Tutorial para realizar Órdenes de
Compra en LINX
Paso 1: Al abrir Linx, en la parte derecha hacer click en el módulo “Compras”. (Segundo desde
arriba hacia abajo).
Paso 2: Al abrir “Compras”, seleccionar la siguiente secuencia:
- 3. Materiales de Consumo
- 3. Pedido
- 004005 Compras De Consumibles/ Activos. Hacer click aquí.
Paso 3: Cuando se abra la Orden como se muestra abajo en la foto, hacer click en “N° Pedido”, y
apretar en el “+” Amarillo que está arriba como se muestra con la flecha roja.
Paso 4: Una vez seleccionado el “+” color amarillo, se asignará automáticamente un nuevo
N°Pedido como se muestra en la siguiente foto.
Paso 5: En Proveedor, hacer click derecho y se abrirá la siguiente ventana:
Paso 6: Buscar el Proveedor y una vez encontrado, se selecciona con CLICK DERECHO.
A modo de ejemplo usaremos una Orden de Compra que se creó para el pago del servicio de
fotografías temporada AW18. En este caso el proveedor es SEBASTIEN PRODUCCIONES.
En caso de que el proveedor no se encuentre en la lista, contactar a Liliana Rivera.
Paso 7: En condición de pago, siempre debe estar en “CHEQUE 30”. (cheque a 30 días)
Generalmente esta opción viene pre establecida. En caso contrario, hacer click derecho en la
casilla de la derecha de “Condición Pago” y seleccionar la opción 8 CHEQUE 30 con CLICK
DERECHO.
Luego, debiese quedar así:
Paso 8: Debajo de Condición de Pago:
- “Tipo de compra” viene predeterminado (01 – PRODUCTOS NACIONALES) lo dejamos así.
- “Ped. Proveedor” se mantiene en blanco
- “Transportadora” viene predeterminado (PROPIO) lo dejamos así.
- “Solicitado por” En esta casilla, seleccionamos con CLICK IZQUIERDO y escribimos nuestro
nombre o el de la persona que está solicitando la orden de compra.
- “Aprov./[Link]” se mantiene en balnco.
Siguiendo con el ejemplo, quedaría así:
Paso 9: El único cambio que realizamos en el lado derecho es en “Estado pedido”: Aquí
seleccionamos APROBADO.
Automáticamente se completará información en las casillas de debajo de “Estado pedido”
(“Estado Aprobación” y “Fecha AP./Rep”) y en el costado izquierdo “Aprov./[Link]” quedando
así:
Paso 10: Una vez completado lo anterior, quedaría listo la “Cabecera” de la orden. Ahora vamos a
“Items” como se señala con la flecha roja:
Una vez seleccionado “Items”, aparecerá lo siguiente:
Paso 11: Para Insertar un Item, en el costado izquierdo, seleccionar el dibujo color amarillo con un
“+” color verde, como se señala con la flecha roja, y quedará así:
Paso 12: Hacer click en la casilla como se indica con la flecha roja, y escribir la descripción de lo
que se va a realizar. Debe ser una descripción breve y simple.
Para nuestro ejemplo, escribimos FOTOGRAFIAS 2018.
Paso 13: Más arriba, donde sale “Descripción del Item”, seleccionamos la casilla como se señala
con la flecha roja y describimos lo que se va a realizar. En este caso puede ser más extenso y se
describe con mayor detalle lo que se va a realizar.
Para nuestro ejemplo, escribimos “FOTOGRAFIAS PRODUCTO AW 2018 PARA CLIENTES WS”
Paso 14: Volvemos a seleccionar en donde escribimos “FOTOGRAFIAS 2018”, y presionamos ENTER
2 veces. Al hacerlo, nos movemos a la “Fecha confirmación Proveedor” y escribimos la fecha
actual, como se muestra en la siguiente foto. “Unid” queda en blanco.
Paso 15: Presionamos ENTER nuevamente y escribimos la cantidad del producto/servicio que se va
a realizar.
Para nuestro ejemplo, se cobró por el servicio completo entonces la cantidad es 1.
Paso 16: Nuevamente presionamos ENTER y escribimos el costo unitario.
Como en nuestro ejemplo se cobró por el servicio completo, escribimos el monto total que en este
caso fue de $1.125.000.
Paso 17: Presionamos ENTER y escribimos “19”, que corresponde al “IVA%”.
Quedaría así:
Paso 18: Presionamos ENTER dos veces y salta a “Cuenta Contable”. Presionamos click derecho y
buscamos la cuenta a la que se va a hacer el cargo. Al encontrarla, damos click derecho
nuevamente.
Para nuestro ejemplo, seleccionamos “CLIENTE CONVENIO”, y automáticamente se carga el código
de esta cuenta a “Cuenta Contable” y el nombre de la cuenta a “Desc Cuenta”
Paso 19: Presionamos ENTER 2 veces y aparecerá el siguiente cuadro, el que vamos a cerrar como
se señala con la flecha roja:
Paso 20: Seguimos hacia la derecha y en “Reparto Sucursal” damos click derecho y buscamos la
Sucursal a la que se está haciendo el cargo. Seleccionamos nuevamente con click derecho.
Para nuestro ejemplo seleccionamos “PUMA – CASA MATRIZ 100%”
Al seleccionar se le asigna un código de la sucursal a “Reparto por Sucursal” y el nombre de esta a
“Desc. Reparto Sucursal”.
Paso 21: Seguimos a la derecha presionando 1 vez ENTER y ahora seleccionamos el área al que se
va a asignar la orden (“Reparto Centro Costo”). Nuevamente para abrir presionamos click derecho,
y para seleccionar la opción también con click derecho.
Para nuestro ejemplo, seleccionamos la opción “PRODUCTO 100%”, y se asignará el código a
“Reparto Centro Costo” y el nombre a “Desc. Reparto Centro Costo”, quedando así:
Paso 22: Finalmente vuelvo a “Cabecera” haciendo click en donde se muestra con la flecha roja y
luego GUARDO la orden, haciendo click en el dibujo amarillo en la parte superior como se señala
con la flecha verde.
Paso 23: Al guardar, va a cambiar el color de la letra (de azul a gris) dado que ya no se pueden
realizar cambios. (Ver foto)
Ahora para imprimir selecciono el dibujo verde de la impresora en la parte superior como se
señala con flecha roja:
Paso 24: Al presionar imprimir, se abrirá una hoja y presionaremos (A) Orden de Compra como se
señala con flecha roja:
Paso 25: Presionar “Visualizar impresión” como se señala con flecha roja y aquí se revisan los datos
y toda la información ingresada. Una vez comprobada la información, imprimimos dando click en
“Imprimir” como se señala con flecha verde.