REFRIGERIOS AUDITORÍA INTERNA 2025
Ítem Actividades / Subproceso Lugar Fecha
1 Reunión de apertura Virtual 6/18/2025
Prestación del servicio:
2 20 de Julio 6/18/2025
Ejecución de mantenimiento (Alimentación)
Prestación del servicio:
3 20 de Julio 6/18/2025
Ejecución de mantenimiento (Dual)
Prestación del servicio:
4 20 de Julio 6/18/2025
Ejecución de mantenimiento (Troncal)
5 Break 20 de Julio 6/18/2025
Prestación del servicio:
6 20 de Julio 6/18/2025
Ejecución de operaciones (Alimentación)
Prestación del servicio:
7 20 de Julio 6/18/2025
Ejecución de operaciones (Dual)
Prestación del servicio:
8 20 de Julio 6/18/2025
Ejecución de operaciones (Troncal)
Prestación del servicio:
9 20 de Julio 6/18/2025
Administración del recurso humano
10 Almuerzo 20 de Julio 6/18/2025
Almacén
11 Talleres 20 de Julio 6/18/2025
SEGOP
Prestación del servicio:
12 COP 191 6/19/2025
Ejecución de mantenimiento (Padrón)
Prestación del servicio:
13 COP 191 6/19/2025
Ejecución de mantenimiento (Usaquen)
Prestación del servicio:
14 COP 191 6/19/2025
Ejecución de mantenimiento (Toberin)
15 Break COP 191 6/19/2025
Prestación del servicio:
16 COP 191 6/19/2025
Ejecución de operaciones (Padrón)
Prestación del servicio:
17 COP 191 6/19/2025
Ejecución de operaciones (Usaquen)
Prestación del servicio:
18 COP 191 6/19/2025
Ejecución de operaciones (Toberin)
Prestación del servicio:
19 COP 191 6/19/2025
Administración del recurso humano
20 Almuerzo COP 191 6/19/2025
EDS
21 Almacén COP 191 6/19/2025
Talleres
Prestación del servicio:
22 COP Gaviotas 6/20/2025
Ejecución de mantenimiento (Gaviotas A)
Prestación del servicio:
23 COP Gaviotas 6/20/2025
Ejecución de mantenimiento (Gaviotas B)
24 Break COP Gaviotas 6/20/2025
Prestación del servicio:
25 COP Gaviotas 6/20/2025
Ejecución de operaciones (Gaviotas A)
Prestación del servicio:
26 COP Gaviotas 6/20/2025
Ejecución de operaciones (Gaviotas B)
Prestación del servicio:
27 COP Gaviotas 6/20/2025
Administración del recurso humano
28 Almuerzo COP Gaviotas 6/20/2025
EDS
29 Almacén COP Gaviotas 6/20/2025
Talleres
Prestación del servicio:
30 COP San Francisco 6/20/2025
Ejecución de mantenimiento
31 Break COP San Francisco 6/20/2025
Prestación del servicio:
Prestación del servicio:
32 Ejecución de 6/20/2025
Ejecución de operaciones
mantenimiento
Prestación del servicio:
33 COP San Francisco 6/20/2025
Administración del recurso humano
34 Almuerzo COP San Francisco 6/20/2025
Prestación del servicio:Recorrido
Almacén
35 COP San Francisco 6/20/2025
Talleres
SEGOP
Gestión HSEQ&RS
36 Calle 26 6/24/2025
Relacionamiento social
37 Almuerzo Calle 26 6/24/2025
38 Riesgos y seguros Calle 26 6/24/2025
39 Gestión de Proyectos Calle 26 6/24/2025
HSEQ&RS
40 20 de julio 6/25/2025
Seguridad y salud en el trabajo
HSEQ&RS
41 20 de julio 6/25/2025
Gestión ambiental
42 Almuerzo 20 de julio 6/25/2025
HSEQ&RS
43 20 de julio 6/25/2025
Seguridad y salud en el trabajo
HSEQ&RS
44 20 de julio 6/24/2025
Gestión ambiental
Gestión Financiera
45 Calle 26 6/26/2025
Planeación financiera
Gestión Financiera
46 Calle 26 6/26/2025
Gestión contable
47 Break Calle 26 6/26/2025
Gestión Financiera
48 Calle 26 6/26/2025
Costos y presupuestos
Gestión Financiera
49 Calle 26 6/26/2025
Tesoreria
50 Almuerzo Calle 26 6/26/2025
51 Comunicaciones interna y externas Calle 26 6/26/2025
52 Gestión jurídica Calle 26 6/26/2025
53 Control interno Calle 26 6/26/2025
Gestión de Mantenimiento
54 20 de Julio 6/27/2025
Planeación de mantenimiento
Gestión de Mantenimiento
55 20 de Julio 6/27/2025
Programación de mantenimiento
56 Almuerzo 20 de Julio 6/27/2025
Gestión de Mantenimiento
57 20 de Julio 6/27/2025
Gestión de proyectos de mantenimiento
Gestión de Mantenimiento
58 20 de Julio 6/27/2025
Gestión de QA de mantenimiento
Gestión de Operaciones
59 20 de Julio 7/1/2025
Planeación de operaciones
Gestión de Operaciones
60 20 de Julio 7/1/2025
Centro de control
Gestión de Operaciones
61 20 de Julio 7/1/2025
Seguridad operacional
62 Almuerzo 20 de Julio 7/1/2025
Gestión de Operaciones
63 20 de Julio 7/1/2025
Programación de operaciones
Gestión de Operaciones
64 20 de Julio 7/1/2025
Seguridad operacional
Gestión de Operaciones
65 20 de Julio 7/1/2025
Gestión de información
Gestión de Operaciones
66 20 de Julio 7/1/2025
Gestión EMIC
Gestión de Operaciones
67 20 de Julio 7/1/2025
Gestión administrativa de flota
Gestión Administrativa
Servicios generales
68 Calle 26 7/2/2025
Contratos de arrendamiento y servicios
publicos
Gestión Administrativa
69 Gestión de correspondencia Calle 26 7/2/2025
Gestión documental y archivo
Gestión administrativa
70 Calle 26 7/2/2025
Seguridad fisica
Abastecimiento y logistica
71 Calle 26 7/2/2025
Gestión de compras
Abastecimiento y logistica
72 Calle 26 7/2/2025
EDS
73 Almuerzo Calle 26 7/2/2025
Abastecimiento y logistica
74 Calle 26 7/2/2025
Almacén
Infraestructura
Proyectos
75 Calle 26 7/2/2025
Mantenimiento preventivo
Mantenimiento correctivo
Gestión Tecnologica
76 20 de Julio 7/3/2025
Soporte técnico
Gestión Tecnologica
77 20 de Julio 7/3/2025
Convectividad y seguridad
78 Almuerzo 20 de Julio 7/3/2025
Gestión Tecnologica
79 20 de Julio 7/3/2025
Aplicaciones
Gestión Tecnologica
80 20 de Julio 7/3/2025
Infraestructura tecnológica
Gestión Tecnologica
81 20 de Julio 7/3/2025
Gestión de información
Gestión Tecnologica
82 20 de Julio 7/3/2025
SIRCI-ITS
Gestión Humana
83 20 de Julio 7/3/2025
Selección y contratación
Gestión Humana
84 20 de Julio 7/3/2025
Capacitación y desarrollo
Gestión Humana
85 20 de Julio 7/3/2025
Analisis organizacional
86 Almuerzo 20 de Julio 7/3/2025
Gestión Humana
87 20 de Julio 7/3/2025
Relaciones laborales
Gestión Humana
88 20 de Julio 7/3/2025
Gestión de bienestar
Gestión Humana
89 20 de Julio 7/3/2025
Compensación y beneficios
90 Direccionamiento estratégico Calle 26 7/4/2025
Gestión HSEQ&RS
91 Calle 26 7/4/2025
Gestión de calidad
92 Reunión de cierre Virtual 7/4/2025
TOTAL
AUDITORÍA INTERNA 2025
Asignado de compras de
Hora inicio - Hora fin Cantidad
refrigerio
7:00 am
N/A N/A
7:30 am
7:30 am
7
9:45 am
7:30 am
3
9:45 am
7:30 am
3
9:45 am
9:45 am
N/A Paola Rubio
10:00 am
20 refrigerios
10:00 am
3
12:30 pm
10:00 am
2
12:30 pm
10:00 am
2
12:30 pm
10:00 am
N/A
12:00 pm
12:30 pm
N/A N/A
1:30 pm
1:30 pm
N/A N/A
4:30 pm
7:30 am
7
9:45 am
7:30 am
4
9:45 am
7:30 am
4
9:45 am
9:45 am
N/A
10:00 am Natalia Vargas
10:00 am 23 refrigerios
2
12:30 pm
10:00 am
2
12:30 pm
10:00 am
2
12:30 pm
10:00 am
2
12:00 pm
12:30 pm
N/A N/A
1:30 pm
1:30 pm
N/A N/A
4:30 pm
7:30 am
6
9:45 am
7:30 am
4
9:45 am
Natalia y Alejandro
17 refrigerios
9:45 am
N/A
10:00 am
10:00 am Natalia y Alejandro
3
12:30 pm 17 refrigerios
10:00 am
2
12:30 pm
10:00 am
2
12:00 pm
12:30 pm
N/A
1:30 pm
1:30 pm
N/A N/A
4:30 pm
7:30 am
4
9:45 am
9:45 am
N/A
10:00 am
Yoan Ocampo y Paola Rubio
10:00 am
12:30 pm
2 8 refrigerios
10:00 am
2
12:00 pm
12:30 pm
N/A N/A
1:30 pm
1:30 pm
N/A N/A
4:30 pm
10:00 am Yoan Ocampo
8
12:00 m 8 refrigerios
12:00 pm
N/A N/A
1:00 pm
1:00 pm
N/A N/A
3:00 pm
1:00 pm
N/A N/A
3:00 pm
7:30 am
6
12:30 pm Yoan Ocampo
7:30 am 9 refrigerios
3
12:30 pm
12:30 pm
1:30 pm
1:30 pm
N/A N/A
4:30 pm
1:30 pm
N/A N/A
4:30 pm
07:30 am
7
09:30 am
07:30 am
5
09:30 am
Natalia Vargas
09:30 am
10:00 am
16 refrigerios
Natalia Vargas
16 refrigerios
10:00 am
2
12:00 pm
10:00 am
2
12:00 pm
12:00 pm
2:00 pm
1:00 pm
N/A N/A
3:00 pm
2:00 pm
N/A N/A
4:00 pm
2:00 pm
N/A N/A
4:00 pm
07:30 am
6
11:30 am Paola Rubio
10 refrigerios
07:30 am
4
11:30 am
12:00 pm
1:00 pm
1:00 pm
N/A N/A
5:00 pm
1:00 pm
N/A N/A
5:00 pm
07:30 am
6
11:30 am
Paola rubio
07:30 am 12 refrigerios
3
11:30 am
07:30 am
3
11:30 am
11:30 pm
1:00 pm
1:00 pm
N/A N/A
4:30 pm
1:00 pm
N/A N/A
4:30 pm
1:00 pm
N/A N/A
2:30 pm
2:30 pm
N/A N/A
3:30 pm
3:30 pm
N/A N/A
4:30 pm
7:30 am
6
09:30 am
Natalia Vargas
7 refrigerios
09:30 am
1
11:30 pm
11:30 pm
N/A N/A
12:30 pm
07:30 am
7
10:30 am
Yoan Ocampo
10:30 am 9 refrigerios
2
12:30 pm
12:30 pm
1:30 pm
1:30 pm
N/A N/A
4:30 pm
1:30 pm
N/A N/A
4:30 pm
8:00 am Natalia Vargas
4
10:00 am 4 Refrigerios
10:00 am
N/A N/A
12:00 pm
12:00 pm
1:00 pm
1:00 pm
N/A N/A
2:00 pm
2:00 pm
N/A N/A
3:00 pm
3:00 pm
N/A N/A
4:00 pm
4:00 pm
N/A N/A
5:00 pm
7:30 am
7
9:00 am Alejandro Lancheros
9:00 am 8 refrigerios
1
11:00 am
11:00 am
N/A N/A
12:00 am
12:00 pm
1:00 pm
1:00 pm
N/A N/A
2:00 pm
2:00 pm
N/A N/A
3:00 pm
3:00 pm
N/A N/A
4:30 pm
8:00 am
22
12:00 pm Alejandro
1:00 pm 23 refrigerios
1
04:00 pm
4:00 pm
N/A N/A
5:00 pm
Presupuesto Total refrigerios
$ 740,000 174