Scribd
Cargar
5 vistas2 páginas

Cuestionario de Control Interno 2024

El documento es un cuestionario de control interno para una auditoría realizada al 31 de diciembre de 2024. Incluye secciones sobre autorización, segregación de funciones y custodia de activos fijos, con preguntas que deben ser respondidas con 'Sí', 'No' o 'N/A'. El cuestionario fue elaborado y revisado por personal de la auditoría en octubre de 2025.

Cargado por

202111616sairicardona
Derechos de autor
© All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
5 vistas2 páginas

Cuestionario de Control Interno 2024

El documento es un cuestionario de control interno para una auditoría realizada al 31 de diciembre de 2024. Incluye secciones sobre autorización, segregación de funciones y custodia de activos fijos, con preguntas que deben ser respondidas con 'Sí', 'No' o 'N/A'. El cuestionario fue elaborado y revisado por personal de la auditoría en octubre de 2025.

Cargado por

202111616sairicardona
Derechos de autor
© All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd

ESTOY AMANDO LA AUDITORIA S.A. P/T No.

A-2
Cuestionario de control interno Iniciales Fecha
Auditoría al 31 de diciembre de 2024 Hecho por: SC 2-oct-25
Revisado por: SG 2-oct-25

No. Si No N/A

Autorización

1 Tienen aprobación por parte de la gerencia las siguientes actividades:


Compras de Propiedades, Planta y Equipo XX

Desembolsos para reparaciones y mantenimiento de planta y equipo XX

2 Se cuenta XX

3 existe autorización para la realización de inventarios


de activos fijos XX

Segregación de Funciones

1 Existe segregación de funciones entre el que solicita


el activo y quien paga el activo XX

2 existe segregación de funciones entre quien cálcula la depreciación


y quien la revisa XX

Custodia

1 Existe custodia de todos los activos fijos existentes XX


en la compañía

2 Existe control de avance de las construcciones en proceso XX

3 Existen tarjetas de responsabilidad de custodia y uso de Activos Fijos XX

Auditor

También podría gustarte