GESTIÓN DE MATERIALES (MM)

Tabla de Contenidos
Jerarquía SAP -- Gestión de Materiales
Jerarquía SAP -- Gestión de Materiales
Versión de SAP utilizada para esta publicación: SAP ECC (Componente Central de ERP) 5.0

Los objetos clave de la estructura organizativa utilizados por la Gestión de Materiales son:

• Compañía (FI)
• Planta
• Storage Location
• Organización de Compras

(las cruces rojas indican enlaces que no están permitidos -- ver notas a continuación)

P: ¿Por qué configuramos las Estructuras Organizativas de SAP (o la Jerarquía de SAP)?

• Imita aproximadamente la estructura real de la organización

• Utilice con fines de informes, ejemplos:
¿Cuáles son los niveles de stock actuales en la ubicación de almacenamiento 0001?
¿Quiero tener un Balance General para la empresa 1000?
• Usar para fines de autorización, ejemplos:
No queremos que la gente en la planta 1000 reciba mercancías relacionadas con la planta 2000
• Los datos maestros se almacenan por objeto organizacional, por ejemplo:
- La valoración se realiza a nivel de planta, por lo que si el mismo material está en dos plantas, el material tendrá dos
vistas contables (una por planta)
Si el mismo proveedor es utilizado por múltiples organizaciones de compra, tendrá múltiples compras.
vistas
Para mantenerlo simple, deseas la mínima cantidad de objetos de jerarquía SAP (empresas, plantas, almacenamiento)
lugares, ...). Ejemplo: No solo crees muchas plantas, siempre pregunta por qué, por qué, por qué?

Código de la Empresa

Configurar en el lado FI de SAP.

Requerido si necesitamos hacer informes financieros externos.
Todas las empresas deben tener códigos diferentes (el código de la empresa tiene 4 caracteres)
Preguntas para hacer a un negocio:

• ¿Cuáles son las entidades legales del negocio?

Planta

Usado por todos los módulos de Logística (MM, PM, PP, QM, PS,...)
Debe estar vinculado a un código de empresa. (solo uno)
Todas las plantas deben tener números diferentes (el número de planta tiene 4 caracteres)
Preguntas para hacer a un negocio:
• ¿Dónde están los lugares físicos (ubicaciones de almacenamiento, centros de distribución, ..) donde se encuentran los materiales?
¿manejado?
• If using SAP PP, where are all the factories?
• ¿Cómo difiere la valoración (precios) de los materiales entre todos estos lugares?
• ¿Requisitos de informes y autorización?
Ubicaciones de Almacenamiento

Utilizado por la Gestión de Inventarios (y la Gestión de Almacenes)

Parte de una planta.
Storage locations within the same plant must have unique number (4 characters)
Preguntas para hacer:
• ¿Dónde están todos los lugares de almacenamiento físico (almacenes, tanques, ...)?

Organización de Compras

Una planta debe tener una organización de compras (una o más)

El enlace a un código de empresa es opcional. Si una Organización de Compras está vinculada a un código de empresa, sólo puede
ser utilizado por las plantas dentro de ese código de empresa.
Los contratos / precios se realizan en la organización de compras.
Se compone de personas (grupos de compra) que gestionan la función de compra.
Las vistas de compras en el maestro de proveedores son por Organización de Compras
Preguntas para hacer:
• ¿Cuál es la estructura de la empresa de negociadores de contratos y compradores?
• ¿El mismo proveedor es utilizado solo por algunos compradores?

Las plantas también se pueden vincular a una organización de compra por defecto. Esto se usa, por ejemplo, en 'Auto PO'
crear (al hacer GR)" funcionalidad, para que el sistema sepa qué [Link] utilizar. Este enlace es solo
requerido si se utilizan estas funcionalidades.

CONFIGURACIÓN EN SAP
Crear y Asignar (vincular) Plantas

Primero crea una planta copiando una planta existente:

IMG: Estructura Empresarial > Definición > Logística > Definir, copiar, verificar Planta
Seleccionar actividad: Copiar, eliminar, comprobar planta

No asigne la planta a un código de empresa:

IMG: Estructura Empresarial > Asignar > Logística > Asignar Planta

Creando Ubicaciones de Almacenamiento (dentro de las plantas)

IMG: Estructura de la Empresa > Definición > MM > Mantener SLOC

También es posible proporcionar información de "dirección" de un lugar de almacenamiento (opcional)

Create and Assigning (linking) Purchase Organisations

Cree la organización de compras

Luego, vincúlalo a las plantas donde se utilizará.

También se puede vincular a un código de empresa (esto solo ocurre si la [Link] se utilizará en plantas vinculadas a)
este código de la empresa).

Enlace a la organización de compra predeterminada (si es necesario)

Valuación dividida
Sin valoración por separado, los materiales se valoran a nivel de planta.
Con la valoración dividida, el mismo número de material en una planta puede tener diferente cantidad y valor de stock.
para diferentes agrupaciones (llamadas tipos de valoración).

Los tipos de valoración están configurados y podrían ser por ejemplo:

• nuevo, viejo o
• GB, EE. UU., AU, ... (indicando países por ejemplo)
• red, blue, black, etc.... (indicating colors for example)

The valuation typs are grouped together in a valuation category

Por ejemplo, los tipos de valoración anteriores podrían agruparse por edad, país y color.

Un material se activa ingresando el tipo de valoración en la vista contable del maestro de materiales.

IMPORTANTE: Solo es posible cambiar un material (categoría de valoración) si no hay stock y no se ha realizado un pedido (PO).
creado. Así que no es algo que se cambie a voluntad. Necesita ser decidido en la creación del material.

Pasos para configurarlo

CONFIGURATION
1. Activar Valoración
2. Crear Categoría de Valoración
3. Crear Tipos de Valoración
4. Categorías de enlaces > Tipos
5. Vincular categorías de valoración válidas a la planta

DATOS MAESTROS
1. Activar la valoración por separado para un material
Agregar categoría de valoración en el maestro de materiales
2. Crear vistas contables para cada tipo de valoración
Uso de la valoración dividida en transacciones

1. Crear Orden de Compra

2. Recepción de Mercancías / Emisión de Mercancías
3. Inventario físico
4. Resumen de acciones

-------------DETALLE------------------

En este ejemplo queremos agrupar el material en la misma planta basado en la EDAD (categoría de valoración). Queremos
tendrá dos "grupos" (tipos de valoración): ANTIGUO y NUEVO.

Configuración
IMG:Gestión de Materiales > Valoración > Valoración Dividida

1. Activar Valoración - código de transacción OMW0

Configurar Valuación Separada - código de transacción OMWC

2. Crear Categoría de Valoración

Seleccionar: Categorías Globales

La opción Ext Mandatory obligará a los usuarios a ingresar un tipo de valoración en las órdenes de compra.
Select: Create (to save)
3. Crear Tipos de Valoración
Seleccionar: Tipos Globales > Crear

Seleccionar: Crear (para guardar)

La opción de atributos de órdenes de compra indica si se permiten o no las órdenes de compra.

1 - No permitido
2 - Permitido pero con advertencia
3 - Permitido

La referencia de categoría de cuenta determina qué clases de valoración de GL estarán permitidas.

4. Categorías de enlaces > Tipos

Seleccionar: Categorías globales (desde el menú de configuración principal)
Seleccionar: Categoría de Valoración
Seleccionar: Tipos > gato.
Activar categorías de valoración válidas

5. Vincular categorías de valoración válidas a la planta

Seleccionar: Definiciones Locales (del menú de configuración principal)
Seleccionar: Planta a utilizar
Seleccionar: Gatos -> OU
Selecciona: Categoría de Valoración y presiona Activar

ACTIVAR MAESTRO DE MATERIALES

1. Activar la valoración dividida para un material

(Agregar categoría de valoración en la maestra de materiales)
Creación de Maestro de Material - MM01

NOTA: Solo es posible cambiar un material (categoría de valoración) si no se han creado existencias y pedido de compra. Así que
it is not something that get changed at will. It needs to be decided on creation of material.

2. Crear vistas contables para cada tipo de valoración - mm01

USANDO VALUACIÓN DIVIDIDA EN TRANSACCIONES

1. Crear Orden de Compra - ME21N

2. Recepción de Mercancías / Emisión de Mercancías - MIGO

4. Inventario físico - ejemplo MI10

¡Tenga en cuenta que se utiliza el campo de lote!

5. Visión General de Inventario - MMBE

Mantenimiento del Precio de Mercado

¿Dónde se utiliza en SAP Estándar?

En la Evaluación de Proveedores de SAP, el cálculo automático de puntos para criterios subyacentes basados en el precio.
compara el Precio del Mercado con el Precio Actual en la Orden de Compra. En SAP estándar, el precio de mercado
es por Organización de Compra + Categoría de Recibo de Información + Material.

¿Cómo mantener el precio del mercado?

Tcode mekh or mek2

Tipo de condición MP01 (Precio de mercado)
¿Se puede hacer un seguimiento de los cambios en la información?

Se mantiene un registro de auditoría de todos los cambios, vea el ejemplo a continuación:

Movimiento de dos pasos de Planta a Planta

Dentro de SAP Gestión de Inventarios, hay dos métodos de cómo se trasladan las existencias entre plantas utilizando
un proceso de 2 pasos:
• Órdenes de Transporte de Stock (UB)
• Transferencia de publicación

¿Qué significa 2-step?

Ejemplo: Supongamos que el stock se está moviendo de la Planta A (Ubicación de Almacenamiento 0001) a la Planta B (almacenamiento
ubicación 0002).

El proceso de dos pasos significa que se utilizarán dos transacciones para mover el stock. Después de la primera transacción, el stock
ha salido de la Planta A pero aún no está disponible en la Planta B. Solo después de la segunda transacción estará disponible para
usar en Planta B.

Algunas razones para utilizar movimientos de 2 pasos (y no de 1 paso):

• Largo período de tiempo entre salir de la Planta A y llegar a la Planta B
• Necesito controlar cuándo salen los productos de la planta A pero no han sido recibidos en la planta B

Using Stock Transport Orders (STO)

Pasos:
• Cree una Orden de Transporte de Stock (ME21N, tipo de documento de Orden de Compra UB)
• Proceso de emisión de bienes contra STO (MIGO > Emisión de bienes > PO) – tipo de movimiento 351
• Procesar la recepción de mercancías contra STO (MIGO > Recepción de mercancías > PO) – tipo de movimiento 101

El uso de órdenes planificadas y requisiciones de compra es opcional.

Uso de Transferencias de Publicaciones (TP)

Pasos:
• Procesar una Transferencia de Publicación (MIGO > Transferencia de Publicación) - tipo de movimiento 303
• Procesar una entrada de transferencia (MIGO > Entrada de transferencia) - tipo de movimiento 305

La Publicación de Transferencia se puede realizar con referencia a una Reserva. Aunque esto no se utiliza mucho.

Similarities between Stock Transport Orders (STO) and Transfer Postings (TP)
• Ambos utilizan la transacción MIGO para ambos pasos
• Después del primer paso, los bienes ya están reflejados en la planta de recepción y no están disponibles.

Diferencias entre Órdenes de Transporte de Stock (STO) y Asignaciones de Transferencia (TP)

• Los tipos de movimiento son diferentes
351 y 101 para STO
303 y 305 para TP
• Los tipos de stock en las plantas de recepción son diferentes
- En Transfer (MARC-UMLMC) para TP
- Stock en Tránsito (MARC-TRAME) para STO
• Para STO, 351 y 101 están agrupados, mientras que para TP no hay enlace entre 303 y 305.
• STO requiere más transacciones que TP
• STO debe ser configurado para la planta de envío / planta receptora donde no hay especificaciones de planta.
la configuración existe para TP
• STO se basa en la Orden de Transporte de Stock (tipo de Orden de Compra). Donde no hay compras
el documento se utiliza para TP
• El STO puede iniciarse con una Orden Planificada o una Solicitud de Compra
• La planificación (MRP) se puede utilizar para iniciar movimientos, pero solo STO.

Configuración requerida para usar STO

Config:MM > Compras > Orden de Compra > Configurar Orden de Transporte de Stock > Asignar Documento
Type, One-Step Procedure, Underdelivery Tolerance

Aquí se especifican la planta de origen, la planta de destino y el tipo de documento STO permitido.

Agregar campos a la Lista de Documentos de Material (MB51)

Dentro de la gestión de inventario, la transacción de lista de documentos de material se utiliza para listar material
documentos. Es una transacción muy popular.

Los campos de selección se pueden cambiar en la configuración.

Por ejemplo: Queremos añadir el campo 'Orden' a la pantalla de selección.

Pantalla de selección antes del cambio

Transacción MB51 - Lista de Documentos de Material

Observe: no hay ningún campo de "Orden".
Pantalla después del cambio

Transacción MB51 - Lista de Documentos de Material

Esta vez con el campo 'Orden' en la selección.
Configuración requerida

Menú de Configuración > Gestión de Materiales > Gestión de Inventarios > Informes > Definir Campo
Selección para la lista de documentos de material
Maestro de Materiales: configuración del Tipo de Material

When creating a material, you need to specify the material type.

El tipo de material es el nivel más alto de categorización de los maestros de material.

Tipos de material definidos en la configuración y a continuación se muestra un resumen de las áreas principales que el tipo de material
influence:
• Rango de números del maestro de materiales y si es interno (asignado por el sistema) o externo (asignado por el usuario)
número)
• Which fields in material are mandatory / read only / optional
• Departamentos de usuarios (Vistas en material)
• Órdenes de compra permitidas
• Clases de valoración válidas
 • Actualización de cantidad y valor (¿actualiza la cantidad y el valor del stock?)
• ¿Es un material de tubería o no?
• .... y muchos más
Los tipos de material estándar de SAP incluyen:

ABF - Residuos
CH00 - CH Manejo de Contratos
CONT - Contenedor Kanban
COUP - Coupons
DIEN - Servicio
ERSA - Spare Parts
FERT - Producto Terminado
FGTR - Bebidas
FHMI - Recurso/Herramienta de Producción
FOOD - Foods (excl. perishables)
FRIP - Perecederos
HALB - Producto Semielaborado
HAWA - Bienes de Comercio
HERS - Parte del fabricante
HIBE - Suministros operativos
IBAU - Ensamblajes de mantenimiento
INTR - Materiales intra
KMAT - Materiales configurables
LEER - Vacíos
LEIH - Envase reutilizable
LGUT - Vacíos (minorista)
MODA - Ropa (estacional)
NLAG - Materiales no inventariables
NOF1 - No alimentarios
TUBERÍA - Materiales de tubería
PLAN - Comercio de bienes (planificado)
PROC - Procesar materiales
PROD - Grupos de productos
ROH - Materias primas
UNBW - Materiales no valorados
VERP - Embalaje
VKHM - Adicionales
VOLL - Productos completos
WERB - Catálogos de productos
WERT - Materiales solo de valor
WETT - Productos de la competencia

La configuración principal del tipo de material se encuentra en la transacción OMS2

IMG:Logística > Maestro de Materiales > Configuración Básica > Tipo de Material > Definir Atributos (OMS2)
Algunas configuraciones se pueden hacer por planta
This information resides in:
T134 - Material Type
T134T - Tipo de Material: Texto
T134M - Tipo de material: datos del área de valoración

Para la configuración de rango de números, la transacción es:

IMG:Logística > Maestro de Materiales > Configuración Básica > Tipo de Material > Definir Rango de Números (MMNR)

Primero crea un grupo

Luego vincula el tipo de material a esto
Esta es la configuración principal del tipo de material. En artículos posteriores, abordaremos otras configuraciones que pueden
se debe hacer por tipo de material.

CÓMO cambiar el tipo de materiales de un maestro de materiales

En algunos casos es posible cambiar el Tipo de Material de un Maestro de Material.

Requisitos previos:
• La configuración de ambos tipos de material debe ser similar (ver transacción OMS2 - Tipo de material)
configuración)
• No debería haber pedidos abiertos contra este material.
• No debería haber stock valorado contra este material.
• No debería haber líneas de documento abiertas contra los proveedores por este material (ver transacción FBL1N -
Visualización de línea de artículo del proveedor

El tipo de material se puede cambiar usando la transacción MMAM

Menú: Logística > Gestión de Materiales > Maestro de Materiales > Material > Cambiar Tipo de Material
(código MMAM)
 • Escriba el número de maestro de material
• Indique el nuevo tipo de material
• Ejecutar

Un mensaje indicará si fue exitoso o no. Y si no, por qué. Por ejemplo, aquí falló debido a
acciones valoradas y órdenes de compra abiertas que existen.
Cuenta GL predeterminada en la requisición de compra asignada
When creating a Purchase Requisition, it is possible to default a GL account based on Material group.
Esto está configurado en la configuración:

IMG: MM > Compras > Maestro de materiales > Ayudas de entrada para artículos sin un maestro de materiales
La cuenta GL en sí está vinculada a la clase de valoración en T030 (código de transacción omwb)

Si no se encuentran las Ayudas de Entrada (clase de valoración predeterminada por grupo de material), también se puede establecer una predeterminada
Cuenta GL en T030 dejando en blanco la clase de valoración. (Primera fila en el ejemplo anterior).

Órdenes de Compra Generales

En SAP, las Órdenes de Compra Marco se refieren al proceso empresarial donde tienes una Orden de Compra con un
período de validez (fecha de inicio / fecha de finalización) y un límite en el artículo. No se lleva a cabo ningún recibo de mercancías. El pago es
activado por la factura.
Se pueden procesar múltiples facturas. El punto principal es que las facturas deben ser procesadas dentro de la validez.
el período especificado en la orden de compra. El valor total de las facturas tampoco debe exceder el límite especificado en el ítem de la orden de compra.
El período de validez está especificado a nivel de encabezado del PO, mientras que el límite está a nivel de ítem. La creación de
La solicitud de compra es opcional.

Las solicitudes de compra no tienen campos de período de validez, aunque el límite se puede especificar en el artículo.
nivel. Así que si los usuarios crean PR, podrían escribir el período de validez simplemente como texto en uno de los largos
campos de texto.

Durante la facturación, si la fecha está fuera del período de validez o el monto es mayor, se generará una advertencia o
Ocurrió un error. Esta configuración se realiza en la personalización.

Ejemplos de dónde se puede utilizar este proceso empresarial incluyen: Servicios: ejemplo comprar flores,
viajar. En particular si el proceso de recibo no está muy formalizado. También se usa a veces para servicios públicos.
(agua, electricidad...)

Mira los procesos donde se utilizan facturas financieras (sin PO). Para mejorar el control, muchos proveedores
las facturas podrían ser trasladadas al proceso de Orden Marco.

Veamos los campos clave en la Orden de Compra

El Límite General es el valor que se utilizará en la verificación durante la facturación. Si el Compromiso es
activado en Costos, el valor esperado es el valor del compromiso contra en este caso el Costo
Centre. The actual will be posted during invoicing.

La asignación de cuenta es obligatoria, por lo que este proceso es solo para fines de inventario. No se puede almacenar.
se adquirió utilizando este método (para el stock se requiere un GR).

Debido a que no se llevará a cabo un Recepción de Mercancías (RM), el indicador de RM se apaga cuando el artículo
la categoría está seleccionada.
Conceptos básicos de la Gestión de Servicios Externos de SAP

En primer lugar, la Gestión de Servicios Externos de SAP (ESM) no debe confundirse con el Servicio de SAP.
La gestión (SM). ESM es la adquisición de servicios. SM es proporcionar servicios a un cliente.

Con Servicios Externos, tienes una orden de compra para servicios con la Recepción de Mercancías ocurriendo. Las Mercancías
El recibo se llama Entradas de Servicio. A diferencia de los bienes (de inventario o no de inventario) donde la recepción es
típicamente hecho por el grupo de gestión de inventarios, las entradas de servicio son realizadas por el negocio
ellos mismos. La lógica es que el negocio generó la solicitud del servicio, ahí es donde estaba.
done, it will be best if they do confirmation that service took place.

Veamos el ciclo de compras tradicional de SAP frente al ciclo de compras de SAP para Servicios Externos.

La gran diferencia es que se utiliza la categoría del artículo D (servicios). Para el artículo, detalle Servicio a ser
se puede especificar. La recepción es un proceso de 2 pasos. Crear y luego Aceptar la Entrada de Servicio
Hoja

Vamos a repasar el proceso y mirar los documentos. Los pasos son

Paso 1 - Crear Solicitud de Compra
Paso 2 - Convertir a Orden de Compra
Paso 3a - Hoja de Entrada de Servicio
Paso 3b - Aceptación de la Hoja de Entrada de Servicio
Paso 4 - Factura y pago (no mostrado aquí)

----------------- DETALLE -------------------

Step 1 - Create Purchase Requisition

Lo que hace que la PR sea una PR de ESM es la categoría del artículo. Para bienes está en blanco. Para ESM es D (Servicio).
se selecciona la categoría de artículo D, es obligatorio proporcionar la asignación de cuenta.
Paso 2 - Convertir a Orden de Compra

El PR se convierte en un PO. Si se utiliza me59 (creación automática de PO), el Grupo de Material también debe
debe estar incluido en los criterios de selección, de lo contrario no funcionará.

Paso 3a - Hoja de entrada de servicio

Al crear un SES, los servicios planificados se pueden copiar de la Orden de Compra original.
Dónde:
- PPlan - Artículos copiados de la Orden de Compra
- No planificado del contrato - Artículos copiados del contrato (no estaba en la orden de compra)
- No planificado - Los artículos no estaban en la orden de compra

Paso 3b - Aceptación de la Hoja de Entrada de Servicio

Esto es el equivalente a un Recibo de Mercancías. El resultado de aceptar un SES será un documento de material.
con el tipo de movimiento 101 (GR contra PO). Dependiendo del proceso, se puede crear y aceptar el SES
por diferentes personas. Típicamente, la aceptación es realizada por una persona de mayor rango.

Un semáforo indica el estado del SES

- Rojo = No aceptado aún -- solo SES
- Amarillo = Aceptado pero aún por guardar
- Verde = aceptado y guardado
Notas adicionales sobre la Gestión de Servicios Externos

Procedimiento de lanzamiento y SES

Los procedimientos de liberación se pueden construir en PR, PO y Hojas de Entrada de Servicio. (También es posible en Esquema)
Acuerdos y solicitudes de cotización

Esquemas de Servicio
Los servicios en el PR / PO pueden especificarse en una jerarquía. Veresta publicaciónpara más información sobre esto.

Acuerdo Marco (Contratos)

Los servicios especificados en PR / PO así como los servicios no planificados ingresados en SES pueden ser extraídos de un
contrato (Acuerdo Marco).

Maestros de servicio y condiciones de servicio

Los servicios pueden ser texto libre o Maestros de Servicios (similar a los maestros de materiales para bienes). El
los precios de estos servicios se almacenan en las Condiciones del Servicio. Muchos clientes de SAP comienzan a utilizar ESM
sin Service Masters. Y incluso si se utilizan Service Masters, no es necesario usar Service
Condiciones.

Veamos un Servicio Maestro simple

Asignación de Cuenta U
Bajo casos especiales (si se permite), se puede seleccionar una asignación de cuenta U (Desconocido) al crear
la PR / PO. En este caso, se debe proporcionar la categoría de asignación de cuenta correcta cuando el servicio
se crea la hoja de entrada.

Configuración
El enfoque de este post es introducir el concepto, por lo que no se discuten opciones de configuración. Ver abajo
para opciones de configuración relacionadas con esta funcionalidad. Menú de Configuración: IMG > Gestión de Materiales >
Gestión de Servicios Externos

Transacciones
Las siguientes transacciones fueron utilizadas para las pantallas anteriores:

ME51N - Crear PR
ME21N - Mostrar PO
ML81N - Crear Hoja de Entrada de Servicio
ML82N - Cambiar la hoja de entrada de servicio (Aceptación)
AC03 - Mantener Maestro de Servicios

Estableciendo un procedimiento de liberación simple para solicitudes de compra

Los Procedimientos de Liberación (aprobación) se pueden utilizar para Solicitudes de Compra (PR), Órdenes de Compra (PO),
RFQ, Acuerdos Marco y Hojas de Entrada de Servicios. El principio es exactamente el mismo para todos. Si tú
al dominar uno, conocerás a todos.

Establezcamos procedimientos de liberación para PR para el siguiente ejemplo:

Nuestra empresa tiene dos plantas: Planta 3600 (Londres) y planta 3100 (Nueva York).
• Para Nueva York (planta 3100), si el valor del artículo PR está entre 0 y 1000 dólares, entonces PR necesita ser
liberado por una persona (persona B)
• Para Nueva York (planta 3100), si el valor del artículo PR es mayor que 1000 dólares, entonces el PR necesita ser
liberado por dos personas (primero por la persona B, luego por la persona C)
• Para Londres (planta 3600), si el valor del artículo PR es mayor que 1000 dólares, entonces PR necesita ser
liberado por dos personas (primero por la persona A, luego por la persona C).

Terminología clave:
• Códigos de Liberación - Los diferentes niveles por los que pasará la aprobación.
• Grupos de Lanzamiento - Agrupación de estrategias.
• Estrategia de Lanzamiento - Conjunto único de condiciones, secuencia y niveles de lanzamientos. Cada línea en
el diagrama es una Estrategia (así que tenemos 3).
• Release Indicator / Status -The status of PR as it moves through the strategy. Example 'Block'
(no se puede crear la orden de compra aún) o 'Liberación Final' (se puede crear la orden de compra a partir de la solicitud de compra)

Aquí hay un resumen de los pasos a seguir para configurar nuestro ejemplo:
• Crear características y vincular a la estructura de comunicación (CEBAN para PR)
• Crear clase y vincular a característica
• Crear Grupos de Lanzamiento y vincular a la clase
 • Crear códigos de lanzamiento
• Indicador de Liberación
• Set up strategies
- Estrategias y Códigos
- Requisitos previos
- Status
Asigne valores para estrategias
• Establecer total / artículo para tipo de documento (solo PR)
• Crear y asignar perfiles de autorización
--------------- DETALLES DE CONFIGURACIÓN ---------------

Crear características y vincularlas a la estructura de comunicación (CEBAN para PR)

Aquí definimos qué campos se utilizan para determinar la estrategia que se implementará. En nuestro caso, usamos
'Planta' y 'Valor del artículo'. No todos los campos en la PR se pueden utilizar. Para una lista completa de campos que se pueden usar para
determinar la estrategia de lanzamiento, ver la transacción se12 tabla CEBAN.
Por lo tanto, los dos campos que se utilizarán son:

Campo CEBAN-WERKS para Planta

Field CEBAN-GSWRT forItem Value

Necesitamos crear una característica para cada campo. tcode ct04

Cualquier nombre característico se puede usar. Mantenga algo descriptivo para evitar confusiones.

For Item Value -- lets create characteristic Z_GSWRT

Primero ve a la pestaña de Datos Adicionales y ingresa la tabla/campo (y Presiona Enter)

Ingrese la moneda que se utilizará en la pestaña de datos básicos.

También seleccione múltiples valores y se permiten intervalos

Los intervalos permitidos nos permitirán asignar un rango de valores, ejemplo: Si el valor de PR es 0 - 1000
USD .....
Guardar la característica

Para Planta -- característica Z_WERKS

Nuevamente, el nombre de la tabla/campo en Datos Adicionales para ingresar tabla/campo
Establecer nuevamente múltiples valores y guardar la característica
Los múltiples valores sirven para asignar más de una planta a la estrategia, ejemplo: Si PR para la planta 3100 y
la planta 3600 es ...

Crear Clase y vincular a característica

Crea una clase (simplemente para agrupar las características). Nuevamente, se puede usar cualquier nombre. Código Tcode CL01 -- Crear
Clase. El tipo de clase debe ser 032.
Configurar Procedimientos de Liberación

Las acciones anteriores eran todos datos maestros. Ahora necesitamos hacer alguna configuración. Menú: IMG > Materiales
Management > Purchasing > Purchase Requisition > Release Procedure > Procedure with
clasificación > Procedimiento de configuración-- (tcode OMGQ en versiones más antiguas de SAP)

Crea grupos de lanzamiento y vincula a la clase

We have two groups to create AA and AB. We need to indicate the class we are working with, in out
caso Z_PR.
Crear Códigos de Lanzamiento

Crea todas las combinaciones de códigos de lanzamiento / grupos. Estos son todos los puntos del diagrama anterior. Así que tenemos 4.

Más adelante, los perfiles de autorización se vincularán a estas combinaciones de código / grupo.

Indicador de liberación

Primero creamos los diferentes estados en los que puede estar la PR a lo largo de su ciclo de vida. Más adelante (abajo),
se vinculará utilizando estos estados. Aquí están los indicadores estándar de SAP, probablemente no los necesitarías.
para agregar cualquier.

Usaremos dos de estos: X (Bloqueado) y 2 (Liberado)

En la sección Detalles, puede indicar qué documentos se pueden crear a partir de esta PR. Para el Indicador
2, one can create PO's and RFQ's.

Con la selección de campo, puedes definir qué campos se pueden cambiar. Este es el mismo indicador que recibe
used with document type configuration to make some fields read only, mandatory, hidden.

Establecer estrategias - Estrategia y Códigos

Cada línea en nuestro diagrama anterior es una estrategia. Así que tenemos tres
Llamémoslos:
Grupo AA / Estrategia S1 -- Código L1 (para planta 0001)
Grupo AA / Estrategia S2 -- Código L1 y L2 (para planta 0001)
Grupo AA / Estrategia S2 -- Código L1 y L2 (para la planta 0002)

Aquí están las configuraciones para AA / S2

Establecer estrategias - Requisitos previos

Para cada estrategia, necesitamos definir los requisitos previos para el lanzamiento. Esto indica si se necesita que un código se realice.
antes que el otro. En este caso, el nivel 2 (L2) solo puede llevarse a cabo si el nivel 1 (L1) ha sido liberado.
Establecer estrategias - Estado

Esto también se hace para cada estrategia. La pantalla depende de qué grupos estaban vinculados a la estrategia.
así como los requisitos previos que se establecieron. En este ejemplo:

si nadie lo libera entonces PR está bloqueado.

- si L1 libera el PR, el PR sigue bloqueado
- si L1 y L2 liberan el PR, el PR se puede convertir en RFQ/PO

Por curiosidad, la razón por la cual no hay una opción solo L2 es debido a la configuración en el
requisitos previos.

Set up strategies - Values for strategies

Los valores vinculados a las estrategias son datos maestros (no configuración) y se pueden establecer en dos lugares. O bien
dentro de la configuración misma -- seleccionando el botón de clasificación
O, en clasificación, ejemplo CL24N

Ambos métodos funcionan, la ventaja de CL24N es que todas las estrategias se pueden ver más fácilmente.

Establecer total / elemento para el tipo de documento (solo PR)

Para las solicitudes de compra, hay una opción para liberar ya sea a nivel de artículo o a nivel de documento.
PO / RFQ / Contratos, solo se puede liberar a nivel de encabezado. Volviendo a la PR, se recomienda encarecidamente
para usar la liberación de artículo. Esto se puede hacer en dos lugares.

Primero, dónde se crearon los grupos

 GESTIÓN DE MATERIALES (MM)

Tabla de Contenidos
Jerarquía SAP -- Gestión de Materiales
Si no hay una pestaña 'Estrategia de lanzamiento', entonces no funcionó. En este caso, todo está bien. El usuario puede ver el lanzamiento.
Grupo (AB), Estrategia (S2) e indicador de lanzamiento (X).

(GUARDAR)

Liberar una Solicitud de Compra

La publicación se puede realizar por PR o de forma colectiva. Utilicemos la publicación colectiva. Menú SAP: Logística >
Gestión de Materiales > Compras > Solicitud de Compra > Liberar > Liberación Colectiva --
ME55

Selecciona todos los artículos que se van a liberar y luego haz clic en Guardar. Verás que el estado del artículo cambia a
próximo Indicador de Lanzamiento.
Estos son los fundamentos absolutos para establecer Procedimientos de Liberación para Solicitudes de Compra.

Ejecución de MRP utilizando la planificación de Punto de Pedido

Esta publicación es para algunos de ustedes que nunca han realizado una ejecución de MRP en SAP y quieren obtener una muy
simple example going.

Pasos simples

1. crear material (o cambiar el existente)

2. Ver el stock actual disponible
3. Ejecutar MRP para el material
4. Evaluar la ejecución de MRP (Ver resultados de la ejecución de MRP)

Paso 1 -- Crear / cambiar material

Transacción mm01 (crear material) o mm02 (cambiar material) si el material existe

Asegúrese de que el material se cree con al menos las siguientes vistas: Datos básicos, compras, MRP 1.
Almacenamiento, Contabilidad. Ingrese Planta / Sloc según sea necesario.

La información clave para esta demostración es la pantalla MRP. Aquí está la que creé.
Los parámetros clave del MRP son el Tipo de MRP y el Tamaño del Lote.

Tipo de MRP - Define cuándo se utilizará la regla para determinar CUÁNDO se generará la PR o el Pedido Planificado.
creado.
Tamaño del lote - Determinar el cálculo a utilizar para determinar la CANTIDAD en la PR o Pedido Planificado

Para mi demostración simple, usaré el tipo de MRP estándar de SAP = V1 y el tamaño del lote = HB

Para V1 (Punto de reorden manual con requisitos externos

se debe especificar un punto de reorden, establecer ROP = 100.

Para HB (Reabastecer hasta el nivel máximo de stock) se debe especificar un nivel máximo, establecer el valor máximo =
1000.

Paso 2 -- Ver el stock actual disponible.

Para esto puedes usar la Lista de Requerimientos de Stock (MD04)

Asegúrate de que tu ROP sea mayor que tu stock actual, de lo contrario MRP no se creará.
cualquier documento. En este caso, el stock disponible (20) < ROP (100), por lo que MRP te sugerirá comprar stock.

Paso 3 -- Vamos a ejecutar MRP.

Realiza una ejecución de artículo único. Utiliza la transacción MD02 (Ejecución de artículo único, MRP multinivel). El artículo único
significa para un solo material. Multi Nivel se refiere a todos los niveles de la Lista de Materiales (BOM). Esto no es
relevante en nuestro ejemplo.
Paso 4 -- Evaluemos los resultados de la ejecución del MRP.

Lista de requisitos de uso de stock (transacción MD04)

Ahora deberías tener una Solicitud de Compra o un Pedido Planificado para una cantidad que lleve el stock a
nivel máximo (como se especificó en el maestro de materiales).

Configuración relacionada con MRP

Como se mencionó, los principales parámetros de MRP son el tipo de MRP y el tamaño del lote.

Configuración para el tipo de MRP.

IMG Menú: MM > Planificación Basada en Consumo > Datos Maestros > Verificar Tipo de MRP
Configuración del Tamaño del Lote
IMG Menú:MM > Planificación basada en el consumo > Planificación > Cálculo del tamaño de lote > Definir tamaño de lote
Uso de Áreas MRP
Normalmente, la planificación de materiales tiene lugar a nivel de PLANTA.

Al utilizar áreas MRP, se pueden agrupar ubicaciones de almacenamiento específicas y realizar la planificación en
esa agrupación (el Área MRP).

Ejemplo: Planta 3200 / Sloc 50 y Planta 3200 / sloc 51 en un área MRP

Esto se hace en la Configuración.

Cuando se activa, los materiales ahora se pueden planificar (tipos de MRP, tamaño de lote, etc.....) por área de MRP. Y MRP
Las ejecuciones también se pueden realizar en el área MRP.

El historial de consumo se mantendrá a nivel de área MRP.

Datos maestros de material

Al crear / cambiar materiales, verás las Áreas MRP en la vista MRP1.

Campos de datos de material a nivel de área MRP
Cómo utilizar las Áreas MRP - Ejecutando MRP

Cuando ejecutas MRP, puedes ejecutarlo ya sea para PLANTA o ÁREA MRP.

Ejemplo: Para un material

• Para la Planta 3200, establece el tipo de MRP = V1, ROP = 300

• For MRP Area 3200_1 (within plant 3200), set MRP Type = V1, ROP = 100
Si ejecutamos MRP para la Planta 3200, SAP crea una PR de cantidad 300 (porque ROP = 300).
Si ejecutamos MRP para el Área MRP 3200_1, SAP crea una PR de cantidad 100 (porque ROP = 100)

Historial de Consumo

El historial de consumo se almacena en el nivel más bajo, ya sea a nivel de planta o de área MRP.

Si el área MRP = planta, entonces el historial de consumo está disponible en

Menú: Mostrar Material (MM03) > Datos adicionales > Consumo
Ejemplo para la planta 3100 (donde el área MRP está en la PLANTA)
Para el área MRP 3200_1, esta información se accede a través de la vista MRP1.
Tablas donde se almacena la información de consumo:

• Tabla MVER --> Nivel de Planta

• Tabla DVER --> Nivel de área MRP
Configuración que debe realizarse para utilizar las Áreas MRP

Comienza revisando SAPNet para obtener notas sobre las Áreas MRP.

Pasos a seguir:

Paso 1: Convertir entradas del archivo de planificación (programa SE38 RMDBVM00)

THIS IS DONE ONCE OFF

Programa: RMDBVM00
Paso 2 Activar la planificación de requerimientos para las áreas de MRP
Paso 3 Definir Áreas MRP

La ubicación de almacenamiento de recepción es el sloc predeterminado que estará en PR que fue creado por MRP.

Un área MRP consta de una o más ubicaciones de almacenamiento. Aquí es donde se definen.
Números de serie y materiales
La serialización es una forma de llevar un registro de artículos individuales (maestros de material). Al procesar
transacciones, ejemplo Recepción de Mercancías, Inventario Físico, etc.. no solo escribes material
y cantidad, pero también los números de serie de los artículos individuales. Los números de serie son únicos
número que identifica un artículo. Ejemplo, si la cantidad es 2, uno necesita indicar los números de serie de
los dos artículos. Un informe está disponible para mostrar todos los movimientos de un número de serie específico.

Vamos a través de un ejemplo simple para hacer una entrada de inventario físico sobre un material donde nosotros
activar números de serie.

Configuración -- Datos maestros

Un material está activado en la vista de Planta / Almacenamiento de Datos 2 del maestro de materiales. Campo MARC-
SERNP. Las opciones (perfiles de serialización) están configuradas en la configuración y definen cómo se realizará.
ser utilizado (ver abajo).
Usándolo en transacciones

Veamos una transacción de gestión de inventario para este material, transacción MI10 para hacer un
ajuste de inventario y ver dónde se utilizan los números de serie.

Para este material, la serialización está activa, por lo que el sistema te obliga a ingresar los números de serie de
los artículos, en este caso la cantidad fue 2, por lo tanto 2 números de serie

Veamos el resumen de stock -- tcode mmbe y veamos si los números de serie son visibles.

Mostrando todos los números de serie

Hacer doble clic en el número de serie te lleva a la transacción IQ03 -- número de serie por
material.
El historial de todas las transacciones de gestión de inventario relacionadas con este número de serie es visible por
presionando el botón 'Historia'
Setting up -- Configuration

IMG Menú: Ventas y Distribución > Funciones Básicas > Números de Serie > Determinar Número de Serie
Perfil de Número - código OIS2

Para cada perfil, es necesario especificar el área en SAP donde se utilizará y cómo se utilizará.
usado.
Uso del número de serie:
01 - None
02 - Opcional
03 - Obligatorio
04 - Automático

El equipo requerido indica si se requiere un equipo.

01 - Propuesta sin equipo
02 - siempre con equipo

Tablas de SAP MM
Materiales

MARA - Material Master: General data

MAKT - Material Master: Description
MARM - Master de Material: Unidad de Medida
MAPE - Maestro de materiales: Archivo de control de exportación
MARC - Maestro de materiales: Datos de planta
MARD - Maestro de materiales: Ubicación de almacenamiento
MAST - Enlace de material a la lista de materiales
MBEW - Valoración de materiales
MLGN – Maestro de Materiales: Inventario WM
MLGT – Maestro de Materiales: Tipo de Inventario WM
MDIP - Material: perfiles de MRP (contenidos del campo)
MKOP - Segmento de precio de consignación (versiones antiguas de SAP)
EBEW - Valoración del stock de pedidos de venta
QBEW - Valoración del stock del proyecto
MVER - Maestro de Materiales: Consumo <Planta>
DVER – Maestro de Materiales: Consumo <Área MRP>
MVKE – Maestro de Material: Ventas <Organización de Ventas, Canal de Distribución>
MLAN - Maestro de Materiales: Indicador fiscal
MARC - Maestro de Materiales: Datos de Planta
MAPR – Maestro de Materiales: Pronóstico
MARD - Maestro de materiales: Ubicación de almacenamiento
MCH1 – Maestro de Materiales: Lotes de Planta X
MCHA – Maestro de Material: Lotes
MCHB - Maestro de material: Stock de lote
MDMA - Datos de área MRP
DBVM - Entrada de Archivo de Planificación MRP: Área MRP
MOFF - Registros de Maestro de Materiales Excepcionales (Estado de mantenimiento)

MARZO - Maestro de Material C Segmento: Historia

MARDH - Segmento de Ubicación de Almacenamiento de Material Master: Historial
MBEWH - Valoración de Material: Historia
MCHBH - Existencias por Lote: Historia
MKOLH - Acciones Especiales del Vendedor: Historia
MSCAH - Orden de venta Stock en proveedor: Historial
MSKAH - Pedido de ventas Stock: Historial
MSKUH - Existencias Especiales en el Cliente: Historia
MSLBH - Acciones Especiales en el Proveedor: Historia
MSPRH - Proyecto Stock: Historia
MSSAH - Total de Existencias de Pedidos de Venta: Historial
MSSQH - Stocks Totales del Proyecto: Historia

Vendedores

LFA1 - Maestro de proveedores: Datos generales

LFB1 - Maestro de Proveedores: Datos de la Empresa
LFM1 - Maestro de proveedores: Datos de compras (organización de compras)
LFM2 - Maestro de Proveedores: Datos de Compras (Planta, Sub-rango de Proveedor)

Compras

EBAN - Solicitud de compra: artículos

EBKN - Solicitud de compra: asignación de cuenta
STXH - Encabezado de texto SAPscript
STXL - Líneas de texto SAPscript

EKKO - Encabezado del documento de compra

EKPO - Documento de compra: Artículo
EKET - Documento de compra: Programas de entrega
MDBS - Vista de Material del Artículo de Pedido/Línea de Programación (bueno para encontrar pedidos abiertos)
EKKN - Asignación de cuenta en documento de compra
EORD - Lista de fuentes de compra
EIPA - Registro del historial de precios de pedidos
EKAB - Documentación de lanzamiento
EKBE - Historial de documentos de compras
EKBZ - Historial del documento de compra: costos de entrega
EKPB - Artículo 'Material a proporcionar' en el documento de compra
ESKL - Especificación de asignación de cuenta para la línea de servicio
ESKN - Asignación de cuenta en paquete de servicios
ESLH - Datos del encabezado del paquete de servicio
ESLL - Líneas en paquete de servicio
ESSR - Service entry sheet header data
ESUC - Gestión de servicios externos: Límites no planificados para el ítem del contrato
ESUH - Gestión de servicios externos: datos del encabezado de límites de servicio no planificados
ESUP - Gestión de servicios externos: límites no planificados para paquetes de servicios
ESUS - Gestión de servicios externos: Límites no planificados para tipos de servicio

EINA - Registro de Información de Compra: General

EINE - Registro de información de compras: datos de la organización de compras
KONP - Condition Item
KONH - Condition Header

Gestión de Inventarios

ISEG - Artículos del documento de inventario físico

MKPF - Documento de material: Encabezado

MSEG - Documento de material: artículo

RKPF - Reservation: Header

RESB - Reservation: Item

Verificación de Factura

BSIM - Índice secundario: documentos para material

Tabla de resultados FIFO de MYMFT
MYML - Capa de material LIFO
MYMLM - Capa de material LIFO (mensual)
MYMP - stocks del período LIFO, material único
MYMP1 - Datos del recibo valoración LIFO/FIFO
MYPL - capa de piscina LIFO
MYPLM - Capa de grupo LIFO (mensual)
RBCO - Elemento de documento, asignación de cuenta de factura entrante
RBDIFFKO - Verificación de Facturas: condiciones
RBDIFFME - Verificación de Facturas: diferencias de cantidad
RBDRSEG - Lote de Verificación de Facturas: elementos del documento de la factura
RBKP - Encabezado del documento: factura entrante
RBKPB - Encabezado del documento de factura (verificación de factura por lotes)
RBTX - Impuestos: factura recibida
RBVD - Documento de factura: datos de resumen
RBVDMAT - Verificación de Facturas: resumen de datos, material
RBWT - Impuesto de retención: factura entrante
RKWA - Retiro de consignaciones
RSEG - Documento, factura entrante

Personalización y otros datos maestros

MDLV - Áreas MRP

MDLG - Áreas MRP - Ubicaciones de Almacenamiento
MDLW - Áreas MRP - Plantas
MDLL - Áreas MRP - Subcontratista
T023 - Grupos de Materiales
T024 - Grupos de compras
T030 - Tabla de Cuentas Standard (Determinación Automática de Cuentas)
T156 - Tipo de Movimiento
T156T - Tipo de Movimiento: Texto

AUSP - Procedimiento de Liberación: Valores de estrategia (cl20n, cl24n)

AGR_USUARIOS - Asignación de roles a usuarios
CDHDR y CDPOS - Historial de cambios de datos maestros y documentos
EDID4 - información EDI
TSTC - Códigos de Transacción de SAP, bloquear/desbloquear: sm01, creado: se93
TSTCT - Códigos de transacción TEXT

NAST - Estado del mensaje

MM Muestra de Preguntas y Respuestas
ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS

1. ¿Cuáles de los siguientes son ejemplos de elementos organizacionales en SAP?

(más de una respuesta puede ser correcta)

Código de la empresa 1A
Material 1B
Proveedor 1C
1DPurchase Organisation
1EPlanta

DATOS MAESTROS

2. Se ha creado un maestro de materiales para el material 1234 en la Planta 1000. Desea extender el
maestro de material a la Planta 1100 para Compras, Almacenamiento y Contabilidad. ¿Qué transacción?
¿lo usarías?

(más de una respuesta puede ser correcta)

2A Cambiar el registro maestro de material.

Crear registro maestro de materiales.
Extender registro maestro de material.
Registro maestro de material de visualización 2D.
2E Mantener el registro del Maestro de Materiales.

COMPRA

3. Desea adquirir un material utilizando una Orden de Compra. Desea recibir la entrega de la
material en diferentes momentos. Existe una escala de descuentos graduada para el material. ¿Cómo haces tú?
¿procederá si desea aprovechar el acuerdo de descuento?

(Solo una respuesta es correcta)

3A Enter several order items with the same material number and different delivery dates.
3B Ingrese un artículo de pedido con el número de material y asigne el material a diferentes cuentas.
3CEnter an order item with the material number and create a number of schedule lines.
3D Ingrese un número de órdenes de compra para el material y especifique diferentes fechas de entrega.
3E Ingrese un artículo de pedido con el número de material y en el campo de texto del encabezado del pedido de compra usted
especificar las fechas de entrega y las escalas de descuento.

PLANIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE MATERIALES

4. Para ver los datos de planificación más actualizados (stock disponible, pedidos, reservas, etc.) en un
material, usa el:

(más de una respuesta puede ser correcta)

Informe de desglose de acciones 4A.

Lista 4B de visualización de documentos de material y contabilidad.
Informe de resumen de acciones 4A.
Lista 4B de documentos de material y contabilidad.
Lista MRP 4C.
Lista de requisitos de stock 4D.
Análisis estándar 4E para un material

5. Un pronóstico de material puede ser utilizado por los siguientes tipos de MRP:

(Solo una respuesta es correcta)

5A Planificación del punto de reorden manual.

Planificación automática del punto de reorden 5B.
Planificación basada en previsiones 5C.
Planificación en fase temporal 5D.
Ubicación de almacenamiento MRP 5E

6. La planificación de materiales se puede configurar para generar automáticamente:

(más de una respuesta puede ser correcta)

6A Contratos.
6B Solicitudes de Compra.
Órdenes de compra 6C.
Órdenes Planeadas 6D
6Ecronogramas de Entrega.

7. Las siguientes son las reglas de tamaño de lote disponibles para SAP R/3:

(más de una respuesta puede ser correcta)

7A Tamaño de lote fijo.

7B Reabastecer al nivel máximo de stock.
Tamaño de lote semanal 7C.
Tamaño de lote diario de 7D.
Cantidad económica de pedido 7E.

COMPRA

8. Los registros de Información de Compra pueden ser creados o actualizados desde:

(más de una respuesta puede ser correcta)

8A Solicitudes de Compra.
Órdenes de compra 8B.
8Citas.
8DContratos.
Listas de Fuentes 8E.

9. ¿Cuál de las siguientes se aplica a las órdenes de compra?

(más de una respuesta puede ser correcta)

El proveedor debe ser especificado en el encabezado de la orden de compra.

9B Todos los materiales en una orden de compra deben ser adquiridos a través del mismo grupo de compras.
9C Todos los materiales en una orden de compra deben ser del mismo grupo de materiales.
Los descuentos y recargos del 9D se pueden mantener en el encabezado del documento.
Los descuentos y recargos pueden mantenerse a nivel de línea de artículo.

10. ¿Cuál de los siguientes es una categoría de asignación de cuenta?

(más de una respuesta puede ser correcta)

10A Material Group.

Requisición de compra 10B.
Orden de venta 10C.
Código de Liberación 10D.
Cuenta G/L 10E

11. ¿Cuáles de los siguientes son Categorías de Artículos?

(más de una respuesta puede ser correcta)

11AExpedición.
11BServicio.
Manufactura 11C.
Centro de Costos 11D.
Subcontratación.

12. ¿Cuál de los siguientes documentos puede estar sujeto a un procedimiento de liberación (aprobación)?

(más de una respuesta puede ser correcta)

Orden Planeada 12A.

12BPurchase Requisition.
12CAcuerdo de programación.
Orden de Compra.
12ERFQ.

13. En las listas de fuentes, las siguientes pueden ser fuentes de suministro:

(más de una respuesta puede ser correcta)

13AVendor.
13BContrato.
Contrato de Programación.
Cotización 13D.
Acuerdo de Cuota 13E.

14. Con la determinación automática de fuentes, ¿en qué orden busca el sistema SAP R/3?
posibles fuentes de suministro?
(Sólo una respuesta es correcta)

Lista de fuentes 14A, Acuerdo de cuota, Contrato, Registro de información.

Acuerdo de Cuota 14B, Contrato, Registro de Información, Lista de Suministros.
Acuerdo de cuota 14C, lista de fuentes, contrato, registro de información.
Lista de fuentes 14D, contrato, acuerdo de cuota, registro de información.
14E Ninguna de las anteriores.

15. ¿Cuál de los siguientes documentos se puede imprimir en SAP?

(más de una respuesta puede ser correcta)

15ARFQ.
Orden de compra 15B
Hoja de Entrada del Servicio 15C.
Requisición de compra 15D.
15EContrato.

16. ¿Cuál de los siguientes tipos de documentos puede aparecer en el historial de órdenes de compra para un
línea de pedido de compra?

(más de una respuesta puede ser correcta)

16A Otro pedido de compra.

16B Un documento de material de recibo de mercancías.
16C Una hoja de entrada de servicio.
16D Una factura.
16E Un procedimiento de liberación.

17. ¿De qué maneras se pueden crear las requisiciones de compra?

(más de una respuesta puede ser correcta)

17A De contratos.
17B De listas de origen.
De la planificación de requerimientos de material.
17DManualmente.
17E De los horarios de entrega.

18. Un proveedor ha aceptado darle a su empresa un descuento en todas las compras durante la festividad.
temporada. ¿Cuál sería la forma más rápida de especificar este descuento?

(Solo una respuesta es correcta)

18A Mantener las condiciones de precios en todos los registros de información con el proveedor para indicar el descuento.
18B Mantener la condición de precio en todos los contratos con el proveedor para indicar el descuento.
18C Mantener las condiciones de precios en el registro maestro del proveedor para indicar el descuento.
18D Mantener todas las listas de proveedores que utilizan el vendedor para indicar el descuento.
18EMaintain extended conditions against the vendor to indicate the discount.
19. Se ha realizado un pedido de compra a un proveedor por 100 piezas del material 1234. Un exceso
se ha especificado una tolerancia de entrega del 5% para el material. El proveedor ya ha entregado 20
piezas de material 1234 contra la orden de compra. Al registrar el siguiente recibo de mercancías contra
el pedido de compra, el sistema SAP propondrá las siguientes cantidades del material 1234 para
recibo de mercancías

(Solo una respuesta es correcta)

19A 0 piezas.
19B 85 piezas.
19C 20 piezas.
19D 100 piezas.
19E 80 piezas.

20. Se ha realizado una orden de compra a un proveedor por 100 piezas del material 1234. Un exceso
se ha especificado una tolerancia de entrega del 5% para el material. El proveedor ya ha entregado 95
piezas de material 1234 contra la orden de compra. Se ha activado el indicador de entrega completa
para el material en la orden de compra. Al registrar el siguiente recibo de mercancía contra la compra
pedido, el sistema SAP propondrá las siguientes cantidades del material 1234 para la recepción de mercancías:

(Solo una respuesta es correcta)

20A 0 piezas.
20B 100 piezas.
20C 10 piezas.
20D 5 piezas.
No se permitirá la recepción de mercancías contra la orden de compra.

21. You want to create a purchase order for external services. At the purchase order line level:

(Solo una respuesta es correcta)

21A La categoría de asignación de cuentas para "Centros de costo" u "Órdenes" debe ser utilizada.
21B La categoría del artículo para "servicios" debe ser especificada.
21C Se debe especificar la categoría de asignación de cuenta para los servicios.
21D La categoría del artículo "desconocida" debe ser especificada.
21E Se debe especificar la categoría de asignación de cuenta para los "elementos de texto".

22. Las condiciones de precios de compra se pueden mantener en:

(más de una respuesta puede ser correcta)

22AContratos.
22BÓrdenes de compra.
Listas de fuentes 22C.
Registros de información 22D.
Acuerdos de Cuota 22E.

INVENTORY MANAGEMENT
23. Se pueden crear reservas para:

(más de una respuesta puede ser correcta)

Recepción de mercancías para la orden de compra 23A.

Recepción de bienes sin orden de compra.
Emisión de bienes a un centro de costos.
Scraping 23D.
23E Transferencia de existencias de la inspección de calidad a existencias no restringidas.

24. Los stocks se pueden retirar de los almacenes para consumo a un centro de costos:

(Sólo una respuesta es correcta)

24A Desde el stock de inspección de calidad.

24B De stock bloqueado.
24C Desde el stock bloqueado de recepción de mercancías.
24DDe stock de uso irrestricto.
24E De stock en tránsito.

25. Los artículos de stock normales que se reciben con referencia a una orden de compra pueden ser recibidos en:

(más de una respuesta puede ser correcta)

Inspección de calidad del stock 25A.

Acciones de 25BBlock.
25C Recepción de mercancías bloqueada en stock.
Acciones de uso no restringido.
25E Stock en tránsito.

26. ¿Cuál de las siguientes acciones pertenece a un proveedor, pero se almacenan en su empresa?
locales?

(más de una respuesta puede ser correcta)

26A Materiales proporcionados a un subcontratista.

26BInventario consignado de proveedor.
26CEmbalaje de transporte retornable.
Acciones del bloque 26D.
26E Stock en tránsito.

27. ¿Cuál de los siguientes tipos de acciones se puede contar a través del procedimiento de Inventario Físico?

(más de una respuesta puede ser correcta)

Uso de acciones sin restricciones.

Acciones de 27BBlock.
Inspección de calidad de existencias 27C.
27DStock de consignación del proveedor.
27E Stock en tránsito.
28. Un centro de costos ha reservado una cantidad de un artículo de inventario para su emisión. Al emitir el inventario con
En referencia a la reserva, se propone la siguiente cantidad:

(Solo una respuesta es correcta)

28A Total de existencias de planta disponibles para el material.

28B Ubicación total de almacenamiento disponible para el stock del material.
28C (A) o (B), el que sea el más pequeño.
28D Cantidad total reservada en la reserva.
Cantidad abierta 28E en la reserva (Reservada, pero no emitida)

VALORACIÓN DE MATERIALES

29. ¿Cuál de los siguientes factores podría influir en el precio de valoración de un promedio móvil?
¿material?

(más de una respuesta puede ser correcta)

29A Recepción de mercancías para una orden de compra.

29B Emisión de bienes a un centro de costos.
Verificación de factura 29C contra una orden de compra.
29D Transferencia de stock entre dos ubicaciones de almacenamiento en la misma planta.
29E Transferencia de existencias de uso no restringido a inspección de calidad.

INFORMES
30. Las variantes se pueden utilizar para:

(Only one answer is correct)

30A Define default report formats such as column width and sort sequence.
30B Guardar informes.
30C Ejecute informes automáticamente.
30D Combina múltiples informes en un informe resumido.
Criterios de selección definidos por el usuario para informes y análisis de la tienda 30E.

31. Los siguientes son ejemplos de características en el LIS

(más de una respuesta puede ser correcta)

31A Planta.
Material 31B.
Cantidad de pedido 31C.
31D Mes.
Valor total del stock 31E.

GENERAL

32. En el sistema SAP, un usuario puede operar en las siguientes jerarquías.

(más de una respuesta puede ser correcta)

Nivel de servicio 32A.
Nivel de aplicación 32B.
Nivel del menú principal 32C.
32D Mes.
Valor total del stock 32E.

ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS

33. En la adquisición cruzada de plantas, una organización de compras adquiere materiales y servicios para:

(Solo una respuesta es correcta)

33A Varios grupos de compra.

33BVarias plantas pertenecen
33CMúltiples plantas pertenecientes al mismo código de empresa.
33D Una sola planta que pertenece a diferentes códigos de empresa.
33E Una planta específica.

34. Después de que se ha creado un registro maestro de material:

(más de una respuesta puede ser correcta)

34A Solo se pueden mostrar las vistas creadas.

La información en nuevas vistas se puede agregar cambiando el registro.
34C El número de material no se puede cambiar.
34D Toda la información se almacena a nivel de planta.
34E El tipo de material se muestra en la vista de datos básicos.

35. ¿El tipo de material determinará lo siguiente?

(más de una respuesta puede ser correcta)

35A Qué opiniones se pueden mantener.

35B El tipo de adquisición permitido para el material.
35C La clase de valoración.
35D La breve descripción del texto.
35E Todo lo anterior.

CLASIFICACIÓN

36. La siguiente terminología se aplica al sistema de clasificación:

(más de una respuesta puede ser correcta)

36A Valor del objeto.

36BClass.
Artículo 36C.
36DObjeto.
36ECharacteristic value.
PLANIFICACIÓN DE MATERIALES

37. El objetivo principal de la planificación de materiales es determinar:

(Solo una respuesta es correcta)

37A Las cifras totales de ventas para un periodo determinado.

37B Los compradores son responsables de ordenar materiales.
37C La diferencia entre las cantidades ordenadas y el consumo.
37D El requisito de cantidades específicas de materiales en momentos específicos.
37E La cantidad de material requerida para obtener una ganancia.
38. Una vez que se genera una orden planificada por la planificación de materiales:

(Solo una respuesta es correcta)

38A Solo se puede convertir en una orden de producción.

38B Se puede convertir en una orden de compra.
38C Solo se puede convertir en una solicitud de compra.
38D Se puede convertir en una solicitud de compra o una orden de compra.
38E Se puede convertir en una solicitud de compra o en una orden de producción.

39. ¿Cuál de los siguientes es cierto sobre la Planificación basada en el consumo?

(más de una respuesta puede ser correcta)

Los requisitos futuros se calculan a partir de los valores de consumo pasados.

La actividad de consumo imprevista está cubierta por el stock de seguridad.
39C Es útil para materiales del tipo A (en el análisis ABC de materiales).
Se supone que los requisitos fluctuarán.
39E Es particularmente aplicable a materiales adquiridos internamente.

40. Su departamento de planificación está utilizando un modelo de pronóstico para la planificación de materiales. Ha sido
se estableció que, si bien se prevé que la demanda del material en particular aumente de manera constante a medida que
la cuota de mercado ha aumentado, la fluctuante demanda turística afectará los requisitos generales.
¿Cuál modelo de pronóstico abordará mejor este requisito?

(Solo una respuesta es correcta)

Modelo constante 40A.

40B El modelo de tendencia constante.
Modelo de tendencia estacional 40C.
40D El modelo de tendencia fluctuante.
40E El modelo estacional.

41. En la programación inversa para la adquisición externa:

(Solo una respuesta es correcta)

41A El tiempo de procesamiento de GR se calcula en días calendario.

41B El tiempo de entrega planificado se calcula en días laborables.
El tiempo de entrega planificado se establece a nivel de planta.
41D El tiempo de procesamiento de la PO es específico del material.
41E Ninguno de lo anterior.

COMPRA

42. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera con respecto a las RFQ y las Cotizaciones?

(más de una respuesta puede ser correcta)

Cada RFQ y cotización deben tener un número separado.

42B Se puede crear una RFQ manualmente o con referencia a la orden de compra.
42C Al comparar las cotizaciones de los proveedores, el sistema puede determinar una lista de clasificación.
Las condiciones relacionadas con las cotizaciones se pueden guardar como registros de información.
Las cotizaciones no exitosas pueden ser rechazadas automáticamente.

43. En el sistema SAP, el documento de referencia utilizado en el ciclo de compras es el:

(Solo una respuesta es correcta)

43A Solicitud de compra.

Registro de información 43B.
Lista de fuentes 43C.
Orden de compra 43D.
43E Ninguna de las anteriores.

44. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas sobre los documentos de compra de SAP?

(más de una respuesta puede ser correcta)

44A Todos los documentos de compra tienen elementos de encabezado y elementos de línea.
No se pueden imprimir las requisiciones de compra 44B.
Se debe ingresar una categoría de asignación de cuenta para un material consumible.
44D La categoría del artículo define qué proceso se utiliza para adquirir un material.
44E Un proveedor no puede ser asignado a una solicitud de compra.

45. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se aplica a los procedimientos de liberación?

(más de una respuesta puede ser correcta)

Solo se pueden bloquear las solicitudes de compra, órdenes de compra, RFQ y contratos.
Las órdenes de compra bloqueadas 45B se pueden enviar a los proveedores, pero la orden no se puede recibir.
45C Puede ser necesario que más de un usuario libere el documento.
Los documentos bloqueados de 45D pueden ser liberados de manera colectiva o individual.
Se pueden imprimir las requisiciones de compra de 45E Release.

46. ¿Cuál de los siguientes se aplica a las condiciones?

(más de una respuesta puede ser correcta)

46A Un registro de información, condiciones de cotización y acuerdo marco son condiciones maestras.
Las condiciones 46B son específicas para cada artículo.
Las condiciones maestras 46C se pueden establecer para una fecha futura.
Las condiciones determinan el precio efectivo de un material.
46E Un descuento especial por aniversario de un proveedor podría ser una condición extendida.

47. En los contratos de compra de SAP, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas?

(más de una respuesta puede ser correcta)

Un contrato de valor tiene un período de validez, pero un contrato de cantidad no lo tiene.

Los contratos 47B solo pueden crearse haciendo referencia a una RFQ, otro contrato o requisición.
El artículo de categoría M (material desconocido) no se puede usar para contratos de valor.
47D Al crear una orden de liberación, las categorías de ítems M y W deben ser eliminadas.
Un contrato acordado centralmente puede usarse para negociar mejores precios con un proveedor.

48. A partir de la versión 4.0 de SAP, lo siguiente es cierto para los contratos de planificación:

(Solo una respuesta es correcta)

El scheduling JIT 48A debe utilizarse para materiales críticos en el tiempo.

Las líneas de programación 48B se pueden crear automáticamente a través de MRP.
48C Con el tipo de acuerdo LPA, el calendario de entrega no se puede cambiar.
48D You are liable for all costs of a cancelled delivery in the trade off zone.
Las categorías de asignación de cuentas 48E deben ser determinadas en los acuerdos de programación.

49. Las listas de fuentes se pueden mantener de las siguientes maneras:

(más de una respuesta puede ser correcta)

49A Manualmente.
49B Mientras se crea un contrato.
49C Automáticamente.
49D Con referencia a una orden de compra.
49E de otra lista de fuentes.

50. Si una lista de proveedores está marcada como obligatoria en el registro maestro de material:

(más de una respuesta puede ser correcta)

50A Todos los materiales comprados en la misma planta requieren listas de origen.
50B Un material se puede comprar sin una lista de fuentes si existe un contrato.
50C El material solo se puede obtener de proveedores en la lista de fuentes.
50D El material se puede adquirir de cualquier proveedor siempre que exista una lista de fuentes.
Se puede crear una requisición para el material sin una lista de fuentes.

51. Su organización tiene acuerdos de compra con más de un proveedor de un particular

material. Al utilizar la determinación automática de fuentes en el sistema SAP:

(Solo una respuesta es correcta)

Un acuerdo de cuotas determinará la fuente más económica.

La adquisición interna 51B no puede ser respaldada con acuerdos de cuota.
51C El proveedor seleccionado por el acuerdo de cuota tiene la calificación de cuota más alta.
Las requisiciones creadas manualmente pueden dividirse si la clave de tamaño de lote ES está configurada.
Los acuerdos de cuota tienen prioridad sobre otros documentos de compra.

52. Su sistema está configurado para apoyar a su departamento de compras en la fuente automática
determinación. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

(Solo una respuesta es correcta)

Debe existir un registro maestro de material para que se pueda determinar una fuente.
52B Un proveedor no se puede utilizar si está bloqueado en la lista de fuentes.
Debe existir un acuerdo de cuota, lista de fuentes o contrato marco.
52D Si el proveedor regular está configurado, solo se puede utilizar este proveedor.
52E Ninguna de las anteriores.

53. Se ha creado la requisición de compra 0100000023. Desea que el sistema convierta esto.
la requisición automáticamente en una orden de compra. Después de ejecutar la transacción, recibes un
error. What are the possible reasons for the error.

(más de una respuesta puede ser correcta)

53A No se ha asignado un proveedor a la requisición.

53B La solicitud está bloqueada a nivel de encabezado.
53C El indicador de pedido automático no se ha establecido en la lista de fuentes.
53D El proveedor asignado está bloqueado en la lista de fuentes.
53E No existe un registro maestro de material para este material.

54. Se puede crear una orden de compra en el sistema SAP:

(more than one answer can be correct)

54A Independientemente de cualquier otro documento de compra.

54B Solo si existe una requisición, un acuerdo marco o una cotización en el sistema.
54C Como una orden de liberación si se crea con referencia a un contrato.
54D Sin entrar en un grupo de compras si existe un maestro de proveedores.
54E Al convertir una requisición mediante una ejecución de planificación.

55. Al crear un registro maestro de proveedor, el grupo de cuentas determina, entre otras cosas:

(más de una respuesta puede ser correcta)

55A Si se requiere la asignación de números internos o externos.

¿Qué campos deben ser ingresados en las vistas seleccionadas?
55CEl material que puedes comprar de este proveedor.
55D Qué roles de socio son válidos con este proveedor.
55E The maximum order quantity you can place with the vendor.

56. Al crear una orden de compra para un material con un registro maestro de material:

(más de una respuesta puede ser correcta)

56A El precio neto será sugerido desde la perspectiva contable.
56B No es necesario ingresar un grupo de compras/
Se puede crear una orden de transporte de stock 56CA si el material es fabricado por su empresa.
El grupo de texto corto y material no tiene que ser ingresado manualmente.
56E La planta o plantas serán sugeridas automáticamente por el sistema.

GESTIÓN DE INVENTARIO

57. En el sistema SAP, ¿cuáles de las siguientes actividades están cubiertas por la gestión de inventarios?

(más de una respuesta puede ser correcta)

57AGoods emisiones.
57BGoods Receipts.
57CReservas.
57DConsignación.
Subcontratación 57E.

58. A delivery arrives at your warehouse for which no purchase order exists. In the SAP system,
¿Cuáles de las siguientes opciones están disponibles para ti?

(Solo una respuesta es correcta)

58Adepending on the movement type, the system can generate a purchase order.
58B El artículo solo puede ser recibido si los bienes no están evaluados.
58C Tienes que devolver los bienes ya que se debe hacer referencia a un recibo de mercancías con una orden de compra.
58D Recibir los bienes para bloquear el stock si el valor está indicado en la nota de entrega.
58E Los bienes se reciben en stock bloqueado de GR.

COMPRA

59. Un registro maestro de servicio contiene lo siguiente:

(más de una respuesta puede ser correcta)

59A Un número de maestro de material.

59BTexto.
59CA unidad base de medida.
59D Condiciones.
Clase de evaluación 59E para la determinación de cuentas.

60. Se puede registrar una hoja de entrada de servicio contra:

(más de una respuesta puede ser correcta)

60A Solicitud de compra.

60B Acuerdo marco.
60COrden de Compra.
Programa de Servicios Maestro 60D.
Factura 60E.