OC DIRECTA
1. Ir a Adquisición y abastecimiento > Órdenes de compra > Todas
las órdenes de compra.
2. Haga clic en Nuevo.
3. En el campo Cuenta de proveedor, especifique o seleccione un
valor.
4. Abrir filtro de columna Nombre. – Seleccionar el nombre del
proveedor que corresponda.
5. EJEMPLO: PRONOR Introduzca un valor de filtro "PRONOR" en el
campo "Nombre" mediante el operador de filtro "contiene".
6. En la lista, haga clic en el vínculo de la fila seleccionada.
7. En el campo Dirección de entrega, especifique o seleccione un
valor.
8. En la lista, seleccione la fila 4. – Elegir la dirección de entrega
que corresponda.
9. En la lista, haga clic en el vínculo de la fila seleccionada.
10. En el campo Sitio, especifique o seleccione un valor. Elegir el
sitio que corresponda.
11. En la lista, haga clic en el vínculo de la fila seleccionada.
12. En el campo Almacén, especifique o seleccione un valor. - Elegir
el almacén que corresponda.
13. En la lista, haga clic en el vínculo de la fila seleccionada.
14. En el campo Fecha de recepción solicitada, especifique una
fecha. – Seleccionar fecha solicitada por el usuario.
15. En el campo Solicitante, especifique o seleccione un valor. –
Elegir el nombre de quien solicitó la compra.
16. En la lista, seleccione la fila 2.
17. En la lista, haga clic en el vínculo de la fila seleccionada.
18. Haga clic en Seleccionar.
19. ResolveChanges el Solicitante.
20. Haga clic en Aceptar.
21. En el panel de acciones, haga clic en Compra.
22. En la lista, marque la fila seleccionada.
23. En el campo Código de artículo, especifique o seleccione un
valor. – Seleccionar el articulo de compra, puede filtrarse por
número o nombre de artículo.
24. Abrir filtro de columna Nombre del producto.
25. EJEMPLO: DISCO Introduzca un valor de filtro "DISCO" en el
campo "Nombre del producto" mediante el operador de filtro
"contiene".
26. En la lista, haga clic en el vínculo de la fila seleccionada.
27. En el campo Cantidad, especifique un número. – Completar con
la cantidad del articulo de compra.
28. En el campo Precio unitario, especifique un número. - Completar
con el valor del artículo de compra.
29. Haga clic en la pestaña Configurar.
- Verificar que se encuentren completos los grupos de
impuestos.
- Completar fecha de recepción confirmada por el proveedor.
30. Haga clic en la pestaña Dirección.
31. En el campo Información de advertencia. Se pueden añadir
detalles de interés los cuales aparecerán cuando se imprima la
OC.
32. Haga clic en la pestaña Producto.
Verificar que estén completos los datos de sitio y almacén.
PD: Esto debe venir por defecto de los datos iniciales.
33. Haga clic en la pestaña Entrega.
Verificar fecha solicitada y fecha confirmada
34. Haga clic en la pestaña Dimensiones financieras.
Completar los campos de Producto y recurso. En el caso de artículos
inventariables no es necesario, ya que se completan al momento de
la recepción. En el caso del resto de artículos y servicios, se debe
corroborar a que sector pertenece la compra. En caso de dudas, se
debe verificar con el área de costos.
35. Haga clic en Guardar.
36. Haga clic en Flujo de tarea para abrir el cuadro de diálogo.
37. Haga clic en Enviar.
38. Haga clic en Aceptar.
39. En la lista, haga clic en el vínculo de la fila seleccionada.
40. En el panel de acciones, haga clic en Compra.
41. Haga clic en Confirmar.
42. Haga clic en Confirmaciones de órdenes de compra.
43. Haga clic en Vista previa/Imprimir.
44. Haga clic en Usar gestión de impresión.
Esto permitirá visualizar la OC en PDF.