FORMATO N° 08-A:
REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)
CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático). 2685566
NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA ZONA URBANA DE CENTRO POBLADO ANDAMARCA DISTRITO DE CARMEN SALCEDO DE LA PROVINCIA DE LUCANAS DEL
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)*
*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
Nota: puede haber más de una unidad productora
A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, Consistencia
1. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
FASE DE FORMULACIÓN Y
FASE DE EJECUCIÓN
EVALUACIÓN
FUNCIÓN 15 TRANSPORTE 15 TRANSPORTE
DIVISIÓN FUNCIONAL 036 TRANSPORTE URBANO 036 TRANSPORTE URBANO
GRUPO FUNCIONAL 0074 VÍAS URBANAS 0074 VÍAS URBANAS
SECTOR RESPONSABLE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
SANEAMIENTO
2. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)
2.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
2.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA SIN ACCESO A LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA A TRAVÉS DE VÍAS URBANAS
TIPOLOGÍA DEL PROYECTO
3. INSTITUCIONALIDAD
RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN
FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCION
NIVEL DE GOBIERNO GOBIERNOS LOCALES GOBIERNOS LOCALES
ENTIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN SALCEDO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN SALCEDO
OPMI LUIS ALBERTO ESPINOZA ALLCCA LUIS ALBERTO ESPINOZA ALLCCA
UF FREDY ISIDRO PARIONA RIVERA FREDY ISIDRO PARIONA RIVERA
UEI FREDY ISIDRO PARIONA RIVERA FREDY ISIDRO PARIONA RIVERA
UEP 300482 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN SALCEDO 300482 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN SALCEDO
Nota: se pueden agregar más de una UEI y UEP
4. MODIFICACIONES ANTES DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE
Nota: Para proyectos de inversión desarrollados bajo la modalidad de Asociación Público Privada cofinanciada, la consistencia la realiza la UF tomando como referencia el Contrato de Concesión.
4.1 Localización geográfica de la unidad productora del proyecto de inversión
FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN
DEPARTAMENTO AYACUCHO AYACUCHO
PROVINCIA LUCANAS LUCANAS
DISTRITO CARMEN SALCEDO CARMEN SALCEDO
LOCALIDAD ANDAMARCA ANDAMARCA
Adjuntar Inf. Téc. que sustenta nueva localización de la UP dentro del ámbito de influencia
4.2 Balance oferta y demanda
FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
MEDIDA
Poblacion con adecuado acceso a vias
Personas/año 839 860 881 902 924 947 970.00 994.00 1,018.00 1,043.00 6396
locales
0
El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)
10 AÑOS
FASE DE EJECUCIÓN
UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
MEDIDA
Poblacion con adecuado acceso a vias
Personas/año 839 860 881 902 924 947 970.00 994.00 1,018.00 1,043.00
locales
*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)
4.3 Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI
FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
PROYECTO DECLARADO VIABLE
Acción sobre los activos
Unidades Físicas Unidades de Tamaño
Producto/
Componente Activo Tipo de Factor Costos de Inversión
UEI
Acción estratégico Productivo (S/)
esencial Unidad de medida Cantidad Unidad de medida Cantidad
Construcción Calzada Infraestructura Número de estructuras físicas 15 M2 5,902.41 1,926,962.93
COMPONENTE 01: Construcción Cuneta Infraestructura Número de estructuras físicas 15 M 2,341.73 1,428,704.69
ADECUADA
Construcción Sardinel Infraestructura Número de estructuras físicas 15 M 3242.38 572,269.24
INFRAESTRUCTURA
VEHICULAR Construcción Muro de contencióInfraestructura Número de estructuras físicas 2 M 197 202,715.88
Otros intangibles Informes N° de informes 2 0 80,685.98
COMPONENTE 2:
ADECUADA
Construcción Vereda Infraestructura Número de estructuras físicas 15 M2 3575.02 536,208.40
INFRAESTRUCTURA
PEATONAL
Construcción InfraestructuraNúmero de estructuras físicas 5 M2 4370.38 932,682.41
Construcción InfraestructuraNúmero de estructuras físicas 15 M 20 15,520.98
COMPONENTE 3:
ADECUADO PASAJE Construcción InfraestructuraNúmero de estructuras físicas 5 M2 119.63 6,617.78
PEATONAL
Otros mobiliario Mobiliario N° de mobiliario 15 70 120,351.24
TOTAL 5,726,512.57
Gestión del proyecto 0.00
Expediente Técnico o Doc. Equivalente 70,000.00
Supervisión 383,676.34
Liquidación
TOTAL 6,180,188.91
Control concurrente* 30,900.94
*Máximo hasta el 2% del costo total de inversión cuando supere los 10 MM
En caso de existir varias unidades físicas se indicará las más representativas asociados a brechas de servicio.
FASE DE EJECUCIÓN
PROYECTO DECLARADO VIABLE ACTUALIZADO
Acción sobre los activos
Unidades Físicas Unidades de Tamaño
Producto/
Componente Activo Tipo de Factor Costos de Inversión
UEI
Acción estratégico Productivo (S/)
esencial Unidad de medida Cantidad Unidad de medida Cantidad
Construcción Calzada Infraestructura Número de estructuras físicas 14 M2 3936.17 2,056,483.25
COMPONENTE 01: Construcción Cuneta Infraestructura Número de estructuras físicas 14 M 2113.16 1,672,724.60
ADECUADA
Construcción Sardinel Infraestructura Número de estructuras físicas 14 M 3200.14 608,278.21
INFRAESTRUCTURA
VEHICULAR Construcción Muro de contencióInfraestructura Número de estructuras físicas 0 0.00
Otros intangibles Informes N° de informes 1 1
COMPONENTE 2:
ADECUADA
Construcción Vereda Infraestructura Número de estructuras físicas 14 M2 5157.86 1,217,795.86
INFRAESTRUCTURA
PEATONAL
Construcción InfraestructuraNúmero de estructuras físicas 5 M2 4418.42 892,944.50
COMPONENTE 3: Construcción InfraestructuraNúmero de estructuras físicas 14 M 6 10,145.73
ADECUADO PASAJE Construcción InfraestructuraNúmero de estructuras físicas 5 M2 283.48 45,879.96
PEATONAL
Otros mobiliario Mobiliario N° de mobiliario 14 54 210,324.01
TOTAL 6,714,576.11
Gestión del proyecto 0.00
Expediente Técnico o Doc. Equivalente 69,000.00
Supervisión 353,858.16
Liquidación
TOTAL 7,137,434.27
Control concurrente*
4.4 Costos de Operación y Mantenimiento
FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 11/1/2025
Horizonte de funcionamiento (años) 10
PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 2027 AÑO 2028 AÑO 2029 AÑO 2030 AÑO 2031 AÑO 2032 AÑO 2033 AÑO 2034 AÑO 2035 AÑO 2036
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin Proyecto
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Mantenimiento 12,990.90 12,990.90 12,990.90 12,990.90 26,730.00 12,990.90 12,990.90 12,990.90 12,990.90 26,730.00
FASE DE EJECUCIÓN
Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 11/1/2026
Horizonte de funcionamiento (años) 10
PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 2027 AÑO 2028 AÑO 2029 AÑO 2030 AÑO 2031 AÑO 2032 AÑO 2033 AÑO 2034 AÑO 2035 AÑO 2036
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin Proyecto
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Mantenimiento 16,842.63 16,842.63 16,842.63 16,842.63 26,730.00 16,842.63 16,842.63 16,842.63 16,842.63 26,730.00
4.5 CRITERIOS DE DESICIÓN DE LA INVERSION
Formulación y Evaluación Fase de Ejecución
Tipo Criterio de elección** PI viable Antes de ET o DE Con ET
Valor Actual Neto
(VAN)
Tasa Interna de
Costo / Beneficio*
Retorno (TIR)
Valor Anual
Equivalente (VAE)
Valor Actual de los
5,710,828.68 5,796,719.80
Costos (VAC)
Costo Anual
Equivalente (CAE)
Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad
5,942.59 6,031.97
de producción
Costo por beneficiario
directo
* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente
Firma y Sello del Responsable de la UF
B. Datos de la fase de Ejecución Expediente técnico o documento equivalente y programación de PI
1 RESULTADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE
1.1 Acciones del resultado del Expediente Técnico o Doc. Equivalente
FASE DE EJECUCIÓN
PROYECTO DE INVERSION ACTUALIZADO O DECLARADO VIABLE SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO
Acción sobre los activos
Unidad Física Dimensión Física Unidad Física Dimensión Física Documentos Fecha de inicio programada Fecha de Término
Producto/ Tipo de Factor Costos de Costos de Inversión
Activo UEI resultantes del ET o según el expediente técnico programada según el
Componente Productivo Inversión (S/) (S/)
Acción estratégico Doc. Equivalente (mes/año) expediente técnico (mes/año)
Unidad de Unidad de
esencial Cantidad Unidad de medida Cantidad Unidad de medida Cantidad Cantidad
medida medida
Construcción Calzada Infraestructura Número de estructuras físicas 15 M2 5,902.41 1,926,962.93Número de estructuras físicas 14 M2 3936.17 2,056,483.25 1/1/2026 6/30/2026
COMPONENTE 01: Construcción Cuneta Infraestructura Número de estructuras físicas 15 M 2,341.73 1,428,704.69Número de estructuras físicas 14 M 2113.16 1,672,724.60 1/1/2026 6/30/2026
ADECUADA
Construcción Sardinel Infraestructura Número de estructuras físicas 15 M 3242.38 572,269.24 Número de estructuras físicas 14 M 3200.14 608,278.21 1/1/2026 6/30/2026
INFRAESTRUCTUR
A VEHICULAR Construcción Muro de contencióInfraestructura Número de estructuras físicas 2 M 197 202,715.88 Número de estructuras físicas 0 0 0.00
Otros intangibles Informes N° de informes 2 80,685.98 N° de informes 2 1 1/1/2026 6/30/2026
COMPONENTE 2:
ADECUADA
Construcción Vereda Infraestructura Número de estructuras físicas 15 M2 3575.02 536,208.40 Número de estructuras físicas 14 M2 5157.86 1,217,795.86 1/1/2026 6/30/2026
INFRAESTRUCTUR
A PEATONAL
Construcción Pavimento Infraestructura Número de estructuras físicas 5 M2 4370.38 932,682.41 Número de estructuras físicas 5 M2 4418.42 892,944.50 1/1/2026 6/30/2026
COMPONENTE 3: Construcción Señales de tráfico Infraestructura Número de estructuras físicas 15 M 20 15,520.98 Número de estructuras físicas 14 M 6 10,145.73 1/1/2026 6/30/2026
ADECUADO
PASAJE PEATONAL Construcción Area verde Infraestructura Número de estructuras físicas 5 M2 119.63 6,617.78 Número de estructuras físicas 5 M2 283.48 45,879.96 1/1/2026 6/30/2026
Tachos, Bancas,
Otros mobiliario Mobiliario N° de mobiliario 15 70 120,351.24 N° de mobiliario 14 54 210,324.01 1/1/2026 6/30/2026
Pergolas
TOTAL 6,714,576.11
Gestión del proyecto
Expediente Técnico o Doc.
69,000.00
Equivalente
Supervisión 353,858.16
Liquidación
TOTAL 7,137,434.27
Control concurrente* 0.00
*Máximo hasta el 2% del costo total de inversión cuando supere los 10 MM
Resolución N° xx de
aprobación del ET
Nota: cuando el proyecto se ejecuta por etapas, se puede registrar más de un expediente técnico
Nota : Si la ejecución es por etapas se deberá remitir a la UF los resultados del ET de las siguientes etapas para la aprobación de la consistencia
Firma y Sello del Responsable de la UEI
C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física
1 MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA
Según Expediente técnico Según Ejecución Física
Fecha
Acción sobre los activos estimada
Unidad Física Dimensión Física Unidad Física Tamaño Document
de
Costo de o de
Fecha de inicio Fecha de Término entrega
Producto/ Activo Tipo de Factor Costos de Modalidad de inversión Fecha de aprobación de la aprobació
programada en el Fecha de inicio real programada en el Fecha de término real del activo UEI
Componente Acción estratégico Productivo Inversión (S/) ejecución vigente modificado modificación n de la
Unidad de expediente técnico expediente técnica al
esencial Cantidad Unidad de medida Cantidad Cantidad Cantidad S/ modificaci
medida responsa
ón
ble de su
SUBTOTAL SUBTOTAL O&M
Gestión del Gestión del
0 0
proyecto proyecto
Expediente Expediente
Técnico o Doc. 69,000 Técnico o Doc. 69,000
Equivalente Equivalente
Supervisión 353,858 Supervisión 353,858
Liquidación 0 Liquidación 0
TOTAL 422,858.16 TOTAL 422,858
Control Control
concurrente* concurrente*
*Máximo hasta el 2% del resultado del costo total de inversión menos el devengado acumulado, siempre que supere los 10 MM.
Firma y Sello del Responsable de la UEI
7.73% 5.00% SUB TOTAL
1,545,979.26 119504.196798 77298.963 1,742,782.42
1,257,485.34 97203.616782 62874.267 1,417,563.22
457,278.46 35347.624958 22863.923 515,490.01
0.00 0 0 0.00
0 0 0.00
915,488.68 70767.274964 45774.434 1,032,030.39
671,278.83 51889.853559 33563.9415 756,732.63
7,627.14 589.577922 381.357 8,598.07
34,490.66 2666.128018 1724.533 38,881.32
158,112.91 12222.127943 7905.6455 178,240.68
5,047,741.28 390,190.40 252,387.06 5,690,318.74
18% TOTAL
313700.83556364 2,056,483.26
255161.38028076 1672724.60406276
92788.20143244 608278.20939044
0 0
0 0
185765.47001352 1217795.85897752
136211.87251062 892944.49756962
1547.65348596 10145.72840796
6998.63778324 45879.95880124
32083.32301974 210324.00646274
1,024,257.37 6,714,576.12