Matriz Estándar HSEC
Gerencia/Empresa Contratista:
Grupo evaluador:
Fecha de Revisión:
1. CONTEXTO 2. IDENTIFICACION DE PELIGROS Y ASPECTOS 3. EVALUACION DEL RIESGO RESIDUAL 4- PLAN DE ACCIÓN (CONTROLES ADICIONALES)
Criticidad del riesgo
Magnitud del riesgo
Consecuencia con Controles
Probabilidad con
Valoración del
Responsable
consecuencia
del Plan de
creíble (MCC)
riesgo
Reputación
Financiero
Tipo de Evento No Deseado / Pérdida de Control Dueño del Fecha de
Área Actividad Tarea Consecuencias/Impactos Causas Medidas de Control Plan de Acción Acción
Controles
actividad Riesgo Implementación
Legal
(Nombre y
HS
C
E
Máxima
Cargo)
Probabilidad
Valorización
Criticidad
Columna6
Responsable del Responsable del Fecha de
Rep
Área Actividad Tipo de actividad Tarea Evento No Deseado / Pérdida de Control Consecuencias/Impactos Causas MCC Nuevas medidas de control Plan de Acción
MR
Leg
Fin
HS
C
E
Riesgo Plan de Acción implementación
Riesgo
3 NA 3 NA 2 2 2 3 9 Medio No
Crítico
Riesgo
2 NA 3 NA 2 2 2 3 6 Medio No
Crítico
Riesgo
3 NA 3 NA 2 2 1 3 9 Medio No
Crítico
Fuente que tiene el potencial de generar Daño (Asociado a una Energia ) Interacciones de la energia
Tipos de
Ejemplos de Peligros Salud y Seguridad Ocupacional Ejemplos de Eventos No Deseados Salud y Seguridad Ocupacional
energía
Vehículo (Conducir un vehliculo en condiciones deficientes)) Pérdida de control de vehículo Mecánica
Intervención Tablero Eléctrico Contacto con energía eléctrica
Intervención Linea de alta tensión con enegia presente Eléctrica
Talud inestable. Pérdida de estabilidad de talud Térmica
Roca inestable Caída descontrolada de roca Química
Espacio confinado Falta de oxigeno Eólica
Camión Pluma (Oerador opera equipo en condicones deficientes)
Puente Grua ( Pérdida de control de maniobra de izaje
Carga Suspendida Neumática
Vehiculo liviano (presnta condicones estructuraesl Pérdida de control de vehículo liviano
Espia Sobretensión de la espia
Personas con desconocimiento, capacidad fiisca limitada, Descontrol de personas
comportamiento inadecuado
Espacios confinados
Equipos en moviminento Interacción con piezas en movimiento
Cargas en zonas con personal
Pisos ausentes o deficientes Pérdida de equilibrio
Cargas, objetos suspendidos Pérdida de sujección de cargas y objetos suspendidos
Equipos Mineros Pérdida de control de equipos mineros en interior mina
Vehiculos menores
Botadero y Stock en condicones estructurales deficinetes Colapso de botaderos y stock
Pilas inestables, pilas con sobre humedacción Colapso de Pilas
Ácido Sulfúrico Contacto con ácido sulfúrico
desconocmeineto de manipulacion y/o manejo de sustancias químicas Conctacto son sutancias peligrosas
Roca Explosión planificada - Explosión no planificada
Explosivos
Campos electromagnéticos Exposición a campos electromagnéticos
Operación de actividades Zonas Aisladas Pérdida de ubicación geográfica en zonas aisladas
Terreno inestable inestabilidad geomecánica
Estructura geomecánicas inestables Pérdida de contención de estructura
fuerzas naturales desastres naturales
Fuego Ignición de materiales combustibles
Altas temperaturas
Fluidos con alta presión Pérdida de control y contención de la energía
Tensión eléctrica
Estanques, Posos, tranque de relaves con porbles estructurales e Pérdida de contención de liquidos o fluidos
inestables
Aceros de perforación en mal estado, mal afianzasa, manoulacion Pérdida de control de aceros de perforación
defectuosa
Inmersión con caoacidad de oxigeno limitada en buceo Falta de oxigeno, sobre presión
Ejemplos de Eventos No Deseados Medio Ambiente y
Ejemplos de Aspectos Ambientales y Comunitarios Ejemplos de Impactos Medio Ambiente y Comunitarios
Comunitarios
Sustancias peligrosas Liberación/Descarga descontrolada Contaminación del suelo
Concentrado Emisiones de la escorrentías superficial / de Superficie Contaminación del agua
Relave Emisiones procedentes de puntos de vertidos designados Alteración en la Biodiversidad
Residuos mineros masivos Incumplimiento de la normativa de calidad del aire Contaminación del aire
Material particulado Disposición inadecuada de residuos (Incumplimiento de normativa) Sobre extracción del recurso
Aguas servidas/otros vertidos Incumplimiento de la normativa ambiental Alteración del terreno
Recurso Hídrico Incumplimiento de obligaciones y compromisos Alteración patrimonio histórico/cultural
Residuos mineros masivos Interacción con fauna (atropello) Alteración del terreno
Aceite usado Interacción con fauna Disposición no autorizada/Alteración de suelo
Ruido Emisiones procedentes de puntos de vertidos designados Afectación a la comunidad
Iluminación artificial externa Derrame de sustancias peligrosas Contaminación lumínica
Energía Eléctrica Derrame de mineral Contribución de gases de efecto invernadero
Salmuera Derrame de relaves Afectación de flora y fauna
Acido en piscinas Derrame de concentrado Afectación actividad pesquera tradicional
Consumo de energía Generación de Residuos Industriales No Peligrosos Contaminación de aguas subterráneas
Consumo de agua Generación de Residuos Domésticos Alteración de desenvolvimiento comunitario
Consumo de Petróleo/Gasolina Generación de Residuos industriales Peligrosos Alteración de espacios de significación cultural
Instalaciones y uso de suelo (incluye exploraciones mineras) Emisión de material particulado (polvo) Afectación a la comunidad
Emisión de material particulado (emisiones bajas) Agotamiento de los recursos
Emisión de material particulado (polvo) Déficit de recursos
Emisión de gases de combustión
Emision de Ruido
Aspectos Ambientales Eventos No Deseados Impacto Ambiental
Captación/conducción y descarga de agua contactada Derrame Aguas Servidas Afectación de Flora/Vegetación
Captación/conducción y descarga de agua no contactada Derrame de Agua y Arrastre de Sedimentos Afectación de Hábitat de Fauna
Consumo/Uso Recursos Naturales Derrame de Concentrado de Cobre Afectación de Hallazgos Arqueológicos/Patrimonio
Emisión de Material Particulado Derrame de Concentrado de Molibdeno Afectación de Individuos de Fauna
Existencia de Patrimonio Histórico Cultural en área de Influencia Derrame de Hidrocarburos o derivados Agotamiento de Recursos
Generación de Aguas Servidas Domiciliarias Derrame de Relaves Alteración de Calidad de Aire
Generación de Emisiones Atmosféricas(Gases, vapores,etc) Derrame Sustancias o Residuos peligrosos Alteración de Paisaje
Generación de Olores Molestos Derrame/Pérdida de Agua Industrial Alteración del Hábitat acuático
Generación de RILES Derrame/Pérdida de Agua Potable Contaminación Aguas Marinas
Generación de Ruidos Deslizamiento de Material Contaminación Aguas Superficiales/Subterráneas
Generación de Vibraciones Incendio/Explosión Contaminación o alteración del Suelo
Generación Residuos Domésticos o Asimilables Interacción con Fauna Contaminación Lumínica
Generación Residuos Industriales No Peligrosos Interacción con Flora Pérdida de Recurso Agua
Generación Residuos Industriales Peligrosos Interacción con Patrimonio Cultural Pérdida de Suelo
Generación/Transporte/Almacenamiento de Residuos Mineros Masivos Liberación/ Descarga No controlada al Ambiente Pérdida de superficie de formaciones de Humedales
Presencia Biodiversidad en Área de Influencia Manejo Inadecuado de Residuos Otro
No Cumplimiento de Normativa asociada a componentes
Producción/Transporte/Almacenamiento de Agua Desalada
Ambientales (Aire, Agua, Suelo, Biodiversidad)
Producción/Transporte/Almacenamiento de Concentrado de Cobre No Cumplimiento de Obligaciones y Compromisos Ambientales
Producción/Transporte/Almacenamiento de Concentrado de Molibdeno Segregación Inadecuada Residuos
Uso de Iluminación Artificial (Puerto) Sobre Extracción de Recursos
Uso de Suelo/Ocupación Territorial Terremoto /Tsunami/Aluviones
Uso/Consumo de Energía Eléctrica Tránsito/ingresos/Actividades en áreas No Autorizadas
Uso/Consumo Petróleo/Gas
Uso/Transporte/Almacenamiento Hidrocarburos o derivados
Uso/Transporte/Almacenamiento Sustancias o Residuos Peligrosas
Interacción/Manipulación de fauna silvestre
Interacción/Manipulación de flora silvestre