INGRESOS ANTICIPOS DE IVA
DEL MES REMANENTE ACREDITABLE
EJERCICIO 2024
ENERO 12,000.00 3,000.00 1,580.00
FEBRERO 11,000.00 3,000.00 1,320.00
MARZO 14,000.00 3,000.00 1,780.00
ABRIL 13,000.00 3,000.00 1,910.00
MAYO 16,000.00 3,000.00 1,750.00
JUNIO 15,000.00 3,000.00 1,630.00
JULIO 18,000.00 3,000.00 1,080.00
AGOSTO 17,000.00 3,000.00 1,970.00
SEPTIEMBRE 20,000.00 3,000.00 1,200.00
OCTUBRE 19,000.00 3,000.00 1,985.00
NOVIEMBRE 22,000.00 3,000.00 1,463.00
DICIEMBRE 21,000.00 3,000.00 1,870.00
Coeficiente de utilidad 2022 0.3648
Coeficiente de utilidad 2023 0.4710
PTU 2023 $ 5,230.00
Retencion de ISR (inversión) $ 187.80 Mensual
Enero Febrero Marzo Abril
Ingresos del periodo 12,000.00 11,000.00 14,000.00 13,000.00
Ingreso acumulado 12,000.00 23,000.00 37,000.00 50,000.00
Egresos pagados
Egresos acumulados - - - -
0.3648 0.3648 0.4710 0.4710
Utilidad fiscal 4,377.60 8,390.40 17,427.00 23,550.00
PFEAPD 0 0 0 0
PTU pagada 0 0 0 0
Anticipos y rendimiento a socios 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
Utilidad fiscal Determinada 1,377.60 5,390.40 14,427.00 20,550.00
Tasa ISR 30% 30% 30% 30%
Pago provisional del mes 413.28 1,617.12 4,328.10 6,165.00
Pagos provisionales de meses anteriores 413.28 1,617.12 4,328.10
Retencion de ISR 187.80 187.80 187.80 187.80
225.48 1,016.04 2,523.18 1,649.10
Enero Febrero Marzo Abril
Ingresos cobrados al 16% 12,000.00 11,000.00 14,000.00 13,000.00
Ingresos cobrados al 0% 0 0 0 0
Total de ingresos gravados 12,000.00 11,000.00 14,000.00 13,000.00
Ingresos exentos 0 0 0 0
IVA cobrado 1,920.00 1,760.00 2,240.00 2,080.00
IVA retenido al contribuyente 0 0 0 0
IVA acreditable 1,580.00 1,320.00 1,780.00 1,910.00
IVA acreditable por importación 0 0 0 0
IVA retenido del mes 0 0 0 0
IVA retenido de meses anteriores 0 0 0 0
IVA 1,580.00 1,320.00 1,780.00 1,910.00
IVA a cargo 340.00 440.00 460.00 170.00
IVA a favor 0 0 0 0
IVA afavor de periodos anteriores 0 0 0 0
IVA por pagar 340.00 440.00 460.00 170.00
IVA a favor 0 0 0 0
Conpensación saldo a favor
Saldo de IVA a favor neto
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
16,000.00 15,000.00 18,000.00 17,000.00 20,000.00 19,000.00 22,000.00
66,000.00 81,000.00 99,000.00 116,000.00 136,000.00 155,000.00 177,000.00
- - - - - - -
0.4710 0.4710 0.4710 0.4710 0.4710 0.4710 0.4710
31,086.00 38,151.00 46,629.00 54,636.00 64,056.00 73,005.00 83,367.00
0 0 0 0 0 0 0
5,230.00 5,230.00 5,230.00 5,230.00 5,230.00 5,230.00 5,230.00
3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
22,856.00 29,921.00 38,399.00 46,406.00 55,826.00 64,775.00 75,137.00
30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
6,856.80 8,976.30 11,519.70 13,921.80 16,747.80 19,432.50 22,541.10
6,165.00 6,856.80 8,976.30 11,519.70 13,921.80 16,747.80 19,432.50
187.80 187.80 187.80 187.80 187.80 187.80 187.80
504.00 1,931.70 2,355.60 2,214.30 2,638.20 2,496.90 2,920.80
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
16,000.00 15,000.00 18,000.00 17,000.00 20,000.00 19,000.00 22,000.00
0 0 0 0 0 0 0
16,000.00 15,000.00 18,000.00 17,000.00 20,000.00 19,000.00 22,000.00
0 0 0 0 0 0 0
2,560.00 2,400.00 2,880.00 2,720.00 3,200.00 3,040.00 3,520.00
0 0 0 0 0 0 0
1,750.00 1,630.00 1,080.00 1,970.00 1,200.00 1,985.00 1,463.00
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
1,750.00 1,630.00 1,080.00 1,970.00 1,200.00 1,985.00 1,463.00
810.00 770.00 1,800.00 750.00 2,000.00 1,055.00 2,057.00
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
810.00 770.00 1,800.00 750.00 2,000.00 1,055.00 2,057.00
0 0 0 0 0 0 0
Diciembre
21,000.00
198,000.00
-
0.4710
93,258.00
0
5,230.00
3,000.00
85,028.00
30%
25,508.40
22,541.10
187.80
2,779.50
Diciembre
21,000.00
0
21,000.00
0
3,360.00
0
1,870.00
0
0
0
1,870.00
1,490.00
0
0
1,490.00
0