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Factura de Servicios Públicos Mendoza

El documento detalla la información de facturación del Sindicato Trabajadores Viales, con un importe total a pagar de $114,351.94 por servicios de agua y cloacas. El periodo de facturación es del 08/12/23 al 07/02/24, y se incluyen cuotas fijas y un cargo especial por renovación de redes. Se proporciona información adicional sobre vencimientos y contacto para consultas.

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Nadia Salattino
Derechos de autor
© All Rights Reserved
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El documento detalla la información de facturación del Sindicato Trabajadores Viales, con un importe total a pagar de $114,351.94 por servicios de agua y cloacas. El periodo de facturación es del 08/12/23 al 07/02/24, y se incluyen cuotas fijas y un cargo especial por renovación de redes. Se proporciona información adicional sobre vencimientos y contacto para consultas.

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Belgrano 920 - Ciudad- Mendoza (5500)

CUIT N° 30-71151356-2. Ingresos Brutos: 0629396. I.V.A. Responsable Inscripto


CESP: 35022005040143. Vto.: 21/01/2024. Comp. B Cód. 18.
N° DE CLIENTE
Inicio de Act.: 27/09/10. Est. N° 01-0629396-01. Sede Timbrado 01
080-0007294-000-3
Oficina Comercial: Belgrano 920 - Ciudad- Mendoza (5500). DUPLICADO
DATOS DEL CLIENTE DETALLE
APELLIDO Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL TITULAR
PERIODO VENCIMIENTO IMPORTE A PAGAR
SINDICATO TRABAJADORES, VIALES
08/12/23 al 07/02/24 VER TALÓN $ 114351.94
DOMICILIO POSTAL
Calle 9 DE JULIO nº1946 CP:5500 CAPITAL - MZA
Nº LIQUIDACIÓN DE
SERVICIOS PÚBLICOS
FECHA DE EMISIÓN PROX. VENCIMIENTO
B-000323273831 16/01/2024 -
APELLIDO Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL USUARIO
SINDICATO TRABAJADORES, VIALES CONCEPTOS IMPORTES
610001 Cuota Fija Agua Inm Edific(08/12/23 al 07/02/24)- 1/24. 39187.47
DOMICILIO DEL INMUEBLE 610002 Cuota Fija Cloaca Inm Edific(08/12/23 al 07/02/24)- 1/24. 39187.47
Calle SAN MARTIN nº2338 CP:5500 CAPITAL - MZA Cargo Renovación Redes(Monto Base:$78754.78)(*). 15750.96
610002 Cuota Fija Cloaca Inm Edific(07/12/23 a 07/12/23) 06/23. 189.92
610001 Cuota Fija Agua Inm Edific(07/12/23 a 07/12/23) 06/23. 189.92
Incluye aumento de tarifa desde el 07/02/24 (x 1 días).
TITULAR: IVA EXE 30556033397 IVA Exento 21 %. 19846.20
EL MONTO DE IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CRÉDITO FISCAL.
USUARIO: IVA EXE 30556033397
(*) Cargo Especial para la renovación de redes distribuidoras y colectoras
de los servicios de Agua Potable y Cloacas según el Art.24 Ley 9219/20.
No registra deuda facturada que se La tarifa incluye el 2.76% correspondientes a la Tasa de Inspección,
Control y Sostenimiento del Ente Regulador EPAS.
encuentre vencida a la fecha Nomenclatura Catastral del inmueble: 01010200820000090000.
25/01/2024

Si necesita el detalle de las facturas pendientes


de pago, comuníquese con la Oficinal Comercial
correspondiente a su domicilio.

ATENCIÓN TELEFÓNICA COMERCIAL


0800-444-9900

TOTAL PESOS: $ 114351.94

SON PESOS: CIENTO CATORCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON.


94/100.

INFORMACIÓN AL CLIENTE SOBRE EL SERVICIO

VENCIMIENTO IMPORTE VENCIMIENTO IMPORTE


CUOTA 1 08/02/2024 $57175.97 CUOTA 2 11/03/2024 $57175.97

609 08000072940003 0323273831 000 609 08000072940003 0323273831 000

000 202401 90 2 99 000000 05717597 24 000 202401 91 2 99 000000 05717597 07

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