GERENCIA DE OPERACIONES
ESPECIFICACIONES TECNICAS
“ADQUISICIÓN DE PAÑO DE FIBRA NO TEJIDA PARA LOS SERVICIOS
DE ASEO Y LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL POR UN PERIODO DE 12
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REQUERIMIENTO Nº 008 -2023-OPER
I. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:
“ADQUISICIÓN DE PAÑO DE FIBRA NO TEJIDA PARA LOS SERVICIOS DE ASEO Y
LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL POR UN PERIODO DE 12 MESES ”.
II. SOLICITANTE:
Gerencia de Operaciones de la Empresa Servicios Integrados de Limpieza S.A. – SILSA
III. FINALIDAD PÚBLICA
La adquisición del presente producto permitirá que la Empresa Servicios Integrados de Limpieza S.A. – SILSA
cumpla con la entrega de productos requeridos para el abastecimiento de materiales a nivel nacional.
IV. OBJETIVOS DE LA ADQUISICION:
El objetivo de la presenta adquisición es la selección de una persona natural o jurídica, para el suministro de
paños de fibra no tejida para la empresa de Servicios Integrados de Limpieza S.A. a fin de realizar el oportuno
abastecimiento y despacho requerido por nuestros clientes.
V. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL BIEN
El producto requerido, las características se detallan en el ANEXO 1 “Especificaciones Técnicas”
Embalaje y Rotulado:
La presentación de los bienes será de acuerdo a la descripción de cada bien establecido en el ANEXO 1, el cual
deberá contener la siguiente información:
Nombre del Producto; Marca; Nombre o Razón Social del Fabricante o responsable de la comercialización;
Dirección del Fabricante, Número de Lote de producción, Fecha de Fabricación, Fecha de Vencimiento,
Precauciones de seguridad, Recomendaciones y advertencias sobre el riesgo a la salud, Modo de uso y
aplicación.
VI. CANTIDADES DE LOS BIENES:
Las cantidades de los bienes requeridos se muestran en el el siguiente cuadro:
ALMACE CANTIDAD CANTIDAD
CODIGO DESCRIPCION UNID
N MENSUAL TOTAL
MATE 505054 PAÑO DE FIBRA NO TEJIDA UD 76 444 921 150
VII. PLAZO DE ENTREGA:
Plazo General: en un plazo de doce (12) meses contados a partir de la suscripción de contrato.
Plazo Especifico: Hasta los cinco (05) días calendarios, contados a partir del día siguiente de notificada la Orden
de Compra.
VIII. FORMA DE ENTREGA:
Se realizará en doce (12) armadas de acuerdo al cronograma del Anexo 2.
Asimismo, al momento de la entrega del producto, el proveedor deberá entregar una copia de la Ficha Técnica,
Hoja de Seguridad (MSDS) del producto emitida por el fabricante, que deberá cumplir las especificaciones
técnicas establecidas y Registro Sanitario Vigente en caso que los productos enten regulados; estos documentos
deberán estar visados por el representante de la empresa. Asi mismo en la guia de remisión el proveedor
debera consignar obligatoriamente el número de lote de producción.
IX. LUGAR DE ENTREGA
La entrega se realizará en el almacén de SILSA, sito en Calle Los Negocios N° 403 – Surquillo – Lima y/o en los
lugares que se indique dentro del ámbito de Lima y/o Callao.
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El horario de recepción en Almacén, es de 08:30 a 13:00 horas y de 14:00 a 16:00 horas de Lunes a Viernes.
SILSA no está obligado a recibir bienes en horarios no programados.
X. PERFIL DEL POSTOR
Capacipad Legal
- Registro Nacional de Proveedor vigente
- Persona natural o Jurídica con Registro Único de Contribuyente, activo y vigente.
- No estar inhabilitado para contratar con el Estado.
- No tener impedimento para contratar con el Estado.
XI. SISTEMA DE CONTRATACIÓN
Precios Unitarios
XII. CONFORMIDAD DE LA ADQUISICION:
El proveedor es el único responsable ante SILSA de cumplir con la entrega de los bienes que le son adjudicados,
en las condiciones establecidas en el presente documento, no pudiendo transferir la responsabilidad a otras
entidades o terceros en general.
La conformidad será otorgada por el funcionario encargado por la Gerencia de Operaciones, en un plazo que no
excederá los 07 días calendarios; los bienes que ingresen se ajustarán a las especificaciones técnicas que se
indican en el presente requerimiento y a las particularidades de la propuesta del postor adjudicado con la buena
pro, no siendo posible cambiar dichos bienes por otros semejantes o de otras características.
Para otorgar la respectiva conformidad se verificará la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones
establecidas, debiendo realizar las pruebas que sean necesarias para tal efecto. En caso de existir observaciones
se procederá de conformidad a lo establecido en el Artículo 168° del Reglamento del T.U.O. de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
La recepción conforme no elimina el derecho a reclamo posterior por defectos o vicios ocultos.
XIII. GARANTÍA COMERCIAL DEL BIEN
El bien ofertado deberá contar con una garantía mínima de Doce (12) meses a partir de la recepción del bien, así
mismo se notificará al proveedor ante cualquier defecto de fabrica e indicará la naturaleza del defecto, una vez
notificada la notificación el proveedor deberá remplazar la totalidad de los bienes defectuosos, sin algún costo
dentro de los 02 días calendarios.
XIV. FORMA DE PAGO Y PENALIDADES:
El pago se efectuará en doce (12) pagos mensuales, se realizará en soles, dentro de los diez (10) días calendarios
de otorgada la Conformidad de los bienes ingresados, por parte del Almacén de SILSA, adjuntando la(s) Guía(s)
de Remisión y Factura(s) correspondiente.
Si el proveedor incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del presente contrato,
SILSA, le aplicara en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso, hasta por un monto
máximo equivalente al cinco (10%) del monto servicio.
La penalidad se aplicara automáticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente fórmula:
0.10 x Monto
Penalidad Diaria=
F x Plazo en d í as
Donde:
F= 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios.
F= 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios.
XV. OTRAS CONDICIONES
No corresponde
XVI. REQUISITOS DE CALIFICACION
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
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Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.55 veces el
resultado de la determinación del valor estimado. El monto facturado acumulado deberá ser
por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8)
años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha
de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.
En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y
pequeña empresa, se acreditara una experiencia del 25% del valor estimado, por la venta
de bienes iguales o similares al objeto de la conviocatoria, durante los ocho (8) años
anteriores a la fecha de la presenrtación de ofertas que se computarán desde la fecha de la
conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda, en el caso de
sonsorcios, todos los integrantes debén contar con al condición de micro y pequeña
empresa.
Se consideran bienes similares a los siguientes: Venta de materiales e insumos de limpieza.
Acreditación:
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos
u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente con
voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en
el mismo comprobante de pago, correspondientes a un máximo de veinte (20)
contrataciones.
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se
asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo
se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el
Anexo referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.
En el caso de suministro, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya
sido ejecutada a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las
conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago
cancelados.
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el
porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no
se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados
antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo
presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de
la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos
no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se
ejecutaron en partes iguales.
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a
la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria,
debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo según correspondiente.
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Cuando en los contratos, órdenes de compra o comprobantes de pago el monto facturado
se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripción del contrato, de emisión de la orden de compra o de cancelación del
comprobante de pago, según corresponda.
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.
Importante
En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que
se hayan comprometido, según la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia
de la convocatoria, conforme a la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio
en las Contrataciones del Estado”.
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Anexo 01
Especificaciones Técnicas
CODIGO NOMBRE DE PRODUCTO
0505054 PAÑO DE FIBRA NO TEJIDA
DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Paño de fibra no tejida para la limpieza, alta capacidad de arrastre de partículas, resistente al rasgado, no
despeluzamiento, paño absorbente reutilizable y alta resistencia.
DOCUMENTACION REQUERIDA
Ficha Técnica SI
Registro Sanitario y/o NSO NO
Hoja de Seguridad NO
CARACTERISTICAS TECNICAS
Color 50% naranja, 50% blanco o color claro
Dimensiones 40cm x 40cm
Composición 80-87% celulosa y 13-20% polipropileno
Gramaje 75 gr/m2 mínimo
PRESENTACION UNIDAD DE MEDIDA
PAÑO x UNID UD
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ANEXO 02
Cronograma y cantidades de Entrega
1ra 2da 3ra 4ta 5ta 6ta 7ma 8va 9na 10ma 11ma 12ma
COD DESCRIPCION UNID TOTAL
Entrega Entrega Entrega Entrega Entrega Entrega Entrega Entrega Entrega Entrega Entrega Entrega
PAÑO DE FIBRA NO 76 444 76 444 76 444 76 444 76 444 76 444 76 444 76 444 76 444 76 444 76 444
0505054 UD 80 266 921 150
TEJIDA