MATRIZ 2 - RIESGOS

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a los artículos [Link].1.3.1 y
[Link].1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos
aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en
relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista seleccionado asumir los Riesgos previsibles propios de este tipo de contratación
con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.

De acuerdo con el proceso de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos
previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la
ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del
Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos
1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:
«OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS DIFERENTES DE LA SUBESTACIÓN DE BOMBEO
BAJO DEL TIGRE»
2. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS
Para la identificación Riesgos se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el “Manual para la identificación
y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación” expedido por Colombia Compra Eficiente, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la
adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterar la ejecución del contrato, c) eventos que pueden
afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.
3. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO
3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO
CATEGORÍA VALORACIÓN
Raro (puede ocurrir excepcionalmente) 1
PROBABILIDAD

Improbable (puede ocurrir en cualquier momento

2
futuro)
Posible (puede ocurrir en cualquier momento) 3
Probable (probablemente pueda ocurrir) 4
Casi cierto (ocurre en la mayoría de
5
circunstancias)
3.2. IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO
Dificulta la Perturba
ejecución la
del ejecució
contrato n del
Afecta la
de contrato
ejecución Obstruye la ejecución
Obstruye la manera de
del del contrato
ejecución del baja. manera
contrato sin sustancialmente pero
CALIFICACIÓN CUALITATIVA contrato de Aplicando grave
alterar el aun así permite la
manera medidas imposibil
beneficio consecución del
intrascendente mínimas itando la
para las objeto contractual
se puede consecu
partes.
lograr el ción del
objeto objeto
contractu contract
al. ual
Genera un Impacto
Los
Los sobre impacto sobre el
sobrecost
costos no sobre el Incrementa el valor del valor del
os no
representan valor del contrato entre quince contrato
represent
CALIFICACIÓN MONETARIA más del uno por contrato por ciento (15%) y el en más
an más
ciento (1%) el entre el treinta por ciento de
del cinco
valor del cinco por (30%) treinta
por ciento
contrato ciento (5%) por
(5 %) del
y el quince ciento

1
 valor del por ciento (30%)
contrato (15%) del del valor
valor del del
contrato contrato
CATAS
INSIGNIFICANT MODERAD
MENOR MAYOR TROFIC
CATEGORIA VALORACIÓN E O
O
1 2 3 4 5
3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
Dificulta la Perturba
ejecución la
del ejecució
contrato Afecta la n del
de ejecución contrato
Obstruye la ejecución
Obstruye la manera del de
del contrato
ejecución del baja. contrato sin manera
sustancialmente pero
CALIFICACIÓN CUALITATIVA contrato de Aplicando alterar grave
aun así permite la
manera medidas el imposibil
consecución del
intrascendente mínimas beneficio itando la
objeto contractual
se puede para las consecu
lograr el partes ción del
objeto objeto
contractu contract
al ual
CATAS
INSIGNIFICANT MODERAD
CATEGORI MENOR MAYOR TRÓFIC
VALORACIÓN E O
A O
1 2 3 4 5
Raro 1 2 3 4 5 6
PROBABILID

Improbable 2 3 4 5 6 7
AD

Posible 3 4 5 6 7 8
Probable 4 5 6 7 8 9
Casi cierto 5 6 7 8 9 10
3.4. CATEGORIA DEL RIESGO
VALORACI
CATEGORIA
ÓN
10, 9 Y 8 Riesgo Extremo
6Y7 Riesgo Alto
5 Riesgo Medio
2,3 Y 4 Riesgo Bajo
4. ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS
Valoración del
Probabilidad

Riesgo (No.)
Impacto

Descripción
Fuente

Etapa
Clase

No Consecuencia de la Categor ¿A quién se le

Tipo

(Qué puede pasar y cómo puede

. ocurrencia del riesgo ía asigna?
ocurrir)

Mayores plazos de ejecución del

proyecto en sus diferentes etapas
producto de limitaciones en la Mayores costos y
RIESGOS DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIONAL

1 E E E C Bajo Contratista
2

obtención de materiales, maquinarias plazos

o insumos para la ejecución del
proyecto
Ejecución de mayores cantidades de
obra no autorizadas, por materiales y/o
procedimientos constructivos Mayores costos y
2 E I E O Medio Contratista
3

inadecuados, y/o por deficiente plazos

programación de ejecución de las
obras
Ejecución de mayores cantidades de
obra por reparaciones: el Distrito
asume las variaciones de las
cantidades de obra técnicamente
requeridas para la ejecución del Mayores costos y Contratista/Dist
3 E I E O Alto
3

proyecto y el Contratista asume el plazos rito

riesgo de ejecutar las cantidades de
obra en las variaciones que sean
necesarias sin afectar el plazo del
contrato

2
 Variación de precios (No regulados):
fluctuación de precios y/o reajustes
ocasionados durante la ejecución del
4 G E E C contrato en el costo de insumos, Mayores costos Bajo Contratista

4
tarifas, jornales, materiales, asesorías,
honorarios, etc. no regulados por el
Gobierno
Variación de precios (Regulados):
fluctuación y/o reajustes ocasionados
durante la ejecución de contrato en el
costo de insumos, tarifas, impuestos,
5 G E E C jornales, salarios, materiales, Mayores costos Bajo Distrito

4
asesorías, honorarios, etc. regulados
por el Gobierno, cuando estos hagan
parte de la política macroeconómica
del Estado
Interferencia con las redes de servicios
públicos existentes: ocurre por la
presencia de las redes existentes, que
puedan interferir con el proyecto,
afectando el normal desarrollo de las
Mayores costos y Contratista/Dist
6 E I E O obras. El Contratista deberá realizar Bajo

3
plazos rito
todas las gestiones que correspondan.
El Distrito asumirá los costos que
correspondan de acuerdo con lo
establecido en el Título IV Capítulo III
de la Ley 1682 de 2013
Contratación de interventoría: riesgo
presentado por la demora en la
adjudicación de la interventoría,
teniendo en cuenta todas las posibles
Contratista
situaciones que se puedan presentar, Mayores costos y
7 G I P O Alto hasta el tercer
3

6
e incluso la declaratoria de desierto del plazos
mes posterior a
proceso de selección. Este riesgo será
la adjudicación
asumido en un 100% por el Contratista
hasta los tres meses siguientes a la
adjudicación.
RIESGOS ECONÓMICOS

Impacto negativo en el
desarrollo del objeto
Escasez de cualquier tipo de material
8 G E E E contractual, retrasos en Bajo Contratista
2

4
o insumo para la ejecución de la obra
la ejecución del
proyecto
Salida del mercado de insumos o
Impacto negativo en el
materias primas fundamentales para Contratista/Dist
9 G E E E cumplimiento del objeto Bajo
1

la elaboración de las obras objeto del rito

contractual
contrato
Cuando se aportan recursos del
crédito y surgen alteración de las
FINANCIEROS

10 E E E F condiciones de financiación, (tasas y Mayores costos Bajo Contratista

1

4
RIESGOS

plazos) que resulten de la variación en

las variables del mercado financiero
Insolvencia o iliquidez del Contratista
11 E E E F para cumplir con la programación de Mayores plazos Medio Contratista
1

obras propuesta
Por cambios normativos o por la Afectación del
expedición de normas posteriores al desarrollo del contrato
C/ cierre del proceso de licitación pública, previsto con la
RIESGOS REGULATORIOS

12 G E R Medio Distrito
2

E que afecten las condiciones normatividad existente

económicas y/o técnicas inicialmente al cierre del proceso de
pactadas. selección
Las variaciones en la legislación
tributaria tales como: tarifas
impositivas, creación de nuevos
impuestos, la supresión o modificación
C/ Contratista/Dist
13 G E R de los existentes y en general Mayores costos Bajo
1

E rito
cualquier evento que modifique las
condiciones tributarias existentes al
momento de la presentación de la
propuesta
AMBIENTA

Mayores costos y
RIESGOS

14 G E E A Gestión ambiental Medio Contratista

2

plazos
LES

Pasivos ambientales: pasivos Impacto negativo por

15 G E E A Bajo Contratista
1

ambientales generados en el proceso efectos en la ejecución

3
 constructivo, desde el punto de vista del proyecto; procesos
ambiental; pasivos administrativos sancionatorios por parte
generados por el no cumplimiento de de la autoridad
obligaciones de la cesión de licencias ambiental
y permisos ambientales. Salvo los que
se generen por el permiso de
aprovechamiento forestal.
Ambiental: riesgos derivados de las
obligaciones que emanan de las
licencias ambientales, de los planes de
manejo ambiental, de los permisos o
autorizaciones ambientales, tasas Genera incumplimiento
retributivas y compensatorias, ambiental que puede
obligaciones de mitigación, tareas de afectar la ejecución del
16 G E E A monitoreo, control y seguimiento. proyecto y ocasiona Alto Contratista

6
También riesgos de las condiciones sanciones de las
ambientales o ecológicas, y de la entidades ambientales
ejecución de actividades como la competentes
explotación minera, ocupación de
cauces e intervenciones forestales sin
los debidos permisos de las
autoridades ambientales
Ambiental: requerimientos adicionales
de autoridades ambientales o del
Distrito para la protección del medio
ambiente, la corrección de problemas
detectados a lo largo de todo el
proyecto, o la realización de obras Genera incumplimiento
ambientales complementarias y/o ambiental que puede
necesarias. Riesgo que asume el afectar la ejecución del
Contratista/Dist
17 G E E A Contratista en el sentido de su deber proyecto y ocasiona Alto

6
rito
de realizar la ejecución de las sanciones de las
actividades, y riesgo que asume el entidades ambientales
Distrito mediante el pago de las competentes
actividades que sean objeto de pago.
Para ello procede inclusive el
procedimiento reglado en el acta de
modificación de cantidades de obra y
la modificación de provisiones
Posible ocurrencia de actos terroristas,
RIESGOS SOCIALES Y

paros, huelgas y demás que afecten el

Pérdida de bienes del
orden público. El nivel de asunción del
contratista, daños en
POLÍTICOS

riesgo para cada parte dependerá de

obras del proyecto
S/ la responsabilidad que ésta tenga
18 G E E causadas por disturbios Medio Distrito
2

P frente al evento en particular que se

violentos, interferencia
presente, en armonía con la
en el desarrollo del
constitución y las leyes colombianas
proyecto
(Distrito como órgano del Estado en
armonía con los demás Entes).
Impacto negativo por
efectos en la ejecución
Soborno/ Cohecho: ofrecer, prometer, del proyecto; procesos
dar o aceptar regalos, invitaciones o disciplinarios, de
C Contratista/Dist
19 G E P favores (hospitalidades) a cambio de responsabilidad fiscal y Bajo
2

O rito
realizar u omitir un acto inherente a su penales por parte de la
cargo autoridad competente.
RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Relación directa con

riesgo reputacional.
Genera alteraciones al
mercado y a la libre
competencia
impidiendo escoger la
mejor oferta para la
Entidad. Impacto
Uso indebido de información: omisión, negativo en el
E/ C
20 G P falsificación, sustitución, adulteración cumplimiento del objeto Bajo Contratista
2

I O
de documentación contractual. Impacto
negativo por efectos en
la ejecución del
proyecto; procesos de
responsabilidad fiscal y
penales por parte de la
autoridad competente

4
 Impacto negativo por
efectos en la ejecución
Abuso del poder/ autoridad: uso
del proyecto; procesos
indebido de las atribuciones de un
C disciplinarios y penales
21 G I P dirigente o superior frente a alguien Bajo Distrito

4
O por parte de la
que está ubicado en una situación de
autoridad competente.
dependencia o subordinación.
Relación directa con
riesgo reputacional.
Impacto negativo por
efectos en la ejecución
Malversación de fondos: empleo de del proyecto; procesos
recursos diferente al establecido por la disciplinarios, de
C autoridad competente (sustracción de responsabilidad fiscal y Contratista/Dist
22 G I P Bajo

2
O fondos, jineteo de fondos, aplicación penales por parte de la rito
diferente, negativa a efectuar pago o autoridad competente.
entrega sin justificación) Relación directa con
riesgo reputacional y
riesgo financiero.
Concusión: solicitud de cobros
Impacto negativo por
injustificados y arbitrarios que exige o
efectos en la ejecución
hace pagar un funcionario o contratista
del proyecto; procesos
en provecho propio.
disciplinarios, de
Solicitud de cobro adicional por
C responsabilidad fiscal y Contratista/Dist
23 G I P instalación anticipada de servicios o Bajo

3
O penales por parte de la rito
agilización de trámites. Solicitud de
autoridad competente.
cobro por parte del administrador de
Relación directa con
contratos hacia el contratista por
riesgo reputacional y
realizar u omitir actividades del
riesgo financiero.
proceso.
Conflicto de intereses: situación que
pueda restar independencia, equidad, Posible obstrucción a
u objetividad en las actuaciones o que los principios que rigen
E/ C Contratista/Dist
24 G P puedan llevar a adoptar decisiones o a los procesos. Relación Bajo
2

3
I O rito
ejecutar actos que vayan en beneficio directa con riesgo
propio o de terceros y en detrimento reputacional.
de los intereses de la Entidad.
Genera alteraciones al
mercado y a la libre
competencia
impidiendo escoger la
mejor oferta para la
Entidad. Impacto
negativo en el
Colusión: pacto o confabulación que
cumplimiento del objeto
acuerdan dos o más personas u
C contractual. Impacto
25 G E P organizaciones con el fin de perjudicar Alto Contratista
2

O negativo por efectos en

a un tercero o limitar la libre
la ejecución del
competencia de los mercados.
proyecto; procesos
disciplinarios, de
responsabilidad fiscal y
penales por parte de la
autoridad competente.
Relación directa con
riesgo reputacional.
Nepotismo: uso inadecuado del poder Posible obstrucción a
con el fin de dar preferencia para el los principios que rigen
C
26 G I P cargo, empleo u ocupación a los procesos. Relación Bajo Distrito
1

O
familiares o amigos sin importar el directa con riesgo
mérito para ocupar el cargo. reputacional.
Posible obstrucción a la
C Obstrucción del acceso a la selección objetiva.
27 G I P Bajo Distrito
2

O información Relación directa con

riesgo reputacional.
Tipo:
Construcción (C)
Operacional (O)
Fuente:
Económico (E )
Externo
Clase: General (G) Financiero (F)
(E)
Específico (E) Social (S)
Interno
Ambiental (A)
(I)
Político (P)
Corrupción (CO)
Biológico (B)

5
 Impacto Después Persona
Monitoreo Y Revisión
Del Tratamiento Responsabl Fecha Fecha

Valoración
No Tratamiento / Controles a Seguir e Por (Inicio del (Tratamien

Probabilid

Categoría
Impacto
. Implementando Implementar Tratamient to ¿Cómo se realiza Periodicidad

ad
El o) Completo) el monitoreo? ¿cuándo?
Tratamiento
Contratación con el fin de que el Contratista
adquiera y contemple las condiciones de
Supervisión del
almacén de la materia prima, los costos de
Distrito y reuniones
compra y almacén y con cargo al porcentaje de
Distrito/ periódicas con la Plazo de

Bajo
1 Administración del contrato, disminuyendo el P E

2
Contratista interventoría y el ejecución
riesgo por desabastecimiento. Así mismo el
Contratista, para
Contratista debe prever planes de contingencia
revisar la inversión
para evitar este tipo de riesgo, por ser la parte
con conocimiento del mercado.
Interventoría permanente en la ejecución de las Supervisión del
obras, para controlar obras autorizadas, Distrito y reuniones
Distrito/

Bajo
2 materiales, procedimientos constructivos, P E periódicas con la Diario

2
Interventor
ajustados a las obras requeridas y interventoría y el
especificaciones técnicas contractuales. Contratista
Control permanente
por parte del
Cálculo real de las cantidades confrontadas en
Interventor y
sitio de obras, así como inclusión del ítem
aprobación del
suministro e instalación, lo cual implica la
Distrito, de las
RIESGOS DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIONAL

responsabilidad de instalar los elementos Distrito/

Bajo
3 E E reparaciones Diario
1

adquiridos bajo cuenta y riesgo del Contratista. Interventor

identificadas y
En los demás casos, se pagará a los precios de
solicitadas y del
los ítems contractuales que se utilicen para su
cumplimiento de
ejecución.
especificaciones
técnicas.
Contratación con el fin de que el Contratista
adquiera y contemple las condiciones de
almacén de la materia prima, los costos de
compra y almacén y con cargo al porcentaje de Supervisión del
Administración del contrato, disminuyendo las Distrito y reuniones
Plazo de
Bajo

4 fluctuaciones y especificaciones del mercado. Distrito P E periódicas con la

1

ejecución
Adicionalmente, la celebración de un contrato a interventoría y el
precios unitarios, los cuales debe mantener el Contratista
Contratista seleccionado, a menos que el
incremento sea producto de la regulación del
Gobierno nacional o local / Garantías
Contratación con el fin de que el Contratista
Supervisión del
adquiera y contemple las condiciones de
Distrito y reuniones
almacén de la materia prima, los costos de Plazo de
Bajo

5 Distrito P E periódicas con la

1

compra y almacén y con cargo al porcentaje de ejecución

interventoría y el
Administración del contrato, disminuyendo el
Contratista
impacto de las fluctuaciones reguladas.
Desde la etapa precontractual y durante la etapa
contractual solicitar a las Empresas de Servicios
Públicos encargadas, informar con el mayor Supervisión del Cuando se
detalle posible sobre la existencia de redes de Distrito/ Distrito y reuniones presenta la
Bajo

6 servicios que puedan interferir con el proyecto. Interventor/ P E periódicas con la interferencia,
1

En caso de detección de una red no Contratista interventoría y el seguimiento

referenciada, gestionar de inmediato lo pertinente Contratista semanal
ante la Empresa de Servicios Públicos para la
menor afectación del proyecto.

No tiene tratamiento por no depender de ninguna

7 Sin
Bajo

de las partes. N/A N/A Sin tratamiento Sin monitoreo

1

tratamiento
Verificación de
consecución de
RIESGOS ECONÓMICOS

materiales e
insumos de acuerdo
Recopilación de datos estadísticos e información con requerimientos
Distrito/
de disponibilidad de materiales en la zona del del proyecto.
Bajo

8 Interventor/ E E Mensual
1

proyecto, e insumos, durante la etapa Retroalimentación

Contratista
precontractual y contractual / Garantías en los
procedimientos
adelantados por los
responsables del
tratamiento

6
 Atención al
comportamiento del
suministro de
materias primas e
insumos en el
Recopilación de datos estadísticos e información Distrito/
mercado.

Bajo
9 a partir de las fuentes oficiales durante la etapa Interventor/ E E Mensual

2
Retroalimentación
precontractual y contractual / Garantías Contratista
en los
procedimientos
adelantados por los
responsables del
tratamiento
Supervisión del
Contratación con el fin de lograr un mayor flujo Distrito y reuniones
RIESGOS FINANCIEROS

de caja del contrato, adicionalmente se solicitan periódicas con la Plazo de

Bajo
10 Distrito P E

2
en las condiciones de habilitación, requisitos que interventoría y el ejecución
brinden seguridad financiera al Distrito. Contratista, para
revisar la inversión
Supervisión del
Contratación con el fin de lograr un mayor flujo Distrito y reuniones
de caja del contrato, adicionalmente se solicitan periódicas con la Plazo de

Bajo
11 Distrito P E
1

3
en las condiciones de habilitación, requisitos que interventoría y el ejecución
brinden seguridad financiera al Distrito. Contratista, para
revisar la inversión
Seguimiento a la
implementación de
RIESGOS REGULATORIOS

la nueva
Proceso precontractual con las normas aplicables
normatividad que
vigentes. Revisión de los cambios sustanciales
aplique al proyecto,
de normas que se produzcan posterior al cierre
Distrito/ y a las medidas
Bajo

12 del proceso de licitación pública, que afecten el P E Mensual

1

Interventor tomadas para

normal desarrollo del contrato, con el fin de
mitigar su efecto en
estudiar los ajustes pertinentes a que hubiere
el contrato.
lugar.
Informes,
requerimientos
escritos.
No tiene tratamiento por no depender de ninguna Sin
Bajo

13 N/A N/A Sin tratamiento Sin monitoreo

1

de las partes. tratamiento

Verificación de la
gestión realizada y
sus resultados, por
parte de
especialista
ambiental del
Interventor.
Comités técnicos,
Seguimiento por parte del Interventor a la gestión Una vez
seguimiento a
documentada del Contratista para la obtención obtenida la
Contratista/ informes
de licencias, permisos y autorizaciones licencia,
Bajo

14 Distrito/ E ambientales por Semanal

1

ambientales. permiso y/o

Interventor parte de la
Reuniones con las autoridades ambientales autorizació
supervisión
programadas por el Contratista. n
RIESGOS AMBIENTALES

ambiental,
requerimientos
escritos,
retroalimentación en
los procedimientos
adelantados por los
responsables del
tratamiento
Comités técnicos,
seguimiento a
Seguimiento por parte del Interventor a los informes
procesos constructivos, para evitar que se ambientales por
generen pasivos ambientales por esta causa, parte de la
acompañamiento de especialistas ambientales supervisión
Contratista/
del proyecto cuando sea necesario. Una vez ambiental,
Bajo

15 Distrito/ E E Semanal
1

causados, exigir el cumplimiento de las medidas requerimientos

Interventor
compensatorias de los mismos impuestas por la escritos,
autoridad ambiental. De ser necesario llevar a retroalimentación en
cabo procesos sancionatorios para conminar su los procedimientos
cumplimiento o sancionar el incumplimiento. adelantados por los
responsables del
tratamiento

7
 Verificación del
cumplimiento de las
normas ambientales
y de las
obligaciones
ambientales del
contratista. Visitas
Aplicación de la normatividad ambiental y
A la e informes de los
exigencia de la licencia y/o permisos y/o
liquidación especialistas
autorizaciones ambientales al Contratista.
Contratista/ del ambientales del
Verificación de cumplimiento del Contratista de

Bajo
16 Distrito/ E contrato proyecto. Informes Mensual

3
las obligaciones que emanan de los mismos. De
Interventor con el de Interventoría
ser necesario llevar a cabo procesos
cierre ambiental.
sancionatorios para conminar su cumplimiento o
ambiental Requerimientos
sancionar el incumplimiento.
escritos.
Retroalimentación
en los
procedimientos
adelantados por los
responsables del
tratamiento
Verificación del
cumplimiento de las
normas ambientales
y de las
obligaciones
ambientales del
Aplicación de la normatividad ambiental y contratista. Visitas
exigencia de la licencia y/o permisos y/o A la e informes de los
autorizaciones ambientales al Contratista. liquidación especialistas
Verificación de cumplimiento del Contratista de Contratista/ del ambientales del
Bajo

17 las obligaciones que emanan de los mismos. Distrito/ E contrato proyecto. Informes Mensual
2

Realizar una adecuada etapa de preconstrucción. Interventor con el de Interventoría

De ser necesario llevar a cabo procesos cierre ambiental.
sancionatorios para conminar su cumplimiento o ambiental Requerimientos
sancionar el incumplimiento. escritos.
Retroalimentación
en los
procedimientos
adelantados por los
responsables del
tratamiento
A partir de la
información oficial,
RIESGOS SOCIALES Y

información del
Al inicio de A la Interventor, del
POLÍTICOS

Información sobre orden público en la zona de

Contratista/ la terminación Contratista, del Cuando se
trabajo a cargo del Contratista. Aseguramiento de
Bajo

18 Distrito/ presentació de la Distrito, se presenta el

1

bienes por parte del Contratista. Medidas de

Interventor n de ocurrencia determinan evento
contingencia para superar atrasos.
evento del evento acciones a seguir,
para procurar la
menor afectación al
proyecto.
A partir de la
Adopción y aplicación de Pliegos con condiciones detección de las Cuando se
Bajo

19 objetivas y estándares para la tipología a Distrito P L acciones se toman presenta el

1

contratar. las medidas a evento

seguir.
RIESGOS DE CORRUPCIÓN

A partir de la
detección de las Cuando se
Verificación objetiva de los documentos que
Bajo

20 Distrito P P acciones se toman presenta el

1

conforman el proceso.
las medidas a evento
seguir.
A partir de la
Adopción y aplicación de Pliegos con condiciones detección de las Cuando se
Bajo

21 objetivas y estándares para la tipología a Distrito P L acciones se toman presenta el

1

contratar. las medidas a evento

seguir.
A partir de la
Adopción y aplicación de Pliegos con condiciones detección de las Cuando se
Bajo

22 objetivas y estándares para la tipología a Distrito E E acciones se toman presenta el

1

contratar. las medidas a evento

seguir.

8
 A partir de la
Adopción y aplicación de Pliegos con condiciones detección de las Cuando se

Bajo
23 objetivas y estándares para la tipología a Distrito P L acciones se toman presenta el

2
contratar. las medidas a evento
seguir.
A partir de la
Adopción y aplicación de Pliegos con condiciones detección de las Cuando se

Bajo
24 objetivas y estándares para la tipología a Distrito P L acciones se toman presenta el

2
contratar. las medidas a evento
seguir.
Estricta atención a los indicios que según la SIC A partir de la
configuran colusión en los procesos de selección. detección de las Cuando se

Bajo
25 Adopción y aplicación de Pliegos con condiciones Distrito P P acciones se toman presenta el

2
objetivas y estándares para la tipología a las medidas a evento
contratar. seguir.
A partir de la
Adopción y aplicación de Pliegos con condiciones detección de las Cuando se

Bajo
26 objetivas y estándares para la tipología a Distrito P L acciones se toman presenta el
1

2
contratar. las medidas a evento
seguir.
Diseño y puesta en marcha de modelo de Cuando se
Supervisión en

Bajo
27 atención al ususrio/interesados en procesos de Distrito P L presenta el
1

2
obra.
selección. evento