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Meta: 20253006880057 "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO APV. MIGUEL GRAU HACIA LA COMUNIDAD DE QUILLAHUATA - PUMAMARCA - DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO"
[Link]. Rubro Esp det [Link]. Certificado Glosa Certif. Devengado
4 DONACIONES Y TRANSFERENC 362,504.06 49,015.00
13 DONACIONES Y TRANSFERE 362,504.06 49,015.00
[Link].2.4 COSTO DE C 63,069.06 49,015.00
CER-01249 49,015.00 PLANILLA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE PROYECTOS DE 49,015.00
INVERSION ADICIONAL DEL D LEG N° 276 CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO DEL 2025 SEGUN INFORME N° 799-2025-GRRHH-GM-
MDSS/C
CER-02846 7,954.50 PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO DE PROYECTOS DE INVERSION
DL 728 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO INF N°2035-2025-
OGGRRHH-GM-MDSS/C
CER-02851 6,099.56 PLANILLA DE INSPECTORES DL 276 CORRESPONDIENTE DEL MES
DE JULIO INF N°2019-2025-OGGRRHH-GM-MDSS/C
[Link].2.5 COSTO DE CO 291,435.00
CER-01218 265,200.00 ADQUSICION DE COMBUSTIBLE, SIE N°15-2025-OEC/MDSS-1,
INFORME N°668-2025-MDSS-C/GM-GA
CER-02872 26,235.00 ALAMBRE Y CLAVO CC N°2230
[Link].2.6 COSTO DE CO 8,000.00
CER-02871 8,000.00 SERVICIO DE ESTUDIO DE MÉCANICA DE SUELOS CC N°2225
5 RECURSOS DETERMINADOS 3,839,939.57 1,836,257.38
18 CANON Y SOBRECANON, REG 3,839,939.57 1,836,257.38
[Link].2.4 COSTO DE C 1,112,197.00 1,112,197.00
CER-00295 2,899.78 PLANILLA DE INSPECTORES EN OBRAS Y PROYECTOS 2,899.78
CORRESPONDIENTE A ENERO 2025, INFORME N°232-2025-GRRHH-
GM-MDSS/C
CER-00328 56,755.58 PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO DE OBRAS Y PROYECTOS DL 728 56,755.58
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO INF N°236-2025-GRRHH-GM-
MDSS/C
CER-00341 24,827.38 PLANILLA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRAS Y 24,827.38
PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO INF N°237-
2025-GRRHH-GM-MDSS/C
CER-00778 5,799.56 PLANILLA DE INSPECTORES BAJO DL 276 CORRESPONDIENTE AL 5,799.56
MES DE FEBRERO DEL 2025
CER-00839 161,025.61 PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE 161,025.61
FEBRERO 2025, INFORME N°480-2025-GRRHH-GM-MDSS/C
CER-00841 45,999.81 PLANILLA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVOS DE OBRAS 45,999.81
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO INF N°476-2025-GRRHH-
GM-MDSS/C
CER-01215 5,799.56 PLANILLA DE INSPECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 5,799.56
DEL 2025 SEGUN INFORME N° 770-2025-GRRHH-GM-MDSS/C
CER-01243 170,169.00 PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO DE OBRAS Y PROYECTOS 170,169.00
ADICIONAL DL 728 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO INF
N°798-2025-GRRHH-GM-MDSS/C
CER-01249 2,492.35 PLANILLA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE PROYECTOS DE 2,492.35
INVERSION ADICIONAL DEL D LEG N° 276 CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO DEL 2025 SEGUN INFORME N° 799-2025-GRRHH-GM-
MDSS/C
CER-01642 165,176.48 PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DL N°728 165,176.48
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, INFORME N°1198-2025-
GRRHH-GM-MDSS/C
CER-01643 52,232.30 PLANILLA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRAS Y 52,232.30
PROYECTOS DL 276 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL INF
N°1192-2025-GRRHH-GM-MDSS/C
CER-01645 5,799.56 PLANILLA DE INSPECTORES DL 276 CORRESPONDIENTE AL MES DE 5,799.56
ABRIL INF N°1199-2025-GRRHH-GM-MDSS/C
CER-01926 5,799.56 PLANILLA DE INSPECTORES DL N 276 CORRESPONDIENTE AL MES 5,799.56
DE MAYO DEL 2025 SEGUN INF N° 1514-2025-OGGRRHH-GM-MDSS/C
CER-01978 68,532.91 PLANILLA DE PERSONAL OBREROS DE INVERSION DL 728 68,532.91
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 SEGUN INF N° 1535-
2025-OGGRRHH-GM-MDSS/C
CER-01979 42,314.44 PLANILLA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE PROYECTOS DE 42,314.44
INVERSION DL 276 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025
SEGUN INF N° 1536-2025-OGGRRHH-GM-MDSS/C
CER-02419 5,799.56 PLANILLA DE INSPECTORES DL N 276 CORRESPONDIENTE AL MES 5,799.56
DE JUNIO DEL 2025 SEGUN INF N° 1774-2025-OGGRRHH-GM-MDSS/C
CER-02493 112,472.38 PLANILLA DE PERSONAL OBREROS DE INVERSION DEL D L N° 728 112,472.38
CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUNIO 2025 SEGUN INF N° 1828-
2025-OGGRRHH-GM-MDSS/C
CER-02495 40,089.44 PLANILLA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE PROYECTOS DE 40,089.44
INVERSION DL 276 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO INF
N°1829-2025-OGGRRHH-GM-MDSS/C
CER-02846 138,211.74 PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO DE PROYECTOS DE INVERSION 138,211.74
DL 728 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO INF N°2035-2025-
OGGRRHH-GM-MDSS/C
[Link].2.5 COSTO DE CO 2,304,454.57 454,184.05
CER-00277 38,489.00 CONCRETO PREMEZCLADO FC 210 KG/CM2 SIE 38,489.00
N°35-2024-OEC/MDSS-1 INF N°0208-2025-MDSS-C/GM-GA
CER-00690 6,300.00 ADQUISICION DE ESPARRAGOS CC N° 446 6,300.00
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Meta: 20253006880057 "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO APV. MIGUEL GRAU HACIA LA COMUNIDAD DE QUILLAHUATA - PUMAMARCA - DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO"
[Link]. Rubro Esp det [Link]. Certificado Glosa Certif. Devengado
CER-00899 500.00 APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA DE PROYECTOS DE 500.00
INVERSION PUBLICA DE LA MDSS INF N°0496-2025-MDSS-C/GM-GA
CER-00947 64,863.40 ADQUSICION DE COMBUSTIBLE, PARA LA COTINUIDAD DEL 25,595.66
PROCESO DE SELECCION SIE N°080-2023-OEC/MDSS-2, INFORME
N°0510-2024-MDSS-C/GM-GA
CER-00956 1,536.95 ADQUISICION DE TUBO REQ 070-0074 1,536.95
CER-01056 138,900.00 ADQUSICION DE CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPOIP 42,5 KG, 138,900.00
SIE N°12-2025-OEC/MDSS-1, INFORME N°601-2025-MDSS-C/GM-GA
CER-01109 24,025.00 ADQUISICION DE MADERA PARA ENCOFRADO CC N° 796 24,025.00
CER-01216 66,700.00 ADQUISICION DE AGREGADO SIE N°14-2025-OEC/MDSS-1 INF N°667- 30,400.00
2025-MDSS-C/GM-GA
CER-01252 1,500.96 PAPEL BOND REQ N°070-0281 PERU COMPRAS 1,478.30
CER-01259 6,527.76 AGUA MINERAL SIN GAS REQ N°070-0263 PERU COMPRAS 6,340.14
CER-01277 948,796.50 CONTRATACION DE CEMENTO ASFALTICO MODIFICADO CON
POLIMERO PG70-28V, LP N°003-2024-CS-MDSS-1, INFORME N°0514-
2025-MDSS-C/GM-GA
CER-01325 42,475.00 ADOQUIN Y LAJA DE PIEDRA CC N°0970 42,475.00
CER-01424 370,480.00 ADQUISICION DE CONCRETO PREMEZCLADO SIE 105,144.00
N°17-2025-OEC/MDSS-1 INF N°0809-2025-MDSS-C/GM-GA
CER-01644 31,860.00 CONTRATACION DE CONCRETO PREMEZCLADO FC175 KG/CM2, SIE
N°034-2024-OEC-MDSS-1, CONTRATO N°59-2024-MDSS-GA-SGA,
INFORME N°0864-2025-MDSS-C/GM-GA, ACTUALIZACION
CER-01984 500.00 REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE PROYECTOS DE INVERSION INF 500.00
N°1129-2025-MDSS-C/GM-OGA
CER-02100 42,400.00 PIEDRA GRANDE CC N°1583
CER-02101 32,500.00 MATERIAL GRANULAR (OVER ) CC N 1584 32,500.00
CER-02284 132,100.00 CONTRATACION DE ACERO CORRUGADO, SIE N°23-2025-DEC/MDSS-
1, INFORME N°1323-2025-MDSS-C/GM-OGA
CER-02447 354,000.00 MATERIAL SELECCIONADO PARA SUB BASE Y BASE (LASTRE)
LICITACION PUBLICA ABREVIADA N°9-2025-CS/MDSS-1 INF N°1400-
2025-MDSS-C/GM-OGA
[Link].2.6 COSTO DE CO 423,288.00 269,876.33
CER-00517 1,800.00 SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION PLATAFORMA - CAMABAJA CC
N° 344
CER-00611 8,000.00 SRVICIO DE ALQUILER PARA LOCAL PARA ALMACEN CC N° 418 2,333.33
CER-00706 34,400.00 SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA CC N°0463 13,400.00
CER-00760 198,000.00 SERVICIO DE ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE AS N°038- 198,000.00
2024-CS-MDSS-1 INF N°0443-2025-MDSS-C/GM-GA
CER-00899 -250.00 APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA DE PROYECTOS DE -250.00
INVERSION PUBLICA DE LA MDSS INF N°0496-2025-MDSS-C/GM-GA
CER-01315 40,800.00 SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA CC N°0948
CER-01691 29,645.00 SERVICIO DE TRANSPORTE ASFALTICO EN CLIENTE DE LA ORDEN
DE SERVICIO N° 2270-2024 SEGUN INFORME N°
958-2025-MDSS-C/GM-GA
CER-02263 4,736.00 RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DE JCAM INGENIERIA 4,736.00
MAQUINARIA Y SERVICIOS POR EL PAGO DE SERVICIO DE
ALQUILER DE RODILLO-TERCER ENTREGABLE - RESOLUCION DE LA
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION N°233-2025-MDSS/GM-OGA -
INFORME N°1287-2025-MDSS-C/GM-OGA
CER-02264 13,516.80 RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DE JCAM INGENIERIA 13,516.80
MAQUINARIA Y SERVICIOS SA POR EL PAGO DE SERVICIO DE
ALQUILER DE RODILLO-2DO ENTREGABLE - RESOLUCION DE LA
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION N°233-2025-MDSS/GM-OGA -
INFORME N°1287-2025-MDSS-C/GM-OGA
CER-02265 12,467.20 RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DE JCAM INGENIERIA 12,467.20
MAQUINARIA Y SERVICIOS SAC POR EL PAGO DE SERVICIO DE
ALQUILER DE RODILLO-1ER ENTREGABLE- RESOLUCION DE LA
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION N°233-2025-MDSS/GM-OGA -
INFORME N°1287-2025-MDSS-C/GM-OGA
CER-02266 765.00 RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DE CONSTRUCTORA ALAM 765.00
SAC POR EL PAGO DE SERVICIO DE MITIGACION DE POLVOS-2DO
ENTREGABLE- RESOLUCION DE LA OFICINA GENERAL DE
ADMINISTRACION N°233-2025-MDSS/GM-OGA - INFORME N°1287-
2025-MDSS-C/GM-OGA
CER-02267 19,108.00 RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DE CONSTRUCTORA ALAM 19,108.00
SAC POR EL PAGO DE SERVICIO DE MITIGACION DE POLVOS-2DO
ENTREGABLE- RESOLUCION DE LA OFICINA GENERAL DE
ADMINISTRACION N°233-2025-MDSS/GM-OGA - INFORME N°1287-
2025-MDSS-C/GM-OGA
CER-02271 5,300.00 RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DE INVERSIONES ASPHALT 5,300.00
CUSCO EIRL POR EL PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO DE MEZCLA
ASFALTICA- RESOLUCION DE LA OFICINA GENERAL DE
ADMINISTRACION N°233-2025-MDSS/GM-OGA - INFORME N°1287-
2025-MDSS-C/GM-OGA
CER-02674 500.00 REEMBOLSO DE FONDOS DE CAJA CHICA DE PROYECTOS DE 500.00
INVERSION INF N°1542-2025-MDSS-C/GM-OGA
CER-02789 8,000.00 CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD PARA SUB
BASE Y BASE GRANULAR CC N° 2162
CER-02790 4,000.00 CONTRATACION DEL SERVICIO DE ESTUDIO DE MECANICA DE
SUELOS Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE MUROS DE CONTENCION CC
N° 2164
Página 3 de 3
Meta: 20253006880057 "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO APV. MIGUEL GRAU HACIA LA COMUNIDAD DE QUILLAHUATA - PUMAMARCA - DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO"
[Link]. Rubro Esp det [Link]. Certificado Glosa Certif. Devengado
CER-02816 42,500.00 CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE RODILLO
VIBRATORIO CC N° 2184
TOTAL 4,202,443.63 1,885,272.38