Scribd
Cargar
3 vistas2 páginas

Factura DTH Septiembre 2025 - Acarigua

La factura ACR-01 con número de documento 0005363660 detalla un total a pagar de Bs. 1.336,01 por servicios de DTH, incluyendo un IVA de 16%. El cliente es Fracelys Carolina Rodríguez Álvarez y la fecha de emisión es el 01-10-2025. Se advierte sobre un cargo adicional del 3% por pagos en moneda distinta a la de curso legal.

Cargado por

franceliysrodriguez528
Derechos de autor
© All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
3 vistas2 páginas

Factura DTH Septiembre 2025 - Acarigua

La factura ACR-01 con número de documento 0005363660 detalla un total a pagar de Bs. 1.336,01 por servicios de DTH, incluyendo un IVA de 16%. El cliente es Fracelys Carolina Rodríguez Álvarez y la fecha de emisión es el 01-10-2025. Se advierte sobre un cargo adicional del 3% por pagos en moneda distinta a la de curso legal.

Cargado por

franceliysrodriguez528
Derechos de autor
© All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd

Factura Serie: ACR-01

Nro. de Documento: 0005363660 Nro. de Control: 01-53188465 Cuenta: 0400096268


Fecha de Emision : 01-10-2025 Fecha Asig. Nro. Control : 03-10-2025 MES: Sep-2025
Hora de Emision: 00:00:00 AM ACARIGUA

DATOS CLIENTES
CLIENTE NOMBRE DE LA CASA
FRACELYS CAROLINA RODRIGUEZ ALVAREZ
C.I / R.I.F C.I.V. 21058217 APARTAMENTO
URBANIZACIÓN ZONA 0
CALLE UBICACIÓN
NÚMERO DE LA CASA CÓDIGO POSTAL
MUNICIPIO SAN RAFAEL DE ONOTO SECTOR

CÓDIGO DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN MONTO


6110 Sub-Total Servicio DTH 1.151,73

Sub-total Base Imponible Exenta 0,00


Sub-total Base Imponible Gravado 1.151,73
I.V.A.16% sobre 1.151,73 184,28
Total Factura 1.336,01
3
Saldo Anterior 1.336,01

TOTAL MONTO A PAGAR: Bs. 0,00

EVITE EL CORTE, PAGUE ANTES DEL: 30-09-2025

Según reforma parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de IGTF y según Providencia Administrativa N° SNAT\2022\000013
emanado por el SENIAT, toda persona natural o jurídica está en la obligación de cancelar al agente de recepción el 3% adicional a todo
pago efectuado en moneda distinta a la de curso legal (Bs.).

ESTE DOCUMENTO SE EMITE BAJO LA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA SNAT/2024/000102 DE FECHA 17/10/2024

SOLUCIONES LASER, C.A. RIF: J-003629162 N° PROVIDENCIA SENIAT/INTI/2021 0000029 DE FECHA 16/06/2021
Número de control desde 01-53172691 hasta Número de control 01-53256890 de Fecha 07-09-2025
CUENTA: 0400096268

SERVICIO BÁSICOS

CÓDIGO BASE ALICUOTA


DESCRIPCIÓN I.V.A TOTAL MONTO
OPERACIÓN IMPONIBLE I.V.A
6110 Paquete Basico Satelital PrePago 307,13 16% 49,14 356,27

SUBTOTAL Servicios Básico 307,13 49,14 356,27

SERVICIOS PREMIUM ADICIONALES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN BASE ALICUOTA


I.V.A TOTAL MONTO
OPERACIÓN IMPONIBLE I.V.A
6110 Canales Adicionales Optimo PrePago 844,60 16% 135,14 979,74

SUBSERVICIOS Premiums y Adicionales 844,60 135,14 979,74

También podría gustarte