MATRIZ DE RIESGOS

“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA ENTRE LA AGUACATERA Y MACHETE PELAO
EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA DESDE EL K4+753 HASTA K8+753”
No. CLASE FUENTE ETAPA TIPO DESCRIPCION CONSECUENCIA PROBABILIDAD IMPACTO VALORACIÓN CATEGORIA
1 Errores cometidos por el CONTRATISTA en Problemas de costos y/o cumplimiento de
General Externo Selección Operacional 1 2 3 BAJO
la elaboración de las propuestas los plazos en la ejecución del contrato
2 Errores cometidos en documentos Problemas de costos y/o administrativos
General Externo Ejecución Operacional elaborados por el CONTRATISTA durante la y/o 1 2 3 BAJO
ejecución del contrato. cumplimiento de los plazos en la ejecución
del contrato
3 Accidentalidad presentada en la obra, por
ausencia o falta
o deficiencia del SISTEMA
DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, por la Riesgo de leciones leves o grabes o muerte
General Externo Ejecución Operacional 2 2 4 BAJO
deficiente colocación de señalización de personal tanto externo como interno de
preventiva en obra, falta de señalización la obra
de aproximación e iluminación, falta
de equipos de radio para cierres y demás
señalización necesaria, deficiente o falta
4 Externo Por cambios en la normatividad técnica
General Ejecución Regulatorio Detrimento patrimonial al contratista 1 2 3 BAJO
o durante la ejecución del proyecto.
Interno
5 General Externo Ejecución Económico Alza en el costo de materiales Aumento de los precios unitarios 3 2 5 MEDIO
6 Poca disponibilidad de recursos economicos
General Externo Ejecución Financiero Insolvencia del CONTRATISTA 1 4 5 MEDIO
para la ejecución de la obra
7 Mayores cantidades de obra, por resultado Aumento del precio total de la ejecución
General Interno Ejecución Operacional 2 3 5 MEDIO
de los del
estudios y diseños ejecutados por el contrato
Municipio
8 Mayores cantidades de obra, por Aumento del precio total de la ejecución
General Externo Ejecución Operacional 2 3 5 MEDIO
procedimientos constructivos inadecuados. del contrato
9 Escasez de cualquier tipo de material Paralisis de la ejecución de ciertas
General Interno Ejecución Operacional 1 4 5 MEDIO
para la ejecución de la obra. actividades de la obra
10 Eventos de la naturaleza, sin que haya
intervención humana que tengan impacto Perjuicios o pérdida de los bienes a cargo
General Interno Ejecución Naturaleza 2 2 4 BAJO
en la ejecución de la obra, como son del contratista, causados por desastres
temblores, naturales
inundaciones, fuertes lluvias, sequias, etc.
11 Perjuicios o pérdida de los bienes a cargo
Eventos de orden público que impida del contratista, causados por disturbios
General Interno Ejecución Políticos 1 3 4 BAJO
alcanzar el objeto contractual. violentos,
actos terroristas, paros, huelgas y además
que se impida alcanzar el objeto contractual.
12 Fallas en las telecomunicaciones, o en
Perdida en el manejo de la información
General Interno Ejecución Técnologicos los 1 1 2 BAJO
recopilada por el contratista de manera
soportes de información y
obsolescencia tecnológica. parcial o total
13 Obligaciones que emanan de las licencias
ambientales, de los planes de manejo Impacto de las licencias ambientales y
General Interno Ejecución Ambiental ambiental, de las condiciones ambientales planes de manejo ambiental, en la 1 1 2 BAJO
o ecológicas exigidas y de la evolución de obtención del objeto contractual
las tasas retributivas
y de uso del agua

ASIGNACION DE LOS RIESGO

No. ASIGNACION DEL RIESGO IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO MONITOREO Y REVISIÓN
TRATAMIENTO / CONTROLES A SEGUIR
MUNICIPIO CONTRATISTA PROBABILIDAD IMPACTO VALORACIÓN CATEGORIA ¿Cómo? Periocidad
El supervisor junto con
Verificar los requisitos y especificaciones del contrato y sea interventoria y contratista Una vez antes
1 X
posible corregir el riesgo sin alterar los términos del contrato
1 1 2 BAJO
revisar cada uno de los del inicio del
documentos de la contrato
oferta presentada
 Verificar los requisitos y especificaciones del contrato y sea Revisión de actas e informes
2 X
posible corregir el riesgo sin alterar los términos del contrato
1 1 2 BAJO
de ejecución
Mensual
Auditoria por parte de la interventoría sobre los sistemas de Control y seguimiento al
3 X
seguridad industrial en la obra
1 1 2 BAJO
sistema de seguridad
Diario
industrial de la obra
Verificación y cuantificación de los costos que genera dicho Chequeo de los cambios
4 X
cambio
1 2 3 BAJO normativos Diario
normativo
Chequeo de comportamiento
5 X Verificación de posibles subidas de precios de los materiales 3 2 5 MEDIO
del mercado
Diario
Verificación de la capacidad financiera real del contratista, en
Verificación de la
6 X caso que el contratista no pueda subsanar su situación 1 1 2 BAJO
capacidad financiera del
Mensual
financiera a corto plazo,
se estudiará la posibilidad de cesión o liquidación del contrato contratista
Verificación técnica de la necesidad de ejecutar mayores Cheque del avance de obra
7 X cantidades 1 1 2 BAJO del Mensual
de obra y cuantificación de las mismas por parte de la cotrato y de las cantidades de
interventoría y aprobación del municipio obra ejecutadas y por
ejecutar
Verificación de los procedimientos constructivos por parte Control y seguimiento a
8 X
de la interventoría
1 1 2 BAJO
los sistemas constructivos en
Diario
la obra
Seguimiento de los planes
9 X Implementación de planes de contingencia 1 2 3 BAJO
de contingencia
Semanal
implementados
Seguimiento a la información
Acudir a las autoridades públicas o entidades competentes
dada por entidades
10 X X en la recopilación de datos estadísticos o fuentes oficiales. 2 2 4 BAJO
competentes e
Diario
Implementación de acciones que mitiguen los impactos del
implementación de los
suceso natural.
planes de
contingencia
Seguimiento a la información
verificación de las condiciones de orden público en las zonas
dada por entidades
11 X X de ejecución de las actividades del contrato y en caso de ser 1 2 3 BAJO
competentes e
Diario
posible la ejecución del contrato suspenderlo hasta la
implementación de los planes
normalización del orden
de contingencia
Realización de backup de
Revisión, ajuste y seguimiento en la etapa contractual de
12 X
las metodologías de almacenamiento y comunicación de la 1 1 2 BAJO la Mensual
información sobre la ejecución
información. del contrato
Seguimiento por parte de
la interventoría
Seguimiento a la normatividad ambiental, licencias
13 X
ambientales y/o planes de manejo ambiental 1 1 2 BAJO al cumplimiento de las Diraio
licencias
ambiental y/o planes de
manejo ambiental

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ELKIN MARTINEZ BANQUEZ
M.P 13202104518 BLV
INGENIERO CIVIL