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Factura Electrónica de Catering para Evento

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EXPERIENCIA 1

FACTURA ELECTRÓNICA
SOLUCIONES CORPORATIVAS CATERING Y EVENTOS S.A.C.
RUC: 20552420625
JR. HUARAZ 1447 URB. BREÑA DPTO. 402 E001-904
BREÑA - LIMA - LIMA
Fecha de Emisión : 07/10/2024 Forma de pago : Crédito
Señor(es) : CONGRESO DE LA REPUBLICA
RUC : 20161749126
Dirección del
JR. HUALLAGA 358 LIMA LIMA
Receptor de la :
LIMA
factura
Dirección del JR. HUALLAGA 358 LIMA-LIMA-
:
Cliente LIMA
Tipo de Moneda : SOLES
PLAZA BOLIVAR / 3 DE OCTUBRE
Observación :
/ 600 PERSONAS

Unidad
Cantidad Descripción Valor Unitario
Medida
1.00 UNIDAD SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTO PARA 600 PERSONAS PARA EL 11169.495
EVENTO: EXHIBICION JORNADA DE CAPACIDADES Y SOLUCIONES PARA GESTION
DE RIEZGOS

Sub Total
: S/ 11,169.50
Ventas
Anticipos : S/ 0.00
Descuentos : S/ 0.00
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00 Valor Venta : S/ 11,169.50
ISC : S/ 0.00
IGV : S/ 2,010.51
SON: TRECE MIL CIENTO OCHENTA Y 00/100 SOLES Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de
: S/ 0.00
redondeo
Importe Total : S/ 13,180.00

Información del crédito :

Monto neto pendiente de pago : S/ 13,180.00
Total de Cuotas : 1

Nº Nº Fec. Nº Fec.
Fec. Venc. Monto Monto Monto
Cuota Cuota Venc. Cuota Venc.
1 24/10/2024 13,180.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando
su clave SOL.
ESTADO DE CUENTA NEGOCIOS
Mes: Octubre 2024

CLIENTE: SOLUCIONES CORPORATIVAS CATERING Y EVENT OS SAC

TIPO: [Link] PJ
MONEDA: SOLES
CUENTA: 200-3004003886
CCI: 003-200-003004003886-38
DIRECCION JR HUARAZ NRO 1447 INT 402
107322 LIMA LIMA BRENA

2.98 0.00 0.00 131,222.98 50,699.70 0.00 48,643.86 0.00 0.00 31,882.40

01/10 01/10 N/D MEGA TEA300924-04 -2.00 0.98

02/10 02/10 ABONO [Link] BCP-KMJK S A C 7004379 12,000.00 12,000.98
02/10 02/10 CARGO TRANSFERENCIA FLORIAN GUEVARA NILA YUBITZA 1380497 WEB -200.00 11,800.98
02/10 02/10 N/D I-BANC + COM.O/C I-BANC -1,000.00 10,800.98
02/10 02/10 N/D I-BANC + COM.O/C I-BANC -1,262.00 9,538.98
02/10 02/10 CARGO TRANSFERENCIA FLORIAN GUEVARA NILA YUBITZA 1409291 WEB -1,463.00 8,075.98
02/10 02/10 ITF OPERACION: 1409291 INTERNO -0.05 8,075.93
02/10 02/10 ITF OPERACION: 1416103 INTERNO -0.05 8,075.88
02/10 02/10 ITF OPERACION: 1480676 INTERNO -0.05 8,075.83
02/10 02/10 ITF INTERNO -0.60 8,075.23
03/10 03/10 ABONO PROVEEDORES CCE NAC-CONGRESO DE LA REPUBLICA 7375151 7,832.00 15,907.23
03/10 03/10 N/D I-BANC + COM.O/C I-BANC -1,000.00 14,907.23
03/10 03/10 N/D I-BANC + COM.O/C I-BANC -1,000.00 13,907.23
03/10 03/10 CARGO TRANSFERENCIA FLORIAN GUEVARA NILA YUBITZA 1053356 WEB -1,000.00 12,907.23
03/10 03/10 CARGO TRANSFERENCIA FLORIAN GUEVARA NILA YUBITZA 0753469 WEB -2,000.00 10,907.23
03/10 03/10 ITF OPERACION: 0252850 INTERNO -0.05 10,907.18
03/10 03/10 ITF OPERACION: 1053356 INTERNO -0.05 10,907.13
03/10 03/10 ITF OPERACION: 1521501 INTERNO -0.05 10,907.08
03/10 03/10 ITF OPERACION: 0753469 INTERNO -0.10 10,906.98
03/10 03/10 ITF INTERNO -0.35 10,906.63
04/10 04/10 CARGO TRANSFERENCIA GONZALES BADA FERNANDO EFRAIN 1536302 WEB -110.00 10,796.63
04/10 04/10 N/D I-BANC + COM.O/C I-BANC -1,000.00 9,796.63
04/10 04/10 N/D I-BANC + COM.O/C I-BANC -2,000.00 7,796.63
04/10 04/10 ITF OPERACION: 0133524 INTERNO -0.05 7,796.58
04/10 04/10 ITF OPERACION: 1530364 INTERNO -0.10 7,796.48
04/10 04/10 CONSUMO POS Emtrafesa -90.00 7,706.48
04/10 04/10 CONSUMO POS Garzon Liqu -100.00 7,606.48
07/10 07/10 ABONO PROVEEDORES CCE NAC-INDECOPI-PRESUPUESTO 7469163 480.00 8,086.48
07/10 07/10 ABONO PROVEEDORES CCE CIT-ORGANIZACION PANAMERICANA 7998476 7,964.00 16,050.48
05/10 07/10 CARGO TRANSFERENCIA GUZMAN MENDOZA DIEGO ANTHONY 0654285 WEB -200.00 15,850.48
05/10 07/10 N/D I-BANC + COM.O/C I-BANC -300.00 15,550.48
05/10 07/10 N/D I-BANC + COM.O/C I-BANC -480.00 15,070.48
05/10 07/10 CARGO TRANSFERENCIA FLORIAN GUEVARA NILA YUBITZA 0961914 WEB -500.00 14,570.48
05/10 07/10 CARGO TRANSFERENCIA CORDERO LUNA CRISTINA BELEN DE 0787229 WEB -600.00 13,970.48
05/10 07/10 N/D I-BANC + COM.O/C I-BANC -1,230.00 12,740.48
05/10 07/10 RETIRO EFECTIVO 0189480 ATM I0001060 -1,280.00 11,460.48
05/10 07/10 CARGO TRANSFERENCIA FLORIAN GUEVARA NILA YUBITZA 0968073 WEB -1,500.00 9,960.48

NOTA 1: Puedes encontrar la dirección completa del código de ubicación ingresando a [Link]/listadecanales
NOTA 2: Si dentro de 30 días no formulas observaciones al presente estado, lo daremos por reconocido y aprobado.
NOTA 3: Para encontrarte informado sobre los cambios en las condiciones aplicables a tus productos y/o servicios, te recomendamos visitar periódicamente la pestaña de Novedades en el siguiente enlace:
[Link]/somos-transparentes
Pág. 1 de 3
FECHA FECHA CÓDIGO CÓDIGO DE
(+) ABONOS
DE DE MOVIMIENTO DETALLE DE CANAL UBICACIÓN Saldo
(-) CARGOS
OP. PROC. OPERACIÓN (1)
07/10 07/10 CARGO TRANSFERENCIA AVICOLA MARICIELO 3053502 WEB -1,648.00 8,312.48
07/10 07/10 CARGO TRANSFERENCIA SHIMABUKURO MATSUMOTO RICARDO 3057873 WEB -1,840.00 6,472.48
07/10 07/10 CARGO TRANSFERENCIA CORDERO LUNA LUIS ENRIQUE 3043740 WEB -3,000.00 3,472.48
05/10 07/10 ITF OPERACION: 0189480 INTERNO -0.05 3,472.43
05/10 07/10 ITF OPERACION: 0959794 INTERNO -0.05 3,472.38
05/10 07/10 ITF OPERACION: 0968073 INTERNO -0.05 3,472.33
07/10 07/10 ITF OPERACION: 3053502 INTERNO -0.05 3,472.28
07/10 07/10 ITF OPERACION: 3057873 INTERNO -0.05 3,472.23
07/10 07/10 ITF OPERACION: 3043740 INTERNO -0.15 3,472.08
07/10 07/10 ITF INTERNO -0.35 3,471.73
07/10 07/10 CONSUMO POS Es Dc Lube -40.91 3,430.82
07/10 07/10 CONSUMO POS Tambo -54.90 3,375.92
09/10 09/10 CARGO TRANSFERENCIA FLORIAN GUEVARA NILA YUBITZA 1909581 WEB -200.00 3,175.92
08/10 09/10 RETIRO EFECTIVO 0429490 ATM I0001060 -500.00 2,675.92
11/10 11/10 RETIRO EFECTIVO 0001589 ATM I0001060 -500.00 2,175.92
11/10 11/10 CONSUMO POS Garzon Liqu -100.00 2,075.92
14/10 14/10 ABONO PROVEEDORES CCE CIT-ORGANIZACION PANAMERICANA 7093409 16,929.00 19,004.92
14/10 14/10 ABONO PROVEEDORES CCE NAC-INIA - SEDE CENTRAL 7587740 33,616.00 52,620.92
14/10 14/10 ABONO PROVEEDORES CCE NAC-INIA - SEDE CENTRAL 7587738 34,760.00 87,380.92
14/10 14/10 CARGO TRANSFERENCIA CORDERO LUNA CRISTINA BELEN DE 3154325 WEB -61.50 87,319.42
12/10 14/10 CARGO TRANSFERENCIA GONZALES BADA FERNANDO EFRAIN 0225341 WEB -90.00 87,229.42
12/10 14/10 CARGO TRANSFERENCIA FLORIAN GUEVARA NILA YUBITZA 1184491 WEB -150.00 87,079.42
12/10 14/10 CARGO TRANSFERENCIA CORDERO LUNA LUIS ENRIQUE 0764939 WEB -400.00 86,679.42
12/10 14/10 N/D I-BANC + COM.O/C I-BANC -500.00 86,179.42
14/10 14/10 CARGO TRANSFERENCIA GUZMAN MENDOZA DIEGO ANTHONY 2941320 WEB -875.00 85,304.42
14/10 14/10 RETIRO EFECTIVO 3074951 ATM I0001060 -1,200.00 84,104.42
14/10 14/10 CARGO TRANSFERENCIA FLORIAN GUEVARA NILA YUBITZA 2951348 WEB -2,000.00 82,104.42
14/10 14/10 CARGO TRANSFERENCIA FLORIAN GUEVARA NILA YUBITZA 2936026 WEB -5,000.00 77,104.42
14/10 14/10 CARGO TRANSFERENCIA CORDERO LUNA CRISTINA BELEN DE 3035046 WEB -11,247.00 65,857.42
14/10 14/10 N/D I-BANC + COM.O/C I-BANC -23,066.86 42,790.56
14/10 14/10 ITF OPERACION: 3074951 INTERNO -0.05 42,790.51
14/10 14/10 ITF OPERACION: 2951348 INTERNO -0.10 42,790.41
14/10 14/10 ITF OPERACION: 2936026 INTERNO -0.25 42,790.16
14/10 14/10 ITF OPERACION: 3035046 INTERNO -0.55 42,789.61
14/10 14/10 ITF INTERNO -0.80 42,788.81
14/10 14/10 ITF OPERACION: 3415335 INTERNO -1.15 42,787.66
14/10 14/10 ITF INTERNO -1.65 42,786.01
14/10 14/10 ITF INTERNO -1.70 42,784.31
15/10 15/10 CARGO TRANSFERENCIA FLORIAN GUEVARA NILA YUBITZA 0571188 WEB -500.00 42,284.31
15/10 15/10 CARGO TRANSFERENCIA FLORIAN GUEVARA NILA YUBITZA 1333557 WEB -500.00 41,784.31
15/10 15/10 N/D I-BANC + COM.O/C I-BANC -828.80 40,955.51
15/10 15/10 N/D I-BANC + COM.O/C I-BANC -2,000.00 38,955.51
15/10 15/10 ITF OPERACION: 1265902 INTERNO -0.10 38,955.41
16/10 16/10 ABONO PROVEEDORES CCE CIT-PROGRAMA DE LAS NACIONES 7139497 1,050.00 40,005.41
16/10 16/10 ABONO [Link] BCP-KMJK S A C 7003945 2,015.98 42,021.39
16/10 16/10 ABONO [Link] BCP-KMJK S A C 7003942 2,478.00 44,499.39
16/10 16/10 CARGO TRANSFERENCIA FLORIAN GUEVARA NILA YUBITZA 1006626 WEB -500.00 43,999.39
16/10 16/10 ITF INTERNO -0.05 43,999.34
16/10 16/10 ITF INTERNO -0.10 43,999.24
16/10 16/10 ITF INTERNO -0.10 43,999.14
16/10 16/10 CONSUMO POS Es Dc Lube -58.68 43,940.46
16/10 16/10 CONSUMO POS Es Dc Lube -73.55 43,866.91
17/10 17/10 ABONO PROVEEDORES CCE NAC-CONGRESO DE LA REPUBLICA 7683898 11,598.00 55,464.91
17/10 17/10 ITF INTERNO -0.55 55,464.36
18/10 18/10 CARGO TRANSFERENCIA AVICOLA MARICIELO 0115156 WEB -246.00 55,218.36
18/10 18/10 CARGO TRANSFERENCIA GONZALES BADA FERNANDO EFRAIN 0118782 WEB -345.00 54,873.36
18/10 18/10 CARGO TRANSFERENCIA FLORIAN GUEVARA NILA YUBITZA 0283558 WEB -890.00 53,983.36
18/10 18/10 CARGO TRANSFERENCIA FLORIAN GUEVARA NILA YUBITZA 0530754 WEB -1,200.20 52,783.16
18/10 18/10 CARGO TRANSFERENCIA CORDERO LUNA LUIS ENRIQUE 0718328 WEB -2,639.00 50,144.16
18/10 18/10 ITF OPERACION: 0530754 INTERNO -0.05 50,144.11
18/10 18/10 ITF OPERACION: 0718328 INTERNO -0.10 50,144.01

Pág. 2 de 3
FECHA FECHA CÓDIGO CÓDIGO DE
(+) ABONOS
DE DE MOVIMIENTO DETALLE DE CANAL UBICACIÓN Saldo
(-) CARGOS
OP. PROC. OPERACIÓN (1)
21/10 21/10 CARGO TRANSFERENCIA GUZMAN MENDOZA DIEGO ANTHONY 2470962 WEB -200.00 49,944.01
19/10 21/10 N/D I-BANC + COM.O/C I-BANC -500.00 49,444.01
19/10 21/10 CARGO TRANSFERENCIA FLORIAN GUEVARA NILA YUBITZA 0925036 WEB -645.00 48,799.01
19/10 21/10 CARGO TRANSFERENCIA FLORIAN GUEVARA NILA YUBITZA 0922101 WEB -1,000.00 47,799.01
20/10 21/10 CARGO TRANSFERENCIA CANLLA GASLAC ALIPIO 1674753 WEB -2,500.00 45,299.01
19/10 21/10 ITF OPERACION: 0922101 INTERNO -0.05 45,298.96
20/10 21/10 ITF OPERACION: 1674753 INTERNO -0.10 45,298.86
22/10 22/10 N/D I-BANC + COM.O/C I-BANC -1,000.00 44,298.86
22/10 22/10 ITF OPERACION: 0594584 INTERNO -0.05 44,298.81
23/10 23/10 CONSUMO POS Rest Simons -38.00 44,260.81
23/10 23/10 CONSUMO POS Promart -238.00 44,022.81
24/10 24/10 RETIRO EFECTIVO 1174107 ATM I0001060 -180.00 43,842.81
24/10 24/10 RETIRO EFECTIVO 0707371 ATM I0001060 -300.00 43,542.81
24/10 24/10 N/D I-BANC + COM.O/C I-BANC -500.00 43,042.81
25/10 25/10 DEVOLUCION TRANSFERENC DEVOLUCION 500.00 43,542.81
25/10 25/10 CARGO TRANSFERENCIA CORDERO LUNA LUIS ENRIQUE 1426610 WEB -200.00 43,342.81
25/10 25/10 RETIRO EFECTIVO 0871396 ATM I0001060 -280.00 43,062.81
25/10 25/10 N/D I-BANC + COM.O/C I-BANC -500.00 42,562.81
25/10 25/10 CONSUMO POS La Estacion -85.00 42,477.81
28/10 28/10 N/D I-BANC + COM.O/C I-BANC -300.00 42,177.81
26/10 28/10 N/D I-BANC + COM.O/C I-BANC -600.00 41,577.81
26/10 28/10 RETIRO EFECTIVO 0292608 ATM I0001060 -1,000.00 40,577.81
26/10 28/10 CARGO TRANSFERENCIA CORDERO LOPEZ JEAN PIERRE 0822744 WEB -2,000.00 38,577.81
26/10 28/10 ITF OPERACION: 0292608 INTERNO -0.05 38,577.76
26/10 28/10 ITF OPERACION: 0822744 INTERNO -0.10 38,577.66
28/10 28/10 CONSUMO POS Es Dc Lube -70.34 38,507.32
28/10 28/10 CONSUMO POS MAKRO VENEZU -842.02 37,665.30
29/10 29/10 COMISION TIE 21/10/24 9509858 INTERNO -50.00 37,615.30
29/10 29/10 CARGO TRANSFERENCIA GONZALES BADA FERNANDO EFRAIN 0219526 WEB -100.00 37,515.30
29/10 29/10 CONSUMO POS Garzon Glp -42.65 37,472.65
30/10 30/10 RETIRO EFECTIVO 1097808 ATM I0001060 -2,000.00 35,472.65
30/10 30/10 CARGO TRANSFERENCIA CORDERO LOPEZ JEAN PIERRE 1054244 WEB -3,000.00 32,472.65
30/10 30/10 ITF OPERACION: 1097808 INTERNO -0.10 32,472.55
30/10 30/10 ITF OPERACION: 1054244 INTERNO -0.15 32,472.40
31/10 31/10 RETIRO EFECTIVO 2037736 ATM I0001060 -140.00 32,332.40
31/10 31/10 CARGO TRANSFERENCIA FLORIAN GUEVARA NILA YUBITZA 2689955 WEB -150.00 32,182.40
31/10 31/10 N/D I-BANC + COM.O/C I-BANC -200.00 31,982.40
31/10 31/10 CONSUMO POS Garzon Liqu -100.00 31,882.40

Pág. 3 de 3
EXPERIENCIA 2
18/3/25, 1:03 a.m. .:: Factura Electronica - Impresion ::.

FACTURA ELECTRÓNICA
SOLUCIONES CORPORATIVAS CATERING Y EVENTOS S.A.C.
RUC: 20552420625
JR. HUARAZ 1447 URB. BREÑA DPTO. 402 E001-895
BREÑA - LIMA - LIMA
Fecha de Emisión : 23/09/2024 Forma de pago : Crédito
INSTITUTO NACIONAL DE
Señor(es) :
INNOVACION AGRARIA
RUC : 20131365994
Dirección del AV. LA MOLINA 1981 FRENTE
Receptor de la : UNIVERSIDAD AGRARIA LA
factura MOLINA LIMA LIMA LA MOLINA
AV. LA MOLINA 1981 FRENTE
Dirección del
: UNIVERSIDAD AGRARIA LA
Cliente
MOLINA LIMA-LIMA-LA MOLINA
Tipo de Moneda : SOLES
PRODUCCION Y
ACONDICIONAMIENTO
Observación :
CONVENCION CAPRINA PIURA
2024

Unidad
Cantidad Descripción Valor Unitario
Medida
1.00 UNIDAD SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE AUDITORIO PARA LA CONVENCION 32372.884
CAPRINA PIURA 2024

Sub Total
: S/ 32,372.88
Ventas
Anticipos : S/ 0.00
Descuentos : S/ 0.00
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00 Valor Venta : S/ 32,372.88
ISC : S/ 0.00
IGV : S/ 5,827.12
SON: TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS Y 00/100
SOLES Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de
: S/ 0.00
redondeo
Importe Total : S/ 38,200.00

Información del crédito :

Monto neto pendiente de pago : S/ 38,200.00
Total de Cuotas : 1

Nº Nº Fec. Nº Fec.
Fec. Venc. Monto Monto Monto
Cuota Cuota Venc. Cuota Venc.
1 10/10/2024 38,200.00

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[Link] 1/1
EXPERIENCIA 3
FACTURA ELECTRÓNICA
SOLUCIONES CORPORATIVAS CATERING Y EVENTOS S.A.C.
RUC: 20552420625
JR. HUARAZ 1447 URB. BREÑA DPTO. 402 E001-727
BREÑA - LIMA - LIMA
Fecha de Emisión : 25/08/2022 Forma de pago : Contado
ZONA REGISTRAL IX - SEDE
Señor(es) :
LIMA
RUC : 20260998898
Dirección del AV. EDGARDO REBAGLIATI M.
:
Cliente 561 LIMA-LIMA-JESUS MARIA
Tipo de Moneda : SOLES
PEDIDO LIC. JOSE CHRISTIAN
OLIVERA SANDOVAL / LUGAR
Observación : SEDE REBAGLIATI JR DOMINGO
CUETO 520 JESUS MARIA / DIA
16 DE JULIO DE 2022

Unidad
Cantidad Descripción Valor Unitario
Medida
1.00 UNIDAD 60 UNIDADES DE JUGO DE NARANJA 60 UNIDADES DE SANDWICH DE POLLO 1144.07

Sub Total
: S/ 1,144.07
Ventas
Anticipos : S/ 0.00
Descuentos : S/ 0.00
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00 Valor Venta : S/ 1,144.07
ISC : S/ 0.00
IGV : S/ 205.93
SON: UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y 00/100
SOLES Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de
: S/ 0.00
redondeo
Importe Total : S/ 1,350.00

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FACTURA ELECTRÓNICA
SOLUCIONES CORPORATIVAS CATERING Y EVENTOS S.A.C.
RUC: 20552420625
JR. HUARAZ 1447 URB. BREÑA DPTO. 402 E001-747
BREÑA - LIMA - LIMA
Fecha de Emisión : 30/11/2022 Forma de pago : Crédito
ZONA REGISTRAL IX - SEDE
Señor(es) :
LIMA
RUC : 20260998898
Dirección del
AV. EDGARDO REBAGLIATI M.
Receptor de la :
561 LIMA LIMA JESUS MARIA
factura
Dirección del AV. EDGARDO REBAGLIATI M.
:
Cliente 561 LIMA-LIMA-JESUS MARIA
Tipo de Moneda : SOLES
ORDEN DE SERVICIO NRO 00947
/ CEDE CENTRAL JESUS MARIA /
Observación :
17 OCT. 2022 / SRTA VIVIANA
GONZALES

Unidad
Cantidad Descripción Valor Unitario
Medida
1.00 UNIDAD COFFE BREAK ATENCION PROTOCOLAR 40 PERSONAS 1084.746

Sub Total
: S/ 1,084.75
Ventas
Anticipos : S/ 0.00
Descuentos : S/ 0.00
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00 Valor Venta : S/ 1,084.75
ISC : S/ 0.00
IGV : S/ 195.25
SON: UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de
: S/ 0.00
redondeo
Importe Total : S/ 1,280.00

Información del crédito :

Monto neto pendiente de pago : S/ 1,280.00
Total de Cuotas : 1

Nº Nº Fec. Nº Fec.
Fec. Venc. Monto Monto Monto
Cuota Cuota Venc. Cuota Venc.
1 08/12/2022 1,280.00

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FACTURA ELECTRÓNICA
SOLUCIONES CORPORATIVAS CATERING Y EVENTOS S.A.C.
RUC: 20552420625
JR. HUARAZ 1447 URB. BREÑA DPTO. 402 E001-746
BREÑA - LIMA - LIMA
Fecha de Emisión : 10/11/2022 Forma de pago : Contado
ZONA REGISTRAL IX - SEDE
Señor(es) :
LIMA
RUC : 20260998898
Dirección del AV. EDGARDO REBAGLIATI M.
:
Cliente 561 LIMA-LIMA-JESUS MARIA
Tipo de Moneda : SOLES
ORDEN DE SERVICIO N°
000947/LUGAR SEDE CENTRAL
Observación : JESUS MARIA/DIA 17 DE
OCTUBRE 2022/COORD, SRTA.
VIVIANA GONSALEZ

Unidad
Cantidad Descripción Valor Unitario
Medida
1.00 UNIDAD COFFEE BREAK ATENCION PROTOCOLAR 40 PERSONAS 1084.744

Sub Total
: S/ 1,084.74
Ventas
Anticipos : S/ 0.00
Descuentos : S/ 0.00
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00 Valor Venta : S/ 1,084.74
ISC : S/ 0.00
IGV : S/ 195.25
SON: UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de
: S/ 0.00
redondeo
Importe Total : S/ 1,280.00

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FACTURA ELECTRÓNICA
SOLUCIONES CORPORATIVAS CATERING Y EVENTOS S.A.C.
RUC: 20552420625
JR. HUARAZ 1447 URB. BREÑA DPTO. 402 E001-749
BREÑA - LIMA - LIMA
Fecha de Emisión : 05/12/2022 Forma de pago : Contado
ZONA REGISTRAL IX - SEDE
Señor(es) :
LIMA
RUC : 20260998898
Dirección del AV. EDGARDO REBAGLIATI M.
:
Cliente 561 LIMA-LIMA-JESUS MARIA
Tipo de Moneda : SOLES
ORDEN DE SERVICIO N°
:000947/ FERIA ESTADIO
MUNICIPAL CARABAYLLO /18 Y
Observación :
19 DE NOVIEMBRE 2022/
COORD. SRTA. VIVIANA
GONZALES

Unidad
Cantidad Descripción Valor Unitario
Medida
1.00 UNIDAD COFFEE BREAK ATENCION MEDIA CAPACITACION 200 PERSONAS POR DIA 18 Y 19 9661.016
DE NOVIEMBRE 2022

Sub Total
: S/ 9,661.02
Ventas
Anticipos : S/ 0.00
Descuentos : S/ 0.00
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00 Valor Venta : S/ 9,661.02
ISC : S/ 0.00
IGV : S/ 1,738.98
SON: ONCE MIL CUATROCIENTOS Y 00/100 SOLES Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de
: S/ 0.00
redondeo
Importe Total : S/ 11,400.00

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FACTURA ELECTRÓNICA
SOLUCIONES CORPORATIVAS CATERING Y EVENTOS S.A.C.
RUC: 20552420625
JR. HUARAZ 1447 URB. BREÑA DPTO. 402 E001-750
BREÑA - LIMA - LIMA
Fecha de Emisión : 05/12/2022 Forma de pago : Contado
ZONA REGISTRAL IX - SEDE
Señor(es) :
LIMA
RUC : 20260998898
Dirección del AV. EDGARDO REBAGLIATI M.
:
Cliente 561 LIMA-LIMA-JESUS MARIA
Tipo de Moneda : SOLES
ORDEN DE SERVICIO N° 000947/
LUGAR SUNARP CALLAO/24 Y 25
Observación :
DE NOVIEMBRE 2022/COORD
JEANET MASAKI

Unidad
Cantidad Descripción Valor Unitario
Medida
1.00 UNIDAD COFFEE BREAK ATENCION PROTOCOLAR 80 PERSONAS POR DIA 24 Y 25 DE 4338.983
NOVIEMBRE 2022

Sub Total
: S/ 4,338.98
Ventas
Anticipos : S/ 0.00
Descuentos : S/ 0.00
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00 Valor Venta : S/ 4,338.98
ISC : S/ 0.00
IGV : S/ 781.02
SON: CINCO MIL CIENTO VEINTE Y 00/100 SOLES Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de
: S/ 0.00
redondeo
Importe Total : S/ 5,120.00

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FACTURA ELECTRÓNICA
SOLUCIONES CORPORATIVAS CATERING Y EVENTOS S.A.C.
RUC: 20552420625
JR. HUARAZ 1447 URB. BREÑA DPTO. 402 E001-756
BREÑA - LIMA - LIMA
Fecha de Emisión : 29/12/2022 Forma de pago : Contado
ZONA REGISTRAL IX - SEDE
Señor(es) :
LIMA
RUC : 20260998898
Dirección del AV. EDGARDO REBAGLIATI M.
:
Cliente 561 LIMA-LIMA-JESUS MARIA
Tipo de Moneda : SOLES
ORDEN DE SERVICIO
Observación : N°000947/LUGAR SEDE CENTRAL
JESUS MARIA

Unidad
Cantidad Descripción Valor Unitario
Medida
1.00 UNIDAD 20 COFFEE BREAK PROTOCOLAR(01 DE DICIEMBRE 2022) 542.37
1.00 UNIDAD 64 COFFEE BREAK PROTOCOLAR(23 DE DICIEMBRE 2022) 1735.59
1.00 UNIDAD 26 COFFEE BREAK PROTOCOLAR (29 DE DICIEMBRE 2022) 705.08
1.00 UNIDAD 30 COFFEE BREAK PROTOCOLAR (29 DE DICIEMBRE 2022) 813.55

Sub Total
: S/ 3,796.59
Ventas
Anticipos : S/ 0.00
Descuentos : S/ 0.00
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00 Valor Venta : S/ 3,796.59
ISC : S/ 0.00
IGV : S/ 683.39
SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
NUEVE Y 98/100 SOLES Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de
: S/ 0.00
redondeo
Importe Total : S/ 4,479.98

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EXPERIENCIA 4
FACTURA ELECTRÓNICA
SOLUCIONES CORPORATIVAS CATERING Y EVENTOS S.A.C.
RUC: 20552420625
JR. HUARAZ 1447 URB. BREÑA DPTO. 402 E001-729
BREÑA - LIMA - LIMA
Fecha de Emisión : 29/08/2022 Forma de pago : Crédito
Señor(es) : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
RUC : 20130534211
Dirección del
CAL. AUGUSTO TAMAYO 180
Receptor de la :
LIMA LIMA SAN ISIDRO
factura
Dirección del CAL. AUGUSTO TAMAYO 180
:
Cliente LIMA-LIMA-SAN ISIDRO
Tipo de Moneda : SOLES
ORDEN DE SERVICIO N° 2022-
Observación : 3320 / DIA 26 DE AGOSTO 2022 /
COORD. MARCELA ORTIZ

Unidad
Cantidad Descripción Valor Unitario
Medida
1.00 UNIDAD SNACKS PARA VECINOS DURANTE ACTIVIDAD VECINAL PARA CELEBRACION DEL 13050.85
DIA DEL ADULTO MAYOR

Sub Total
: S/ 13,050.85
Ventas
Anticipos : S/ 0.00
Descuentos : S/ 0.00
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00 Valor Venta : S/ 13,050.85
ISC : S/ 0.00
IGV : S/ 2,349.15
SON: QUINCE MIL CUATROCIENTOS Y 00/100 SOLES Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de
: S/ 0.00
redondeo
Importe Total : S/ 15,400.00

Información del crédito :

Monto neto pendiente de pago : S/ 15,400.00
Total de Cuotas : 1

Nº Nº Fec. Nº Fec.
Fec. Venc. Monto Monto Monto
Cuota Cuota Venc. Cuota Venc.
1 15/09/2022 15,400.00

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EXPERIENCIA 5
16/11/2019 .:: Factura Electronica - Impresion ::.

FACTURA ELECTRÓNICA
SOLUCIONES CORPORATIVAS CATERING Y EVENTOS S.A.C.
RUC: 20552420625
JR. HUARAZ 1443 URB. BREÑA E001-597
BREÑA - LIMA - LIMA

Fecha de
:
Vencimiento
Fecha de Emisión : 08/11/2019
OFICINA NACIONAL DE
Señor(es) :
PROCESOS ELECTORALES
RUC : 20291973851
JR. WASHINGTON 1894 AL
Dirección del
: COSTADO DE LA LOCAL DE LA
Cliente
SUNAT LIMA-LIMA-LIMA
Tipo de Moneda : SOLES
ORDEN DE SERVICIO N°0001254
/PLAZO DE EJECUCION DEL
Observación :
SERVICIO :04 AL 08 DE
NOVIEMBRE 2019 (SEGUN TDR)

Unidad
Cantidad Descripción Valor Unitario
Medida
1.00 UNIDAD SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA 18114.41
TALLERES DE CAPACITACION ECE-2020

Sub Total Ventas : S/ 18,114.41

Anticipos : S/ 0.00
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00 Descuentos : S/ 0.00
Valor Venta : S/ 18,114.41
ISC : S/ 0.00
SON: VEINTIUNO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y IGV : S/ 3,260.59
CINCO Y 00/100 SOLES Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Importe Total : S/ 21,375.00

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su clave SOL.

[Link] 1/1
EXPERIENCIA 6
PÁGINA: 1

Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)

Oficina regional de la Organización Mundial de la
ORDEN DE COMPRA
Salud
Oficina de Compras
Los Pinos 251 Urb. Camacho No. APO24-00012807
Lima
Lima (provincia) 12 Fecha:18 Jun 2024
Perú
Teléfono: 51-1-319-5700

A: Embarcar a:
SOLUCIONES CORPORATIVAS CATERING Y EVENTOS ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD
S.A.C. REPRESENTACIÓN OPS/OMS EN PERÚ
Los Pinos 251
Urbanización Camacho,
La Molina
Lima (provincia) 12
Perú
Tel: +51 (1) 3195700

# Descripción: Cantidad: Unidad: Precio Moneda: Cantidad Total:

Unitario:
1 200 Refrigerios ligeros loncheritas PEN 4,560.00

2 200 Almuerzos variados básicos PEN 7,900.00

FECHA ESTIMADA DE ENTREGA: 11-JUL.-2024

INFORMACIÓN DE CONTACTO:SRTA. JESSICA ROCÍO JIMÉNEZ ACOSTA - JIMENEZJES2@[Link] -
CONDICIONES DE PAGO: IMMEDIATE
INCOTERMS 2020: -
CONDICIONES:

En el marco del Plan de Fortalecimiento de la Vigilancia Epidemiológica de ESAVI severo en el Perú 2024, se llevará a cabo el Taller
teórico práctico mediante estudios de caso ESAVI.

Hora de inicio: 08:00 am

Fechas del evento: 3 y 4 de julio de 2024
Lugar: Auditorio del Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón
Participantes: 100 personas

Servicio de alimentación (catering):

Refrigerios ligeros loncheritas

Hora: 11.00 hrs.
El Refrigerio está compuesto por:
-01 Sandwich Grande a elección
-01 Botella de Jugo de estación 380 ml
-01 Botella de Agua Mineral
PÁGINA: 2

Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)

-01 Barra energizante

Almuerzos variados básicos

Hora: 13.00 hrs.
El almuerzo está compuesto por:
- Entrada
- Plato de Fondo
- Refresco

Lugar de entrega: Auditorio del Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón

Dirección: Av. Brasil Santa Cristina S/N - Áncash - Santa - Nuevo Chimbote - Perú
Persona de contacto: Clorinda Yaya García (MINSA)
Celular: 993725579

Condición de pago: crédito 5 días

______________________________

Oficial Responsable: Dra. Ivy Lorena Talavera, FPL.

________________________________
Con el fin de proceder con esta orden de compra, una copia firmada de esta página deberá ser regresada (atención oficina de compras y
suministros), por correo electrónico o correo, indicando que los términos y condiciones de esta orden de compras se aceptan.

JEAN PIERRE CORDERO LOPEZ 19/06/2024

Nombre/Titulo Firma Fecha

A:
SOLUCIONES CORPORATIVAS CATERING Y EVENTOS
S.A.C.

Sub Total: PEN 12,460.00

Impuesto (18 %): PEN 2,242.80
Valor Total: PEN 14,702.80

pp
Hans Salas Maronsky 19/06/2024
Hans Salas Maronsky (19 jun.. 2024 15:23 CDT)

Dra. Maureen E. Fecha

Birmingham
Representante en Perú
PÁGINA: 3

Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES: CONTRATOS DE PRODUCTOS O SERVICIOS

1. CONDICIÓN JURÍDICA DE LAS PARTES/RESPONSABILIDAD DE LOS EMPLEADOS: Se considerará que el

Contratista tiene la condición jurídica de contratista independiente de la OPS. El personal y los subcontratistas del Contratista no se
considerarán en ningún caso empleados ni agentes de la OPS y no tendrán ningún derecho ni autoridad, explícitos o implícitos, para
comprometer o de otro modo obligar a la OPS con un tercero en forma alguna. El Contratista asumirá responsabilidad por la competencia
profesional y técnica del personal que asigne para prestar servicios bajo el Contrato y seleccionará a personas confiables y competentes que
puedan cumplir eficazmente con las obligaciones establecidas en el Contrato y que, al hacerlo, respeten las leyes y costumbres locales y se
ciñan a una estricta norma de conducta moral y ética.

2. ESTANDARDE DESEMPEÑO: El Contratista se compromete en que los productos y/o los servicios proporcionados bajo el
presente Contrato se ceñirán a las más estrictas normas profesionales. El Contratista acatará todas las leyes, los reglamentos y las
ordenanzas aplicables que haya promulgado el gobierno del país en el cual se proporcionen los productos o servicios. Además, el
Contratista se compromete a utilizar cualquier información o cualesquiera documentos obtenidos de la OPS o proporcionados por esta
última a efectos del Contrato exclusivamente para las actividades acordadas entre la OPS y el Contratista.

3. CESIÓN: El Contratista no podrá ceder, transferir, comprometer o disponer de otra forma del presente Contrato, cualquier parte
del mismo, o cualesquiera derechos u obligaciones del Contratista establecidos en el Contrato, sin previa autorización por escrito de la
OPS. Además, el cesionario o receptor de la transferencia debe acceder por escrito a cumplir con todos los términos y condiciones del
presente Contrato.

4. SUBCONTRATACIÓN: El Contratista obtendrá primero la aprobación escrita de la OPS antes de subcontratar a un tercero
cualquiera de las responsabilidades del Contratista bajo el presente Contrato. La aprobación de la OPS no eximirá al Contratista de ninguna
de sus obligaciones bajo el presente Contrato. Los términos de cualquier subcontrato estarán sujetos a y deberán cumplir con las
disposiciones del presente Contrato y de conformidad con estas últimas.

5. COMPRA DE PRODUCTOS: Si el Contrato incluye, total o parcialmente, la compra de productos, regirán las siguientes
condiciones, a menos que se indique específicamente otra cosa en el Contrato:

5.1 EMPAQUE DE LOS PRODUCTOS: El Contratista empacará los productos para entrega de conformidad con las más
estrictas normas de empaque para el tipo, la cantidad y la modalidad de transporte de los productos. Los productos se empacarán y
marcarán de una manera adecuada de conformidad con las instrucciones de envío adjuntas al Contrato o, de otro modo, según la
práctica habitual en el comercio, y de conformidad con cualquier requisito impuesto por las leyes aplicables, incluso los reglamentos
para el transporte de materiales peligrosos, o por los transportadores y fabricantes de los productos de acuerdo con las Normas
Internacionales

5.2 CONCESIÓN DE LICENCIAS DE EXPORTACIÓN: El Contratista tendrá la responsabilidad de obtener cualquier

licencia requerida para la exportación de bienes, productos o tecnologías, incluso del software que se venda, entregue, licencie o
suministre de otro modo a la OPS o su representante bajo el Contrato. El Contratista obtendrá tal licencia de una manera rápida.

Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)

productos de conformidad con los requisitos del Contrato. El Contratista se asegurará de que la OPS o su representante reciba todos
los documentos de transporte necesarios oportunamente para permitirle a la OPS o a su representante aceptar la entrega de los
productos de conformidad con los requisitos del Contrato.

5.4 ENTREGA DE LOS PRODUCTOS: El Contratista entregará o pondrá a disposición los productos, y la OPS o su
representante los recibirá, en el lugar y la fecha designados para su entrega en el Contrato. El Contratista proporcionará a la OPS o a
su representante tal documentación de embarque (incluso, sin carácter limitativo, conocimientos de embarque, guías de transporte
aéreo y facturas comerciales) según se especifique en el Contrato o, de otro modo, según la práctica habitual en el comercio. Todos
los manuales, instrucciones, muestras y otra información correspondiente a los productos estarán en inglés a menos que se indique
otra cosa en el Contrato. El Contratista asumirá exclusivamente todo el riesgo de pérdida, daño o destrucción de los productos hasta
el momento de la entrega física de los productos a la OPS o a su representante de conformidad con los términos del Contrato. La
entrega de los productos no se considerará, en sí, como aceptación de los mismos por la OPS.

5.5 INSPECCIÓN DE LOS PRODUCTOS: Si el Contrato dispone que los productos se pueden inspeccionar antes de la
entrega, el Contratista notificará a la OPS o a su representante cuando estén listos para inspección previa a la entrega. A pesar de
cualquier inspección previa a la entrega, la OPS o sus agentes de inspección designados también pueden inspeccionar los productos
en el momento de la entrega para confirmar que se ciñan a las especificaciones aplicables o a otros requisitos del Contrato.

5.6 ACEPTACIÓN DE LOS PRODUCTOS: En ninguna circunstancia se exigirá que la OPS o su representante acepte un
producto que no se ajuste a las especificaciones o a los requisitos del Contrato. La OPS o su representante puede condicionar la
aceptación de los productos al resultado positivo de pruebas de aceptación según se especifique en el Contrato o, de otro modo,
según acuerdo por escrito entre las Partes. En ningún caso estará obligada la OPS o su representante a aceptar un producto a menos
que la OPS o su representante haya tenido la oportunidad razonable de inspeccionar los productos después de la entrega. Si el
Contrato específica que la OPS o su representante proporcionará una aceptación escrita de los productos, no se considerará que los
productos se han aceptado a menos que la OPS o su representante, de hecho, proporcione tal aceptación por escrito. En ningún caso,
el pago hecho por la OPS, en sí, constituirá aceptación de los productos.

5.7 RECHAZO DE LOS PRODUCTOS: Sin perjuicio de cualesquier otro derecho o recurso disponible la OPS bajo el
Contrato, si alguno de los productos es defectuoso o, de otro modo, no se ajusta a las especificaciones o a otros requisitos del
Contrato, la OPS o su representante, exclusivamente a su criterio, puede rechazarlo o negarse a aceptarlo. Dentro de los treinta días
(30) siguientes del recibo del aviso de la OPS sobre tal rechazo o negativa de aceptación del producto, el Contratista, a discreción
exclusiva de la OPS y sin ningún gasto adicional para la OPS deberá:

5.7.1 reemplazar los productos con otros que cumplan con las especificaciones del Contrato;

5.7.2 reparar los productos de una manera que les permita ajustarse a las especificaciones o a otros requisitos del Contrato; o

5.7.3 proporcionar un reembolso total a la devolución de los productos, o un reembolso parcial a la devolución de una parte
de los productos, por la OPS o su representante;

Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)

de participar en tal adquisición. Asimismo, el Contratista pagará todos los costos en relación con la reparación o la devolución de los
productos defectuosos, así como los costos relacionados con el almacenamiento de tales productos defectuosos y la entrega de
cualquier producto de reemplazo a la OPS o a su representante.

6. GARANTÍAS: Además de cualesquiera otras garantías, recursos o derechos de la OPS declarados en el Contrato o emanados del
mismo, y sin limitación de su alcance, el Contratista asegura y manifiesta que:

6.1 Los productos, incluido todo su empaque y embalaje, y/o los servicios que se proporcionarán bajo el Contrato se ajustan a las
especificaciones del Contrato, son apropiados para los fines de su uso ordinario y para cualquier fin expresamente declarado por
escrito en el Contrato, y serán de calidad uniforme y no tendrán fallas ni defectos de diseño, material, fabricación y mano de obra;

6.2 Si el Contratista no es el fabricante original de los productos que se suministrarán bajo el Contrato, el Contratista
proporcionará a la OPS o su representante el beneficio de las garantías de todos los fabricantes, además de cualesquiera otras
garantías que deban proporcionarse según lo exija el Contrato;

6.3 Los productos y/o los servicios son de la calidad, la cantidad y la descripción exigidas por el Contrato, incluso cuando se
sometan a las condiciones predominantes en el lugar de destino final;

6.4 Los productos y/o los servicios no serán materia de reclamación por parte de terceros, como reclamación por violación de
cualquier derecho de propiedad intelectual, incluso, sin carácter limitativo, patentes, derechos de autor y secretos comerciales;

6.5 Todos los productos son nuevos y sin usar;

6.6 Todas las garantías seguirán siendo plenamente válidas después de cualquier entrega de los productos o servicios por un
período mínimo de un (1) año después de la aceptación de los productos y/o servicios por la OPS o su representante de conformidad
con el Contrato;

6.7 Durante cualquier período en el cual estén vigentes las garantías del Contratista, a partir de que la OPS o su representante
notifiquen que los productos o servicios no se ajustan a los requisitos del Contrato, el Contratista, sin demora y a su costo deberá:

6.7.1 corregir las inconformidades,

6.7.2 reembolsar totalmente a la OPS el precio de compra pagado por los productos o servicios defectuosos y retirar los
productos defectuosos según corresponda.

6.7.3 reembolsar totalmente a la OPS el precio de compra pagado por los productos o servicios defectuosos y retirar los
productos defectuosos según corresponda.

6.7.4 El Contratista atenderá las necesidades de la OPS o su representante en lo referente a todo servicio que pueda requerir
en relación con cualesquiera garantías del Contratista bajo el Contrato.

7. TÍTULO DE PROPIEDAD: El Contratista asegura y manifiesta que los productos entregados bajo el Contrato no son materia de
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Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)

títulos de propiedad o de cualesquiera otros derechos de propiedad de terceros, incluso, sin carácter limitativo, cualquier gravamen o
garantía real. A menos que se disponga expresamente lo contrario en el Contrato, el título de propiedad de los productos pasará del
Contratista a la OPS o a su representante en el momento de la entrega de los productos y de su aceptación por la OPS o su representante de
conformidad con los requisitos del Contrato.

8. PROPIEDAD INTELECTUAL: Todos los derechos, incluso el título de propiedad, los derechos de autor y los derechos de
patente referentes a cualquier material producido según lo establecido en este Contrato le corresponderá a la OPS o a su representante,
quien tendrá derecho a modificar o cambiar los materiales según lo estime conveniente. El Contratista reconoce y acepta que tales
materiales constituyen obras hechas por contrato para la OPS y que el uso o suministro a la OPS de los productos o servicios
proporcionados bajo el presente Contrato no infringen ninguna patente, ningún derecho de autor, diseño, nombre comercial ni marca
registrada.

9. INDEMNIZACIÓN: El Contratista indemnizará, defenderá y mantendrá a salvo a la OPS de cualquier acción o reclamación
presentada contra la OPS referente a la presunta violación de una patente, derechos de autor, un diseño, un nombre comercial, o una marca
registrada que surja con relación a los productos o servicios proporcionados bajo el presente Contrato. El Contratista también indemnizará,
protegerá, mantendrá a salvo y defenderá, cuenta su costo, a la OPS, sus funcionarios, agentes, servidores y empleados contra todas las
demandas, reclamaciones, exigencias y casos de responsabilidad de cualquier naturaleza o clase, con inclusión de los costos y gastos
derivados de las obras u omisiones del Contratista o de los empleados, servidores o agentes del Contratista en la ejecución del presente
Contrato.

10. INCUMPLIMIENTO: Si el Contratista no entrega los productos o no presta alguno de los servicios por cualquier motivo, incluso
por no obtener las licencias de exportación necesarias en la(s) fecha(s) de entrega especificada(s) en el Contrato, después de dar al
Contratista un aviso para el cumplimiento en un período razonable y sin perjuicio de otros derechos o recursos bajo el presente Contrato, la
OPS puede ejercer uno o más de los siguientes derechos:

10.1. obtener la totalidad o una parte de los productos y/o servicios de otras fuentes y hacer que el Contratista se responsabilice
por cualquier costo excesivo ocasionado por ello;

10.2. negarse a aceptar la entrega de todos o una parte de los productos y/o servicios o de una parte de ellos;

10.3. rescindir el Contrato.

11. PLAZO DE PAGO: A menos que se indique otra cosa en el presente Contrato y sujeto a la certificación por el Oficial del
Proyecto de la OPS/OMS sobre la finalización satisfactoria de dichos servicios, normalmente la OPS efectuará el pago en un plazo de
treinta (30) días contados a partir de la fecha del recibo de a) la factura del proveedor y b) las copias de los documentos habituales de envío
y otros especificados en el Contrato, de ambas fechas la que sea posterior.

12. DAÑOS CONVENCIONALES: X Marque si NO SE APLICA

La OPS puede reclamar al Contratista indemnización por daños y perjuicios y deducir 0,5% del valor del Contrato por cada día de
demora, hasta un máximo de 10% del valor del Contrato, por el atraso en la entrega de los productos o servicios o por productos o
servicios que no cumplen con las especificaciones acordadas y, por consiguiente, son rechazados por la OPS o su representante. El
pago o la deducción de tales daños y perjuicios no eximirán al Contratista de ninguna de sus obligaciones o responsabilidades bajo
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el Contrato.

13. SEGURO: X Marque si NO SE APLICA

El Contratista proporcionará y posteriormente mantendrá seguro contra todos los riesgos con respecto a sus bienes y a cualquier
equipo usado para la ejecución del presente Contrato. El Contratista proporcionará y posteriormente mantendrá seguros apropiados
de indemnización laboral para todos sus empleados que cubra reclamaciones por lesión personal o muerte en relación con este
Contrato. El Contratista también proporcionará y posteriormente mantendrá seguro de responsabilidad por un monto suficiente para
cubrir reclamaciones de terceros por muerte o lesión física que surja o se relacione con la prestación de servicios bajo el presente
Contrato y para cubrir la pérdida o daño de bienes ocasionados o relacionados con la prestación de servicios bajo el presente
Contrato (incluso por la operación de cualquier vehículo, barco, avión u otro equipo que posea o alquile el Contratista o que posean
o alquilen sus agentes, servidores, empleados o subcontratistas). Tales pólizas de seguros se expedirán conjuntamente a nombre de
la OPS y del Contratista e incluirán derechos de subrogación. El Contratista proporcionará a la OPS una copia de todas las pólizas
cuando así se le solicite.

14. CONFIDENCIALIDAD: "Información confidencial" es cualquier información sobre los bienes de propiedad, negocios o asuntos
de la OPS, o referente a todos ellos, suministrada al Contratista o al alcance de este último por causa de este Contrato. El Contratista
manejará todos los documentos, correspondencia, decisiones y órdenes referentes al Contrato con carácter confidencial y restringido y no
los divulgará ni permitirá el acceso a ellos por parte de ninguna persona no autorizada. El Contratista no puede comunicar en ningún
momento a otra persona, Gobierno o autoridad externa a la OPS ninguna información que conozca en virtud de su asociación con la OPS
que no se haya hecha pública, sin la autorización por escrito de la OPS. Además, el Contratista no usará en ningún momento tal
información para su propia ventaja . Estas obligaciones no cesarán después de la finalización del presente Contrato.

15. PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y USO DEL NOMBRE, EMBLEMA O SELLO DE LA OPS: El Contratista no usará el
nombre, emblema o sello oficial de la OPS para ninguna finalidad que no sea expresamente autorizada por escrito por la OPS. El
Contratista no anunciará ni divulgará, de otro modo, que proporciona productos o servicios a la OPS sin autorización específica por escrito
de la OPS en cada caso. Las disposiciones de este párrafo sobrevivirán a la finalización del Contrato.

16. MODIFICACIÓN: Ninguna de las partes puede cambiar, modificar ni corregir ningún aspecto de este Contrato a menos que la
enmienda se haga por escrito y esté firmada por un funcionario contratante de la OPS autorizado y por el Contratista.

17. FUERZA MAYOR: Sin perjuicio a las disposiciones del Artículo 10, ninguna parte será responsable por retraso, imposibilidad o
impracticabilidad para cumplir las condiciones del Contrato debido a fuerza mayor, que incluye, sin carácter limitativo, guerra, revueltas,
disturbios civiles, terremoto, incendio, explosión, inundación u otras condiciones meteorológicas adversas, huelgas, confiscación u otros
factores fuera de su control, incluso, sin carácter limitativo, medidas extraordinarias tomadas por un gobierno que tienen repercusiones
desfavorables en las operaciones mercantiles rutinarias. El hecho de que el Contratista o la OPS no cumplan con cualesquiera de las
obligaciones contraídas por medio del presente no se considerará como incumplimiento ni contravención del Contrato, en la medida en que
tal responsabilidad surja de un suceso de fuerza mayor, siempre y cuando la parte afectada notifique a la otra y tome todas las precauciones
razonables, obre con la debida diligencia y presente medidas alternativas razonables, con el objetivo de cumplir con los términos y los
condiciones del presente Contrato.

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la OPS, se puede rescindir el contrato con un aviso por escrito de al menos cuarenta y cinco 45 días previos a la fecha efectiva de la
recisión. En caso de rescisión, la OPS compensará al Contratista por los productos aceptados por la OPS o por los servicios prestados a la
OPS y que está última considere satisfactorios.

19. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: La OPS y el Contratista realizarán su mejor esfuerzo para resolver amistosamente
cualquier disputa, controversia o reclamación surgida del presente Contrato o relacionada con el mismo. A menos que tal disputa,
controversia o reclamación entre las partes surgida de este Contrato o relacionado con el mismo, o con el incumplimiento, la rescisión o la
nulidad del mismo, se resuelva amistosamente en un plazo de hasta sesenta (60) días después de que una parte reciba de la otra solicitud
para tal arreglo amistoso, cualquiera de las partes puede remitir tal disputa, controversia o reclamación a arbitraje de conformidad con las
reglas sobre arbitraje de la CNUDMI vigente en ese momento. El tribunal arbitral no tendrá ninguna autoridad para conceder daños
punitivos. Cualquier laudo arbitral resultante de tal arbitraje se considerará la resolución final de tal controversia, reclamación o disputa y
obligara a las partes.

20. PRIVILEGIOS E INMUNIDADES: Ninguna disposición del presente Contrato se considerará una renuncia, explícita o
implícita, a cualquier inmunidad de demanda, proceso judicial, confiscación, tributación u otra inmunidad o privilegio de que puede gozar
la OPS, ya sea de conformidad con un tratado, un convenio, una ley, una orden o un decreto de carácter internacional, nacional o de
cualquier otra índole, o de conformidad con el derecho internacional consuetudinario.

21. EXENCIÓN TRIBUTARIA: La OPS está exenta del pago de impuestos de ventas, uso y consumo, así como del pago de
aranceles aduaneros y gastos de una naturaleza similar respecto de los artículos importados o exportados para uso oficial. La OPS puede
deducir de una factura tales impuestos, gravámenes o cargos a lo cual puede tener derecho en virtud de sus privilegios e inmunidades.

22. ANTITERRORISMO: El Contratista certifica que no es una persona ni entidad que figura en la Nueva Lista Consolidada
establecida y mantenida por el Comité 1267 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El Contratista hará sus mejores esfuerzos
para asegurar que ninguna parte de los fondos proporcionados bajo el presente Contrato se emplee para beneficiar, de manera directa o
indirecta, a personas o entidades asociadas con el terrorismo.

23. LOS FUNCIONARIOS DE LA OPS NO SE BENEFICIARAN: El Contratista garantiza que no se permitirá que ningún
funcionario de la OPS reciba ninguna porción o parte del Contrato o ningún beneficio que, de otro modo, pueda derivarse del mismo. Los
funcionarios de la OPS no pueden aceptar ningún tipo de obsequio ni ningún ofrecimiento de hospitalidad que exceda de un valor nominal.
La OPS espera que sus Contratistas no ofrezcan ningún beneficio como productos o servicios gratuitos o un puesto de trabajo o una
oportunidad de ventas a ningún funcionario actual o ex funcionario de la OPS para facilitar la relación de negocios del proveedor con la
OPS.

24. TRANSACCIONES EN BENEFICIO PROPIO: El Contratista no puede presentarse a licitaciones para proveer productos o
servicios a la OPS que puedan guardar relación directa o indirecta con los productos o servicios proporcionados bajo el presente Contrato.

25. DIVISIBILIDAD: Cualquier disposición del presente Contrato prohibida por las leyes de cualquier jurisdicción quedará sin
efecto, en dicha jurisdicción en la medida de dicha, sin invalidar las disposiciones restantes del presente Contrato.
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Confirmation of Arrival of Shipment

Confirmación de la Llegada del Embarque

Dear Sir/Madam, Estimados Señores,

We hereby confirm the arrival of the following shipment: Por la presente confirmamos la llegada del siguiente
embarque:

Order Number AWB Pieces Weight Date of arrival Complete shipment

Orden Número Guía aérea Bultos Peso Fecha de llegada Embarque completo

The shipment was received at: / El embarque fue recibido en:

Airport / Aeropuerto
Port / Puerto
Customs Warehouse / Bodega de la aduana
Consignee's facility / Bodega del consignatario

Name/Signature/Title/Date Nombre/Firma/titulo/Fecha

Please mark the last column if the shipment was received Sírvase marcar la última columna si el embarque llego
complete. completo.

Please send this confirmation to your counterpart at PAHO/ Agradecemos enviar esta confirmación a su contraparte en la
WHO Representative Office. representación de la OPS/OMS.

Comments:
APO24-00012807
Informe de auditoría final 2024-06-19

Fecha de creación: 2024-06-19

Por: grace monicca oliva tamariz (goliva@[Link])

Estado: Firmado

ID de transacción: CBJCHBCAABAAqMktjwP0liCS4PxPZP3sKJaJAUgwMHrH

Historial de “APO24-00012807”
grace monicca oliva tamariz (goliva@[Link]) ha creado el documento.
2024-06-19 - 19:39:27 GMT

El documento se ha enviado por correo electrónico a Philippe Langis (langisphi@[Link]) para su aprobación
2024-06-19 - 19:39:32 GMT

El correo electrónico enviado a romeroh@[Link] se ha rechazado y no se ha podido entregar.

2024-06-19 - 19:39:55 GMT

Philippe Langis (langisphi@[Link]) ha visualizado el correo electrónico.

2024-06-19 - 20:19:28 GMT

Philippe Langis (langisphi@[Link]) ha aprobado el documento.

Fecha de aprobación: 2024-06-19 - 20:19:44 GMT. Origen de hora: servidor.

El documento se ha enviado por correo electrónico a Hans Salas (salash@[Link]) para su firma.
2024-06-19 - 20:19:45 GMT

Hans Salas (salash@[Link]) ha visualizado el correo electrónico.

2024-06-19 - 20:22:42 GMT

El firmante Hans Salas (salash@[Link]) firmó con el nombre de Hans Salas Maronsky
2024-06-19 - 20:23:16 GMT

Hans Salas Maronsky (salash@[Link]) ha firmado electrónicamente el documento.

Fecha de firma: 2024-06-19 - 20:23:18 GMT. Origen de hora: servidor.

El documento se ha enviado por correo electrónico a solucionescorporativascatering@[Link] para rellenar

2024-06-19 - 20:23:20 GMT

solucionescorporativascatering@[Link] ha visualizado el correo electrónico.

2024-06-19 - 20:32:02 GMT
El firmante solucionescorporativascatering@[Link] firmó con el nombre de JEAN PIERRE CORDERO
LOPEZ
2024-06-19 - 20:42:30 GMT

Formulario rellenado por JEAN PIERRE CORDERO LOPEZ (solucionescorporativascatering@[Link])

Fecha de rellenado del formulario: 2024-06-19 - 20:42:32 GMT - Fuente de hora: servidor

Documento completado.
2024-06-19 - 20:42:32 GMT
FACTURA ELECTRÓNICA
SOLUCIONES CORPORATIVAS CATERING Y EVENTOS S.A.C.
RUC: 20552420625
JR. HUARAZ 1447 URB. BREÑA DPTO. 402 E001-859
BREÑA - LIMA - LIMA
Fecha de Emisión : 04/07/2024 Forma de pago : Crédito
ORGANIZACION PANAMERICANA
Señor(es) :
DE LA SALUD
RUC : 20289015699
Dirección del
CAL. LOS PINOS 251 URB.
Receptor de la :
CAMACHO LIMA LIMA LA MOLINA
factura
CAL. LOS PINOS 251 URB.
Dirección del
: CAMACHO LIMA-LIMA-LA
Cliente
MOLINA
Tipo de Moneda : SOLES
APO24-00012807 JESSICA
Observación :
JIMENEZ CHIMBOTE

Unidad
Cantidad Descripción Valor Unitario
Medida
1.00 UNIDAD 200 REFRIGERIOS LIGEROS LONCHERITAS 4560.00
1.00 UNIDAD 200 ALMUERZOS VARIADOS BÁSICOS 7900.00

Sub Total
: S/ 12,460.00
Ventas
Anticipos : S/ 0.00
Descuentos : S/ 0.00
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00 Valor Venta : S/ 12,460.00
ISC : S/ 0.00
IGV : S/ 1,246.00
SON: TRECE MIL SETECIENTOS SEIS Y 00/100 SOLES Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de
: S/ 0.00
redondeo
Importe Total : S/ 13,706.00

Información del crédito :

Monto neto pendiente de pago : S/ 13,706.00
Total de Cuotas : 1

Nº Nº Fec. Nº Fec.
Fec. Venc. Monto Monto Monto
Cuota Cuota Venc. Cuota Venc.
1 11/07/2024 13,706.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando
su clave SOL.
ESTADO DE CUENTA NEGOCIOS
Mes: Julio 2024

CLIENTE: SOLUCIONES CORPORATIVAS CATERING Y EVENT OS SAC

TIPO: [Link] PJ
MONEDA: SOLES
CUENTA: 200-3004003886
CCI: 003-200-003004003886-38
DIRECCION JR HUARAZ NRO 1447 INT 402
113025 LIMA LIMA BRENA

500.68 0.00 0.00 51,879.97 20,992.25 0.00 14,461.20 0.00 0.00 16,927.20

01/07 01/07 N/D MEGA TEA280624-04 -4.00 496.68

29/06 01/07 CARGO TRANSFERENCIA FLORIAN GUEVARA NILA YUBITZA 0490555 WEB -400.00 96.68
04/07 04/07 CONSUMO POS Norkys -73.80 22.88
08/07 08/07 ABONO [Link] BCP-KMJK S A C 7001685 4,620.00 4,642.88
08/07 08/07 CARGO TRANSFERENCIA FLORIAN GUEVARA NILA YUBITZA 2870777 WEB -199.00 4,443.88
08/07 08/07 CARGO TRANSFERENCIA AVICOLA MARICIELO 3078484 WEB -824.00 3,619.88
08/07 08/07 RETIRO EFECTIVO 2621316 ATM I0001060 -1,000.00 2,619.88
08/07 08/07 CARGO TRANSFERENCIA FLORIAN GUEVARA NILA YUBITZA 2107682 WEB -1,200.00 1,419.88
08/07 08/07 ITF OPERACION: 2107682 INTERNO -0.05 1,419.83
08/07 08/07 ITF OPERACION: 2621316 INTERNO -0.05 1,419.78
08/07 08/07 ITF INTERNO -0.20 1,419.58
09/07 09/07 CARGO TRANSFERENCIA CORDERO LOPEZ DE MAGALLANES CI 0082536 WEB -200.00 1,219.58
09/07 09/07 CARGO TRANSFERENCIA FLORIAN GUEVARA NILA YUBITZA 0389476 WEB -1,000.00 219.58
09/07 09/07 ITF OPERACION: 0389476 INTERNO -0.05 219.53
10/07 10/07 ABONO PROVEEDORES CCE CIT-ORGANIZACION PANAMERICANA 7828674 14,508.56 14,728.09
10/07 10/07 CARGO TRANSFERENCIA SHIMABUKURO MATSUMOTO RICARDO 0882362 WEB -1,710.00 13,018.09
10/07 10/07 ITF OPERACION: 0882362 INTERNO -0.05 13,018.04
10/07 10/07 ITF INTERNO -0.70 13,017.34
11/07 11/07 ABONO PROVEEDORES CCE CIT-ORGANIZACION PANAMERICANA 7847547 426.36 13,443.70
11/07 11/07 CARGO TRANSFERENCIA FLORIAN GUEVARA NILA YUBITZA 0609783 WEB -300.00 13,143.70
11/07 11/07 RETIRO EFECTIVO 0148009 ATM I0001060 -400.00 12,743.70
11/07 11/07 CARGO TRANSFERENCIA FLORIAN GUEVARA NILA YUBITZA 1246497 WEB -600.00 12,143.70
11/07 11/07 RETIRO EFECTIVO 0148691 ATM I0001060 -2,000.00 10,143.70
11/07 11/07 ITF OPERACION: 0148691 INTERNO -0.10 10,143.60
12/07 12/07 RETIRO EFECTIVO 0412260 TIENDA 643 -8,000.00 2,143.60
12/07 12/07 ITF OPERACION: 0412260 INTERNO -0.40 2,143.20
15/07 15/07 ABONO [Link] BCP-KMJK S A C 7003827 600.00 2,743.20
15/07 15/07 CARGO TRANSFERENCIA FLORIAN GUEVARA NILA YUBITZA 2954106 WEB -1,000.00 1,743.20
15/07 15/07 ITF OPERACION: 2954106 INTERNO -0.05 1,743.15
15/07 15/07 CONSUMO POS Es Dc Lube -50.00 1,693.15
16/07 16/07 CARGO TRANSFERENCIA FLORIAN GUEVARA NILA YUBITZA 1172955 WEB -120.00 1,573.15
17/07 17/07 CONSUMO POS Promart -43.00 1,530.15
18/07 18/07 ABONO PROVEEDORES CCE BBV-UNDP REPRESENTATIVE 7006671 3,800.00 5,330.15
18/07 18/07 ABONO PROVEEDORES CCE NAC-SUNARP-SEDE LIMA-PRESUPUE 7350827 3,872.00 9,202.15
18/07 18/07 ABONO PROVEEDORES CCE CIT-ORGANIZACION PANAMERICANA 7935657 6,607.70 15,809.85
18/07 18/07 CARGO TRANSFERENCIA FLORIAN GUEVARA NILA YUBITZA 0969569 WEB -100.00 15,709.85
18/07 18/07 RETIRO EFECTIVO 0000796 ATM IB000324 -150.00 15,559.85

NOTA 1: Puedes encontrar la dirección completa del código de ubicación ingresando a [Link]/listadecanales
NOTA 2: Si dentro de 30 días no formulas observaciones al presente estado, lo daremos por reconocido y aprobado.
NOTA 3: Para encontrarte informado sobre los cambios en las condiciones aplicables a tus productos y/o servicios, te recomendamos visitar periódicamente la pestaña de Novedades en el siguiente enlace:
[Link]/somos-transparentes
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FECHA FECHA CÓDIGO CÓDIGO DE
(+) ABONOS
DE DE MOVIMIENTO DETALLE DE CANAL UBICACIÓN Saldo
(-) CARGOS
OP. PROC. OPERACIÓN (1)
18/07 18/07 CARGO TRANSFERENCIA FLORIAN GUEVARA NILA YUBITZA 0235785 WEB -850.00 14,709.85
18/07 18/07 ITF INTERNO -0.15 14,709.70
18/07 18/07 ITF INTERNO -0.15 14,709.55
18/07 18/07 ITF INTERNO -0.30 14,709.25
18/07 18/07 CONSUMO POS Plaza Vea -263.45 14,445.80
19/07 19/07 ABONO PROVEEDORES CCE CIT-ORGANIZACION PANAMERICANA 7947321 3,242.14 17,687.94
19/07 19/07 RETIRO EFECTIVO 1367681 ATM IB000650 -250.00 17,437.94
19/07 19/07 CARGO TRANSFERENCIA FLORIAN GUEVARA NILA YUBITZA 1206600 WEB -250.00 17,187.94
19/07 19/07 CARGO TRANSFERENCIA CUENTAS DE REGISTRO OPERACIONE 0403665 AGENTE DIRM8513 -400.00 16,787.94
19/07 19/07 ITF INTERNO -0.15 16,787.79
22/07 22/07 ABONO [Link] BCP-KMJK S A C 7002334 2,323.20 19,110.99
22/07 22/07 CARGO TRANSFERENCIA FLORIAN GUEVARA NILA YUBITZA 3106726 WEB -50.00 19,060.99
22/07 22/07 CARGO TRANSFERENCIA FLORIAN GUEVARA NILA YUBITZA 3096818 WEB -68.00 18,992.99
22/07 22/07 CARGO TRANSFERENCIA FLORIAN GUEVARA NILA YUBITZA 3080722 WEB -80.00 18,912.99
20/07 22/07 CARGO TRANSFERENCIA FLORIAN GUEVARA NILA YUBITZA 0830452 WEB -100.00 18,812.99
21/07 22/07 CARGO TRANSFERENCIA FLORIAN GUEVARA NILA YUBITZA 1403921 WEB -100.00 18,712.99
21/07 22/07 CARGO TRANSFERENCIA FLORIAN GUEVARA NILA YUBITZA 1830258 WEB -100.00 18,612.99
22/07 22/07 CARGO TRANSFERENCIA FLORIAN GUEVARA NILA YUBITZA 3090376 WEB -100.00 18,512.99
22/07 22/07 CARGO TRANSFERENCIA FLORIAN GUEVARA NILA YUBITZA 3084624 WEB -150.00 18,362.99
22/07 22/07 CARGO TRANSFERENCIA FLORIAN GUEVARA NILA YUBITZA 3094387 WEB -150.00 18,212.99
20/07 22/07 CARGO TRANSFERENCIA CUENTAS DE REGISTRO OPERACIONE 0835761 AGENTE DIRM8720 -150.00 18,062.99
21/07 22/07 CARGO TRANSFERENCIA FLORIAN GUEVARA NILA YUBITZA 1620294 WEB -200.00 17,862.99
22/07 22/07 CARGO TRANSFERENCIA FLORIAN GUEVARA NILA YUBITZA 3076444 WEB -250.00 17,612.99
20/07 22/07 CARGO TRANSFERENCIA FLORIAN GUEVARA NILA YUBITZA 0163386 WEB -500.00 17,112.99
21/07 22/07 CARGO TRANSFERENCIA FLORIAN GUEVARA NILA YUBITZA 1618945 WEB -650.00 16,462.99
20/07 22/07 CARGO TRANSFERENCIA AVICOLA MARICIELO 0847069 WEB -683.00 15,779.99
22/07 22/07 ITF INTERNO -0.10 15,779.89
22/07 22/07 CONSUMO POS Es Servicen -50.00 15,729.89
22/07 22/07 CONSUMO POS Caldo De Ga -50.00 15,679.89
22/07 22/07 CONSUMO POS Lo De Juan -64.00 15,615.89
22/07 22/07 CONSUMO POS Svar -100.00 15,515.89
24/07 24/07 ABONO PROVEEDORES CCE NAC-ORG SUPERVISION RECURSOS 7465421 9,240.00 24,755.89
23/07 24/07 CARGO TRANSFERENCIA FLORIAN GUEVARA NILA YUBITZA 0825640 WEB -200.00 24,555.89
24/07 24/07 RETIRO EFECTIVO 2221069 ATM I0003750 -240.00 24,315.89
24/07 24/07 CARGO TRANSFERENCIA FLORIAN GUEVARA NILA YUBITZA 2153633 WEB -300.00 24,015.89
24/07 24/07 ITF INTERNO -0.45 24,015.44
24/07 24/07 CONSUMO POS Es Dc Lube -56.33 23,959.11
25/07 25/07 COMISION TIE 20/06/24 9508939 INTERNO -50.00 23,909.11
25/07 25/07 RETIRO EFECTIVO 0636879 ATM I0003750 -400.00 23,509.11
25/07 25/07 CARGO TRANSFERENCIA FLORIAN GUEVARA NILA YUBITZA 1389557 WEB -450.00 23,059.11
25/07 25/07 CARGO TRANSFERENCIA FLORIAN GUEVARA NILA YUBITZA 0108683 WEB -500.00 22,559.11
25/07 25/07 CONSUMO POS EL GRAN MOLI -32.00 22,527.11
25/07 25/07 CONSUMO POS Es Dc Lube -50.00 22,477.11
25/07 25/07 CONSUMO POS Mega 2 -51.00 22,426.11
25/07 25/07 CONSUMO POS Plaza Vea -96.60 22,329.51
25/07 25/07 CONSUMO POS Pez Mancora -106.00 22,223.51
25/07 25/07 CONSUMO POS VM*JARDINES -146.50 22,077.01
30/07 30/07 ABONO PROVEEDORES CCE BBV-THE NATURE CONSERVAN CY 7011881 2,640.01 24,717.02
30/07 30/07 RETIRO EFECTIVO 5428761 ATM I0001060 -50.00 24,667.02
26/07 30/07 CARGO TRANSFERENCIA FLORIAN GUEVARA NILA YUBITZA 0455455 WEB -175.00 24,492.02
26/07 30/07 CARGO TRANSFERENCIA CORDERO LUNA LUIS ENRIQUE 1383354 WEB -200.00 24,292.02
26/07 30/07 CARGO TRANSFERENCIA NOVOA HERRERA MARCOS ALBERTO 1202741 WEB -300.00 23,992.02
30/07 30/07 CARGO TRANSFERENCIA FLORIAN GUEVARA NILA YUBITZA 4504371 WEB -300.00 23,692.02
27/07 30/07 CARGO TRANSFERENCIA CORDERO LUNA LUIS ENRIQUE 2237452 WEB -458.25 23,233.77
26/07 30/07 CARGO TRANSFERENCIA CORDERO LOPEZ JEAN PIERRE 1399340 WEB -500.00 22,733.77
26/07 30/07 CARGO TRANSFERENCIA CUENTAS DE REGISTRO OPERACIONE 0654766 AGENTE DIRM8513 -500.00 22,233.77
26/07 30/07 CARGO TRANSFERENCIA FLORIAN GUEVARA NILA YUBITZA 0451217 WEB -525.00 21,708.77
30/07 30/07 ITF INTERNO -0.10 21,708.67
30/07 30/07 CONSUMO POS Yield Rock -10.00 21,698.67
30/07 30/07 CONSUMO POS Yield Rock -10.00 21,688.67
30/07 30/07 CONSUMO POS Yield Rock -20.00 21,668.67

Pág. 2 de 3
FECHA FECHA CÓDIGO CÓDIGO DE
(+) ABONOS
DE DE MOVIMIENTO DETALLE DE CANAL UBICACIÓN Saldo
(-) CARGOS
OP. PROC. OPERACIÓN (1)
30/07 30/07 CONSUMO POS Yield Rock -20.00 21,648.67
30/07 30/07 CONSUMO POS Yield Rock -20.00 21,628.67
30/07 30/07 CONSUMO POS Yield Rock -20.00 21,608.67
30/07 30/07 CONSUMO POS Fhmo -42.90 21,565.77
30/07 30/07 CONSUMO POS Plaza Vea -52.10 21,513.67
30/07 30/07 CONSUMO POS Promart -179.80 21,333.87
31/07 31/07 CARGO TRANSFERENCIA FLORIAN GUEVARA NILA YUBITZA 1511503 WEB -100.00 21,233.87
31/07 31/07 RETIRO EFECTIVO 0110456 ATM I0001060 -250.00 20,983.87
31/07 31/07 CARGO TRANSFERENCIA CORDERO LUNA LUIS ENRIQUE 1737148 WEB -4,000.00 16,983.87
31/07 31/07 ITF OPERACION: 1737148 INTERNO -0.20 16,983.67
31/07 31/07 CONSUMO POS Es Dc Lube -56.47 16,927.20

Pág. 3 de 3
EXPERIENCIA 7
PÁGINA: 1

Amended Purchase Order

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Purchase Order APO24-00008008 version: 1. This change order serves to revoke and replace, in its entirety, the Purchase
Order referenced herein.
Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)
Oficina regional de la Organización Mundial de la
ORDEN DE COMPRA
Salud
Oficina de Compras
Los Pinos 251 Urb. Camacho No. APO24-00008008
Lima
Lima (provincia) 12 Fecha:19 Apr 2024
Perú
Teléfono: 51-1-319-5700

# Descripción: Cantidad: Unidad: Precio Moneda: Cantidad Total:

Unitario:
1 400 Refrigerios Ligeros Loncheritas para PEN 5,120.00
El Callao - 1 día

2 400 Refrigerios Ligeros Loncheritas para PEN 5,120.00

Ancash - 1 día

FECHA ESTIMADA DE ENTREGA: 29-ABR.-2024

INFORMACIÓN DE CONTACTO:SRTA. JESSICA ROCÍO JIMÉNEZ ACOSTA - JIMENEZJES2@[Link] -
CONDICIONES DE PAGO: IMMEDIATE
INCOTERMS 2020: -
CONDICIONES:

REQ24-00004415:
JEAN PIERRE CORDERO LOPEZ
Se genera la enmienda para indicar el cambio de atención en Callao y Huaraz. DNI 09959399
Motivo:
El MINSA informa el cambio de lugar del Lanzamiento SVA en el Callao y Huaraz, Ancash, de acuerdo a las coordinaciones
realizadas con la Coordinadora de Inmunizaciones de la Diresa Ancash, Lic. Lorena Cerna Toledo, y con la Coordinadora de
Inmunizaciones de la Diresa Callao, Lic. Jessica Zapfra Reyes.
PÁGINA: 2

Amended Purchase Order

NUEVA DIRECCION - CALLAO:

Urb. Ciudad del Pescador – Sector 2, Bellavista - Callao
Referencia: A media cuadra del Polideportivo del Parque Del Pescador

NUEVA DIRECCION - HUARAZ

Coliseo Cerrado de Huaraz
Dirección: Jr. Los Jazmines cuadra 4 Villón Alto; distrito Huaraz, provincia Huaraz, departamento Ancash
Referencia: A dos cuadras del Hospital de Apoyo Víctor Ramos Guardia - Huaraz

____________________________________

En el marco de la Semana de Vacunación en las Américas (SVA) en referencia a los lanzamientos nacionales en El Callao y Ancash,
se solicita el apoyo para:

Actividad: Lanzamiento Nacional de la Semana de Vacunación en las Américas (SVA) en El Callao

Hora de inicio: 10:00 am
Fecha del evento: sábado 20 de abril de 2024
Lugar: Polideportivo del Parque del Pescador
Participantes: 400 aprox.

Cantidad: 400 Refrigerios Ligeros Loncheritas para el Callao compuesto por:

- 1 botella de agua
- 1 fruta de estación
- 1 paquete de galletas
- 1 barra energética

Polideportivo del Parque del Pescador

Dirección: Av. 2 Comunal 2, Urb. Ciudad del Pescador, Bellavista, Callao
Ubicación: [Link]
Persona de contacto: Christian Huarachi Muñoz (MINSA)
Celular: 951378504
_____________________

Actividad: Lanzamiento Nacional de la Semana de Vacunación en las Américas (SVA) en Ancash

Fecha del evento: lunes 22 de abril de 2024
Lugar: Institución Educativa Parroquial (Colegio) Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús
Hora de início: 10:00 am
Participantes: 400 aprox.

Cantidad: 400 Refrigerios Ligeros Loncheritas para Ancash compuesto por:

- 1 botella de agua
- 1 fruta de estación
- 1 paquete de galletas
PÁGINA: 3

Amended Purchase Order

- 1 barra energética

Institución Educativa Parroquial (Colegio) Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús
Dirección: Jr. Los Capulíes N° 163, distrito de Independencia, provincia Huaraz, departamento Ancash.
Referencia: A media cuadra de la Iglesia Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús
Persona de contacto: Christian Huarachi Muñoz (MINSA)
Celular: 951378504

Condición de pago: crédito 5 días

______________________________

Oficial Responsable: Dra. Ivy Lorena Talavera, FPL.

JEAN PIERRE CORDERO LOPEZ 19 de Abril de 2024

Nombre/Titulo Firma Fecha

A:
SOLUCIONES CORPORATIVAS CATERING Y EVENTOS
S.A.C.

Sub Total: PEN 10,240.00

Impuesto (18 %): PEN 1,843.20
Valor Total: PEN 12,083.20

Dra. Maureen E. Fecha

Birmingham
Representante en Perú
PÁGINA: 4

Amended Purchase Order

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES: CONTRATOS DE PRODUCTOS O SERVICIOS

1. CONDICIÓN JURÍDICA DE LAS PARTES/RESPONSABILIDAD DE LOS EMPLEADOS: Se considerará que el

5. COMPRA DE PRODUCTOS: Si el Contrato incluye, total o parcialmente, la compra de productos, regirán las siguientes
condiciones, a menos que se indique específicamente otra cosa en el Contrato:

5.2 CONCESIÓN DE LICENCIAS DE EXPORTACIÓN: El Contratista tendrá la responsabilidad de obtener cualquier

PÁGINA: 5

Amended Purchase Order

5.3 TRANSPORTE Y FLETES: A menos que se indique lo contrario en el Contrato, el Contratista tendrá la responsabilidad
exclusiva de hacer todos los arreglos de transporte y de pago de costos de flete y de seguro para el envío y la entrega de los
productos de conformidad con los requisitos del Contrato. El Contratista se asegurará de que la OPS o su representante reciba todos
los documentos de transporte necesarios oportunamente para permitirle a la OPS o a su representante aceptar la entrega de los
productos de conformidad con los requisitos del Contrato.

Amended Purchase Order

5.7.1 reemplazar los productos con otros que cumplan con las especificaciones del Contrato;

5.7.2 reparar los productos de una manera que les permita ajustarse a las especificaciones o a otros requisitos del Contrato; o

5.7.3 proporcionar un reembolso total a la devolución de los productos, o un reembolso parcial a la devolución de una parte
de los productos, por la OPS o su representante;

5.8 En caso de que la OPS o su representante opte por devolver cualquiera de los productos por las razones especificadas en este
Artículo, la OPS puede obtener los productos de otra fuente. Además de cualesquiera otros derechos o recursos a la disponibilidad
de la OPS bajo el Contrato, incluido, sin carácter limitativo, el derecho de rescindir el Contrato, el Contratista deberá sufragar
cualquier costo adicional que exceda del saldo del monto del Contrato, resultante de tal adquisición, incluso, entre otros, los costos
de participar en tal adquisición. Asimismo, el Contratista pagará todos los costos en relación con la reparación o la devolución de los
productos defectuosos, así como los costos relacionados con el almacenamiento de tales productos defectuosos y la entrega de
cualquier producto de reemplazo a la OPS o a su representante.

6.3 Los productos y/o los servicios son de la calidad, la cantidad y la descripción exigidas por el Contrato, incluso cuando se
sometan a las condiciones predominantes en el lugar de destino final;

6.5 Todos los productos son nuevos y sin usar;

Amended Purchase Order

6.7.1 corregir las inconformidades,

6.7.2 reembolsar totalmente a la OPS el precio de compra pagado por los productos o servicios defectuosos y retirar los
productos defectuosos según corresponda.

6.7.3 reembolsar totalmente a la OPS el precio de compra pagado por los productos o servicios defectuosos y retirar los
productos defectuosos según corresponda.

7. TÍTULO DE PROPIEDAD: El Contratista asegura y manifiesta que los productos entregados bajo el Contrato no son materia de
títulos de propiedad o de cualesquiera otros derechos de propiedad de terceros, incluso, sin carácter limitativo, cualquier gravamen o
garantía real. A menos que se disponga expresamente lo contrario en el Contrato, el título de propiedad de los productos pasará del
Contratista a la OPS o a su representante en el momento de la entrega de los productos y de su aceptación por la OPS o su representante de
conformidad con los requisitos del Contrato.

Amended Purchase Order

Contratista un aviso para el cumplimiento en un período razonable y sin perjuicio de otros derechos o recursos bajo el presente Contrato, la
OPS puede ejercer uno o más de los siguientes derechos:

10.1. obtener la totalidad o una parte de los productos y/o servicios de otras fuentes y hacer que el Contratista se responsabilice
por cualquier costo excesivo ocasionado por ello;

10.2. negarse a aceptar la entrega de todos o una parte de los productos y/o servicios o de una parte de ellos;

10.3. rescindir el Contrato.

12. DAÑOS CONVENCIONALES: X Marque si NO SE APLICA

13. SEGURO: X Marque si NO SE APLICA

Amended Purchase Order

los divulgará ni permitirá el acceso a ellos por parte de ninguna persona no autorizada. El Contratista no puede comunicar en ningún
momento a otra persona, Gobierno o autoridad externa a la OPS ninguna información que conozca en virtud de su asociación con la OPS
que no se haya hecha pública, sin la autorización por escrito de la OPS. Además, el Contratista no usará en ningún momento tal
información para su propia ventaja . Estas obligaciones no cesarán después de la finalización del presente Contrato.

18. RESCISIÓN: La OPS puede dar por rescindido el presente Contrato dando aviso por escrito al Contratista con al menos quince
(15) días antes de la fecha efectiva del cese. En el caso de los productos en proceso de elaboración o empaque según las especificaciones de
la OPS, se puede rescindir el contrato con un aviso por escrito de al menos cuarenta y cinco 45 días previos a la fecha efectiva de la
recisión. En caso de rescisión, la OPS compensará al Contratista por los productos aceptados por la OPS o por los servicios prestados a la
OPS y que está última considere satisfactorios.

Amended Purchase Order

Confirmation of Arrival of Shipment

Confirmación de la Llegada del Embarque

Dear Sir/Madam, Estimados Señores,

We hereby confirm the arrival of the following shipment: Por la presente confirmamos la llegada del siguiente
embarque:

Order Number AWB Pieces Weight Date of arrival Complete shipment

Orden Número Guía aérea Bultos Peso Fecha de llegada Embarque completo

The shipment was received at: / El embarque fue recibido en:

Airport / Aeropuerto
Port / Puerto
Customs Warehouse / Bodega de la aduana
Consignee's facility / Bodega del consignatario

Name/Signature/Title/Date Nombre/Firma/titulo/Fecha

Please mark the last column if the shipment was received Sírvase marcar la última columna si el embarque llego
complete. completo.

Please send this confirmation to your counterpart at PAHO/ Agradecemos enviar esta confirmación a su contraparte en la
WHO Representative Office. representación de la OPS/OMS.

Comments:
ESTADO DE CUENTA NEGOCIOS
Mes: Abril 2024

CLIENTE: SOLUCIONES CORPORATIVAS CATERING Y EVENT OS SAC

TIPO: [Link] PJ
MONEDA: SOLES
CUENTA: 200-3004003886
CCI: 003-200-003004003886-38
DIRECCION JR HUARAZ NRO 1447 INT 402
115891 LIMA LIMA BRENA

506.37 0.00 0.00 24,477.86 4,420.30 0.00 8,461.85 0.00 0.00 12,102.08

01/04 01/04 ABONO PROVEEDORES CCE CIT-ORGANIZACION PANAMERICANA 7523513 5,380.80 5,887.17
01/04 01/04 N/D MEGA TEA270324-04 -6.00 5,881.17
01/04 01/04 RETIRO EFECTIVO 3942374 ATM I0003750 -40.00 5,841.17
30/03 01/04 RETIRO EFECTIVO 2554545 ATM I0001060 -50.00 5,791.17
30/03 01/04 CARGO TRANSFERENCIA FLORIAN GUEVARA NILA YUBITZA 2351536 WEB -71.60 5,719.57
01/04 01/04 CARGO TRANSFERENCIA ROBLES HILARIO JESUS NAVARRO 4445088 WEB -238.70 5,480.87
01/04 01/04 CARGO TRANSFERENCIA SHIMABUKURO MATSUMOTO RICARDO 4413569 WEB -1,770.00 3,710.87
01/04 01/04 ITF OPERACION: 4413569 INTERNO -0.05 3,710.82
01/04 01/04 ITF INTERNO -0.25 3,710.57
01/04 01/04 CONSUMO POS Listo -11.70 3,698.87
01/04 01/04 CONSUMO POS Experiencia -20.00 3,678.87
01/04 01/04 CONSUMO POS Maria Almen -32.00 3,646.87
01/04 01/04 CONSUMO POS Garzon Liqu -40.00 3,606.87
01/04 01/04 CONSUMO POS O Hashi Mak -48.00 3,558.87
01/04 01/04 CONSUMO POS El Buen Sab -77.00 3,481.87
02/04 02/04 N/A VARIOS TRAN TIL 1320598 INTERNO 253.70 3,735.57
02/04 02/04 N/A VARIOS TRAN TIL 1310372 INTERNO 613.60 4,349.17
02/04 02/04 CARGO TRANSFERENCIA CAYCHO VIGO GIANNINA CONSUELO 1307707 WEB -340.00 4,009.17
02/04 02/04 RETIRO EFECTIVO 1380946 ATM I0001060 -500.00 3,509.17
02/04 02/04 CARGO TRANSFERENCIA AVICOLA MARICIELO 1443179 WEB -500.00 3,009.17
02/04 02/04 RETIRO EFECTIVO 0245764 ATM I0001060 -2,000.00 1,009.17
02/04 02/04 ITF OPERACION: 0245764 INTERNO -0.10 1,009.07
03/04 03/04 RETIRO EFECTIVO 1054169 ATM I0003809 -800.00 209.07
03/04 03/04 CONSUMO POS El Gran Mol -16.50 192.57
03/04 03/04 CONSUMO POS Plaza Vea -36.35 156.22
03/04 03/04 CONSUMO POS Garzon Glp -45.00 111.22
03/04 03/04 CONSUMO POS Norkys -50.00 61.22
04/04 04/04 CONSUMO POS Panaderia S -14.90 46.32
04/04 04/04 CONSUMO POS Rest Simons -43.00 3.32
24/04 24/04 ABONO PROVEEDORES CCE NAC-SOLUCIONES CORPORATIVAS C 7484238 5,684.00 5,687.32
24/04 24/04 RETIRO EFECTIVO 1211038 ATM I0001060 -1,200.00 4,487.32
24/04 24/04 ITF OPERACION: 1211038 INTERNO -0.05 4,487.27
24/04 24/04 ITF INTERNO -0.25 4,487.02
25/04 25/04 ABONO PROVEEDORES CCE CIT-ORGANIZACION PANAMERICANA 7838357 462.56 4,949.58
25/04 25/04 CARGO TRANSFERENCIA CUENTAS DE REGISTRO OPERACIONE 0284639 AGENTE DIRM8513 -300.00 4,649.58
25/04 25/04 RETIRO EFECTIVO 0217931 ATM I0001060 -600.00 4,049.58
25/04 25/04 RETIRO EFECTIVO 0868713 ATM I0001060 -1,780.00 2,269.58

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FACTURA ELECTRONICA
SOLUCIONES CORPORATIVAS CATERING Y EVENTOS S.A.C.
RUC: 20552420625
JR. HUARAZ 1447 URB. BREÑA DPTO. 402
E001-832
BREÑA - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión : 23/04/2024 Forma de pago : Contado

ORGANIZACION
Señor(es) :
PANAMERICANA DE LA SALUD
RUC : 20289015699
CAL. LOS PINOS 251 URB.
Dirección del Cliente : CAMACHO LIMA-LIMA-LA
MOLINA
Tipo de Moneda : SOLES
APO24-00008008/1 ENTREGA
CALLAO 20 DE ABRIL : URB.
CIUDAD DEL PESCADOR –
SECTOR 2,
Observación : BELLAVISTA/ENTREGA ANCASH
22 DE ABRIL COLISEO
CERRADO DE HUARAZ JR. LOS
JAZMINES CUADRA 4 VILLÓN
ALTO DISTRITO HUARAZ

Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario ICBPER

1.00 UNIDAD 400 REFRIGERIOS LIGEROS LONCHERITAS PARA EL CALLAO 5120.00 0.00
1 DIA (20 DE ABRIL 2024)
1.00 UNIDAD 400 REFRIGERIOS LIGEROS LONCHERITAS PARA ANCASH 1 5120.00 0.00
DIA (22 DE ABRIL 2024)

Sub Total
: S/ 10,240.00
Ventas
Anticipos : S/ 0.00
Valor de Venta de
: S/ 0.00 Descuentos : S/ 0.00
Operaciones Gratuitas
Valor Venta : S/ 10,240.00
ISC : S/ 0.00
IGV : S/ 1,843.20
ICBPER : S/ 0.00
SON: DOCE MIL OCHENTA Y TRES Y 20/100 SOLES Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de
: S/ 0.00
redondeo
Importe Total : S/ 12,083.20

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su
clave SOL.
EXPERIENCIA 8
PÁGINA: 1

Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)

Oficina regional de la Organización Mundial de la
ORDEN DE COMPRA
Salud
Oficina de Compras
Los Pinos 251 Urb. Camacho No. APO23-00024889
Lima
Lima (provincia) 12 Fecha:25 Oct 2023
Perú
Teléfono: 51-1-319-5700

# Descripción: Cantidad: Unidad: Precio Moneda: Cantidad Total:

Unitario:
1 Coffee Break PEN 4,500.00

2 Almuerzos PEN 7,110.00

FECHA ESTIMADA DE ENTREGA: 03-NOV.-2023

INFORMACIÓN DE CONTACTO:ANA GEORGINA TORRES CUYA - TORRESANA@[Link] - +51 (1) 3195732
CONDICIONES DE PAGO: IMMEDIATE
INCOTERMS 2020: -
CONDICIONES:

Se requiere el siguiente servicio para llevar a cabo el siguiente evento:

Programa de capacitación presencial en detección temprana de cáncer en niños y adolescentes (CCHD) en regiones

Lugar: Lima Este

Fechas: del 25 al 27 octubre
Hora Break: 10:00 a.m.
Hora Almuerzo: 1:00 p.m.

Participantes:
- 65 personas los días 25 y 26 octubre
- 50 personas el día 27 octubre

Servicios solicitados:
- Refrigerios
- Almuerzos
PÁGINA: 2

Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)

Forma de pago: Crédito a 5 días

Lugar de entrega: Auditorio Sedapal, Av. Ramiro Priale 210 El Agustino
Persona de contacto: Obs. Sonia Puma
Celular: 980-513383
____________________________

Oficial responsable: Dra. Ivy Lorena Talavera

___________________________
.
Con el fin de proceder con esta orden de compra, una copia firmada de esta página deberá ser regresada (atención oficina de compras y
suministros), por correo electrónico o correo, indicando que los términos y condiciones de esta orden de compras se aceptan.

Nombre/Titulo Firma Fecha

A:
SOLUCIONES CORPORATIVAS CATERING Y EVENTOS
S.A.C.

Sub Total: PEN 11,610.00

Impuesto (18 %): PEN 2,089.80
Valor Total: PEN 13,699.80

25 Oct 2023
Dra. Maureen E. Fecha
Birmingham
Representante en Perú
PÁGINA: 3

Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES: CONTRATOS DE PRODUCTOS O SERVICIOS

1. CONDICIÓN JURÍDICA DE LAS PARTES/RESPONSABILIDAD DE LOS EMPLEADOS: Se considerará que el

5. COMPRA DE PRODUCTOS: Si el Contrato incluye, total o parcialmente, la compra de productos, regirán las siguientes
condiciones, a menos que se indique específicamente otra cosa en el Contrato:

5.2 CONCESIÓN DE LICENCIAS DE EXPORTACIÓN: El Contratista tendrá la responsabilidad de obtener cualquier

Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)

5.7.1 reemplazar los productos con otros que cumplan con las especificaciones del Contrato;

5.7.2 reparar los productos de una manera que les permita ajustarse a las especificaciones o a otros requisitos del Contrato; o

5.7.3 proporcionar un reembolso total a la devolución de los productos, o un reembolso parcial a la devolución de una parte
de los productos, por la OPS o su representante;

Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)

6.3 Los productos y/o los servicios son de la calidad, la cantidad y la descripción exigidas por el Contrato, incluso cuando se
sometan a las condiciones predominantes en el lugar de destino final;

6.5 Todos los productos son nuevos y sin usar;

6.7.1 corregir las inconformidades,

6.7.2 reembolsar totalmente a la OPS el precio de compra pagado por los productos o servicios defectuosos y retirar los
productos defectuosos según corresponda.

6.7.3 reembolsar totalmente a la OPS el precio de compra pagado por los productos o servicios defectuosos y retirar los
productos defectuosos según corresponda.

7. TÍTULO DE PROPIEDAD: El Contratista asegura y manifiesta que los productos entregados bajo el Contrato no son materia de
PÁGINA: 6

Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)

10.1. obtener la totalidad o una parte de los productos y/o servicios de otras fuentes y hacer que el Contratista se responsabilice
por cualquier costo excesivo ocasionado por ello;

10.2. negarse a aceptar la entrega de todos o una parte de los productos y/o servicios o de una parte de ellos;

10.3. rescindir el Contrato.

12. DAÑOS CONVENCIONALES: X Marque si NO SE APLICA

Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)

el Contrato.

13. SEGURO: X Marque si NO SE APLICA

Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)

Confirmation of Arrival of Shipment

Confirmación de la Llegada del Embarque

Dear Sir/Madam, Estimados Señores,

We hereby confirm the arrival of the following shipment: Por la presente confirmamos la llegada del siguiente
embarque:

Order Number AWB Pieces Weight Date of arrival Complete shipment

Orden Número Guía aérea Bultos Peso Fecha de llegada Embarque completo

The shipment was received at: / El embarque fue recibido en:

Airport / Aeropuerto
Port / Puerto
Customs Warehouse / Bodega de la aduana
Consignee's facility / Bodega del consignatario

Name/Signature/Title/Date Nombre/Firma/titulo/Fecha

Please mark the last column if the shipment was received Sírvase marcar la última columna si el embarque llego
complete. completo.

Please send this confirmation to your counterpart at PAHO/ Agradecemos enviar esta confirmación a su contraparte en la
WHO Representative Office. representación de la OPS/OMS.

Comments:
FACTURA ELECTRONICA
SOLUCIONES CORPORATIVAS CATERING Y EVENTOS S.A.C.
RUC: 20552420625
JR. HUARAZ 1447 URB. BREÑA DPTO. 402
E001-797
BREÑA - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión : 27/10/2023 Forma de pago : Contado

ORGANIZACION
Señor(es) :
PANAMERICANA DE LA SALUD
RUC : 20289015699
CAL. LOS PINOS 251 URB.
Dirección del Cliente : CAMACHO LIMA-LIMA-LA
MOLINA
Tipo de Moneda : SOLES
APO023-00024889/LUGAR
AUDITORIO SEDAPAL/DIAS :25
Observación : AL 27 DE OCTUBRE
2023/COORD. SRA ANA
TORRES

Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario ICBPER

1.00 UNIDAD COFFEE BREAK 4500.00 0.00
1.00 UNIDAD ALMUERZOS 7110.00 0.00

Sub Total
: S/ 11,610.00
Ventas

Valor de Venta de Anticipos : S/ 0.00

: S/ 0.00
Operaciones Gratuitas Descuentos : S/ 0.00
Valor Venta : S/ 11,610.00
ISC : S/ 0.00
IGV : S/ 2,089.80
ICBPER : S/ 0.00
SON: TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE Y 80/100
SOLES Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de
: S/ 0.00
redondeo
Importe Total : S/ 13,699.80

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su
clave SOL.
EXPERIENCIA 9
PÁGINA: 1

Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)

Oficina regional de la Organización Mundial de la
ORDEN DE COMPRA
Salud
Oficina de Compras
Los Pinos 251 Urb. Camacho No. APO22-00025568
Lima
Lima (provincia) 12 Fecha:10 Nov 2022
Perú
Teléfono: 51-1-319-5700

# Descripción: Cantidad: Unidad: Precio Moneda: Cantidad Total:

Unitario:
1 160 Coffe breaks AM x tres días (30 PEN 14,640.00
noviembre, 1 y 2 de diciembre de 2022)

FECHA ESTIMADA DE ENTREGA: 08-DIC.-2022

INFORMACIÓN DE CONTACTO:SRA. MARÍA ASUNCIÓN HORNA ARRIARÁN - HORNAAMAR@[Link] - +51 (1)
3195767
CONDICIONES DE PAGO: IMMEDIATE
INCOTERMS 2020: -
CONDICIONES:

Se solicita el siguiente servicio para el Taller de capacitación de nuestros Coordinacioes Tècnicos Zonales" que realizará el MINSA
del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2022 en el Auditorio y aulas del INS de San Broja:

NOMBRE DEL EVENTO: Taller dirigido a coordinadores Técnicos Zonales

FECHAS: Del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2022 (3 días)
HORARIO: 8:00 - 18:00 horas
PARTICIPANTES: 160 personas

Alimentación: Coffee Break 2 (Veggie)

Cantidad: 160 CB x 3 días = 480 CB en total

- Vaso de Jugo natural de estación

- Mini Croissant All Green ( Esparrago, Palta y Espinaca)
- Mini Triple Clásico (Palta, Tomate y Huevo)
- Sándwich Caprecce (Queso , Albahaca y Tomate)
- Ensalada de Fruta (Presentación en Domo)
PÁGINA: 2

Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)

Lugar del evento: Auditorio y aulas 1, 2 y 3 del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja -INSN SB, ubicado en Av. Agustín de
la Rosa Toro 1399 -San Borja, Lima-Perú.

- Los Coffee Breaks serán entregados empacados en cajas, Botellas de Vidrio para el caso de
ensaladas de frutas en domos transparentes.
- La atención será de 2 mozos correctamente uniformados.

Condición de pago: crédito 5 dìas

Persona de contacto:
Estela Solís
Especialista en seguimiento para el DIT
Cel. +51 993 005 050
___________________________________

Oficial Responsable: Dra. Ivy Lorena Talavera, Asesora FPL

____________________________________
Con el fin de proceder con esta orden de compra, una copia firmada de esta página deberá ser regresada (atención oficina de compras y
suministros), por correo electrónico o correo, indicando que los términos y condiciones de esta orden de compras se aceptan.

Nombre/Titulo Firma Fecha

A:
SOLUCIONES CORPORATIVAS CATERING Y EVENTOS
S.A.C.

Sub Total: PEN 14,640.00

Impuesto (18 %): PEN 2,635.20
Valor Total: PEN 17,275.20

Nov 11 2022
Dr. Carlos Roberto Fecha
Garzón
Representante PWR-Perú
PÁGINA: 3

Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES: CONTRATOS DE PRODUCTOS O SERVICIOS

1. CONDICIÓN JURÍDICA DE LAS PARTES/RESPONSABILIDAD DE LOS EMPLEADOS: Se considerará que el

5. COMPRA DE PRODUCTOS: Si el Contrato incluye, total o parcialmente, la compra de productos, regirán las siguientes
condiciones, a menos que se indique específicamente otra cosa en el Contrato:

5.2 CONCESIÓN DE LICENCIAS DE EXPORTACIÓN: El Contratista tendrá la responsabilidad de obtener cualquier

Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)

5.7.1 reemplazar los productos con otros que cumplan con las especificaciones del Contrato;

5.7.2 reparar los productos de una manera que les permita ajustarse a las especificaciones o a otros requisitos del Contrato; o

5.7.3 proporcionar un reembolso total a la devolución de los productos, o un reembolso parcial a la devolución de una parte
de los productos, por la OPS o su representante;

Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)

6.3 Los productos y/o los servicios son de la calidad, la cantidad y la descripción exigidas por el Contrato, incluso cuando se
sometan a las condiciones predominantes en el lugar de destino final;

6.5 Todos los productos son nuevos y sin usar;

6.7.1 corregir las inconformidades,

6.7.2 reembolsar totalmente a la OPS el precio de compra pagado por los productos o servicios defectuosos y retirar los
productos defectuosos según corresponda.

6.7.3 reembolsar totalmente a la OPS el precio de compra pagado por los productos o servicios defectuosos y retirar los
productos defectuosos según corresponda.

7. TÍTULO DE PROPIEDAD: El Contratista asegura y manifiesta que los productos entregados bajo el Contrato no son materia de
PÁGINA: 6

Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)

10.1. obtener la totalidad o una parte de los productos y/o servicios de otras fuentes y hacer que el Contratista se responsabilice
por cualquier costo excesivo ocasionado por ello;

10.2. negarse a aceptar la entrega de todos o una parte de los productos y/o servicios o de una parte de ellos;

10.3. rescindir el Contrato.

12. DAÑOS CONVENCIONALES: X Marque si NO SE APLICA

Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)

el Contrato.

13. SEGURO: X Marque si NO SE APLICA

Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)

Confirmation of Arrival of Shipment

Confirmación de la Llegada del Embarque

Dear Sir/Madam, Estimados Señores,

We hereby confirm the arrival of the following shipment: Por la presente confirmamos la llegada del siguiente
embarque:

Order Number AWB Pieces Weight Date of arrival Complete shipment

Orden Número Guía aérea Bultos Peso Fecha de llegada Embarque completo

The shipment was received at: / El embarque fue recibido en:

Airport / Aeropuerto
Port / Puerto
Customs Warehouse / Bodega de la aduana
Consignee's facility / Bodega del consignatario

Name/Signature/Title/Date Nombre/Firma/titulo/Fecha

Please mark the last column if the shipment was received Sírvase marcar la última columna si el embarque llego
complete. completo.

Please send this confirmation to your counterpart at PAHO/ Agradecemos enviar esta confirmación a su contraparte en la
WHO Representative Office. representación de la OPS/OMS.

Comments:
FACTURA ELECTRONICA
SOLUCIONES CORPORATIVAS CATERING Y EVENTOS S.A.C.
RUC: 20552420625
JR. HUARAZ 1447 URB. BREÑA DPTO. 402
E001-748
BREÑA - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión : 05/12/2022 Forma de pago : Contado

ORGANIZACION
Señor(es) :
PANAMERICANA DE LA SALUD
RUC : 20289015699
CAL. LOS PINOS 251 URB.
Dirección del Cliente : CAMACHO LIMA-LIMA-LA
MOLINA
Tipo de Moneda : SOLES
APO22-00025568 / LUGAR
INSN-SAN BORJA / DIAS 30 DE
Observación : NOVIEMBRE, 01 Y 02 DE
DICIEMBRE DE 2022/ COORD.
SRA. MARIA HORNA

Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario ICBPER

1.00 UNIDAD 160 COFFEE BREAK AM POR 3 DIAS (30 NOVIEMBRE, 01 Y 14640.00 0.00
02 DE DICIEMBRE DE 2022)

Sub Total
: S/ 14,640.00
Ventas

Valor de Venta de Anticipos : S/ 0.00

: S/ 0.00
Operaciones Gratuitas Descuentos : S/ 0.00
Valor Venta : S/ 14,640.00
ISC : S/ 0.00
IGV : S/ 2,635.20
ICBPER : S/ 0.00
SON: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO Y
20/100 SOLES Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de
: S/ 0.00
redondeo
Importe Total : S/ 17,275.20

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su
clave SOL.
EXPERIENCIA 10
28/9/2019 .:: Factura Electronica - Impresion ::.

FACTURA ELECTRONICA
SOLUCIONES CORPORATIVAS CATERING Y EVENTOS S.A.C.
RUC: 20552420625
JR. HUARAZ 1443 URB. BREÑA
E001-502
BREÑA - LIMA - LIMA

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : 28/09/2019
FONDO DE POBLACION DE LAS
Señor(es) :
NACIONES UNIDAS
RUC : 20507740236
AV. GUARDIA CIVIL 1231 ENTRE
Dirección del Cliente : [Link] Y [Link]
LIMA-LIMA-SAN ISIDRO
Tipo de Moneda : SOLES
ORDEN N° FPA 137-2019
/LUGAR : OPS/OMS CAMACHO-
Observación :
LA MOLINA /23, 24 Y 25 DE
SETIEMBRE 2019/

Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario ICBPER

1.00 UNIDAD 70 COFFEE BREAK AM PARA 35 PERSONAS X 02 DIAS 1365.00 0.00
1.00 UNIDAD 5 ALMUERZOS ADICIONALES PARA EL 1ER DIA DE EVENTO (23 190.00 0.00
DE SETIEMBRE)
1.00 UNIDAD 5 SILLAS ADICIONALES PARA EL 1ER DIA DE EVENTO (23 DE 19.05 0.00
SETIEMBRE)
1.00 UNIDAD 105 ALMUERZOS PARA 35 PARTICIPANTES X 03 DIAS 3990.00 0.00
1.00 UNIDAD 70 ESTACION DE CAFE PM PARA 35 PARTICIPANTES X 2 DIAS 420.00 0.00
1.00 UNIDAD 4 MESAS PARA 10 PERSONAS X 03 DIAS 457.20 0.00
1.00 UNIDAD 35 SILLAS PARA 35 PARTICIPANTES X 03 DIAS 400.05 0.00
1.00 UNIDAD TOLDO DE COMEDOR X 03 DIAS 2092.98 0.00
1.00 UNIDAD TOLDO DE COCINA X 03 DIAS 635.70 0.00
1.00 UNIDAD PROTECTOR DE LLUVIA X 03 DIAS 450.00 0.00
1.00 UNIDAD ALQUILER EQUIPOS DE AUDIOVISUALES X 03 DIAS 750.00 0.00

Sub Total
: S/ 10,769.98
Ventas
Anticipos : S/ 0.00
Valor de Venta de Operaciones Descuentos : S/ 0.00
: S/ 0.00
Gratuitas Valor
: S/ 10,769.98
Venta
ISC : S/ 0.00
IGV : S/ 1,938.61
ICBPER : S/ 0.00
SON: DOCE MIL SETECIENTOS OCHO Y 59/100 SOLES
Otros
: S/ 0.00
Cargos
Otros
: S/ 0.00
Tributos
Importe
: S/ 12,708.59
Total

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.

[Link] 1/1
EXPERIENCIA 11
Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística Página : 1 de 5
Versión [Link]
ORDEN DE SERVICIO Nº 0004699
Nº Exp. SIAF : 0000010985
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA 04 12 2024
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000160

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Señor(es) : SOLUCIONES CORPORATIVAS CATERING Y EVENTOS S.A.C. Nº Cuadro Adquisic: 004726
Dirección : JR. HUARAZ NRO. 1447 DPTO. 402 Tipo de Proceso : ASP
LIMA / LIMA / BRENA CCI: Nº Contrato :
RUC : 20552420625 Teléfono : Fax : Moneda : S/ T/C :

Concepto : SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE AUDITORIO PARA LA CEREMONIA DE INAUGURACIÓ

Valor
Código Unid. Med. Descripción
Total S/
100100040014 SERVICIO SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS 40,980.00
CCP N° 9466
PS N° 6564

Servicio de acondicionamiento de ambientes para la ceremonia de inauguración

de Laboratorio de Suelos, Aguas y Foliares, Planta de acondicionamiento de
semillas certificada y Lanzamiento del Proyecto El Chira CUI 2472190

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO:

El servicio deberá ejecutarse en un plazo máximo de tres (03) días calendario

(Antes, durante y después del evento), de manera que todas las actividades
estén
completas y listas para el evento programado a realizar el día 12 de
diciembre de
2024

AFECTACION PRESUPUESTAL
Van ... S/ 40,980.00
Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/
0387 03.009.0016.9002.2472190.6000008 1 - 00 2.6. 7 1. 5 3 40,980.00
Exonerado : 0.00
V. Venta : 34,728.81
I.G.V. : 6,251.19

Total : 40,980.00
V.B.
MAGALLANES
CONDORI LUCY
AMPARITO FIR Firmado digitalmente por:
15354420 hard
Fecha: ALVARADO DIAZ Javier Francisco
04/12/2024 FAU 20131365994 soft
18:25:28 Fecha: 04/12/2024 22:05:09

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA

Facturar a nombre de : ....................................................................................................................................................................................................
AV. LA MOLINA 1981 / LA MOLINA - LIMA - LIMA
Dirección : .................................................................................................................................................. 20131365994
RUC : .............................................................

ELABORADO POR ORDENACION DEL SERVICIO CONFORMIDAD DEL SERVICIO

MAGALLANES
CONDORI, LUCY
AMPARITO
Fecha
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Dia Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística Página : 2 de 5
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ORDEN DE SERVICIO Nº 0004699
Nº Exp. SIAF : 0000010985
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA 04 12 2024
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000160

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Concepto : SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE AUDITORIO PARA LA CEREMONIA DE INAUGURACIÓ

Vienen ... 40,980.00

Valor
Código Unid. Med. Descripción
Total S/
LUGAR DE ENTREGA DEL SERVICIO:
EEA El Chira, ubicado en el kilómetro 1027 carretera Sullana a Talara,
Distrito
de Marcavelica - Sullana – Piura.

CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN DEL SERVICIO:

La conformidad estará a cargo del Director del Proyecto de Inversión con CUI
N°
2472190, V°B° del Supervisor del Proyecto y del Director General de la
Dirección de
Supervisión y Monitoreo en las Estaciones Experimentales Agraria (DSME).

FORMA DE PAGO:
El pago por los servicios a favor del contratista se efectuará en una (01)
armada.

PENALIDAD:

AFECTACION PRESUPUESTAL
Van ... S/ 40,980.00
Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/

Exonerado : 0.00
V. Venta : 34,728.81
I.G.V. : 6,251.19

Total : 40,980.00

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA

ELABORADO POR ORDENACION DEL SERVICIO CONFORMIDAD DEL SERVICIO

MAGALLANES
CONDORI, LUCY
AMPARITO
Fecha
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Dia Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística Página : 3 de 5
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ORDEN DE SERVICIO Nº 0004699
Nº Exp. SIAF : 0000010985
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA 04 12 2024
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000160

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Concepto : SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE AUDITORIO PARA LA CEREMONIA DE INAUGURACIÓ

Vienen ... 40,980.00

Valor
Código Unid. Med. Descripción
Total S/

SE APLICARÁ PENALIDAD POR CADA DIA DE ATRASO (0.10 X MONTO) / (F X PLAZO EN

DIAS), HASTA POR UN MONTO MAXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO
CONTRATADO DE ACUERDO A LO INDICADO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA.

CLAUSULA DE ANTICORRUPCION:
EL CONTRATISTA DECLARA Y GARANTIZA NO HABER, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, O
TRATÁNDOSE DE UNA PERSONA JURÍDICA A TRAVÉS DE SUS SOCIOS, INTEGRANTES DE LOS
ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN, APODERADOS, REPRESENTANTES LEGALES, FUNCIONARIOS,
ASESORES O PERSONAS VINCULADAS A LAS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 7 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, OFRECIDO, NEGOCIADO O
EFECTUADO, CUALQUIER PAGO O, EN GENERAL, CUALQUIER BENEFICIO O INCENTIVO
ILEGAL EN RELACIÓN CON EL CONTRATO. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A
CONDUCIRSE EN TODO MOMENTO, DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, CON
HONESTIDAD, PROBIDAD, VERACIDAD E INTEGRIDAD Y DE NO COMETER ACTOS ILEGALES O
DE CORRUPCIÓN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE SUS SOCIOS,
ACCIONISTAS, PARTICIPACIONCITAS, INTEGRANTES DE LOS

AFECTACION PRESUPUESTAL
Van ... S/ 40,980.00
Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/

Exonerado : 0.00
V. Venta : 34,728.81
I.G.V. : 6,251.19

Total : 40,980.00

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA

ELABORADO POR ORDENACION DEL SERVICIO CONFORMIDAD DEL SERVICIO

MAGALLANES
CONDORI, LUCY
AMPARITO
Fecha
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Dia Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística Página : 4 de 5
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ORDEN DE SERVICIO Nº 0004699
Nº Exp. SIAF : 0000010985
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA 04 12 2024
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000160

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Concepto : SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE AUDITORIO PARA LA CEREMONIA DE INAUGURACIÓ

Vienen ... 40,980.00

Valor
Código Unid. Med. Descripción
Total S/
ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN, APODERADOS, REPRESENTANTES LEGALES, FUNCIONARIOS,
ASESORES Y PERSONAS VINCULADAS A LAS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 7 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO. ADEMÁS, EL CONTRATISTA SE
COMPROMETE A I) COMUNICAR A LAS AUTORIDADES COMPETENTES, DE MANERA DIRECTA Y
OPORTUNA, CUALQUIER ACTO O CONDUCTA ILÍCITA O CORRUPTA DE LA QUE TUVIERA
CONOCIMIENTO; Y II) ADOPTAR MEDIDAS TÉCNICAS, ORGANIZATIVAS Y/O DE PERSONAL
APROPIADOS PARA EVITAR LOS REFERIDOS ACTOS O PRÁCTICAS. FINALMENTE, EL
CONTRATISTA SE COMPROMETE A NO COLOCAR A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS CON LOS
QUE DEBA INTERACTUAR, EN SITUACIONES REÑIDAS CON LA ÉTICA. EN TAL SENTIDO,
RECONOCE Y ACEPTA LA PROHIBICIÓN DE OFRECERLES A ÉSTOS CUALQUIER TIPO DE
OBSEQUIO, DONACIÓN, BENEFICIO Y/O GRATIFICACIÓN, YA SEA DE BIENES O
SERVICIOS, CUALQUIERA SEA LA FINALIDAD CON LA QUE SE LO HAGA.

CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO:

SON CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO LA PRESENTACIÓN CON INFORMACIÓN

INEXACTA O FALSA DE LA DECLARACIÓN JURADA DE PROHIBICIONES E

AFECTACION PRESUPUESTAL
Van ... S/ 40,980.00
Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/

Exonerado : 0.00
V. Venta : 34,728.81
I.G.V. : 6,251.19

Total : 40,980.00

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA

ELABORADO POR ORDENACION DEL SERVICIO CONFORMIDAD DEL SERVICIO

MAGALLANES
CONDORI, LUCY
AMPARITO
Fecha
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Dia Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística Página : 5 de 5
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ORDEN DE SERVICIO Nº 0004699
Nº Exp. SIAF : 0000010985
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA 04 12 2024
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000160

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Concepto : SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE AUDITORIO PARA LA CEREMONIA DE INAUGURACIÓ

Vienen ... 40,980.00

Valor
Código Unid. Med. Descripción
Total S/
INCOMPATIBILIDADES A QUE SE HACE REFERENCIA EN LA LEY DE PREVENCIÓN Y
MITIGACIÓN DEL CONFLICTO DE INTERESES EN EL ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL
SERVICIO PÚBLICO. ASIMISMO, EN CASO SE INCUMPLA CON LOS IMPEDIMENTOS
SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 5 DE DICHA LEY SE APLICARÁ LA INHABILITACIÓN POR
CINCO AÑOS PARA CONTRATAR O PRESTAR SERVICIOS AL ESTADO, BAJO CUALQUIER
MODALIDAD".
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * (CUARENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

AFECTACION PRESUPUESTAL
TOTAL S/ 40,980.00
Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/

Exonerado : 0.00
V. Venta : 34,728.81
I.G.V. : 6,251.19

Total : 40,980.00

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA

ELABORADO POR ORDENACION DEL SERVICIO CONFORMIDAD DEL SERVICIO

MAGALLANES
CONDORI, LUCY
AMPARITO
Fecha
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Dia Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
electrónico archivado por INIA, aplicando lo dispuesto por el Art.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
25 de D.S. 070-2013PCM y la Tercera Disposición
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad
e integridad pueden ser contrastadas a través de la lectura del
código QR o el siguiente enlace:
[Link]
pM%2FFdXPEn3a7hIB%2BzZJnqmlqXWKgkaSffWqyl3rEfk55vK
t0oXd4XX%2BxjMWzXpHSvA%3D%3D
FACTURA ELECTRÓNICA
SOLUCIONES CORPORATIVAS CATERING Y EVENTOS S.A.C.
RUC: 20552420625
JR. HUARAZ 1447 URB. BREÑA DPTO. 402 E001-938
BREÑA - LIMA - LIMA
Fecha de Emisión : 29/12/2024 Forma de pago : Crédito
INSTITUTO NACIONAL DE
Señor(es) :
INNOVACION AGRARIA
RUC : 20131365994
Dirección del AV. LA MOLINA 1981 FRENTE
Receptor de la : UNIVERSIDAD AGRARIA LA
factura MOLINA LIMA LIMA LA MOLINA
AV. LA MOLINA 1981 FRENTE
Dirección del
: UNIVERSIDAD AGRARIA LA
Cliente
MOLINA LIMA-LIMA-LA MOLINA
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : EEA EL CHIRA / 12 DIC 2024

Unidad
Cantidad Descripción Valor Unitario
Medida
1.00 UNIDAD SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES PARA LA CEREMONIA DE 37254.5455
INAUGURACION DE LABORATORIO DE SUELOS, AGUAS Y FOLIARES. PLANTA DE
ACONDICIONAMIENTO DE SEMILLAS CERTIFICADA Y LANZAMIENTO DEL
PROYECTO EL CHIRA CUI 2472190

Sub Total
: S/ 37,254.55
Ventas
Anticipos : S/ 0.00
Descuentos : S/ 0.00
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00 Valor Venta : S/ 37,254.55
ISC : S/ 0.00
IGV : S/ 3,725.45
SON: CUARENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
00/100 SOLES Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de
: S/ 0.00
redondeo
Importe Total : S/ 40,980.00

Información del crédito :

Monto neto pendiente de pago : S/ 40,980.00
Total de Cuotas : 1

Nº Nº Fec. Nº Fec.
Fec. Venc. Monto Monto Monto
Cuota Cuota Venc. Cuota Venc.
1 10/01/2025 40,980.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando
su clave SOL.
EXPERIENCIA 12
Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística Página : 1 de 5
Versión [Link]
ORDEN DE SERVICIO Nº 0004735
Nº Exp. SIAF : 0000011086
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA 07 12 2024
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000160

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Señor(es) : SOLUCIONES CORPORATIVAS CATERING Y EVENTOS S.A.C. Nº Cuadro Adquisic: 004762
Dirección : JR. HUARAZ NRO. 1447 DPTO. 402 Tipo de Proceso : ASP
LIMA / LIMA / BRENA CCI: Nº Contrato :
RUC : 20552420625 Teléfono : Fax : Moneda : S/ T/C :

Concepto : SERVICIO DE UN FACILITADOR PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DE FORMACIÓN

Valor
Código Unid. Med. Descripción
Total S/
100100010005 SERVICIO FACILITADOR PARA TALLER DE CAPACITACIÓN 15,000.00
SERVICIO DE UN FACILITADOR PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DE FORMACIÓN DE
PROVEEDORES DE ASISTENCIA TÉCNICA (BIENES Y SERVICIOS PARA CURSOS DE
FORMACIÓN DE PAT) EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI N°2506684
(COMPONENTE IV - ACCIÓN 4.6 - ACTIVIDAD 4.6.1)

AREA QUE REQUIERE EL SERVICIO

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO EN LAS ESTACIONES EXPERIMENTALES
AGRARIAS (DSME)/ PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI N°2506684.

DESCRIPCION DEL SERVICIO:

SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA

PLAZO DE EJECUCCION
EL PLAZO DE EJECUCIÓN ES DE HASTA VEINTE (20) DÍAS CALENDARIOS CONTADOS A
PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO, HASTA LA
CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN Y PAGO DE LA MISMA; MEDIANTE EL ENTREGABLE

AFECTACION PRESUPUESTAL
Van ... S/ 15,000.00
Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/
0337 10.009.0017.0121.2506684.6000008 1 - 00 2.6. 8 1. 4 3 15,000.00
Exonerado : 0.00
V. Venta : 12,711.86
V.B.
VALDIVIA UGARTE I.G.V. : 2,288.14
BRANDON OMAR FIR
73489554 hard
Fecha: 09/12/2024 Total : 15,000.00
11:50:44

Firmado digitalmente por:

ALVARADO DIAZ Javier Francisco
FAU 20131365994 soft
Fecha: 09/12/2024 14:54:57

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA

ELABORADO POR ORDENACION DEL SERVICIO CONFORMIDAD DEL SERVICIO

VALDIVIA
UGARTE,
BRANDON OMAR
Fecha
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Dia Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística Página : 2 de 5
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ORDEN DE SERVICIO Nº 0004735
Nº Exp. SIAF : 0000011086
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA 07 12 2024
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000160

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Concepto : SERVICIO DE UN FACILITADOR PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DE FORMACIÓN

Vienen ... 15,000.00

Valor
Código Unid. Med. Descripción
Total S/
CORRESPONDIENTE.

LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO

EN LOS DISTRITOS DE SALITRAL - MORROPÓN; SUYO - AYABACA; LA MATANZA -
MORROPÓN, ÁMBITO DE LA EEA EL CHIRA - PIURA.

CONFORMIDAD:
LA CONFORMIDAD SERÁ OTORGADA POR EL DIRECTOR DEL PROYECTO CON CUI N°2506684 Y
CON VISTO BUENO DEL DIRECTOR GENERAL DE LA A DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y
MONITOREO EN LAS ESTACIONES (DSME), DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDERÁ LOS
DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO DE PRESENTADO EL INFORME.

PENALIDAD:
SE APLICARÁ PENALIDAD POR CADA DIA DE ATRASO (0.10 X MONTO) / (F X PLAZO EN
DIAS), HASTA POR UN MONTO MAXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO
CONTRATADO DE ACUERDO A LO INDICADO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA.

AFECTACION PRESUPUESTAL
Van ... S/ 15,000.00
Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/

Exonerado : 0.00
V. Venta : 12,711.86
I.G.V. : 2,288.14

Total : 15,000.00

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA

ELABORADO POR ORDENACION DEL SERVICIO CONFORMIDAD DEL SERVICIO

VALDIVIA
UGARTE,
BRANDON OMAR
Fecha
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Dia Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística Página : 3 de 5
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ORDEN DE SERVICIO Nº 0004735
Nº Exp. SIAF : 0000011086
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA 07 12 2024
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000160

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Concepto : SERVICIO DE UN FACILITADOR PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DE FORMACIÓN

Vienen ... 15,000.00

Valor
Código Unid. Med. Descripción
Total S/

CLAUSULA DE ANTICORRUPCION:
EL CONTRATISTA DECLARA Y GARANTIZA NO HABER, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, O
TRATÁNDOSE DE UNA PERSONA JURÍDICA A TRAVÉS DE SUS SOCIOS, INTEGRANTES DE LOS
ÓRGNOS DE ADMINISTRACIÓN, APODERADOS, REPRESENTANTES LEGALES, FUNCIONARIOS,
ASESORES O PERSONAS VINCULADAS A LAS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 7 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, OFRECIDO, NEGOCIADO O
EFECTUADO, CUALQUIER PAGO O, EN GENERAL, CUALQUIER BENEFICIO O INCENTIVO
ILEGAL EN RELACIÓN CON EL CONTRATO. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A
CONDUCIRSE EN TODO MOMENTO, DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, CON
HONESTIDAD, PROBIDAD, VERACIDAD E INTEGRIDAD Y DE NO COMETER ACTOS ILEGALES O
DE CORRUPCIÓN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE SUS SOCIOS,
ACCIONISTAS, PARTICIPACIONCITAS, INTEGRANTES DE LOS
ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN, APODERADOS, REPRESENTANTES LEGALES, FUNCIONARIOS,
ASESORES Y PERSONAS VINCULADAS A LAS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 7 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO. ADEMÁS, EL CONTRATISTA SE
COMPROMETE A I) COMUNICAR A LAS AUTORIDADES COMPETENTES, DE MANERA DIRECTA Y

AFECTACION PRESUPUESTAL
Van ... S/ 15,000.00
Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/

Exonerado : 0.00
V. Venta : 12,711.86
I.G.V. : 2,288.14

Total : 15,000.00

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA

ELABORADO POR ORDENACION DEL SERVICIO CONFORMIDAD DEL SERVICIO

VALDIVIA
UGARTE,
BRANDON OMAR
Fecha
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Dia Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística Página : 4 de 5
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ORDEN DE SERVICIO Nº 0004735
Nº Exp. SIAF : 0000011086
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA 07 12 2024
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000160

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Concepto : SERVICIO DE UN FACILITADOR PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DE FORMACIÓN

Vienen ... 15,000.00

Valor
Código Unid. Med. Descripción
Total S/
OPORTUNA, CUALQUIER ACTO O CONDUCTA ILÍCITA O CORRUPTA DE LA QUE TUVIERA
CONOCIMIENTO; Y II) ADOPTAR MEDIDAS TÉCNICAS, ORGANIZATIVAS Y/O DE PERSONAL
APROPIADOS PARA EVITAR LOS REFERIDOS ACTOS O PRÁCTICAS. FINALMENTE, EL
CONTRATISTA SE COMPROMETE A NO COLOCAR A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS CON LOS
QUE DEBA INTERACTUA, EN SITUACIONES REÑIDAS CON LA ÉTICA. EN TAL SENTIDO,
RECONOCE Y ACEPTA LA PROHIBICIÓN DE OFRECERLES A ÉSTOS CUALQUIER TIPO DE
OBSEQUIO, DONACIÓN, BENEFICIO Y/O GRATIFICACIÓN, YA SEA DE BIENES O
SERVICIOS, CUALQUIERA SEA LA FINALIDAD CON LA QUE SE LO HAGA.

CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO:

SON CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO LA PRESENTACIÓN CON INFORMACIÓN

INEXACTA O FALSA DE LA DECLARACIÓN JURADA DE PROHIBICIONES E
INCOMPATIBILIDADES A QUE SE HACE REFERENCIA EN LA LEY DE PREVENCIÓN Y
MITIGACIÓN DEL CONFLICTO DE INTERESES EN EL ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL
SERVICIO PÚBLICO. ASIMISMO, EN CASO SE INCUMPLA CON LOS IMPEDIMENTOS
SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 5 DE DICHA LEY SE APLICARÁ LA INHABILITACIÓN POR

AFECTACION PRESUPUESTAL
Van ... S/ 15,000.00
Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/

Exonerado : 0.00
V. Venta : 12,711.86
I.G.V. : 2,288.14

Total : 15,000.00

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA

ELABORADO POR ORDENACION DEL SERVICIO CONFORMIDAD DEL SERVICIO

VALDIVIA
UGARTE,
BRANDON OMAR
Fecha
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Dia Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística Página : 5 de 5
Versión [Link]
ORDEN DE SERVICIO Nº 0004735
Nº Exp. SIAF : 0000011086
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA 07 12 2024
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000160

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Concepto : SERVICIO DE UN FACILITADOR PARA EL DESARROLLO DE CURSOS DE FORMACIÓN

Vienen ... 15,000.00

Valor
Código Unid. Med. Descripción
Total S/
CINCO AÑOS PARA CONTRATAR O PRESTAR SERVICIOS AL ESTADO, BAJO CUALQUIER
MODALIDAD".

CCP 9477
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *(QUINCE MIL Y 00/100 SOLES) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

AFECTACION PRESUPUESTAL
TOTAL S/ 15,000.00
Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/

Exonerado : 0.00
V. Venta : 12,711.86
I.G.V. : 2,288.14

Total : 15,000.00

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA

ELABORADO POR ORDENACION DEL SERVICIO CONFORMIDAD DEL SERVICIO

VALDIVIA
UGARTE,
BRANDON OMAR
Fecha
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Dia Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
electrónico archivado por INIA, aplicando lo dispuesto por el Art.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
25 de D.S. 070-2013PCM y la Tercera Disposición
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad
e integridad pueden ser contrastadas a través de la lectura del
código QR o el siguiente enlace:
[Link]
pM%2FFdXPEn3a7hIB%2BzZJnq2NmXWKgkaSffWqyl3rEfk55v
Kt0oXd4XX%2BxjMWzXpHSvA%3D%3D
18/3/25, 1:14 a.m. .:: Factura Electronica - Impresion ::.

FACTURA ELECTRÓNICA
SOLUCIONES CORPORATIVAS CATERING Y EVENTOS S.A.C.
RUC: 20552420625
JR. HUARAZ 1447 URB. BREÑA DPTO. 402 E001-936
BREÑA - LIMA - LIMA
Fecha de Emisión : 27/12/2024 Forma de pago : Crédito
INSTITUTO NACIONAL DE
Señor(es) :
INNOVACION AGRARIA
RUC : 20131365994
Dirección del AV. LA MOLINA 1981 FRENTE
Receptor de la : UNIVERSIDAD AGRARIA LA
factura MOLINA LIMA LIMA LA MOLINA
AV. LA MOLINA 1981 FRENTE
Dirección del
: UNIVERSIDAD AGRARIA LA
Cliente
MOLINA LIMA-LIMA-LA MOLINA
Tipo de Moneda : SOLES
FACILITADOR PIURA / DIC 2024
Observación :
/ORDEN SERVICIO N° 4735

Unidad
Cantidad Descripción Valor Unitario
Medida
1.00 UNIDAD SERVICIO DE FACILITADOR PARA CURSOS DE FORMACION DE PROVEEDORES DE 6355.9322
ASISTENCIA TECNICA (BIENES Y SERVICIOS PARA CURSOS DE FORMACION PAT)
EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION CUI NRO 2506684

Sub Total
: S/ 6,355.93
Ventas
Anticipos : S/ 0.00
Descuentos : S/ 0.00
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00 Valor Venta : S/ 6,355.93
ISC : S/ 0.00
IGV : S/ 1,144.07
SON: SIETE MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de
: S/ 0.00
redondeo
Importe Total : S/ 7,500.00

Información del crédito :

Monto neto pendiente de pago : S/ 7,500.00
Total de Cuotas : 1

Nº Nº Fec. Nº Fec.
Fec. Venc. Monto Monto Monto
Cuota Cuota Venc. Cuota Venc.
1 15/01/2025 7,500.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando
su clave SOL.

[Link] 1/1
18/3/25, 1:14 a.m. .:: Factura Electronica - Impresion ::.

FACTURA ELECTRÓNICA
SOLUCIONES CORPORATIVAS CATERING Y EVENTOS S.A.C.
RUC: 20552420625
JR. HUARAZ 1447 URB. BREÑA DPTO. 402 E001-935
BREÑA - LIMA - LIMA
Fecha de Emisión : 20/12/2024 Forma de pago : Crédito
JURADO NACIONAL DE
Señor(es) :
ELECCIONES
RUC : 20131378549
Dirección del JR. LAMPA 946 ALTURA CUADRA
Receptor de la : 10 AV. NICOLAS DE PIEROLA
factura LIMA LIMA LIMA
JR. LAMPA 946 ALTURA CUADRA
Dirección del
: 10 AV. NICOLAS DE PIEROLA
Cliente
LIMA-LIMA-LIMA
Tipo de Moneda : SOLES
EVENTO 20 DIC 2024 / JNE SEDE
Observación :
LAMPA

Unidad
Cantidad Descripción Valor Unitario
Medida
1.00 UNIDAD SERVICIO DE ATENCIÓN PARA ACTIVIDAD DE BIENESTAR. 8474.58

Sub Total
: S/ 8,474.58
Ventas
Anticipos : S/ 0.00
Descuentos : S/ 0.00
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00 Valor Venta : S/ 8,474.58
ISC : S/ 0.00
IGV : S/ 1,525.42
SON: DIEZ MIL Y 00/100 SOLES Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de
: S/ 0.00
redondeo
Importe Total : S/ 10,000.00

Información del crédito :

Monto neto pendiente de pago : S/ 10,000.00
Total de Cuotas : 1

Nº Nº Fec. Nº Fec.
Fec. Venc. Monto Monto Monto
Cuota Cuota Venc. Cuota Venc.
1 31/12/2024 10,000.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando
su clave SOL.

[Link] 1/1
EXPERIENCIA 13
Firmado digitalmente por:
ALVARADO DIAZ Javier Francisco
FAU 20131365994 soft
Fecha: 03/09/2024 17:08:07
FACTURA ELECTRÓNICA
SOLUCIONES CORPORATIVAS CATERING Y EVENTOS S.A.C.
RUC: 20552420625
JR. HUARAZ 1447 URB. BREÑA DPTO. 402 E001-938
BREÑA - LIMA - LIMA
Fecha de Emisión : 29/12/2024 Forma de pago : Crédito
INSTITUTO NACIONAL DE
Señor(es) :
INNOVACION AGRARIA
RUC : 20131365994
Dirección del AV. LA MOLINA 1981 FRENTE
Receptor de la : UNIVERSIDAD AGRARIA LA
factura MOLINA LIMA LIMA LA MOLINA
AV. LA MOLINA 1981 FRENTE
Dirección del
: UNIVERSIDAD AGRARIA LA
Cliente
MOLINA LIMA-LIMA-LA MOLINA
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : EEA EL CHIRA / 12 DIC 2024

Información del crédito :

Monto neto pendiente de pago : S/ 40,980.00
Total de Cuotas : 1

Nº Nº Fec. Nº Fec.
Fec. Venc. Monto Monto Monto
Cuota Cuota Venc. Cuota Venc.
1 10/01/2025 40,980.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando
su clave SOL.
EXPERIENCIA 14
_______________________________________________________________________

Payment advice
SOLUCIONES CORPORATIVAS CATERING Document / Value Date
Y EVENTOS SAC 3190099324 / 2019/04/24
Jr Huaraz 1443 Our accounting clerk
BRENA LIMA
THE REPUBLIC OF UGANDA Telephone

Fax

Your VENDOR account with us:

2300104522

Dear Sir/Madam,
We have settled the items listed below via bank transfer with our
document number 3190099324, subject to the goods and services supplied
and the invoice therefore being in order.

_______________________________________________________________________
Document Your document Date Gross amount Deductions Net Amount
_______________________________________________________________________
1900028926 FIC0040721 2019/03/28 22,029.42 0.00 22,029.42
INV E001 300 Consultancy fee PO 43266226
_______________________________________________________________________
Sum total 22,029.42 0.00 22,029.42

Payment document Process Date Currency Payment amount

3190099324 2019/04/24 PEN ********22,029.42*
FACTURA ELECTRONICA
SOLUCIONES CORPORATIVAS CATERING Y EVENTOS S.A.C.
RUC: 20552420625
JR. HUARAZ 1443 URB. BREÑA
BREÑA - LIMA - LIMA
E001-300

Fecha de Emisión : 28/03/2019

FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS
Señor(es) :
PARA LA INFANCIA - UNICEF
RUC : 20259662011
PQ. MELITON PORRAS 350 LIMA-
Dirección del Cliente :
LIMA-MIRAFLORES
Tipo de Moneda : SOLES
EVENTO CIRCUITO MAGICO DEL
Observación :
AGUA / 26 MARZO 2019 / UNICEF
Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario
1.00 UNIDAD ALIMENTACION: DESAYUNO, CB AM , CB PM Y ALMUERZO (130 10304.00
PERSONAS)
1.00 UNIDAD IMPLEMENTACION DE EVENTO: MESA, SILLAS, COMEDOR, 8365.00
TOLDOS, MUEBLES.

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00 Sub Total Ventas : S/ 18,669.00

Anticipos : S/ 0.00
Descuentos : S/ 0.00
Valor Venta : S/ 18,669.00
SON: VEINTIDOS MIL VEINTINUEVE Y 42/100 SOLES ISC : S/ 0.00
IGV : S/ 3,360.42
Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de redondeo : S/ 0.00
Importe Total : S/ 22,029.42

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.
EXPERIENCIA 15
PÁGINA: 1

Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)

Oficina regional de la Organización Mundial de la
ORDEN DE COMPRA
Salud
Oficina de Compras
Los Pinos 251 Urb. Camacho No. APO18-00024420
Lima
Lima (provincia) 12 Fecha:14 Sep 2018
Perú
Teléfono: 51-1-319-5700

A: Embarcar a:
SOLUCIONES CORPORATIVAS CATERING Y EVENTOS PWR-PER
S.A.C. Los Pinos 251 Urb. Camacho
Lima
Lima (provincia) 12
Perú
Bletsy Ríos Casstell Burgos [C]

# Descripción: Cantidad: Unidad: Precio Moneda: Cantidad Total:

Unitario:
1 Postre saludable PEN 350.00

2 20 mesas por los dos PEN 762.00

10, para cada día 15-16 set

3 200 sillas por los dos días (100 por cada PEN 762.00
día
15 y 16 set)

4 Toldo para 100 personas por dos días, PEN 3,200.00

incluido el refuerzo

5 Toldo de cocina para atención de 100 PEN 844.00

participantes

6 200 Estaciones de café PEN 900.00

100 participantes por día (15-16 set)

7 200 almuerzos PEN 5,932.00

100 participantes por día (15-16 set)
PÁGINA: 2

Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)

8 200 CB am PEN 3,050.00

100 participantes por día (15-16 set)

FECHA ESTIMADA DE ENTREGA: 28-SEPT.-2018

INFORMACIÓN DE CONTACTO:SRTA. BLETSY RÍOS CASSTELL BURGOS - RIOSCABLE@[Link] - +51 (1) 3195768
CONDICIONES DE PAGO:
INCOTERMS 2010: -
CONDICIONES:

SERVICIO DE CATERING

Taller de Alerta y Respuesta ante el riesgo de transmisión endémica de sarampión en el Perú

Días 15 y 16 de setiembre
lugar: Auditorio y sala Wasi - OPS
Participantes 100
Con el fin de proceder con esta orden de compra, una copia firmada de esta página deberá ser regresada (atención oficina de compras y
suministros), por correo electrónico o correo, indicando que los términos y condiciones de esta orden de compras se aceptan.

Nombre/Titulo Firma Fecha

A:
SOLUCIONES CORPORATIVAS CATERING Y EVENTOS
S.A.C.

Sub Total: PEN 15,800.00

Impuesto (18 %): PEN 2,844.00
Valor Total: PEN 18,644.00

14/Sept/18
PÁGINA: 3

Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)

Jorge Cornejo Fecha

Administrador PWR-Perú
PÁGINA: 4

Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES: CONTRATOS DE PRODUCTOS O SERVICIOS

1. CONDICIÓN JURÍDICA DE LAS PARTES/RESPONSABILIDAD DE LOS EMPLEADOS: Se considerará que el

5. COMPRA DE PRODUCTOS: Si el Contrato incluye, total o parcialmente, la compra de productos, regirán las siguientes
condiciones, a menos que se indique específicamente otra cosa en el Contrato:

5.2 CONCESIÓN DE LICENCIAS DE EXPORTACIÓN: El Contratista tendrá la responsabilidad de obtener cualquier

Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)

5.7.1 reemplazar los productos con otros que cumplan con las especificaciones del Contrato;

5.7.2 reparar los productos de una manera que les permita ajustarse a las especificaciones o a otros requisitos del Contrato; o

5.7.3 proporcionar un reembolso total a la devolución de los productos, o un reembolso parcial a la devolución de una parte
de los productos, por la OPS o su representante;

Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)

6.3 Los productos y/o los servicios son de la calidad, la cantidad y la descripción exigidas por el Contrato, incluso cuando se
sometan a las condiciones predominantes en el lugar de destino final;

6.5 Todos los productos son nuevos y sin usar;

6.7.1 corregir las inconformidades,

6.7.2 reembolsar totalmente a la OPS el precio de compra pagado por los productos o servicios defectuosos y retirar los
productos defectuosos según corresponda.

6.7.3 reembolsar totalmente a la OPS el precio de compra pagado por los productos o servicios defectuosos y retirar los
productos defectuosos según corresponda.

7. TÍTULO DE PROPIEDAD: El Contratista asegura y manifiesta que los productos entregados bajo el Contrato no son materia de
PÁGINA: 7

Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)

10.1. obtener la totalidad o una parte de los productos y/o servicios de otras fuentes y hacer que el Contratista se responsabilice
por cualquier costo excesivo ocasionado por ello;

10.2. negarse a aceptar la entrega de todos o una parte de los productos y/o servicios o de una parte de ellos;

10.3. rescindir el Contrato.

12. DAÑOS CONVENCIONALES: X Marque si NO SE APLICA

Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)

el Contrato.

13. SEGURO: X Marque si NO SE APLICA

Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)

Confirmation of Arrival of Shipment

Confirmación de la Llegada del Embarque

Dear Sir/Madam, Estimados Señores,

We hereby confirm the arrival of the following shipment: Por la presente confirmamos la llegada del siguiente
embarque:

Order Number AWB Pieces Weight Date of arrival Complete shipment

Orden Número Guía aérea Bultos Peso Fecha de llegada Embarque completo

The shipment was received at: / El embarque fue recibido en:

Airport / Aeropuerto
Port / Puerto
Customs Warehouse / Bodega de la aduana
Consignee's facility / Bodega del consignatario

Name/Signature/Title/Date Nombre/Firma/titulo/Fecha

Please mark the last column if the shipment was received Sírvase marcar la última columna si el embarque llego
complete. completo.

Please send this confirmation to your counterpart at PAHO/ Agradecemos enviar esta confirmación a su contraparte en la
WHO Representative Office. representación de la OPS/OMS.

Comments:
FACTURA ELECTRONICA
SOLUCIONES CORPORATIVAS CATERING Y EVENTOS S.A.C.
RUC: 20552420625
JR. HUARAZ 1443 URB. BREÑA
BREÑA - LIMA - LIMA
E001-27

Fecha de Emisión : 16/09/2018

ORGANIZACION PANAMERICANA
Señor(es) :
DE LA SALUD
RUC : 20289015699
CAL. LOS PINOS 251 URB.
Dirección del Cliente :
CAMACHO LIMA-LIMA-LA MOLINA
Tipo de Moneda : SOLES
APO18-00024420 / TALLER ALERTA
Observación : Y RESP SARAMPION / BLETZY RIOS

Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario

1.00 UNIDAD POSTRE SALUDABLE 350.00
1.00 UNIDAD 20 MESAS 762.00
1.00 UNIDAD 200 SILLAS 762.00
1.00 UNIDAD TOLDO PARA 100 PERSONAS 2 DIAS 3200.00
1.00 UNIDAD TOLDO DE COCINA 100 PERSONAS 2 DÍAS 844.00
1.00 UNIDAD 200 ESTACIONES DE CAFE 900.00
1.00 UNIDAD 200 ALMUERZOS 5932.00
1.00 UNIDAD 200 CB AM 3050.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00 Sub Total Ventas : S/ 15,800.00

Anticipos : S/ 0.00
Descuentos : S/ 0.00
Valor Venta : S/ 15,800.00
SON: DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO Y 00/100 ISC : S/ 0.00
SOLES IGV : S/ 2,844.00
Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de redondeo : S/ 0.00
Importe Total : S/ 18,644.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.
EXPERIENCIA 16
PÁGINA: 1

Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)

Oficina regional de la Organización Mundial de la
ORDEN DE COMPRA
Salud
Oficina de Compras
Los Pinos 251 Urb. Camacho No. APO23-00023843
Lima
Lima (provincia) 12 Fecha:16 Oct 2023
Perú
Teléfono: 51-1-319-5700

# Descripción: Cantidad: Unidad: Precio Moneda: Cantidad Total:

Unitario:
1 Coffe Break PEN 6,390.00

2 Almuerzos PEN 7,110.00

FECHA ESTIMADA DE ENTREGA: 27-OCT.-2023

INFORMACIÓN DE CONTACTO:ANA GEORGINA TORRES CUYA - TORRESANA@[Link] - +51 (1) 3195732
CONDICIONES DE PAGO: IMMEDIATE
INCOTERMS 2020: -
CONDICIONES:

Se requiere el siguiente servicio para llevar a cabo el siguiente evento:

Programa de capacitación presencial en detección temprana de cáncer en niños y adolescentes (CCHD) en regiones

Lugar: Lima Norte

Fechas: del 18 al 20 octubre
Hora Break: 10:00 a.m.
Hora Almuerzo: 1:00 p.m.

Participantes:
- 65 personas los días 18 y 19 octubre
- 50 personas el día 20 octubre

Servicios solicitados:
- Refrigerios
- Almuerzos
PÁGINA: 2

Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)

Forma de pago: Crédito a 5 días

Lugar de entrega: Univ. Católica Sede Sapientae – Los Olivos
Persona de contacto: Obs. Nelly Galván
Celular: 997-168076
____________________________

Oficial responsable: Dra. Ivy Lorena Talavera

_____________________________
Con el fin de proceder con esta orden de compra, una copia firmada de esta página deberá ser regresada (atención oficina de compras y
suministros), por correo electrónico o correo, indicando que los términos y condiciones de esta orden de compras se aceptan.

Nombre/Titulo Firma Fecha

A:
SOLUCIONES CORPORATIVAS CATERING Y EVENTOS
S.A.C.

Sub Total: PEN 13,500.00

Impuesto (18 %): PEN 2,430.00
Valor Total: PEN 15,930.00

16 Oct 2023

Dra. Maureen E. Fecha

Birmingham
Representante en Perú
PÁGINA: 3

Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES: CONTRATOS DE PRODUCTOS O SERVICIOS

1. CONDICIÓN JURÍDICA DE LAS PARTES/RESPONSABILIDAD DE LOS EMPLEADOS: Se considerará que el

5. COMPRA DE PRODUCTOS: Si el Contrato incluye, total o parcialmente, la compra de productos, regirán las siguientes
condiciones, a menos que se indique específicamente otra cosa en el Contrato:

5.2 CONCESIÓN DE LICENCIAS DE EXPORTACIÓN: El Contratista tendrá la responsabilidad de obtener cualquier

Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)

5.7.1 reemplazar los productos con otros que cumplan con las especificaciones del Contrato;

5.7.2 reparar los productos de una manera que les permita ajustarse a las especificaciones o a otros requisitos del Contrato; o

5.7.3 proporcionar un reembolso total a la devolución de los productos, o un reembolso parcial a la devolución de una parte
de los productos, por la OPS o su representante;

Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)

6.3 Los productos y/o los servicios son de la calidad, la cantidad y la descripción exigidas por el Contrato, incluso cuando se
sometan a las condiciones predominantes en el lugar de destino final;

6.5 Todos los productos son nuevos y sin usar;

6.7.1 corregir las inconformidades,

6.7.2 reembolsar totalmente a la OPS el precio de compra pagado por los productos o servicios defectuosos y retirar los
productos defectuosos según corresponda.

6.7.3 reembolsar totalmente a la OPS el precio de compra pagado por los productos o servicios defectuosos y retirar los
productos defectuosos según corresponda.

7. TÍTULO DE PROPIEDAD: El Contratista asegura y manifiesta que los productos entregados bajo el Contrato no son materia de
PÁGINA: 6

Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)

10.1. obtener la totalidad o una parte de los productos y/o servicios de otras fuentes y hacer que el Contratista se responsabilice
por cualquier costo excesivo ocasionado por ello;

10.2. negarse a aceptar la entrega de todos o una parte de los productos y/o servicios o de una parte de ellos;

10.3. rescindir el Contrato.

12. DAÑOS CONVENCIONALES: X Marque si NO SE APLICA

Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)

el Contrato.

13. SEGURO: X Marque si NO SE APLICA

Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)

Confirmation of Arrival of Shipment

Confirmación de la Llegada del Embarque

Dear Sir/Madam, Estimados Señores,

We hereby confirm the arrival of the following shipment: Por la presente confirmamos la llegada del siguiente
embarque:

Order Number AWB Pieces Weight Date of arrival Complete shipment

Orden Número Guía aérea Bultos Peso Fecha de llegada Embarque completo

The shipment was received at: / El embarque fue recibido en:

Airport / Aeropuerto
Port / Puerto
Customs Warehouse / Bodega de la aduana
Consignee's facility / Bodega del consignatario

Name/Signature/Title/Date Nombre/Firma/titulo/Fecha

Please mark the last column if the shipment was received Sírvase marcar la última columna si el embarque llego
complete. completo.

Please send this confirmation to your counterpart at PAHO/ Agradecemos enviar esta confirmación a su contraparte en la
WHO Representative Office. representación de la OPS/OMS.

Comments:
FACTURA ELECTRONICA
SOLUCIONES CORPORATIVAS CATERING Y EVENTOS S.A.C.
RUC: 20552420625
JR. HUARAZ 1447 URB. BREÑA DPTO. 402
BREÑA - LIMA - LIMA
E001-796

Fecha de Emisión : 22/10/2023 Forma de pago: Contado

ORGANIZACION PANAMERICANA
Señor(es) :
DE LA SALUD
RUC : 20289015699
CAL. LOS PINOS 251 URB.
Dirección del Cliente :
CAMACHO LIMA-LIMA-LA MOLINA
Tipo de Moneda : SOLES
APO23-00023843/EVENTO
CCHD/LUGAR:UNIV. CATÓLICA
Observación : SEDE SAPIENTAE – LOS
OLIVOS/COORD. SRA. ANA TORRES

Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario

1.00 UNIDAD 65 COFFEE BREAK Y ALMUERZOS POR DIA (18 Y 20 OCTUBRE) 13500.00
/ 50 COFFEE BREAK Y ALMUERZOS (20 DE OCTUBRE)

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00 Sub Total Ventas : S/ 13,500.00

Anticipos : S/ 0.00
Descuentos : S/ 0.00
Valor Venta : S/ 13,500.00
SON: QUINCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y 00/100 SOLES ISC : S/ 0.00
IGV : S/ 2,430.00
Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de redondeo : S/ 0.00
Importe Total : S/ 15,930.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.
EXPERIENCIA 17
Lima, 7 de abril de 2023

Señores
KMJK
Presente. -

REF: CATERING SUNEDU / 160 PERSONAS / BUFFET 160 PERS. / 12 Y 13 DE ABRIL 2023

De nuestra mayor consideración:

Ante todo, darle un cordial saludo y agradecimiento por su interés en nuestros servicios. En base a lo
solicitado a nuestra empresa:

SOLUCIONES CORPORATIVAS CATERING Y EVENTOS S.A.C. RUC: 20552420625

REPRESENTANTE LEGAL : JEAN PIERRE CORDERO LÓPEZ (Gerente General)
Correo : solucionescorporativascatering@[Link]
Número de contacto : 957 294 076 – 948 680 646
Validez de la cotización : 30 días calendario desde su emisión.
Forma de pago : Abono a cuenta bancaria
N° de CCI : 00320000300400388638
N° de Cuenta : 2003004003886
Banco o Entidad Financiera : INTERBANK

Política de Pago: Para confirmar su pedido, realizar el abono del 60 % del costo de su pedido, el saldo
restante del 40% se cancelará a los 7 días de atendido el evento.

ALIMENTACIÓN: Elegir por día :

1 entrada
5 fondos
1 Postre
2 Guarniciones
1 Refresco

REGION COSTA
ENTRADAS
 Tamalito Criollo
 Papa con Crema de Rocoto
 Ensalada Mixta
 Causa Rellena
FONDOS
 Lomo Saltado
 Cebiche de Pollo
 Carapulcra de Cerdo
 Arroz con Pollo
 Seco a la Norteña Res / Pollo
 Ají de Gallina

SOLUCIONES CORPORATIVAS CATERING Y EVENTOS S.A.C.

Jr. Huaraz 1443 Breña * Teléfono: (511) 4314826 Celular : 957294076 * e-mail: jeanpicl@[Link]
REGION SIERRA
ENTRADAS
 Solterito de Queso
 Papa a la Huancaína
 Ocopa arequipeña
 Tamalitos Serranos
 Papa con Huevo Carretillero
FONDOS
 Olluquito con Charqui/Res/Pollo
 Quinua Guisada con Pollo
 Adobo de Cerdo
 Pachamanca Cerdo y Pollo
 Locro de Zapallo

REGION SELVA
ENTRADAS
 Ensalada de Chonta Amazónica
 Tacacho
FONDOS
 Juanes con salsa de cocona
 Chaufa Amazónico
 Guiso de pollo en Salsa de Aguaymanto

GUARNICIONES
 Papa Sancochada
 Camote Sancochado
 Choclo Sancochado
 Arroz a la Jardinera

POSTRES
 Arroz con Leche
 Mazamorra Morada
 Crema Volteada con miel de Camu Camu
 Mousse de Mango y Aguaymanto
 Pye de Manzana
 Budín con miel de Picaron
 Arroz Zambito

REFRESCO
 Maracuyá
 Cocona
 Flor de Jamaica
 Piña
 De Carambola
PRECIO POR PERSONA: s/. 50.00 no Inc IGV

SOLUCIONES CORPORATIVAS CATERING Y EVENTOS S.A.C.

Jr. Huaraz 1443 Breña * Teléfono: (511) 4314826 Celular : 957294076 * e-mail: jeanpicl@[Link]
 El servicio incluye el Traslado,
 Personal para atención Correctamente uniformado
 Cubertería, menaje de Loza y Vidrio
 Mantelería de acuerdo a la decoración para mesa del Coffee Break
 Decoración y Arreglo Floral para la Mesa de Buffet

Atentamente,

Jean Pierre Cordero L.

Gerente General

SOLUCIONES CORPORATIVAS CATERING Y EVENTOS S.A.C.

Jr. Huaraz 1443 Breña * Teléfono: (511) 4314826 Celular : 957294076 * e-mail: jeanpicl@[Link]
SOLUCIONES CORPORATIVAS CATERING Y EVENTOS S.A.C.
Jr. Huaraz 1443 Breña * Teléfono: (511) 4314826 Celular : 957294076 * e-mail: jeanpicl@[Link]
SOLUCIONES CORPORATIVAS CATERING Y EVENTOS S.A.C.
Jr. Huaraz 1443 Breña * Teléfono: (511) 4314826 Celular : 957294076 * e-mail: jeanpicl@[Link]
FACTURA ELECTRONICA
SOLUCIONES CORPORATIVAS CATERING Y EVENTOS S.A.C.
RUC: 20552420625
JR. HUARAZ 1447 URB. BREÑA DPTO. 402
BREÑA - LIMA - LIMA
E001-763

Fecha de Emisión : 09/04/2023 Forma de pago: Contado

Señor(es) : KMJK S.A.C
RUC : 20537198215
AV. RICARDO PALMA 710 URB. SAN
Dirección del Cliente :
ANTONIO LIMA-LIMA-MIRAFLORES
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :
Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario
1.00 UNIDAD 280 ALMUERZOS (A SERVIR EN SUNEDU) 14000.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00 Sub Total Ventas : S/ 14,000.00

Anticipos : S/ 0.00
Descuentos : S/ 0.00
Valor Venta : S/ 14,000.00
SON: DIECISEIS MIL QUINIENTOS VEINTE Y 00/100 SOLES ISC : S/ 0.00
IGV : S/ 2,520.00
Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de redondeo : S/ 0.00
Importe Total : S/ 16,520.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.
EXPERIENCIA 18
Anverso
KMJK S.A.C. ORDEN DE COMPRA N° 001 - 1066
RUC 20537198215 Fecha Orden de Compra: 30/9/2024
Av. Ricardo Palma 710, Miraflores, Lima - Perú Evento Gasto Activo
( 511 ) 201-6780 ( 51 ) 922775121 Centro de Costo: Evento
Marycielo Quiroz mquiroz@[Link]
Emitido para:
SOLUCIONES CORPORATIVAS CATERING Y
Razón Social: EVENTOS SAC RUC: 20552420625

Dirección: 20552420625 Teléfonos: 957294076

Contacto: Jean Pierre Cordero Correo electrónico contacto: soolucionescorporativascate
Sírvase confirmar por la misma vía, la aceptación a la presente Orden de Compra y sus términos

Precio Impto. Gnral. a Fecha y hora de

Rubro ítem Cantidad Días Descripción Moneda Valor de Venta Sub Total
Unitario la Venta entrega

Primer día
Coffe Break AM Bebidas calientes como café (pasado), té, 02
04/10
CAT 01 120 1 clases de infusiones: té y anís (filtrante), agua en jarras de 1 litro, S/.29,00 soles S/ 3.480,00 S/ 626,40 S/ 4.106,40
11:00 AM
jugos naturales (papaya y piña), bocaditos dulces (3 unidades),
bocaditos salados (3 unidades), mini sándwich (2 unidades)

Primer día
Coffe Break PM Bebidas calientes como café (pasado), té, 02
04/10
CAT 02 120 1 clases de infusiones: té y anís (filtrante), agua en jarras de 1 litro, S/.29,00 soles S/ 3.480,00 S/ 626,40 S/ 4.106,40
16:00 PM
jugos naturales (papaya y piña), bocaditos dulces (3 unidades),
bocaditos salados (3 unidades), mini sándwich (2 unidades)

Segundo día:
Coffe Break AM: Bebidas calientes como café (pasado), té, 02
05/10
CAT 03 230 1 clases de infusiones: té y anís (filtrante), agua en jarras de 1 litro, S/.29,00 soles S/ 6.670,00 S/ 1.200,60 S/ 7.870,60
11:00 am
jugos naturales (papaya y piña), bocaditos dulces (3 unidades),
bocaditos salados (3 unidades), mini sándwich (2 unidades)

Segundo día:
Coffe Break PM: Bebidas calientes como café (pasado), té, 02
05/10
CAT 04 230 1 clases de infusiones: té y anís (filtrante), agua en jarras de 1 litro, S/.29,00 soles S/ 6.670,00 S/ 1.200,60 S/ 7.870,60
15:30 pm
jugos naturales (papaya y piña), bocaditos dulces (3 unidades),
bocaditos salados (3 unidades), mini sándwich (2 unidades)

Total Valor de Venta S/ 20.300,00

Total IGV 18% S/ 3.654,00
Lugar de entrega de bienes / Total Orden de S/ 23.954,00
servicios MAC (Museo de Arte Comtemporaneo - Av. Almte. Miguel Grau 1511, Barranco Compra
Plazo de Pago Adelanto 60% - 7 días de credito después del evento
Forma de Pago Transferencia

Mi número de Cuenta Corriente Soles

en Interbank es: 200-3004003886.
Cuenta Corriente Proveedor
Mi número de Cuenta Interbancaria (CCI)
en Interbank es: 003-200-003004003886-38

Fecha de adelanto: Martes 01 Octubre

Observaciones Fecha de cancelación: Viernes 11 de Octubre Gerencia de Logística
Giovanni Gonzales
Reverso
Terminos y condiciones:
- Horario de entrega: Lunes a Viernes - 9:00 am a 1:00 p.m. y 2:00 pm a 5:00 pm.
- No se aceptan entregas parciales
- Adjuntar a la mercadería: guía de remisión y orden de compra.
- La aceptación o devolución de la mercadería estará sujeta a la revisión antes de su ingreso a almacén.
- Adjuntar a su Factura la Guía de Remisión y la presente Orden de Compra:
- En caso de factura física dejarla en el área de recepción
- En caso de factura electrónica remitirla al correo [Link]@[Link]
- Los días de pago son los viernes mediante trasferencia bancaria
01/10/2024

Consulta de Operaciones - Procesada

01 de octubre 2024 a las 06:51 p. m.

Datos de la operación

Tipo de operación Transferencia a otros bancos locales - Diferida

Estado Procesada

Número de operación 02017308

Fecha de proceso 01/10/2024 - 06:20 pm

Datos de procesos de la operación

Código de solicitud 18385342

Preparada por KELLY ALATA AREVALO

Fecha de preparación 01/10/2024 - 06:11 pm

Firmada por JESUS JORGE MORAN PEREZ

Enviada por JESUS JORGE MORAN PEREZ

Fecha de envío 01/10/2024 - 06:20 pm

Datos de la cuenta de origen

Titular KMJK S.A.C

Cuenta 193-2188022-0-31

Tipo Corriente Soles

Datos de la transferencia

Monto total S/ 12,004.30

Monto Transferido S/ 12,000.00

Comisión CCE S/ 4.30

Titular SOLUCIONES CORPORATIVAS

RUC 20552420625

CCI 003-200003004003886-38

Banco Interbank

ITF Afecta

Referencia 1ERPG OC 1066 COFFE BREACK MINCE FERIA MAC

1/2
Datos de envío de constancia
Correo(s) solucionescorporativascatering@[Link]
[Link]@[Link]
giovanni@[Link]

Mensaje 1ERPG OC 1066 COFFE BREACK MINCE FERIA MAC

2/2
08/11/2024

Consulta de Operaciones - Procesada

08 de noviembre 2024 a las 08:33 p. m.

Datos de la operación

Tipo de operación Transferencia a otros bancos locales - Diferida

Estado Procesada

Número de operación 02053144

Fecha de proceso 08/11/2024 - 05:53 pm

Datos de procesos de la operación

Código de solicitud 21926736

Preparada por KELLY ALATA AREVALO

Fecha de preparación 08/11/2024 - 02:58 pm

Firmada por JESUS JORGE MORAN PEREZ

Enviada por JESUS JORGE MORAN PEREZ

Fecha de envío 08/11/2024 - 05:53 pm

Datos de la cuenta de origen

Titular KMJK S.A.C

Cuenta 193-2188022-0-31

Tipo Corriente Soles

Datos de la transferencia

Monto total S/ 9,083.82

Monto Transferido S/ 9,079.52

Comisión CCE S/ 4.30

Titular SOLUCIONES CORPORATIVAS

RUC 20552420625

CCI 003-200003004003886-38

Banco Interbank

ITF Afecta

Referencia PG FIN FAC 908 CATERING MINCE

1/2
Datos de envío de constancia
Correo(s) solucionescorporativascatering@[Link]
[Link]@[Link]
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Mensaje PG FINAL ALMUERZ CENA BUFFET E2K

2/2
FACTURA ELECTRONICA
SOLUCIONES CORPORATIVAS CATERING Y EVENTOS S.A.C.
RUC: 20552420625
JR. HUARAZ 1447 URB. BREÑA DPTO. 402
E001-908
BREÑA - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión : 09/10/2024 Forma de pago : Contado

Señor(es) : KMJK S.A.C
RUC : 20537198215
AV. RICARDO PALMA 710 URB.
Dirección del Cliente : SAN ANTONIO LIMA-LIMA-
MIRAFLORES
Tipo de Moneda : SOLES
ORDEN DE COMPRA N° 001-
1066/LUGAR DE EVENTO:MAC
Observación :
BARRANCO/DIAS : 04 Y 05 DE
OCTUBRE 2024

Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario ICBPER

1.00 UNIDAD 12O COFFEE BREAK AM, 120 COFFEE BREAK PM (04 DE 21776.3636 0.00
OCTUBRE)/230 COFFEE BREAK AM, 230 COFFEE BREAK PM
(05 DE OCTUBRE)

Sub Total
: S/ 21,776.36
Ventas

Valor de Venta de Anticipos : S/ 0.00

: S/ 0.00
Operaciones Gratuitas Descuentos : S/ 0.00
Valor Venta : S/ 21,776.36
ISC : S/ 0.00
IGV : S/ 2,177.64
ICBPER : S/ 0.00
SON: VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
Y 00/100 SOLES Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de
: S/ 0.00
redondeo
Importe Total : S/ 23,954.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su
clave SOL.
FACTURA ELECTRONICA
SOLUCIONES CORPORATIVAS CATERING Y EVENTOS S.A.C.
RUC: 20552420625
JR. HUARAZ 1447 URB. BREÑA DPTO. 402
BREÑA - LIMA - LIMA
E001-908

Fecha de Emisión : 09/10/2024 Forma de pago: Contado

Señor(es) : KMJK S.A.C
RUC : 20537198215
AV. RICARDO PALMA 710 URB. SAN
Dirección del Cliente :
ANTONIO LIMA-LIMA-MIRAFLORES
Tipo de Moneda : SOLES
ORDEN DE COMPRA N° 001-
1066/LUGAR DE EVENTO:MAC
Observación :
BARRANCO/DIAS : 04 Y 05 DE
OCTUBRE 2024
Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario
1.00 UNIDAD 12O COFFEE BREAK AM, 120 COFFEE BREAK PM (04 DE 21776.3636
OCTUBRE)/230 COFFEE BREAK AM, 230 COFFEE BREAK PM
(05 DE OCTUBRE)

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00 Sub Total Ventas : S/ 21,776.36

Anticipos : S/ 0.00
Descuentos : S/ 0.00
Valor Venta : S/ 21,776.36
SON: VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO Y ISC : S/ 0.00
00/100 SOLES IGV : S/ 2,177.64
Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de redondeo : S/ 0.00
Importe Total : S/ 23,954.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.
EXPERIENCIA 19
FACTURA ELECTRONICA
SOLUCIONES CORPORATIVAS CATERING Y EVENTOS S.A.C.
RUC: 20552420625
JR. HUARAZ 1447 URB. BREÑA DPTO. 402
BREÑA - LIMA - LIMA
E001-768

Fecha de Emisión : 15/06/2023 Forma de pago: Contado

Señor(es) : KMJK S.A.C
RUC : 20537198215
AV. RICARDO PALMA 710 URB. SAN
Dirección del Cliente :
ANTONIO LIMA-LIMA-MIRAFLORES
Tipo de Moneda : SOLES
LUGAR DEL EVENTO : MINCETUR-
Observación : SAN ISIDRO / DIA : 21 Y 22 DE JUNIO
DEL 2023
Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario
1.00 UNIDAD EVENTO MINCETUR( 200 COFFEE BREAK AM Y 200 COFFEE 17627.118
BREAK PM POR CADA DIA DE SERVICIO)

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00 Sub Total Ventas : S/ 17,627.12

Anticipos : S/ 0.00
Descuentos : S/ 0.00
Valor Venta : S/ 17,627.12
SON: VEINTE MIL OCHOCIENTOS Y 00/100 SOLES ISC : S/ 0.00
IGV : S/ 3,172.88
Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de redondeo : S/ 0.00
Importe Total : S/ 20,800.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.
EXPERIENCIA 20
Ministerio
Secretaría General Oficina General de Administración
del Ambiente

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

“Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional”
“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”

CONSTANCIA DE PRESTACIÓN Nº 81-2022-MINAM/SG/OGA/OA

Por medio de la presente se otorga la constancia de prestación a la empresa, SOLUCIONES

CORPORATIVAS CATERING Y EVENTOS S.A.C, de acuerdo al siguiente detalle:

OBJETO DE LA PRESTACIÓN: SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS PARA EL

DESARROLLO DEL III SIMPOSIO NACIONAL SOBRE ESPECIES
CITES Y EL TALLER ANUAL DE LOS COMITÉS DE FLORA Y
FAUNA SILVESTRE CITES

ORDEN DE SERVICIO: N° 612-2019

REGISTRO SIAF: N° 3233

PLAZO DE EJECUCION: Del 29 de agosto al 22 de noviembre del 2019

MONTO DE LA PRESTACIÓN: S/ 33,000.00 (Treinta y tres mil doscientos con 00/100

Soles)

PENALIDAD: No ha incurrido en penalidades.

Se expide la presente constancia, a solicitud del interesado para los fines que estime pertinente.

Atentamente,

Documento firmado Digitalmente

ABEL ANTONIO PAZ YZAGUIRRE
Director de la Oficina de Abastecimiento.

AAPY/jqm

Central Telefónica: 611-6000

[Link]
Número del Expediente: 2022032189

Lima, 03 de junio de 2022

FACTURA ELECTRÓNICA
SOLUCIONES CORPORATIVAS CATERING Y EVENTOS S.A.C.
RUC: 20552420625
JR. HUARAZ 1443 URB. BREÑA E001-622
BREÑA - LIMA - LIMA
Fecha de Emisión : 22/11/2019
Señor(es) : MINISTERIO DEL AMBIENTE
RUC : 20492966658
AV. ANTONIO MIROQUESADA 425
Dirección del
: URB. SAN FELIPE LIMA-LIMA-
Cliente
MAGDALENA DEL MAR
Tipo de Moneda : SOLES
ORDEN DE SERVICIO N°
00612/LUGAR :CIUDAD DE
Observación : CAJAMARCA/ FECHAS
:18,19,20,21 Y 22 DE NOVIEMBRE
2019

Unidad
Cantidad Descripción Valor Unitario
Medida
1.00 UNIDAD SERVICIO DE PRODUCCION Y REALIZACION DE EVENTOS PARA LA REALIZACION 27966.10
DEL III SIMPOSIO NACIONAL SOBRE ESPECIES CITES Y EL TALLER ANUAL DE
COMITES DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE CITES-PERU

Sub Total
: S/ 27,966.10
Ventas
Anticipos : S/ 0.00
Descuentos : S/ 0.00
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00 Valor Venta : S/ 27,966.10
ISC : S/ 0.00
IGV : S/ 5,033.90
SON: TREINTA Y TRES MIL Y 00/100 SOLES Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de
: S/ 0.00
redondeo
Importe Total : S/ 33,000.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando
su clave SOL.
EXPERIENCIA 21
PÁGINA: 1

Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)

Oficina regional de la Organización Mundial de la
ORDEN DE COMPRA
Salud
Oficina de Compras
Los Pinos 251 Urb. Camacho No. APO24-00019880
Lima
Lima (provincia) 12 Fecha:26 Sep 2024
Perú
Teléfono: 51-1-319-5700

A: Embarcar a:
SOLUCIONES CORPORATIVAS CATERING Y EVENTOS PWR-PER
S.A.C. Los Pinos 251 Urb. Camacho
Lima
Lima (provincia) 12
Perú

# Descripción: Cantidad: Unidad: Precio Moneda: Cantidad Total:

Unitario:
1 Coffee Break Saludable Básico (AM y PM) PEN 8,940.00

2 Almuerzos PEN 6,450.00

FECHA ESTIMADA DE ENTREGA: 11-OCT.-2024

INFORMACIÓN DE CONTACTO:SVENIA HERNÁNDEZ GAILLOUR - HERNANDEZS@[Link] - +51 (1) 3195762
CONDICIONES DE PAGO: IMMEDIATE
INCOTERMS 2020: -
CONDICIONES:

Servicio de catering para el taller de capacitación ONA – PROYECTO GIZ que se llevará a cabo en las instalaciones de la OPS del 30
de septiembre al 04 octubre de 2024.

Participantes: 30

Coffee Break AM/PM Saludable Básico:

Te, Café e Infusiones
02 Mini Sandwich
01 Jugo de Estación
Agua Mineral

Almuerzos Standard:
Entrada,
Plato de Fondo,
Fruta de Estación o Postre,
Refresco

Lugar: OPS Camacho

PL
PÁGINA: 2

Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)

Condición de pago: crédito 5 días

____________________________________

Oficial Responsable: Dra. Ivy Lorena Talavera, Asesora HSS/HL

Jean Pierre Cordero López 27 sept.. 2024

Nombre/Titulo Firma Fecha

A:
SOLUCIONES CORPORATIVAS CATERING Y EVENTOS
S.A.C.

Sub Total: PEN 15,390.00

Impuesto (10 %): PEN 1,539.00
Valor Total: PEN 16,929.00

26 sept.. 2024
Dra. Maureen E. Fecha
Birmingham
Representante en Perú

PL
PÁGINA: 3

Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES: CONTRATOS DE PRODUCTOS O SERVICIOS

1. CONDICIÓN JURÍDICA DE LAS PARTES/RESPONSABILIDAD DE LOS EMPLEADOS: Se considerará que el

5. COMPRA DE PRODUCTOS: Si el Contrato incluye, total o parcialmente, la compra de productos, regirán las siguientes
condiciones, a menos que se indique específicamente otra cosa en el Contrato:

5.2 CONCESIÓN DE LICENCIAS DE EXPORTACIÓN: El Contratista tendrá la responsabilidad de obtener cualquier

Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)

5.7.1 reemplazar los productos con otros que cumplan con las especificaciones del Contrato;

5.7.2 reparar los productos de una manera que les permita ajustarse a las especificaciones o a otros requisitos del Contrato; o

5.7.3 proporcionar un reembolso total a la devolución de los productos, o un reembolso parcial a la devolución de una parte
de los productos, por la OPS o su representante;

Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)

6.3 Los productos y/o los servicios son de la calidad, la cantidad y la descripción exigidas por el Contrato, incluso cuando se
sometan a las condiciones predominantes en el lugar de destino final;

6.5 Todos los productos son nuevos y sin usar;

6.7.1 corregir las inconformidades,

6.7.2 reembolsar totalmente a la OPS el precio de compra pagado por los productos o servicios defectuosos y retirar los
productos defectuosos según corresponda.

6.7.3 reembolsar totalmente a la OPS el precio de compra pagado por los productos o servicios defectuosos y retirar los
productos defectuosos según corresponda.

7. TÍTULO DE PROPIEDAD: El Contratista asegura y manifiesta que los productos entregados bajo el Contrato no son materia de
PÁGINA: 6

Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)

10.1. obtener la totalidad o una parte de los productos y/o servicios de otras fuentes y hacer que el Contratista se responsabilice
por cualquier costo excesivo ocasionado por ello;

10.2. negarse a aceptar la entrega de todos o una parte de los productos y/o servicios o de una parte de ellos;

10.3. rescindir el Contrato.

12. DAÑOS CONVENCIONALES: X Marque si NO SE APLICA

Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)

el Contrato.

13. SEGURO: X Marque si NO SE APLICA

Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)

Confirmation of Arrival of Shipment

Confirmación de la Llegada del Embarque

Dear Sir/Madam, Estimados Señores,

We hereby confirm the arrival of the following shipment: Por la presente confirmamos la llegada del siguiente
embarque:

Order Number AWB Pieces Weight Date of arrival Complete shipment

Orden Número Guía aérea Bultos Peso Fecha de llegada Embarque completo

The shipment was received at: / El embarque fue recibido en:

Airport / Aeropuerto
Port / Puerto
Customs Warehouse / Bodega de la aduana
Consignee's facility / Bodega del consignatario

Name/Signature/Title/Date Nombre/Firma/titulo/Fecha

Please mark the last column if the shipment was received Sírvase marcar la última columna si el embarque llego
complete. completo.

Please send this confirmation to your counterpart at PAHO/ Agradecemos enviar esta confirmación a su contraparte en la
WHO Representative Office. representación de la OPS/OMS.

Comments:
FACTURA ELECTRÓNICA
SOLUCIONES CORPORATIVAS CATERING Y EVENTOS S.A.C.
RUC: 20552420625
JR. HUARAZ 1447 URB. BREÑA DPTO. 402 E001-903
BREÑA - LIMA - LIMA
Fecha de Emisión : 06/10/2024 Forma de pago : Contado
ORGANIZACION PANAMERICANA
Señor(es) :
DE LA SALUD
RUC : 20289015699
CAL. LOS PINOS 251 URB.
Dirección del
: CAMACHO LIMA-LIMA-LA
Cliente
MOLINA
Tipo de Moneda : SOLES
JESICA JIMENEZ /APO24-
Observación : 000119880 / 30 SEPT AL 4 OCT
2024

Unidad
Cantidad Descripción Valor Unitario
Medida
1.00 UNIDAD COFFEE BREAK SALUDABLE BASICO (AM Y PM) 8940.00
1.00 UNIDAD ALMUERZOS 6450.00

Sub Total
: S/ 15,390.00
Ventas
Anticipos : S/ 0.00
Descuentos : S/ 0.00
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00 Valor Venta : S/ 15,390.00
ISC : S/ 0.00
IGV : S/ 1,539.00
SON: DIECISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE Y
00/100 SOLES Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de
: S/ 0.00
redondeo
Importe Total : S/ 16,929.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando
su clave SOL.
ESTADO DE CUENTA NEGOCIOS
Mes: Octubre 2024

CLIENTE: SOLUCIONES CORPORATIVAS CATERING Y EVENT OS SAC

TIPO: [Link] PJ
MONEDA: SOLES
CUENTA: 200-3004003886
CCI: 003-200-003004003886-38
DIRECCION JR HUARAZ NRO 1447 INT 402
107322 LIMA LIMA BRENA

2.98 0.00 0.00 131,222.98 50,699.70 0.00 48,643.86 0.00 0.00 31,882.40

01/10 01/10 N/D MEGA TEA300924-04 -2.00 0.98

Pág. 3 de 3
EXPERIENCIA 22
PÁGINA: 1

Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)

Oficina regional de la Organización Mundial de la ORDEN DE COMPRA
Salud
Oficina de Compras
Los Pinos 251 Urb. Camacho No. AP022-00025568
Lima
Lima (provincia) 12 Fecha 10 Nov 2022

Teléfono: 51-1-319-5700

Embarcar a:
SOLUCIONES CORPORATIVAS CATERING Y EVENTOS ORGANIZACIÓN PANAMERICANADE LA SALUD
S.A.C. REPRESENTACIÓN OPS/OMS EN PERÚ
Los Pinos 251
UrbanizaciónCamacho,
La Molina
Lima (provincia) 12
Perú
Tel: +51 (1) 3195700

Descripción: Cantidad: Unidad: Precio Moneda: Cantidad Total:

Unitario:
I 160 Coffe breaks AM x tres días (30 PEN 14,[Link]
noviembre,I y 2 de diciembre de 2022)

FECHA ESTIMADA DE ENTREGA: 08-DlC.-2022

INFORMACIÓN DE CONTACTO:SRA. MARÍA ASUNCIÓN HORNA ARRIARÁN - HORNAAMAR@[Link] - +51 (1)
3195767
CONDICIONES DE PAGO: IMMEDIATE
INCOTERMS2020: -
CONDICIONES:

Se solicita el siguiente servicio para el Taller de capacitación de nuestros Coordinacioes Técnicos Zonales" que realizará el MINSA
del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2022 en el Auditorio y aulas del INS de San Broja:

NOMBRE DEL EVENTO: Taller dirigido a coordinadores Técnicos Zonales

FECHAS: DCI30 de noviembre al 2 de diciembre de 2022 (3 días)
HORARIO: 8:00 - 18:00 horas
PARTICIPANTES: 160 personas

Alimentación: Coffee Break 2 (Veggie)

Cantidad: 160 CB x 3 dias = 480 CB en total

- Vaso de Jugo natural de estación

- Mini Croissant All Green ( Esparrago, Palta y Espinaca)
- Mini Triple Clásico (Palta, Tomate y Huevo)
- Sándwich Caprecce (Queso , Albahaca y Tomate)
- Ensalada de Fruta (Presentación en Domo)

Jean 'Pierre Cordero

REPRESENTANTELEGAL
•m.•cnNES CATERtNO
PÁGINA: 2

Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)

Oficina regional de la Organización Mundial de la
ORDEN DE COMPRA
Salud
Oficina de Compras
Los Pinos 251 Urb. Camacho No. AP022-00025568
Lima
Lima (provincia) 12 Fecha 10 Nov 2022
Perú
Teléfono: 51-1-319-5700

Lugar del evento: Auditorio y aulas I, 2 y 3 del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja -INSN SB, ubicado en Av. Agustín de
la Rosa Toro 1399 -San Borja, Lima-Perú.

- Los Coffee Breaks serán entregados empacados en cajas, Botellas de Vidrio para el caso de
ensaladas de frutas en domos transparentes.
La atención será de 2 mozos correctamente uniformados.

Condición de pago: crédito 5 dias

Persona de contacto:
EstelaSolís
Especialista en seguimiento para el DIT
Cel. +51 993 005 050

Oficial Responsable: Dra. Ivy Lorena Talavera, Asesora FPL

Con el fin de proceder con esta orden de compra, una copia firmada de esta página deberá ser regresada (atención oficina de compras y
suministros), por correo electrónico o correo, indicando que los términos y condiciones de esta orden de compras se aceptan.

ICzrynb20
Nombre,'TituIo Fecha

cordero López
SOLUCIONES CORPORATIVAS CATERING Y EVENTOS LEGAL
REPRESENTANTE
• CORPOOT'VAS
CATER'%G
S.A.C.

Sub Total: PEN 14,[Link]

Impuesto (18 %): PEN 2,635.20
Valor Total: PEN 17,275.20

Nov 11 2022
Dr. Carlos-Roberto Fecha
Garzón
Representante PWR-Perú
FACTURA ELECTRONICA
SOLUCIONES CORPORATIVAS CATERING Y EVENTOS S.A.C.
RUC: 20552420625
JR. HUARAZ 1447 URB. BREÑA DPTO. 402
BREÑA - LIMA - LIMA
E001-748

Fecha de Emisión : 05/12/2022 Forma de pago: Contado

ORGANIZACION PANAMERICANA
Señor(es) :
DE LA SALUD
RUC : 20289015699
CAL. LOS PINOS 251 URB.
Dirección del Cliente :
CAMACHO LIMA-LIMA-LA MOLINA
Tipo de Moneda : SOLES
APO22-00025568 / LUGAR INSN-SAN
BORJA / DIAS 30 DE NOVIEMBRE, 01
Observación :
Y 02 DE DICIEMBRE DE 2022/
COORD. SRA. MARIA HORNA
Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario
1.00 UNIDAD 160 COFFEE BREAK AM POR 3 DIAS (30 NOVIEMBRE, 01 Y 02 14640.00
DE DICIEMBRE DE 2022)

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00 Sub Total Ventas : S/ 14,640.00

Anticipos : S/ 0.00
Descuentos : S/ 0.00
Valor Venta : S/ 14,640.00
SON: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO Y 20/100 ISC : S/ 0.00
SOLES IGV : S/ 2,635.20
Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de redondeo : S/ 0.00
Importe Total : S/ 17,275.20

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.
EXPERIENCIA 23
PÁGINA: 1

Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)

Oficina regional de la Organización Mundial de la
ORDEN DE COMPRA
Salud
Oficina de Compras
Los Pinos 251 Urb. Camacho No. APO19-00027190
Lima
Lima (provincia) 12 Fecha:14 Oct 2019
Perú
Teléfono: 51-1-319-5700

A: Embarcar a:
SOLUCIONES CORPORATIVAS CATERING Y EVENTOS PWR-PER
S.A.C. Los Pinos 251 Urb. Camacho
Lima
Lima (provincia) 12
Perú

# Descripción: Cantidad: Unidad: Precio Moneda: Cantidad Total:

Unitario:
1 Toldo de cocina x 3 días PEN 635.70
15-17 de octubre

2 50 Coffee break AM por tres días PEN 2,925.00

15-17 octubre

3 50 Almuerzos por tres días PEN 5,700.00

15-17 octubre

4 Alquiler de 5 mesas por tres días PEN 571.50

15-17 octubre

5 Alquiler de 50 sillas por tres días PEN 571.50

15-17 octubre

6 Alquiler de toldo de jardín PEN 2,092.98

15-17 octubre

FECHA ESTIMADA DE ENTREGA: 24-OCT.-2019

INFORMACIÓN DE CONTACTO:SRTA. DEBBIE SHEYLA AGURTO QUISPE - AGURTODEB@[Link] -
CONDICIONES DE PAGO:
INCOTERMS 2010: -
CONDICIONES:

p/ADM
PÁGINA: 2

Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)

Proyecto "Sistemas de Información para la salud" IS4H

Lugar: Sala Wasi de OPS
Día: del 15 al 17 de octubre.
Número de participantes: 50
Con el fin de proceder con esta orden de compra, una copia firmada de esta página deberá ser regresada (atención oficina de compras y
suministros), por correo electrónico o correo, indicando que los términos y condiciones de esta orden de compras se aceptan.

Nombre/Titulo Firma Fecha

A:
SOLUCIONES CORPORATIVAS CATERING Y EVENTOS
S.A.C.

Sub Total: PEN 12,496.68

Impuesto (18 %): PEN 2,249.40
Valor Total: PEN 14,746.08

p/ 14 Oct 2019
Jorge Cornejo Fecha
Administrador PWR-Perú
PÁGINA: 3

Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES: CONTRATOS DE PRODUCTOS O SERVICIOS

1. CONDICIÓN JURÍDICA DE LAS PARTES/RESPONSABILIDAD DE LOS EMPLEADOS: Se considerará que el

5. COMPRA DE PRODUCTOS: Si el Contrato incluye, total o parcialmente, la compra de productos, regirán las siguientes
condiciones, a menos que se indique específicamente otra cosa en el Contrato:

5.2 CONCESIÓN DE LICENCIAS DE EXPORTACIÓN: El Contratista tendrá la responsabilidad de obtener cualquier

Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)

5.7.1 reemplazar los productos con otros que cumplan con las especificaciones del Contrato;

5.7.2 reparar los productos de una manera que les permita ajustarse a las especificaciones o a otros requisitos del Contrato; o

5.7.3 proporcionar un reembolso total a la devolución de los productos, o un reembolso parcial a la devolución de una parte
de los productos, por la OPS o su representante;

Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)

6.3 Los productos y/o los servicios son de la calidad, la cantidad y la descripción exigidas por el Contrato, incluso cuando se
sometan a las condiciones predominantes en el lugar de destino final;

6.5 Todos los productos son nuevos y sin usar;

6.7.1 corregir las inconformidades,

6.7.2 reembolsar totalmente a la OPS el precio de compra pagado por los productos o servicios defectuosos y retirar los
productos defectuosos según corresponda.

6.7.3 reembolsar totalmente a la OPS el precio de compra pagado por los productos o servicios defectuosos y retirar los
productos defectuosos según corresponda.

7. TÍTULO DE PROPIEDAD: El Contratista asegura y manifiesta que los productos entregados bajo el Contrato no son materia de
PÁGINA: 6

Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)

10.1. obtener la totalidad o una parte de los productos y/o servicios de otras fuentes y hacer que el Contratista se responsabilice
por cualquier costo excesivo ocasionado por ello;

10.2. negarse a aceptar la entrega de todos o una parte de los productos y/o servicios o de una parte de ellos;

10.3. rescindir el Contrato.

12. DAÑOS CONVENCIONALES: X Marque si NO SE APLICA

Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)

el Contrato.

13. SEGURO: X Marque si NO SE APLICA

Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)

Confirmation of Arrival of Shipment

Confirmación de la Llegada del Embarque

Dear Sir/Madam, Estimados Señores,

We hereby confirm the arrival of the following shipment: Por la presente confirmamos la llegada del siguiente
embarque:

Order Number AWB Pieces Weight Date of arrival Complete shipment

Orden Número Guía aérea Bultos Peso Fecha de llegada Embarque completo

The shipment was received at: / El embarque fue recibido en:

Airport / Aeropuerto
Port / Puerto
Customs Warehouse / Bodega de la aduana
Consignee's facility / Bodega del consignatario

Name/Signature/Title/Date Nombre/Firma/titulo/Fecha

Please mark the last column if the shipment was received Sírvase marcar la última columna si el embarque llego
complete. completo.

Please send this confirmation to your counterpart at PAHO/ Agradecemos enviar esta confirmación a su contraparte en la
WHO Representative Office. representación de la OPS/OMS.

Comments:
FACTURA ELECTRONICA
SOLUCIONES CORPORATIVAS CATERING Y EVENTOS S.A.C.
RUC: 20552420625
JR. HUARAZ 1443 URB. BREÑA
BREÑA - LIMA - LIMA
E001-547

Fecha de Emisión : 18/10/2019

ORGANIZACION PANAMERICANA
Señor(es) :
DE LA SALUD
RUC : 20289015699
CAL. LOS PINOS 251 URB.
Dirección del Cliente :
CAMACHO LIMA-LIMA-LA MOLINA
Tipo de Moneda : SOLES
APO19-00027190 / SALA WASI OPS
Observación : /15, 16 Y 17 DE OCTUBRE 2019/
COORD. SRTA. DEBBIE AGURTO Q.
Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario
1.00 UNIDAD TOLDO DE COCINA X 3 DIAS 15 AL 17 DE OCTUBRE 635.70
1.00 UNIDAD 50 COFFEE BREAK AM X 3 DIAS DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE 2925.00
1.00 UNIDAD 50 ALMUERZOS POR 3 DIAS DEL 15 AL 17 OCTUBRE 5700.00
1.00 UNIDAD ALQUILER DE 5 MESAS POR 3 DIAS DEL 15 AL 17 OCTUBRE 571.50
1.00 UNIDAD ALQUILER DE 50 SILLAS POR 3 DIAS DEL 15 AL 17 DE 571.50
OCTUBRE
1.00 UNIDAD ALQUILER DE TOLDO DE JARDIN POR 3 DIAS DEL 15 AL 17 2092.98
OCTUBRE

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00 Sub Total Ventas : S/ 12,496.68

Anticipos : S/ 0.00
Descuentos : S/ 0.00
Valor Venta : S/ 12,496.68
SON: CATORCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS Y 09/100 ISC : S/ 0.00
SOLES IGV : S/ 2,249.41
Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de redondeo : S/ 0.00
Importe Total : S/ 14,746.09

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verificarla utilizando su clave SOL.
EXPERIENCIA 24
Anverso
KMJK S.A.C. ORDEN DE COMPRA N° 001 - 1042
RUC 20537198215 Fecha Orden de Compra: 20/9/2024
Av. Ricardo Palma 710, Miraflores, Lima - Perú Evento Gasto Activo
( 511 ) 201-6780 ( 51 ) 922775121 Centro de Costo: Evento
Marycielo Quiroz mquiroz@[Link]
Emitido para:
SOLUCIONES CORPORATIVAS CATERING Y
Razón Social: EVENTOS SAC RUC: 20552420625

Dirección: 20552420625 Teléfonos: 957294076

Contacto: Jean Pierre Cordero Correo electrónico contacto: soolucionescorporativascate
Sírvase confirmar por la misma vía, la aceptación a la presente Orden de Compra y sus términos

Precio Impto. Gnral. a Fecha y hora de

Rubro ítem Cantidad Días Descripción Moneda Valor de Venta Sub Total
Unitario la Venta entrega

1er Turno: Estación de Café, variedad de infusiones y agua mineral 24 sep

CAT 01 100 1 S/.37,50 soles S/ 3.750,00 S/ 675,00 S/ 4.425,00
3 variedades de sandwiches y 3 galletas (Dulces y saladas) 8:30 am

2do Turno: Jugo de fruta de la estación (2 variedades), variedad 24 sep

CAT 02 100 1 S/.37,50 soles S/ 3.750,00 S/ 675,00 S/ 4.425,00
de infusiones, café, agua mineral y leche 10:30 am
3 variedades de sandwiches y 2 bocaditos dulces.
Total Valor de Venta S/ 7.500,00
Total IGV 18% S/ 1.350,00
Lugar de entrega de bienes / Total Orden de S/ 8.850,00
servicios Av Jorge Basadre 610 San Isidro - Lima Compra
Plazo de Pago Adelanto 60% - 7 días de credito después del evento
Forma de Pago Transferencia

Mi número de Cuenta Corriente Soles

en Interbank es: 200-3004003886.
Cuenta Corriente Proveedor
Mi número de Cuenta Interbancaria (CCI)
en Interbank es: 003-200-003004003886-38

Fecha de adelanto: Viernes 20 de setiembre

Observaciones Fecha de cancelación: Martes 01 de Octubre Gerencia de Logística
Giovanni Gonzales
Reverso
Terminos y condiciones:
- Horario de entrega: Lunes a Viernes - 9:00 am a 1:00 p.m. y 2:00 pm a 5:00 pm.
- No se aceptan entregas parciales
- Adjuntar a la mercadería: guía de remisión y orden de compra.
- La aceptación o devolución de la mercadería estará sujeta a la revisión antes de su ingreso a almacén.
- Adjuntar a su Factura la Guía de Remisión y la presente Orden de Compra:
- En caso de factura física dejarla en el área de recepción
- En caso de factura electrónica remitirla al correo [Link]@[Link]
- Los días de pago son los viernes mediante trasferencia bancaria
FACTURA ELECTRONICA
SOLUCIONES CORPORATIVAS CATERING Y EVENTOS S.A.C.
RUC: 20552420625
JR. HUARAZ 1447 URB. BREÑA DPTO. 402
E001-898
BREÑA - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión : 27/09/2024 Forma de pago : Contado

Señor(es) : KMJK S.A.C
RUC : 20537198215
AV. RICARDO PALMA 710 URB.
Dirección del Cliente : SAN ANTONIO LIMA-LIMA-
MIRAFLORES
Tipo de Moneda : SOLES
ORDEN DE COMPRA N° 001-
1042/LUGAR DEL EVENTO:
Observación : JORGE BASADRE 610 SAN
ISIDRO-LIMA/ DIA :24 DE
SETIEMBRE DE 2024

Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario ICBPER

1.00 UNIDAD 100 COFFEE BREAK 1ER TURNO / 100 COFFEE BREAK 2DO 7500.00 0.00
TURNO

Sub Total
: S/ 7,500.00
Ventas
Anticipos : S/ 0.00
Valor de Venta de
: S/ 0.00 Descuentos : S/ 0.00
Operaciones Gratuitas
Valor Venta : S/ 7,500.00
ISC : S/ 0.00
IGV : S/ 1,350.00
ICBPER : S/ 0.00
SON: OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES
Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de
: S/ 0.00
redondeo
Importe Total : S/ 8,850.00

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clave SOL.
Anverso
KMJK S.A.C. ORDEN DE COMPRA N° 001 - 1042
RUC 20537198215 Fecha Orden de Compra: 20/9/2024
Av. Ricardo Palma 710, Miraflores, Lima - Perú Evento Gasto Activo
( 511 ) 201-6780 ( 51 ) 922775121 Centro de Costo: Evento
Marycielo Quiroz mquiroz@[Link]
Emitido para:
SOLUCIONES CORPORATIVAS CATERING Y
Razón Social: EVENTOS SAC RUC: 20552420625

Dirección: 20552420625 Teléfonos: 957294076

Contacto: Jean Pierre Cordero Correo electrónico contacto: soolucionescorporativascate
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Precio Impto. Gnral. a Fecha y hora de

Rubro ítem Cantidad Días Descripción Moneda Valor de Venta Sub Total
Unitario la Venta entrega

1er Turno: Estación de Café, variedad de infusiones y agua mineral 24 sep

CAT 01 100 1 S/.37,50 soles S/ 3.750,00 S/ 675,00 S/ 4.425,00
3 variedades de sandwiches y 3 galletas (Dulces y saladas) 8:30 am

2do Turno: Jugo de fruta de la estación (2 variedades), variedad 24 sep

Mi número de Cuenta Corriente Soles

en Interbank es: 200-3004003886.
Cuenta Corriente Proveedor
Mi número de Cuenta Interbancaria (CCI)
en Interbank es: 003-200-003004003886-38

Fecha de adelanto: Viernes 20 de setiembre

Observaciones Fecha de cancelación: Martes 01 de Octubre Gerencia de Logística
Giovanni Gonzales
Reverso
Terminos y condiciones:
- Horario de entrega: Lunes a Viernes - 9:00 am a 1:00 p.m. y 2:00 pm a 5:00 pm.
- No se aceptan entregas parciales
- Adjuntar a la mercadería: guía de remisión y orden de compra.
- La aceptación o devolución de la mercadería estará sujeta a la revisión antes de su ingreso a almacén.
- Adjuntar a su Factura la Guía de Remisión y la presente Orden de Compra:
- En caso de factura física dejarla en el área de recepción
- En caso de factura electrónica remitirla al correo [Link]@[Link]
- Los días de pago son los viernes mediante trasferencia bancaria
Anverso
KMJK S.A.C. ORDEN DE COMPRA N° 001 - 1042
RUC 20537198215 Fecha Orden de Compra: 20/9/2024
Av. Ricardo Palma 710, Miraflores, Lima - Perú Evento Gasto Activo
( 511 ) 201-6780 ( 51 ) 922775121 Centro de Costo: Evento
Marycielo Quiroz mquiroz@[Link]
Emitido para:
SOLUCIONES CORPORATIVAS CATERING Y
Razón Social: EVENTOS SAC RUC: 20552420625

Dirección: 20552420625 Teléfonos: 957294076

Contacto: Jean Pierre Cordero Correo electrónico contacto: soolucionescorporativascate
Sírvase confirmar por la misma vía, la aceptación a la presente Orden de Compra y sus términos

Precio Impto. Gnral. a Fecha y hora de

Rubro ítem Cantidad Días Descripción Moneda Valor de Venta Sub Total
Unitario la Venta entrega

1er Turno: Estación de Café, variedad de infusiones y agua mineral 24 sep

CAT 01 100 1 S/.37,50 soles S/ 3.750,00 S/ 675,00 S/ 4.425,00
3 variedades de sandwiches y 3 galletas (Dulces y saladas) 8:30 am

2do Turno: Jugo de fruta de la estación (2 variedades), variedad 24 sep

Mi número de Cuenta Corriente Soles

en Interbank es: 200-3004003886.
Cuenta Corriente Proveedor
Mi número de Cuenta Interbancaria (CCI)
en Interbank es: 003-200-003004003886-38

Fecha de adelanto: Viernes 20 de setiembre

Fecha de Emisión : 27/09/2024 Forma de pago: Contado

Señor(es) : KMJK S.A.C
RUC : 20537198215
AV. RICARDO PALMA 710 URB. SAN
Dirección del Cliente :
ANTONIO LIMA-LIMA-MIRAFLORES
Tipo de Moneda : SOLES
ORDEN DE COMPRA N° 001-
1042/LUGAR DEL EVENTO: JORGE
Observación :
BASADRE 610 SAN ISIDRO-LIMA/
DIA :24 DE SETIEMBRE DE 2024
Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario
1.00 UNIDAD 100 COFFEE BREAK 1ER TURNO / 100 COFFEE BREAK 2DO 7500.00
TURNO

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00 Sub Total Ventas : S/ 7,500.00

Anticipos : S/ 0.00
Descuentos : S/ 0.00
Valor Venta : S/ 7,500.00
SON: OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES ISC : S/ 0.00
IGV : S/ 1,350.00
Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de redondeo : S/ 0.00
Importe Total : S/ 8,850.00

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EXPERIENCIA 25
FACTURA ELECTRÓNICA
SOLUCIONES CORPORATIVAS CATERING Y EVENTOS S.A.C.
RUC: 20552420625
JR. HUARAZ 1447 URB. BREÑA DPTO. 402 E001-935
BREÑA - LIMA - LIMA
Fecha de Emisión : 20/12/2024 Forma de pago : Crédito
JURADO NACIONAL DE
Señor(es) :
ELECCIONES
RUC : 20131378549
Dirección del JR. LAMPA 946 ALTURA CUADRA
Receptor de la : 10 AV. NICOLAS DE PIEROLA
factura LIMA LIMA LIMA
JR. LAMPA 946 ALTURA CUADRA
Dirección del
: 10 AV. NICOLAS DE PIEROLA
Cliente
LIMA-LIMA-LIMA
Tipo de Moneda : SOLES
EVENTO 20 DIC 2024 / JNE SEDE
Observación :
LAMPA

Unidad
Cantidad Descripción Valor Unitario
Medida
1.00 UNIDAD SERVICIO DE ATENCIÓN PARA ACTIVIDAD DE BIENESTAR. 8474.58

Información del crédito :

Monto neto pendiente de pago : S/ 10,000.00
Total de Cuotas : 1

Nº Nº Fec. Nº Fec.
Fec. Venc. Monto Monto Monto
Cuota Cuota Venc. Cuota Venc.
1 31/12/2024 10,000.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando
su clave SOL.
ESTADO DE CUENTA NEGOCIOS
Mes: Enero 2025

CLIENTE: SOLUCIONES CORPORATIVAS CATERING Y EVENT OS SAC

TIPO: [Link] PJ
MONEDA: SOLES
CUENTA: 200-3004003886
CCI: 003-200-003004003886-38
DIRECCION JR HUARAZ NRO 1447 INT 402
103453 LIMA LIMA BRENA

862.10 0.00 0.00 79,750.89 45,383.60 0.00 6,247.15 0.00 0.00 28,982.24

02/01 02/01 ABONO PROVEEDORES CCE NAC-JNE PPTO 2003 7841527 8,800.00 9,662.10
02/01 02/01 N/D MEGA TEA301224-04 -4.00 9,658.10
31/12 02/01 CARGO TRANSFERENCIA CORDERO LUNA LUIS ENRIQUE 0901222 WEB -55.00 9,603.10
31/12 02/01 RETIRO EFECTIVO 1552516 ATM I0001060 -220.00 9,383.10
31/12 02/01 CARGO TRANSFERENCIA CORDERO LUNA LUIS ENRIQUE 0524585 WEB -400.00 8,983.10
02/01 02/01 CARGO TRANSFERENCIA CORDERO LUNA LUIS ENRIQUE 2213154 WEB -560.00 8,423.10
02/01 02/01 CARGO TRANSFERENCIA AVICOLA MARICIELO 2216761 WEB -803.60 7,619.50
02/01 02/01 CARGO TRANSFERENCIA SHIMABUKURO MATSUMOTO RICARDO 2207589 WEB -1,765.00 5,854.50
02/01 02/01 N/D I-BANC + COM.O/C I-BANC -3,004.80 2,849.70
02/01 02/01 ITF OPERACION: 2207589 INTERNO -0.05 2,849.65
02/01 02/01 ITF OPERACION: 2221297 INTERNO -0.15 2,849.50
02/01 02/01 ITF INTERNO -0.40 2,849.10
02/01 02/01 CONSUMO POS LA RAMBLA BR -67.40 2,781.70
03/01 03/01 RETIRO EFECTIVO 0867013 ATM I0001060 -2,300.00 481.70
03/01 03/01 ITF OPERACION: 0867013 INTERNO -0.10 481.60
07/01 07/01 RETIRO EFECTIVO 0725870 ATM I0001060 -140.00 341.60
10/01 10/01 N/D I-BANC + COM.O/C I-BANC -254.80 86.80
13/01 13/01 ABONO PROVEEDORES CCE NAC-INIA - SEDE CENTRAL 7210991 36,062.00 36,148.80
13/01 13/01 RETIRO EFECTIVO 1880898 ATM I0001060 -80.00 36,068.80
13/01 13/01 ITF INTERNO -1.80 36,067.00
14/01 14/01 ABONO PROVEEDORES CCE NAC-INIA - SEDE CENTRAL 7243016 6,600.00 42,667.00
14/01 14/01 CARGO TRANSFERENCIA CORDERO LOPEZ JEAN PIERRE 0657947 WEB -1,000.00 41,667.00
14/01 14/01 CARGO TRANSFERENCIA CUENTAS DE REGISTRO OPERACIONE 0491424 AGENTE DIRM8513 -1,000.00 40,667.00
14/01 14/01 CARGO TRANSFERENCIA CORDERO LUNA CRISTINA BELEN DE 0480525 TIENDA 643 -25,000.00 15,667.00
14/01 14/01 ITF OPERACION: 0491424 INTERNO -0.05 15,666.95
14/01 14/01 ITF OPERACION: 0657947 INTERNO -0.05 15,666.90
14/01 14/01 ITF INTERNO -0.30 15,666.60
14/01 14/01 ITF OPERACION: 0480525 INTERNO -1.25 15,665.35
15/01 15/01 ABONO PROVEEDORES CCE NAC-INIA - SEDE CENTRAL 7268554 5,850.00 21,515.35
15/01 15/01 ITF INTERNO -0.25 21,515.10
16/01 16/01 RETIRO EFECTIVO 1199148 ATM I0001060 -120.00 21,395.10
16/01 16/01 CARGO TRANSFERENCIA FLORIAN GUEVARA NILA YUBITZA 1160699 WEB -1,000.00 20,395.10
16/01 16/01 ITF OPERACION: 1160699 INTERNO -0.05 20,395.05
18/01 20/01 CARGO TRANSFERENCIA FLORIAN GUEVARA NILA YUBITZA 0271550 WEB -200.00 20,195.05
22/01 22/01 ABONO PROVEEDORES CCE NAC-SOLUCIONES CORPORATIVAS C 7382128 20,105.00 40,300.05
22/01 22/01 CARGO TRANSFERENCIA NOVOA HERRERA MARCOS ALBERTO 0868624 WEB -150.00 40,150.05
22/01 22/01 ITF INTERNO -1.00 40,149.05

Pág. 2 de 2
EXPERIENCIA 26
Anverso
KMJK S.A.C. ORDEN DE COMPRA N° 001 - 1046
RUC 20537198215 Fecha Orden de Compra: 23/9/2024
Av. Ricardo Palma 710, Miraflores, Lima - Perú Evento Gasto Activo
( 511 ) 201-6780 ( 51 ) 922775121 Centro de Costo: Evento
Marycielo Quiroz mquiroz@[Link]
Emitido para:
SOLUCIONES CORPORATIVAS CATERING Y
Razón Social: EVENTOS SAC RUC: 20552420625

Dirección: 20552420625 Teléfonos: 957294076

solucionescorporativascater
Contacto: Jean Pierre Cordero Correo electrónico contacto: ing@[Link]
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Precio Impto. Gnral. a Fecha y hora de

Rubro ítem Cantidad Días Descripción Moneda Valor de Venta Sub Total
Unitario la Venta entrega

Servicio de catering: 04 Bocaditos salados + 02 bocaditos dulces

+ ronda de pisco sour
Opciones Saladas: Panceta a la miel de maracuyá e hilos de 24 sep
CAT 01 120 1 beterraga, falafel de loche sobre crema de rocoto, makis de causa S/.50,85 soles S/ 6.101,64 S/ 1.098,30 S/ 7.199,94 En la tarde (Hora
canpés de crema variados. por confirmar)
Opciones Dulces: Macedonia de frutas con almibar de cedrón y
trufas premium

Total Valor de Venta S/ 6.101,64

Total IGV 18% S/ 1.098,30
Lugar de entrega de bienes / Total Orden de S/ 7.199,94
servicios Av Jorge Basadre 610 San Isidro - Lima Compra
Plazo de Pago Adelanto 60% - 7 días de credito después del evento
Forma de Pago Transferencia

Mi número de Cuenta Corriente Soles

en Interbank es: 200-3004003886.
Cuenta Corriente Proveedor
Mi número de Cuenta Interbancaria (CCI)
en Interbank es: 003-200-003004003886-38

Fecha de adelanto: Lunes 23 de setiembre

Fecha de Emisión : 27/09/2024 Forma de pago : Contado

Señor(es) : KMJK S.A.C
RUC : 20537198215
AV. RICARDO PALMA 710 URB.
Dirección del Cliente : SAN ANTONIO LIMA-LIMA-
MIRAFLORES
Tipo de Moneda : SOLES
ORDEN DE COMPRA N° 001-
1046 / LUGAR AV. JORGE
BASADRE 610 SAN ISIDRO-
Observación :
LIMA/DIA DEL EVENTO:
MARTES 24 DE SETIEMBRE DE
2024

Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario ICBPER

1.00 UNIDAD 120 SERVICIO DE CATERING (04 BOCADITOS SALDOS, 02 6101.64 0.00
BOCADITOS DULCES Y 01 RONDA DE PISCO SOUR)

Sub Total
: S/ 6,101.64
Ventas

Valor de Venta de Anticipos : S/ 0.00

: S/ 0.00
Operaciones Gratuitas Descuentos : S/ 0.00
Valor Venta : S/ 6,101.64
ISC : S/ 0.00
IGV : S/ 1,098.30
ICBPER : S/ 0.00
SON: SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE Y 94/100
SOLES Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de
: S/ 0.00
redondeo
Importe Total : S/ 7,199.94

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su
clave SOL.
Anverso
KMJK S.A.C. ORDEN DE COMPRA N° 001 - 1046
RUC 20537198215 Fecha Orden de Compra: 23/9/2024
Av. Ricardo Palma 710, Miraflores, Lima - Perú Evento Gasto Activo
( 511 ) 201-6780 ( 51 ) 922775121 Centro de Costo: Evento
Marycielo Quiroz mquiroz@[Link]
Emitido para:
SOLUCIONES CORPORATIVAS CATERING Y
Razón Social: EVENTOS SAC RUC: 20552420625

Dirección: 20552420625 Teléfonos: 957294076

solucionescorporativascater
Contacto: Jean Pierre Cordero Correo electrónico contacto: ing@[Link]
Sírvase confirmar por la misma vía, la aceptación a la presente Orden de Compra y sus términos

Precio Impto. Gnral. a Fecha y hora de

Rubro ítem Cantidad Días Descripción Moneda Valor de Venta Sub Total
Unitario la Venta entrega

Servicio de catering: 04 Bocaditos salados + 02 bocaditos dulces

Total Valor de Venta S/ 6.101,64

Mi número de Cuenta Corriente Soles

en Interbank es: 200-3004003886.
Cuenta Corriente Proveedor
Mi número de Cuenta Interbancaria (CCI)
en Interbank es: 003-200-003004003886-38

Fecha de adelanto: Lunes 23 de setiembre

Observaciones Fecha de cancelación: Martes 01 de Octubre Gerencia de Logística
Giovanni Gonzales
Reverso
Terminos y condiciones:
- Horario de entrega: Lunes a Viernes - 9:00 am a 1:00 p.m. y 2:00 pm a 5:00 pm.
- No se aceptan entregas parciales
- Adjuntar a la mercadería: guía de remisión y orden de compra.
- La aceptación o devolución de la mercadería estará sujeta a la revisión antes de su ingreso a almacén.
- Adjuntar a su Factura la Guía de Remisión y la presente Orden de Compra:
- En caso de factura física dejarla en el área de recepción
- En caso de factura electrónica remitirla al correo [Link]@[Link]
- Los días de pago son los viernes mediante trasferencia bancaria
Anverso
KMJK S.A.C. ORDEN DE COMPRA N° 001 - 1046
RUC 20537198215 Fecha Orden de Compra: 23/9/2024
Av. Ricardo Palma 710, Miraflores, Lima - Perú Evento Gasto Activo
( 511 ) 201-6780 ( 51 ) 922775121 Centro de Costo: Evento
Marycielo Quiroz mquiroz@[Link]
Emitido para:
SOLUCIONES CORPORATIVAS CATERING Y
Razón Social: EVENTOS SAC RUC: 20552420625

Dirección: 20552420625 Teléfonos: 957294076

solucionescorporativascater
Contacto: Jean Pierre Cordero Correo electrónico contacto: ing@[Link]
Sírvase confirmar por la misma vía, la aceptación a la presente Orden de Compra y sus términos

Precio Impto. Gnral. a Fecha y hora de

Rubro ítem Cantidad Días Descripción Moneda Valor de Venta Sub Total
Unitario la Venta entrega

Servicio de catering: 04 Bocaditos salados + 02 bocaditos dulces

Total Valor de Venta S/ 6.101,64

Mi número de Cuenta Corriente Soles

en Interbank es: 200-3004003886.
Cuenta Corriente Proveedor
Mi número de Cuenta Interbancaria (CCI)
en Interbank es: 003-200-003004003886-38

Fecha de adelanto: Lunes 23 de setiembre

Fecha de Emisión : 27/09/2024 Forma de pago: Contado

Señor(es) : KMJK S.A.C
RUC : 20537198215
AV. RICARDO PALMA 710 URB. SAN
Dirección del Cliente :
ANTONIO LIMA-LIMA-MIRAFLORES
Tipo de Moneda : SOLES
ORDEN DE COMPRA N° 001-1046 /
LUGAR AV. JORGE BASADRE 610
Observación : SAN ISIDRO-LIMA/DIA DEL EVENTO:
MARTES 24 DE SETIEMBRE DE 2024

Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario

1.00 UNIDAD 120 SERVICIO DE CATERING (04 BOCADITOS SALDOS, 02 6101.64
BOCADITOS DULCES Y 01 RONDA DE PISCO SOUR)

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00 Sub Total Ventas : S/ 6,101.64

Anticipos : S/ 0.00
Descuentos : S/ 0.00
Valor Venta : S/ 6,101.64
SON: SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE Y 94/100 SOLES ISC : S/ 0.00
IGV : S/ 1,098.30
Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de redondeo : S/ 0.00
Importe Total : S/ 7,199.94

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.

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EXPERIENCIA 1

Información del crédito :

CLIENTE: SOLUCIONES CORPORATIVAS CATERING Y EVENT OS SAC

01/10 01/10 N/D MEGA TEA300924-04 -2.00 0.98

Información del crédito :

Información del crédito :

Información del crédito :

Sub Total Ventas : S/ 18,114.41

Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)

# Descripción: Cantidad: Unidad: Precio Moneda: Cantidad Total:

2 200 Almuerzos variados básicos PEN 7,900.00

FECHA ESTIMADA DE ENTREGA: 11-JUL.-2024

Hora de inicio: 08:00 am

Servicio de alimentación (catering):

Refrigerios ligeros loncheritas

Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)

-01 Barra energizante

Almuerzos variados básicos

Lugar de entrega: Auditorio del Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón

Condición de pago: crédito 5 días

Oficial Responsable: Dra. Ivy Lorena Talavera, FPL.

JEAN PIERRE CORDERO LOPEZ 19/06/2024

Sub Total: PEN 12,460.00

Dra. Maureen E. Fecha

Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES: CONTRATOS DE PRODUCTOS O SERVICIOS

1. CONDICIÓN JURÍDICA DE LAS PARTES/RESPONSABILIDAD DE LOS EMPLEADOS: Se considerará que el

5.2 CONCESIÓN DE LICENCIAS DE EXPORTACIÓN: El Contratista tendrá la responsabilidad de obtener cualquier

Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)

Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)

6.5 Todos los productos son nuevos y sin usar;

6.7.1 corregir las inconformidades,

Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)

10.3. rescindir el Contrato.

12. DAÑOS CONVENCIONALES: X Marque si NO SE APLICA

Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)

13. SEGURO: X Marque si NO SE APLICA

Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)

Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)

Confirmation of Arrival of Shipment

Dear Sir/Madam, Estimados Señores,

Order Number AWB Pieces Weight Date of arrival Complete shipment

The shipment was received at: / El embarque fue recibido en:

Fecha de creación: 2024-06-19

Por: grace monicca oliva tamariz (goliva@[Link])

El correo electrónico enviado a romeroh@[Link] se ha rechazado y no se ha podido entregar.

Philippe Langis (langisphi@[Link]) ha visualizado el correo electrónico.

Philippe Langis (langisphi@[Link]) ha aprobado el documento.

Hans Salas (salash@[Link]) ha visualizado el correo electrónico.

Hans Salas Maronsky (salash@[Link]) ha firmado electrónicamente el documento.

El documento se ha enviado por correo electrónico a solucionescorporativascatering@[Link] para rellenar

solucionescorporativascatering@[Link] ha visualizado el correo electrónico.

Formulario rellenado por JEAN PIERRE CORDERO LOPEZ (solucionescorporativascatering@[Link])

Información del crédito :

CLIENTE: SOLUCIONES CORPORATIVAS CATERING Y EVENT OS SAC

01/07 01/07 N/D MEGA TEA280624-04 -4.00 496.68

** Amended Purchase Order **

# Descripción: Cantidad: Unidad: Precio Moneda: Cantidad Total:

2 400 Refrigerios Ligeros Loncheritas para PEN 5,120.00

FECHA ESTIMADA DE ENTREGA: 29-ABR.-2024

** Amended Purchase Order **

NUEVA DIRECCION - CALLAO:

NUEVA DIRECCION - HUARAZ

Actividad: Lanzamiento Nacional de la Semana de Vacunación en las Américas (SVA) en El Callao

Cantidad: 400 Refrigerios Ligeros Loncheritas para el Callao compuesto por:

Polideportivo del Parque del Pescador

Actividad: Lanzamiento Nacional de la Semana de Vacunación en las Américas (SVA) en Ancash

Cantidad: 400 Refrigerios Ligeros Loncheritas para Ancash compuesto por:

** Amended Purchase Order **

Condición de pago: crédito 5 días

Oficial Responsable: Dra. Ivy Lorena Talavera, FPL.

JEAN PIERRE CORDERO LOPEZ 19 de Abril de 2024

Sub Total: PEN 10,240.00

Dra. Maureen E. Fecha

** Amended Purchase Order **

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES: CONTRATOS DE PRODUCTOS O SERVICIOS

Amended Purchase Order

Amended Purchase Order

Amended Purchase Order

Amended Purchase Order

Amended Purchase Order

Amended Purchase Order

Amended Purchase Order

Amended Purchase Order

Amended Purchase Order

Amended Purchase Order

Amended Purchase Order