FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 15/07/2019 17:40:43 - Fecha de viabilidad: 17/07/2019 14:47:45

Estado: VIABLE Situación: VIABLE

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CASERÍO NUEVO SAN PEDRO, DEL C.P TINYAYOC, DISTRITO DE
JOSE SABOGAL - PROVINCIA DE SAN MARCOS - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
Código único de inversiones 2454723
¿El proyecto pertenece a un programa de
NO
inversión?
¿El proyecto pertenece a un conglomerado
NO
autorizado?
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 18 SANEAMIENTO
División funcional 040 SANEAMIENTO
Grupo funcional 0089 SANEAMIENTO RURAL
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL
Servicio
Servicio Público con Brecha identificada Indicador de brechas de acceso a Unidad de Espacio Contribución de cierre de
Año Valor
y priorizada servicios medida geográfico brechas
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN
RURAL SIN ACCESO AL SERVICIO DE
SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL PERSONAS DISTRITAL 51
AGUA POTABLE MEDIANTE RED
PÚBLICA O PILETA PÚBLICA
PORCENTAJE DE POBLACIÓN RURAL
SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL QUE NO TIENE CONTINUIDAD DEL PERSONAS DISTRITAL 705
SERVICIO DE AGUA POTABLE
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN
SERVICIO DE ALCANTARILLADO U RURAL SIN ACCESO AL SERVICIO DE
OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS PERSONAS DISTRITAL 705
SANITARIA DE EXCRETAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE
EXCRETAS
PORCENTAJE DE VIVIENDAS
RURALES CON SERVICIO DE AGUA
SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL VIVIENDAS DISTRITAL 78
CON CLORO RESIDUAL MENOR AL
LÍMITE PERMISIBLE (0.5 MG/L)

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE SABOGAL
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE SABOGAL
Responsable de la OPMI: GONZALO YOVANI VERGARA MENDEZ

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE SABOGAL
Nombre de la UF UNIDAD FORMULADORA MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSE SABOGAL
Responsable de la UF JESUS RUIZ JAUREGUI

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE SABOGAL
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE SABOGAL
Responsable de la UEI HENRI JOHONEL MEJIA VILCHEZ

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300648 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE SABOGAL

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
jass CASERIO NUEVO SAN PEDRO
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
Servicio a intervenir: DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CASERÍO NUEVO SAN PEDRO, DEL C.P TINYAYOC,
Indique convenio del proyecto

Localización geográfica de la unidad Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado

productora -7.28294325 / -78.014030 CAJAMARCA SAN MARCOS JOSE SABOGAL

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado

Pág. 1
-7.28294325 / -78.014030 CAJAMARCA SAN MARCOS JOSE SABOGAL

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES,
PARASITARIAS Y DERMICAS DE LA POBLACIÓN DEL CASERIO NUEVO SAN
Descripción del objetivo central del proyecto
PEDRO, DEL C.P TINYAYOC, DISTRITO DE JOSE SABOGAL - PROVINCIA DE SAN
MARCOS - DEP
Nombre del indicador para la medición del objetivo central POBLACIÓN RURAL sin ACCESO AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO y agua potable
Unidad de medida del indicador PERSONAS
Línea de base (año) 2019 Valor del año base 73.00
Meta (número de año de cumplimiento,
Año de cumplimiento 2020 luego del inicio de funcionamiento del 161.00
proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

PERSONAS CON INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES,
Denominación de los beneficiarios directos
PARASITARIAS Y DÉRMICAS
Unidad de medida de los beneficiarios directos FAMILIAS
Último año del horizonte de evaluación 2039 Valor en el último del horizonte de evaluación 72
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 1,500.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Alternativa 1 (Recomendada) Construcción de un sistema de agua potable, de un sistema de saneamiento básico y capacitación para 71 familias

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 20

Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ
Unidad de
Servicios con brecha o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
medida
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Población 71.0 71.0 71.0 71.0 71.0 71.0 71.0 71.0 71.0 71.0 71.0 71.0 71.0 71.0 71.0 71.0 71.0 71.0 71.0 71.0
Servicio de agua potable
atendida/año 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico /
Unidad física Ejecución física
unidades representativas Costo a doc. equivalente
Tipo de factor
Descripción de producto/acciones precio de Fecha Fecha
productivo Fecha Fecha
U.M. Meta U.M. Meta mercado de de
de inicio de inicio
término término
SISTEMA DE AGUA POTABLE - NUEVO SAN PEDRO
Construccion de captación : Espacios
Infraestructura 1.00 M2 27.79 59,963.21 08/2019 09/2019 11/2019 03/2020
CONSTRUCCION DE CAPTACIÓN fisicos
Construccion de línea de
Espacios
conducción : CONSTRUCCION DE Infraestructura 1.00 M 87.00 3,875.91 08/2019 09/2019 11/2019 03/2020
fisicos
LÍNEA DE CONDUCCIÓN
Construccion de reservorio : Número de
CONSTRUCCION DE Infraestructura estructuras 1.00 M3 10.00 27,404.05 08/2019 09/2019 11/2019 03/2020
RESERVORIO físicas
Construccion de red de distribución
Espacios
: CONSTRUCCION DE RED DE Infraestructura 1.00 M 9,780.00 470,355.08 08/2019 09/2019 11/2019 03/2020
fisicos
DISTRIBUCIÓN
Construccion de conexiones Número de
domiciliarias : CONSTRUCCION Infraestructura estructuras 71.00 M 2,140.00 127,853.31 08/2019 09/2019 11/2019 03/2020
DE CONEXIONES DOMICILIARIAS físicas
Otras acciones de intangibles :
N° de
MITIGACION DE IMPACTO Intangibles 4.00 0.00 12,501.81 08/2019 09/2019 11/2019 03/2020
informes
AMBIENTAL
SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO - NUEVO SAN PEDRO
Construccion de unidades básicas
de saneamiento (ubs) : Número de
CONSTRUCCION DE UNIDADES Infraestructura estructuras 71.00 M2 599.40 807,782.83 08/2019 09/2019 11/2019 03/2020
BÁSICAS DE SANEAMIENTO físicas
(UBS)
CAPACITACION
Capacitacion de unidades básicas
de saneamiento (ubs) :
N° de
CAPACITACIÓN EN OPERACION Intangibles 4.00 4.00 34,904.70 08/2019 09/2019 11/2019 03/2020
informes
Y MANTENIMIENTO Y EN
EDUCACION SANITARIA

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 6

Tipo de factor productivo Períodos Costo estimado

Pág. 2
 de inversión a
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 precios de
mercado (soles)
Infraestructura 0.00 0.00 374,308.59 374,308.60 374,308.60 374,308.60 1,497,234.39
Intangibles 0.00 0.00 11,851.63 11,851.63 11,851.63 11,851.62 47,406.51
Subtotal 0.00 0.00 386,160.22 386,160.23 386,160.23 386,160.22 1,544,640.90
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 38,616.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,616.05
Supervisión 0.00 0.00 19,308.01 19,308.01 19,308.01 19,308.01 77,232.04
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 38,616.05 0.00 19,308.01 19,308.01 19,308.01 19,308.01 115,848.09
Costo de inversión viable 38,616.05 0.00 405,468.23 405,468.24 405,468.24 405,468.23 1,660,488.99
Costo de control concurrente (CCC) 0.00
Costo total de inversión viable 1,660,488.99

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
Infraestructura M 0.00 0.00 3,154.23 3,154.23 3,154.23 3,154.23 12,616.92
Intangibles N° de informes 0.00 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 12.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 03/2021

Horizonte de evaluación (años) 20
Periodos
Costos
(soles) Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sin Proyecto
1,316. 1,316. 1,316. 1,316. 1,316. 1,316. 1,316. 1,316. 1,316. 1,316. 1,316. 1,316. 1,316. 1,316. 1,316. 1,316. 1,316. 1,316. 1,316. 1,316.
Operación
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Mantenimie 980.0 980.0 980.0 980.0 980.0 980.0 980.0 980.0 980.0 980.0 980.0 980.0 980.0 980.0 980.0 980.0 980.0 980.0 980.0 980.0
nto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Con Proyecto
3,307. 3,307. 3,307. 3,307. 3,307. 3,307. 3,307. 3,307. 3,307. 3,307. 240.0 240.0 240.0 240.0 240.0 240.0 240.0 240.0 240.0 240.0
Operación
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimie 1,419. 1,419. 1,419. 1,419. 1,419. 1,419. 1,419. 1,419. 1,419. 1,419. 240.0 240.0 240.0 240.0 240.0 240.0 240.0 240.0 240.0 240.0
nto 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 1,352,442.83

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo eficacia / fectividad
Valor Actual de Costos (VAC) 1,374,062.19
Costo Anual Equivalente (CAE) 175,915.19
0.00
Ratio de costo por beneficiario directo 8,496.43
Ratio de costo de capacidad de producción 1,352,442.83

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

Para que los servicios de agua y saneamiento sean sostenibles se requiere: ¿ Fortalecimiento de los gobiernos locales para que se
encarguen de la asistencia técnica y supervisión de los operadores, DONDE INTERVENDRAN LA JASS DEL CASERIO NUEVO SAN
PEDRO. ¿ Fortalecimiento de las capacidades de los operadores de servicios para su eficiente operación y mantenimiento. ¿ ACTA
8.1 Análisis de sostenibilidad
DE COMPROMISO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO POR PARTE DE LA JASS DEL CASERIO NUEVO SAN PEDRO. ¿
APLICACION DE LA guía DEL PNSR de opciones técnicas para el abastecimiento de agua potable y saneamiento de los centros
poblados del ambiente rural.

8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
se están incluyendo en el proyecto de El diseño de las estructuras que conforman el proyecto se
inversión? Deslizamientos Bajo
deberá tener en cuenta las normas vigentes.
8.3 Costos de inversión asociados a las
9,212.83
medidas de reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que
asumirá el financiamiento de la operación y Ninguna
mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada
asumirá el financiamiento de la operación y
mantenimiento:

Pág. 3
9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

11. Documento TécnicoFICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es
competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO [Link] Descargar
ANEXOS [Link] Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA [Link] Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION [Link] Descargar
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD [Link] Descargar

Lista de Unidades Ejecutoras Presupuestales (cofinanciamiento)

Código Nombre
300648 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE SABOGAL

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