1.
Recepcionar los productos verificando que el Proveedor presente la Orden de
Compra original, la Guía de Remisión y la Factura respectiva.
2. Solicitar a la jefatura inmediata que den su conformidad a los productos ingresantes,
a fin de asegurar que cuenten con las especificaciones técnicas requeridas, calidad
cantidad, según lo consignado en la Orden de Compra emitida por las Oficina de
Adquisiciones del CODAM PNP, de lo contrario informar para tomar las medidas
respectivas.
3. Ingresar información y requerimientos de almacén en el sistema
4. Ingresar correctamente las unidades de medida, pesado de diversos productos, y
otra información necesaria en los sistemas respectivos.
5. Ingresar el movimiento (ingreso y salida) de los productos y precios en el sistema
6. Coordinar y controlar la devolución de productos que no cumplen con las
especificaciones solicitadas, así como su correspondiente reposición.
7. Colocar el sello del Almacén y su firma en la Factura y la Guía de Remisión, dando
conformidad a lo recibido y entregar las copias al Almacén General.
8. Ingresar la Orden de Compra original, Guía de Remisión y Factura correspondientes a
los productos recibidos, al sistema Zigma y otros por crearse.
9. Llevar el control documentado (fotocopia de Factura, Boleta de Venta, Orden de
Compra y Guía de Remisión) y de la recepción de materiales en los respectivos
archivadores.
10. Disponer la ubicación de los productos en el almacén de acuerdo a la clase, velando
por el orden y el buen estado de los mismos y la seguridad del local, además facilitar el
manipuleo en los anaqueles u otros medios de almacenamiento utilizados.
11. Atender a la brevedad posible las requisiciones, verificando que ésta cuente con las
firmas autorizadas. Efectuar los despachos verificando la conformidad de las notas de
pedido (requisiciones).
12. Todo Ingreso, Salida o movimiento de productos del Almacén debe efectuarse con
un documento sustentatorio ( Acta de Entrega o Cuaderno de Cargos de entrega de
productos) que evidencie que persona entregó y que persona recibió el producto.
13. Verificar permanentemente la existencia de un stock mínimo de seguridad e
informar al Jefe inmediato para la adquisición oportuna de los mismos, a fin de
garantizar la continuidad de las operaciones.
14. Mantener el almacén debidamente limpio, ordenado y cumplir con las normas de
seguridad e higiene adecuadas.
15. Mantener permanentemente el control de los stocks de los productos a su cargo.
16. Participar en la toma de inventarios programados por su Jefatura y brindar las
facilidades del caso cuando éste se realice por otra área o institución externa.
18. Mantener informado al Jefe inmediato de cualquier anomalía o desviación que se
presente en la ejecución de sus actividades.
22. En caso de pérdida y/o daños que pueda ocasionar por mi parte, ya sea por
negligencia, descuido u otra acción que genere pérdida a la Empresa, por lo cual
mediante el presente manual autorizo a que se me descuente de mi remuneración los
beneficios sociales u otros conceptos laborales.
23. Cumplir y ejecutar el método FIFO “First in, First out”, lo cual establece respetar la
rotación de productos del almacén siendo las primeras entradas las primeras en salir,
en caso hubiese mala rotación de productos en el almacén comprobado, asumirá la
responsabilidad sin perjuicio del descuento correspondiente.
24. Efectuar oportunamente las rendiciones de movilidad y viáticos cada vez que
retorna de viaje a
Caja Chica y/o Caja Central según corresponda, cumpliendo con las disposiciones y
presentando
los documentos de rendición establecidos en el procedimiento para dicho fin.
Asimismo, efectuar
la devolución de viáticos a Caja Central de ser el caso.