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Nota de Pago Municipalidad Huambalpa

La nota de pago N° 185.25.81.2500392 corresponde a la Municipalidad Distrital de Huambalpa y detalla un pago de 9,428.00 soles por la adquisición de kits de implementos de seguridad para una actividad de mantenimiento en el distrito. El informe de conformidad asociado es el N° 040-2025-MDH-SGIDUR, y el pago fue registrado y autorizado por funcionarios municipales. La transferencia se realizó a través del Banco de Crédito el 01/08/2025.

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La nota de pago N° 185.25.81.2500392 corresponde a la Municipalidad Distrital de Huambalpa y detalla un pago de 9,428.00 soles por la adquisición de kits de implementos de seguridad para una actividad de mantenimiento en el distrito. El informe de conformidad asociado es el N° 040-2025-MDH-SGIDUR, y el pago fue registrado y autorizado por funcionarios municipales. La transferencia se realizó a través del Banco de Crédito el 01/08/2025.

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Fecha: 01/09/2025

Hora: 16:18:01
Página: 1 de 1

NOTA DE PAGO - N° 185.25.81.2500392


AÑO FISCAL 2025
Unidad Ejecutora / 300545 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMBALPA
Expediente SIAF: 0000000185-0003 FF/Rubro: 4 - 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Datos de la Conformidad
Documento : INFORME DE CONFORMIDAD Nro. Documento : 040-2025-MDH-SGIDUR
Fecha : 03/07/2025

Datos Generales
Nombres y Apellidos/Razon CUSICHI TAIPE WALTER MACEDONIO RUC : 10702152271
Documento : FACTURA Nro. Documento 00000065
Total a pagar : 9,428.00 (NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y OCHO CON 00/100 SOLES.)
Descripcion:
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICIÓN DE KITS DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LOA PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD:
MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE EN EL ANEXO DE ESCORNO DEL DISTRITO DE HUAMBALPA -
PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO N°00033-2025,
INFORME N°040-2025-MDH/SGIDUR/LCCA-SG Y MEMORÁNDUM N°248-2025-MDH/GM.

Autorizado por
Devengado Giro
QUISPE NICODEMOS SANTOS QUISPE NICODEMOS SANTOS NAVARRO VIVANCO DIANA CAROLINA
GERENTE MUNICIPAL GERENTE MUNICIPAL TESORERA

30/07/2025 18:36 31/07/2025 18:04 31/07/2025 18:06

Registrado por

Devengado Giro
NAVARRO VIVANCO DIANA CAROLINA NAVARRO VIVANCO DIANA CAROLINA

30/07/2025 18:32 31/07/2025 17:57

Constancia de Pago
CCI: 00222010304660708224 Banco : BANCO DE CREDITO
Nro. Cuenta Bancaria 103046607082 Fecha Pago: 01/08/2025
Documento B: 081 TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)
Numero: 25000288
Moneda: S/. Monto: 9,428.00 (NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y
OCHO CON 00/100 SOLES.)

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