Muebles y Accesorios SA
Nit : 8000145749
CALLE 78 D SUR 47 G 42
RESOLUCION DIAN No.
Tel : 2889898
642134580597 DEL 2019-09-
25 AL 2020-09-25 DEL
No.364290 AL No. 542168
FACTURACION MUEBLES Y
ENSERES
Gran Contribuyente
Actividad
Económica 9775
Tarifa 11.04 por
1000
CLIENTE: Street Bounce
C.C./N.I.T.: 108548922
REGIMEN: Responsable de IVA
CIUDAD: Bogota
REFERENCIA DESCRIPCIÓN
CHS estanteria
maniqui
SDJ
probador
vitrinas
Ego
VALOR TOTAL (En letras):
TRESMILLONESDIEZSETECIENTOSMIL
La presente Factura es un Tiotulo Valor - SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO
Bodega de un Tamaño de 72 m2
Depreciación Línea Recta
Valor del Activo 2,530,000
Tiempo ( Meses) 24
Salvamento 70% 253000
Depreciacion 2,277,000
Depreciacion MENSUAL 94875
Mes Valor en libros Depreciacion Acumulada
0 2,530,000
1 2,435,125 94875 94875
2 2,340,250 94875 189750
3 2,245,375 94875 284625
4 2,150,500 94875 379500
5 2,055,625 94875 474375
6 1,960,750 94875 569250
7 1,865,875 94875 664125
8 1,771,000 94875 759000
9 1,676,125 94875 853875
10 1,581,250 94875 948750
11 1,486,375 94875 1043625
12 1,391,500 94875 1138500
13 1,296,625 94875 1233375
14 1,201,750 94875 1328250
15 1,106,875 94875 1423125
16 1,012,000 94875 1518000
17 917,125 94875 1612875
18 822,250 94875 1707750
19 727,375 94875 1802625
20 632,500 94875 1897500
21 537,625 94875 1992375
22 442,750 94875 2087250
23 347,875 94875 2182125
24 253,000 94875 2277000
FACTURA DE
VENTA No 1
Fecha de Expedición
Día Mes Año
1 5 2025
Fecha de Vencimiento
Día Mes Año
1 6 2025
DIRECCIÓN: Kra 6 calle 2
TELEFONO: 3227272750
FORMA DE PAGO: CREDITO
CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL
4 300,000 1,200,000
3 100,000 300,000
2 $ 300,000.00 600,000
2 $ 215,000.00 430,000
Subtotal 2,530,000
Descuento -
Total Factura 2,530,000
IVA 19% 480,700
Seguros -
Fletes 300,000
TOTAL NETO 3,310,700
SELLO RECIBIDO
CHEQUE No.
CUENTA No. 145,254,265-
NIT: 890.903.938-8
Fecha de Expedición
Día Mes Año
1 5 2025
PÁGUESE A LA ORDEN
Muebles
DE: y Accesorios SA
TRESMILLONESDIEZSETECIENTOSMIL
FIRMA Y SELLO
Vende
¿Calidad - Contribuyente? Gran Contribuyente
***GC-GCA-RI S/N % Valor
Venta 2,530,000
IVA - Imp al Valor Agregado
% Si 19% 480,700
Venta IVA Incluido 3,010,700
MEDICIÓN *Pago
COD CUENTA PARCIAL
152405 Muebles y enseres 3,010,700
236515 Honorarios 63,250
111005 Banco moneda nacional 2,947,450
300000 Sumas Iguales
% base iva transporte depreciacion
2,530,000 $47.43 1,200,000 228000 $142,292 1,570,292
$11.86 300,000 57000 $35,573 392,573
$23.72 600,000 114000 $71,146 785,146
$17.00 430,000 81700 $50,988 562,688
2,530,000 480,700 300,000 3,310,700
1
145,254,265-5
3,310,700
Y SELLO
Compra
Responsable de IVA
Tabla de
Retenciones Si / No Tarifa Valor
Rete Fuente si 2.5% 63,250
Réte ICA NO 11,04‰ -
Rete IVA NO 15.0% -
Total Retenciones 63,250
2,947,450
PARCIAL DEBITO CREDITO
3,010,700 3,010,700
63,250 63,250
2,947,450 2,947,450
3,010,700 3,010,700
CONSTRUCTORA BOLIVAR
Nit : 860.513.493-1,
Calle 134 No. 72-31
Tel : (1) 6258100
RESOLUCION DIAN No. 18762010425751 DEL 2018-09-25 AL
2019-09-25 DEL No.293691 AL No. 474437 FACTURACION
ELECTRONICA
Gran Contribuyente Autorretenedor
Actividad Económica 5604 Tarifa 11.04 por 1000
CLIENTE: Street bounce DIRECCIÓN:
C.C./N.I.T.: 452,254,356-5 TELEFONO:
REGIMEN: Responsable de IVA FORMA DE PAGO:
CIUDAD: Bogota
REFERENCIA DESCRIPCIÓN Porcentaje
local- terreno Bodega tamaño de 35 m2 con un baño, esta ubicada en el barrio Chico 100%
Norte III, tiene una antigüedad de 2-3 años.
VALOR TOTAL (En letras):
Doscientos noventa y siete millones quinientos mil pesos
La presente Factura es un Tiotulo Valor - SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO
Bodega de un Tamaño de 72 m2
Depreciación Línea Recta
Valor del Activo 200,000,000
Tiempo ( Meses) 24
Salvamento 70% $ 20,000,000
Depreciacion 180,000,000
Depreciacion MENSUAL 7500000
Mes Valor en libros Depreciacion Acumulada
0 200,000,000
1 192,500,000 7500000 7500000
2 185,000,000 7500000 15000000
3 177,500,000 7500000 22500000
4 170,000,000 7500000 30000000
5 162,500,000 7500000 37500000
6 155,000,000 7500000 45000000
7 147,500,000 7500000 52500000
8 140,000,000 7500000 60000000
9 132,500,000 7500000 67500000
10 125,000,000 7500000 75000000
11 117,500,000 7500000 82500000
12 110,000,000 7500000 90000000
13 102,500,000 7500000 97500000
14 95,000,000 7500000 105000000
15 87,500,000 7500000 112500000
16 80,000,000 7500000 120000000
17 72,500,000 7500000 127500000
18 65,000,000 7500000 135000000
19 57,500,000 7500000 142500000
20 50,000,000 7500000 150000000
21 42,500,000 7500000 157500000
22 35,000,000 7500000 165000000
23 27,500,000 7500000 172500000
24 20,000,000 7500000 180000000
FACTURA DE VENTA No 5258
Fecha de Expedición
Día Mes Año
5 10 2024
Fecha de Vencimiento
Día Mes Año
5 10 2024
Calle 44 A sur No 6 -40 E
3215681932
MA DE PAGO: Credito
Porcentaje V/R UNITARIO V/R TOTAL
100% $ 200,000,000 $ 200,000,000
Subtotal $ 200,000,000
Descuento -
Total Factura 200,000,000
DE 2008
IVA 19% -
Seguros -
Fletes -
TOTAL NETO 200,000,000
FIRMA Y SELLO RECIBIDO
10
200,000,000
NIT: 890.903.938-8
Fecha de Expedición
Día Mes
1 5
PÁGUESE A LA ORDEN DE: Muebles y Accesorios SA
TRESMILLONESDIEZSETECIENTOSMIL
FIRMA Y SELLO
Vende
¿Calidad - Contribuyente? Gran Contribuyente
***GC-GCA-RI S/N %
Venta
IVA - Imp al Valor Agregado % Si 19%
Venta IVA Incluido
MEDICIÓN *Pago
COD CUENTA
150405 urbano
111005 Banco moneda nacional
Sumas Iguales
% base iva transporte
$ 40,000,000,000,000,000 200,000,000 38,000,000 $4,000,000,000,000,000
CHEQUE No. 1
CUENTA No. 145,254,265-5
Año
2025 -
orios SA
FIRMA Y SELLO
Compra
ontribuyente Responsable de IVA
Tabla de
Valor Retenciones Si / No Tarifa
200,000,000 Rete Fuente 2.5%
Réte ICA NO 11,04‰
200,000,000 Rete IVA NO 15.0%
Total Retenciones
200,000,000
PARCIAL DEBITO
200,000,000 200,000,000
200,000,000
Sumas Iguales 200,000,000
depreciacion
4,000,000,238,000,000
mpra
esponsable de IVA
Valor
-
-
-
CREDITO
200,000,000
200,000,000
Muebles y Accesorios SA
Nit : 8000145749
CALLE 78 D SUR 47 G 42
RESOLUCION DIAN No.
Tel : 2889898
642134580597 DEL 2019-09-
25 AL 2020-09-25 DEL
No.364290 AL No. 542168
FACTURACION MUEBLES Y
ENSERES
Gran Contribuyente
Actividad
Económica 9775
Tarifa 11.04 por
1000
CLIENTE: Street Bounce DIRECCIÓN:
C.C./N.I.T.: 108548922 TELEFONO:
REGIMEN: Responsable de IVA FORMA DE PAGO:
CIUDAD: Bogota
REFERENCIA DESCRIPCIÓN CANTIDAD
Computador de escritorio HP EliteBook 830 G9 - Procesador: Intel Core
DDR4/DDR5 y PCIe 4.0/5.0 - Sistema Operativo: Windows 11 Pro - Memoria
RAM: 32 GB de RAM LPDDR5-6400 MHz 16 GB de RAM LPDDR5-6400
MHz
CHS 4
VALOR TOTAL (En letras):
TRESMILLONESDIEZSETECIENTOSMIL
La presente Factura es un Tiotulo Valor - SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO
Bodega de un Tamaño de 72 m2
Depreciación Línea Recta
Valor del Activo 7,200,000
Tiempo ( Meses) 24
Salvamento $ 720,000
Depreciacion 6,480,000
Depreciacion MENSUAL 270000
Mes Valor en libros Depreciacion Acumulada
0 7,200,000
1 6,930,000 270,000 270,000
2 6,660,000 270,000 540,000
3 6,390,000 270,000 810000
4 6,120,000 270,000 1080000
5 5,850,000 270,000 1350000
6 5,580,000 270,000 1620000
7 5,310,000 270,000 1890000
8 5,040,000 270,000 2160000
9 4,770,000 270,000 2430000
10 4,500,000 270,000 2700000
11 4,230,000 270,000 2970000
12 3,960,000 270,000 3240000
13 3,690,000 270,000 3510000
14 3,420,000 270,000 3780000
15 3,150,000 270,000 4050000
16 2,880,000 270,000 4320000
17 2,610,000 270,000 4590000
18 2,340,000 270,000 4860000
19 2,070,000 270,000 5130000
20 1,800,000 270,000 5400000
21 1,530,000 270,000 5670000
22 1,260,000 270,000 5940000
23 990,000 270,000 6210000
24 720,000 270,000 6480000
FACTURA DE
VENTA No 1
Fecha de Expedición
Día Mes Año
1 5 2025
Fecha de Vencimiento
Día Mes Año
1 6 2025
Kra 6 calle 2
3227272750
MA DE PAGO: CREDITO
V/R UNITARIO V/R TOTAL
1,800,000 7,200,000
Subtotal 7,200,000
Descuento -
Total Factura 7,200,000
IVA 19% 1,368,000
Seguros -
Fletes 300,000
TOTAL NETO 8,868,000
300000
7,200,000
CHEQUE No. 1
CUENTA No. 145,254,265-5
NIT: 890.903.938-8
Fecha de Expedición
Día Mes Año
1 5 2025 8,868,000
PÁGUESE A LA ORDEN
Muebles
DE: y Accesorios SA
TRESMILLONESDIEZSETECIENTOSMIL
FIRMA Y SELLO
Vende Com
¿Calidad - Contribuyente? Responsable de IVA Tabla de
***GC-GCA-RI Retenciones
S/N % Valor
Venta 7,200,000 Rete Fuente
IVA - Imp al Valor Agregado % Si 19% 304,000 Réte ICA
Venta IVA Incluido 7,504,000 Rete IVA
Total Retenciones
MEDICIÓN 7,804,000
*Pago
COD CUENTA PARCIAL
152810 Equipos de telecomunicaciones 7,200,000
240810 IVA descontable 304,000
236540 rete fte 40,000
236805 Rete ICA 17,664
Transporte,
513550 fletes
Bancoymoneda
acarreos 300,000
111005 nacional 7,746,336
Sumas Iguales
% base iva transporte depreciacion
$100.00 7,200,000 1,368,000 $300,000 8,868,000
254,265-5
Compra
Responsable de IVA
Si / No Tarifa Valor
si 2.50% 40,000
si 11,04‰ 17,664
NO 15.00%
Total Retenciones 57,664
DEBITO CREDITO
7,200,000
304,000
40,000
17,664
300,000
7,746,336
7,804,000 7,804,000