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Informe de Compras y Ventas I.V.A. 2020

El documento presenta un libro de compras y ventas de IVA para una empresa, detallando las operaciones realizadas entre el 01/01/2020 y una fecha no especificada. Incluye información sobre compras internas y ventas a contribuyentes, así como los montos de IVA aplicables y los créditos fiscales correspondientes. Se resumen los totales de compras, ventas y débitos fiscales, así como las retenciones acumuladas y el impuesto a pagar.

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El documento presenta un libro de compras y ventas de IVA para una empresa, detallando las operaciones realizadas entre el 01/01/2020 y una fecha no especificada. Incluye información sobre compras internas y ventas a contribuyentes, así como los montos de IVA aplicables y los créditos fiscales correspondientes. Se resumen los totales de compras, ventas y débitos fiscales, así como las retenciones acumuladas y el impuesto a pagar.

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INDIQUE NOMBRE DE LA EMPRESA Libro de Compras I.V.A.


RIF. JXXXXXX Reporte de operaciones realizadas desde: 01/01/2020 Hasta XX/XX/XXXX
Compras internas por alicuota general Compras internas por Alícuota Reducida

Numero Tipo Numero Tipo Nro. Fac Total Compras Compras Exentas Base % Monto IVA. Base % Monto IVA.
Sin Derecho a Crédito
Nro Fecha R.I.F. Nombre o razón social Docum. Doc Control Tran. Afectada Incluyendo IVA Fiscal Imponible IVA Alic. Gral. Imponible IVA [Link] TIPO

1 04/05/20 AUTOPELCA, C.A. 4368 N/A N/A 23,200,000.00 0.00 20,000,000.00 16% 3,200,000.00 0.00 8% 0.00 C

2 10/05/20 ENNA, C.A. 373030 N/A N/A 2,320,000.00 0.00 2,000,000.00 16% 320,000.00 0.00 8% 0.00 C

3 14/05/20 FEDERAL, C.A. 324057 N/A N/A 5,800,000.00 0.00 5,000,000.00 16% 800,000.00 0.00 8% 0.00 C

4 15/05/20 CORPOELEC, C.A. 4477 N/A N/A 348,000.00 0.00 300,000.00 16% 48,000.00 0.00 8% 0.00 G

5 21/05/20 AUTOPARTES, C.A. 257 N/A N/A 5,220,000.00 0.00 4,500,000.00 16% 720,000.00 0.00 8% 0.00 C

6 21/05/20 AUTOPARTES, C.A. 287 N/A N/A 1,160,000.00 0.00 1,000,000.00 16% 160,000.00 0.00 8% 0.00 C

7 24/05/20 CASAPARTS, C.A 6257 N/A N/A 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 16% 0.00 0.00 8% 0.00 C

8 25/05/20 LA CONQUISTA, C.A. 1257 N/A N/A 21,600,000.00 0.00 0.00 16% 0.00 20,000,000.00 8% 1,600,000.00 C

9 27/05/20 SAGAS 7447 N/A N/A 19,285.00 0.00 16,625.00 16% 2,660.00 0.00 8% 0.00

10 27/05/20 IMAU 7447 N/A N/A 21,750.00 0.00 18,750.00 16% 3,000.00 0.00 8% 0.00

11

12

TOTAL…….>>>>> 65,689,035.00 6,000,000.00 32,835,375.00 5,253,260.00 20,000,000.00 1,600,000.00


N/A = No Aplica

Resumen de Debitos Fiscales Base Imponible Debito Fiscal


Ventas Internas no Gravadas 40 8,000,000.00
Ventas Internas Gravadas por Alícuota General (16%) 42 66,700,000.00 43 10,672,000.00
Ventas Internas gravadas por alicuota general (16%) + Adicional 442 0.00 452 0.00
Ventas Internas gravadas por alicuota Reducida (8%) 443 25,000,000.00 453 2,000,000.00
Total Ventas y Debito Fiscal 46 99,700,000.00 47 12,672,000.00
Total Débitos Fiscales 49 12,672,000.00
Resumen de Creditos Fiscales Base Imponible Credito Fiscal
Compras no Gravadas y/o sin Derecho a CréditoFiscal 30 6,000,000.00
Compras Internas Gravadas por Alícuota General (16%) 33 32,835,375.00 33 5,253,260.00
Compras Internas Gravadas por Alícuota General + Alícuota Adicional 332 0.00 332 0.00
Compras Internas Gravadas por Alícuota Reducida (8%) 333 20,000,000.00 333 1,600,000.00
Total Compras y Créditos Fiscales del Período 35 58,835,375.00 36 6,853,260.00
Créditos Fiscales Totalmente Deducibles 70 7,863,000.00 Nota: Esta Información no forma parte de la Declaración de IVA
Iva
Créditos Fiscales producto de la Aplicación del porcentaje de 91.975928 4,305.72 37 49,354.28 Iva x Gastos Generales Prorrata (%) Iva no
la prorrata Compensad Compensado
o
Total créditos fiscales deducibles... Realice la operación (70 + 37) 71 7,912,354.28
Excedente Créditos Fiscales del mes Anterior (ítem 60 de la declaración anterior) 20 2,655,123.00
Ajustes a los Créditos Fiscales de períodos anteriores 38 0.00
Total Créditos Fiscales 39 10,567,477.28
Total Cuota Tributaria del Período 53 2,104,522.72
Excedente de Crédito Fiscal para el mes siguiente 60 0.00
Sub-total Impuesto a Pagar 78
Retenciones Acumuladas por Descontar 54 500,000.00
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RIF. JXXXXXX Reporte de operaciones realizadas desde: 01/01/2020 Hasta XX/XX/XXXX
Compras internas por alicuota general Compras internas por Alícuota Reducida

Numero Tipo Numero Tipo Nro. Fac Total Compras Compras Exentas Base % Monto IVA. Base % Monto IVA.
Sin Derecho a Crédito
Nro Fecha R.I.F. Nombre o razón social Docum. Doc Control Tran. Afectada Incluyendo IVA Fiscal Imponible IVA Alic. Gral. Imponible IVA [Link] TIPO

Retenciones del Período 66 3,984,000.00


Total Retenciones 74 4,484,000.00
Retenciones Soportadas y Descontadas en esta Declaración 55 2,104,522.72
Saldo de Retenciones de IVA no aplicado 67 2,379,477.28
Total a Pagar 90 0.00
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INDIQUE NOMBRE DE LA EMPRESA Libro de ventas I.V.A.
RIF. JXXXXXX Reporte de operaciones realizadas desde: 01/01/2020 Hasta XX/XX/XXXX
Ventas Internas a Contribuyentes Ventas Internas a Contribuyentes
Ventas por alic. general (16%) Ventas por alic. Reducida (8%) RETENCIONES
[Link] Total Ventas Ventas Monto [Link]. % Monto IVA. Monto [Link] % Monto IVA. Base I.V.A. % Alic Nro. de Comp Fecha
Fecha RIF Nombre o razón sociaDocum Afectadacon impuestos Exentas Base Imponible Alic alicuota Gral. Base Imponible Alic alicuota Gral. Retención Retenido Ret. de Ret. de IVA Ret. IVA
12/05/2020 CADEMA, C.A. 1057 N/A 3,712,000.00 0.00 3,200,000.00 16.00 512,000.00 0.00 8.00 0.00

22/05/2020 FORMATOUR, C.A. 10528 N/A 14,500,000.00 0.00 12,500,000.00 16.00 2,000,000.00 0.00 8.00 0.00

23/05/2020 DAMAVEN, C.A. 1059 N/A 9,860,000.00 0.00 8,500,000.00 16.00 1,360,000.00 0.00 8.00 0.00

24/05/2020 PECARO, C.A. 1060 N/A 7,540,000.00 0.00 6,500,000.00 16.00 1,040,000.00 0.00 8.00 0.00

25/05/2020 PARCAR, C.A. 1061 N/A 14,960,000.00 8,000,000.00 6,000,000.00 16.00 960,000.00 0.00 8.00 0.00

25/05/2020 PARCAR, C.A. 1062 N/A 27,000,000.00 0.00 0.00 16.00 0.00 25,000,000.00 8.00 2,000,000.00

27/05/2020 MOTORES LA LIMPIA, C.A. 1063 N/A 34,800,000.00 0.00 30,000,000.00 16.00 4,800,000.00 0.00 8.00 0.00 4,800,000.00 3,600,000.00 75 20200500323232 5/27/2020

31/05/2020 CADEMA, C.A. 1057 N/A 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00 8.00 0.00 512,000.00 384,000.00 75 20200500086734 5/31/2020

TOTALES ------>> 112,372,000.00 8,000,000.00 66,700,000.00 10,672,000.00 25,000,000.00 2,000,000.00 5,312,000.00 3,984,000.00

N/A = No Aplica

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