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Factura de Servicios de Internet y TV

La factura PTO-01, emitida el 01-10-2025, tiene un total a pagar de Bs. 5.741,80 por servicios de internet y televisión. Incluye un IVA del 16% sobre la base imponible gravada de Bs. 4.949,83. Se recuerda al cliente que debe pagar antes del 05-10-2025 para evitar el corte del servicio.

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Factura de Servicios de Internet y TV

La factura PTO-01, emitida el 01-10-2025, tiene un total a pagar de Bs. 5.741,80 por servicios de internet y televisión. Incluye un IVA del 16% sobre la base imponible gravada de Bs. 4.949,83. Se recuerda al cliente que debe pagar antes del 05-10-2025 para evitar el corte del servicio.

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Factura Serie: PTO-01

Nro. de Documento: 0000515734 Nro. de Control: 01-53437331 Cuenta: 1100041657


Fecha de Emision : 01-10-2025 Fecha Asig. Nro. Control : 03-10-2025 MES: SEP-2025
Hora de Emision: 09:45:28 PM PUERTO ORDAZ

DATOS CLIENTES
CLIENTE NOMBRE DE LA CASA
SOLANGE FERNANDEZ
C.I / R.I.F C.I.V. 12129911 APARTAMENTO
URBANIZACIÓN URB. LOS SABANALES ZONA 3
CALLE CA. TERESA DE PARRA UBICACIÓN
NÚMERO DE LA CASA LOC-03 CÓDIGO POSTAL 8051
MUNICIPIO CARONI SECTOR UD144

CÓDIGO DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN MONTO


6110 Sub-Total Servicio de Internet 3.557,69
6110 Sub-Total Television por Suscripcion 1.392,14

Sub-total Base Imponible Exenta 0,00


Sub-total Base Imponible Gravado 4.949,83
I.V.A.16% sobre 4.949,83 791,97
Total Factura 5.741,80
3
Saldo Anterior 0,00

TOTAL MONTO A PAGAR: Bs. 5.741,80

EVITE EL CORTE, PAGUE ANTES DEL: 05-10-2025

Según reforma parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de IGTF y según Providencia Administrativa N° SNAT\2022\000013
emanado por el SENIAT, toda persona natural o jurídica está en la obligación de cancelar al agente de recepción el 3% adicional a todo
pago efectuado en moneda distinta a la de curso legal (Bs.).

ESTE DOCUMENTO SE EMITE BAJO LA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA SNAT/2024/000102 DE FECHA 17/10/2024

SOLUCIONES LASER, C.A. RIF: J-003629162 N° PROVIDENCIA SENIAT/INTI/2021 0000029 DE FECHA 16/06/2021
Número de control desde 01-53436291 hasta Número de control 01-53485890 de Fecha 03-10-2025
CUENTA: 1100041657

SERVICIO BÁSICOS

ALICUOTA
CÓDIGO OPERACIÓN DESCRIPCIÓN BASE IMPONIBLE I.V.A TOTAL MONTO
I.V.A
6110 Mensualidad Basico Postpago. 371,24 16% 59,40 430,64

6110 Mensualidad Optimo Postpago. 1.020,90 16% 163,34 1.184,24

6110 Fibra 100 Megas 3.093,64 16% 494,98 3.588,62

SUBTOTAL Servicios Básico 4.485,78 717,72 5.203,50

SERVICIOS PREMIUM ADICIONALES

DESCRIPCIÓN ALICUOTA
CÓDIGO OPERACIÓN BASE IMPONIBLE I.V.A TOTAL MONTO
I.V.A
6110 Alquiler ONU 464,05 16% 74,25 538,30

SUBSERVICIOS Premiums y Adicionales 464,05 74,25 538,30

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