Scribd
Cargar
4 vistas2 páginas

Factura de Servicios de Internet y TV

La factura CBO-01, emitida el 03-10-2025, detalla un monto total a pagar de Bs. 3.258,92 por servicios de internet y televisión. Incluye un subtotal gravado de Bs. 2.810,12 y un IVA de 16% que suma Bs. 449,62. Se advierte al cliente sobre la obligación de pagar un 3% adicional si se utiliza moneda distinta a la de curso legal.

Cargado por

copiasjelver
Derechos de autor
© All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
4 vistas2 páginas

Factura de Servicios de Internet y TV

La factura CBO-01, emitida el 03-10-2025, detalla un monto total a pagar de Bs. 3.258,92 por servicios de internet y televisión. Incluye un subtotal gravado de Bs. 2.810,12 y un IVA de 16% que suma Bs. 449,62. Se advierte al cliente sobre la obligación de pagar un 3% adicional si se utiliza moneda distinta a la de curso legal.

Cargado por

copiasjelver
Derechos de autor
© All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd

Factura Serie: CBO-01

Nro. de Documento: 0004440037 Nro. de Control: 01-53321960 Cuenta: 1800112781


Fecha de Emision : 03-10-2025 Fecha Asig. Nro. Control : 05-10-2025 MES: SEP-2025
Hora de Emision: 04:40:46 PM CIUDAD BOLIVAR

DATOS CLIENTES
CLIENTE NOMBRE DE LA CASA
ROSA CHIODI
C.I / R.I.F C.I.V. 4984772 APARTAMENTO HABIT
URBANIZACIÓN HOTEL LA REDOMA ZONA 37
CALLE AV. PASEO SIMON BOLIVAR UBICACIÓN ARRIBA DEL HOTEL
NÚMERO DE LA CASA SN/01 CÓDIGO POSTAL 8001
MUNICIPIO [Link] ORINOCO (HR) SECTOR CATEDRAL

CÓDIGO DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN MONTO


6110 Sub-Total Servicio de Internet 2.784,46
6110 Sub-Total Television por Suscripcion 25,66

Sub-total Base Imponible Exenta 0,00


Sub-total Base Imponible Gravado 2.810,12
I.V.A.16% sobre 2.810,12 449,62
Total Factura 3.259,74
3
Saldo Anterior 0,82

TOTAL MONTO A PAGAR: Bs. 3.258,92

EVITE EL CORTE, PAGUE ANTES DEL: 05-10-2025

Según reforma parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de IGTF y según Providencia Administrativa N° SNAT\2022\000013
emanado por el SENIAT, toda persona natural o jurídica está en la obligación de cancelar al agente de recepción el 3% adicional a todo
pago efectuado en moneda distinta a la de curso legal (Bs.).

ESTE DOCUMENTO SE EMITE BAJO LA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA SNAT/2024/000102 DE FECHA 17/10/2024

SOLUCIONES LASER, C.A. RIF: J-003629162 N° PROVIDENCIA SENIAT/INTI/2021 0000029 DE FECHA 16/06/2021
Número de control desde 01-53311291 hasta Número de control 01-53380190 de Fecha 20-09-2025
CUENTA: 1800112781

SERVICIO BÁSICOS

ALICUOTA
CÓDIGO OPERACIÓN DESCRIPCIÓN BASE IMPONIBLE I.V.A TOTAL MONTO
I.V.A
6110 Fibra 250 Megas 2.320,41 16% 371,27 2.691,68

6110 Mensualidad Basico Postpago. 21,52 16% 3,44 24,96

6110 Mensualidad Optimo Max Postpago. 4,14 16% 0,66 4,80

SUBTOTAL Servicios Básico 2.346,07 375,37 2.721,44

SERVICIOS PREMIUM ADICIONALES

DESCRIPCIÓN ALICUOTA
CÓDIGO OPERACIÓN BASE IMPONIBLE I.V.A TOTAL MONTO
I.V.A
6110 Alquiler ONU 464,05 16% 74,25 538,30

SUBSERVICIOS Premiums y Adicionales 464,05 74,25 538,30

También podría gustarte