REGIS
Nombre del
Ítem Fecha Hora Mes Cargo
Reportante
Miguel
Supervisor
1 8/12/2018 10:30 AM agosto Alfredo Rojas
NDT
Tipian
Eduardo
Supervisor
2 8/10/2018 3:40 PM agosto Alberto Burga
HSE
Sánchez
Eduardo
Supervisor
3 8/14/2018 4:35 PM agosto Alberto Burga
HSE
Sánchez
Miguel
Supervisor
4 8/19/2018 5:30 PM agosto Alfredo Rojas
NDT
Tipian
Fredy
Supervisor
5 8/18/2018 8:30 AM agosto Huamán
HSE
Yánac
Fredy
Supervisor
6 8/17/2018 10:30 AM agosto Huamán
HSE
Yánac
Fredy
Supervisor
7 8/5/2018 9:40 AM agosto Huamán
HSE
Yánac
Fredy
Supervisor
8 8/15/2018 6:30 PM agosto Huamán
HSE
Yánac
Jean Carlo
Supervisor
9 8/20/2018 8:30 AM agosto Domínguez
NDT
Alderete
Jean Carlo
Supervisor
10 1508/2018 7:00 AM agosto Domínguez
NDT
Alderete
Jean Carlo
Supervisor
11 8/15/2018 8:30 AM agosto Domínguez
NDT
Alderete
Jean Carlo
Supervisor
12 8/17/2018 7:30 AM agosto Domínguez
NDT
Alderete
REGISTRO DE REPORTE DE ACTOS Y CO
Empresa del Lugar de Nombre del
Gerencia Cargo
Reportante observación Reportado
Inspectorate Deimond
Inspector
Services Perú Planta de molienda Mantenimiento Jaramillo
NDT
S.A.C. Mozilote
Inspectorate Norbi
Inspector
Services Perú Planta de molienda Mantenimiento Esqueche
NDT
S.A.C. Chafloque
Inspectorate
Planta de Andy Quispe Inspector
Services Perú Mantenimiento
molibdeno Corman NDT
S.A.C.
Inspectorate
Remolienda de Andy Quispe Inspector
Services Perú Mantenimiento
cobre Corman NDT
S.A.C.
Inspectorate
Yuri Chuco
Services Perú Planta de molienda Mantenimiento Conductor
Garay
S.A.C.
Inspectorate Deimond
Inspector
Services Perú Planta de molienda Mantenimiento Jaramillo
NDT
S.A.C. Mozilote
Inspectorate Mario
Almacén Inspector
Services Perú Mantenimiento Sandoval
Inspectorate NDT
S.A.C. Paipay
Inspectorate Wilfredo
Oficina planta de Inspector
Services Perú Mantenimiento Ubaldo
molienda NDT
S.A.C. Carbajal
Inspectorate Mario
Inspector
Services Perú Relaves Mantenimiento Sandoval
NDT
S.A.C. Paipay
Inspectorate Desmond
Inspector
Services Perú Oficina molienda Mantenimiento Jaramillo
NDT
S.A.C. Mozilote
Inspectorate Danny
Relaves Bombas Inspector
Services Perú Mantenimiento Cusiquispe
GEHO NDT
S.A.C. Hancco
Inspectorate Norbi
Oficina planta de Inspector
Services Perú Mantenimiento Esqueche
molienda NDT
S.A.C. Chafloque
E ACTOS Y CONDICIONES SUBESTÁNDARES (RA
Empresa del Tipo de
Potencial
Reportado Observación
Inspectorate
Services Perú Acto subestándar Bajo
S.A.C.
Inspectorate
Services Perú Acto subestándar Bajo
S.A.C.
Inspectorate
Services Perú Acto subestándar Bajo
S.A.C.
Inspectorate
Services Perú Acto subestándar Medio
S.A.C.
Inspectorate
Services Perú Acto subestándar Bajo
S.A.C.
Inspectorate
Services Perú Acto subestándar Medio
S.A.C.
Inspectorate
No Aplica (Acto
Services Perú Acto positivo
Positivo)
S.A.C.
Inspectorate
Services Perú Acto subestándar Medio
S.A.C.
Inspectorate
No Aplica (Acto
Services Perú Acto positivo
Positivo)
S.A.C.
Inspectorate
Services Perú Acto subestándar Bajo
S.A.C.
Inspectorate
Services Perú Acto subestándar Medio
S.A.C.
Inspectorate
No Aplica (Acto
Services Perú Acto positivo
Positivo)
S.A.C.
S SUBESTÁNDARES (RACS)
Plan de ac
Descripción de la observación /
Medida correctiva inmediata Qué
Acto positivo
se comunico y se difundió a todo Que el personal
el personal transita por molienda sin el personal la importancia del uso use de manera
utilizar el barbiquejo en el área de del barbiquejo en el área de obligatorio el
trabajo trabajo y que es de uso barbiquejo en todas
obligatorio en el área de trabajo las áreas
Reunión de
Colaborador no utiliza se hablo con el colaborador
seguridad sobre el
adecuadamente el EPP para la sobre el uso adecuado del EPP
uso adecuado del
tarea (escarpines) y el uso para cada tarea
EPP
Se le indica para que se coloque Retroalimentación
El inspector realiza trabajos en
inmediatamente para continuar al personal sobre el
altura sin usar el barbiquejo.
trabajando. uso de EPP
El inspector no reportó el deterioro Retroalimentación sobre el Inspección de EPP
de su respirador, siendo observado reporte de actos y condiciones antes de iniciar con
en el área de trabajo subestándares los trabajos
Conductor no usa guantes de Se le sugiere uso de guantes de Retroalimentación
seguridad al realizar limpieza dentro seguridad para continuar con la sobre el uso de
del vehículo limpieza indicada EPP
Inspector utiliza ropa de cuero Se le indica para que se retire la Retroalimentación
inadecuadamente al realizar ropa tyvek , para colocarse la sobre el uso de
trabajos de limpieza mecánica ropa de cuero EPP específicos
Felicitar al inicio de
El inspector realiza y limpieza en el
la charla de cinco
almacén aprovechando su tiempo Se le felicita
minutos por su
libre.
contribución
El inspector no entrega sus Retroalimentación
permisos de trabajo y no cierra la Se le solicita sus permisos para mejorar el
firma del PETAR, tales como altura, acumulados y cierre cierre de las firmar
bloqueo y trabajos en caliente al correspondiente del PETARs del PETARs al
concluir sus trabajos concluir los trabajos
Inspector verifica los documentos de Retroalimentar al
gestión de seguridad y comunica a personal sobre el
Se le felicita por su actitud
sus compañeros para completar el cumplimiento de la
check list de arnés y línea de vida inspección de arnés
El inspector no realiza un adecuado
Retroalimentación
reciclaje de residuos solidos, dejó Se le comunicó para que retire y
sobre manejo de
ropa tyvek junto a los residuos recicle como residuo peligroso
residuos solidos
solidos
Retroalimentación
Personal inspector no usa
Se le comunica dicho acto al personal sobre
protección auditiva en el área
uso de EPP
Retroalimentación
El inspector tiene una actitud
sobre el cuidado y
positiva para el uso y cuidado de Ninguno
uso adecuado de
EPP
EPP
FOR - SSO - 096
Versión: 0
Plan de acción
Riesgo crítico relacionado /
Quién Cuando Estado
Estándar
Miguel Alfredo Estándar de Equipo de
8/12/2018 Cerrado
Rojas Tipian protección personal
Miguel Alfredo Estándar de Equipo de
8/12/2018 Cerrado
Rojas protección personal
Jean Carlo
Estándar de Equipo de
Domínguez 8/14/2018 Cerrado
protección personal
Alderete
Miguel Alfredo Estándar de Inspecciones de
8/20/2018 Cerrado
Rojas Tipian Seguridad
Jean Carlo
Estándar de Equipo de
Domínguez 8/19/2018 Cerrado
protección personal
Alderete
Jean Carlo
Estándar de Equipo de
Domínguez 8/18/2018 Cerrado
protección personal
Alderete
Fredy Huamán
8/5/2018 No Aplica No Aplica (Acto Positivo)
Yánac
Jean Carlo
Estándar Procedimiento
Domínguez 8/16/2018 Cerrado
Escrito de Trabajo Seguro
Alderete
Fredy Huamán
8/21/2018 No Aplica No Aplica (Acto Positivo)
Yánac
Jean Carlo
Estándar de Orden y
Domínguez 16/0782018 Cerrado
Limpieza
Alderete
Fredy Huamán Estándar de Equipo de
8/16/2018 Cerrado
Yánac protección personal
Fredy Huamán
8/18/2018 No Aplica No Aplica (Acto Positivo)
Yánac
Mes Count of Mes Total
agosto 12 14
Total Result 12 12 12
12
10
8
6
4
2
0
agosto Total Result
Total
12
Total Result
Mes - all -
Nombre del Reportante Count of Nombre del Reportante
Fredy Huamán Yánac 4
Jean Carlo Domínguez Alderete 4 14
Miguel Alfredo Rojas Tipian 2 12
Eduardo Alberto Burga Sánchez 2 10
8
Total Result 12 6 4 4
4
2
0
c te
ána ere
Y ld
án A
am
uez
u g
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ín
Fr
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rlo
Ca M
an
Je
Reportante
12
4 4
2 2
ac te ian
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m lfre rto
Do A lbe
rlo el A
Ca igu do
an M uar
Je Ed
Mes - all -
Gerencia Count of Gerencia RACS por Gerencia
Mantenimiento 12 14
Total Result 12
12
12
10
0
Mantenimiento
CS por Gerencia
12
Total Result
Mes - all -
Tipo de Observación
Tipo de ObservaciónCount of Tipo de Observación
14
Acto positivo 3
12
Acto subestándar 9 12
Total Result 12
10 9
8
4 3
2
0
Acto positivo Acto subestándar Total Resu
servación
12
estándar Total Result
Mes - all -
Potencial
Potencial Count of Potencial
Bajo 5
14 12
Medio 4
12
No Aplica (Acto Positivo) 3 10
Total Result 12 8
6 5
4
4 3
2
0
Bajo Medio No Aplica (Acto Total Result
Positivo)
l
12
No Aplica (Acto Total Result
Positivo)
Mes - all -
Riesgo crítico relacionado / Estándar Cuenta de Ítem
Estándar de Equipo de protección personal 6
Estándar de Orden y Limpieza 1
Riesgo crítico/estándar asocia
Estándar Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro 1 12
No Aplica (Acto Positivo) 3 8 6
3
Estándar de Inspecciones de Seguridad 1 4
1 1
Total Result 12 0
co/estándar asociado
12
3
1 1 1
Cuenta de Ítem
Mes - all -
Empresa del Reportado Count of Empresa del Reportado
Inspectorate Services Perú S.A.C. 12 14
Total Result 12
12
12
10
0
Inspectorate Services Perú S
Empresa Reportada
4
12 12
2
0
Inspectorate Services Perú S.A.C. Total Result
Mes - all -
Estado Count of Estado Estado
Cerrado 9 14
No Aplica 3
12
Total Result 12
10 9
8
6
4 3
2
0
Cerrado No Aplica Tota
38%
Estado (%)
50%
13%
Estado
12
No Aplica Total Result
38%
Estado (%)
Cerrado
No Aplica
Total Result
13%