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Factura SFP-01: Servicios y Totales

La factura SFP-01, emitida el 13 de julio de 2025, detalla un total a pagar de Bs. 8.184,33, que incluye servicios de televisión por suscripción, internet y cargos adicionales. El monto gravado es de Bs. 3.700,73, con un IVA de Bs. 592,11. Se advierte que el pago debe realizarse antes del 13 de julio de 2025 para evitar el corte del servicio.

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Factura SFP-01: Servicios y Totales

La factura SFP-01, emitida el 13 de julio de 2025, detalla un total a pagar de Bs. 8.184,33, que incluye servicios de televisión por suscripción, internet y cargos adicionales. El monto gravado es de Bs. 3.700,73, con un IVA de Bs. 592,11. Se advierte que el pago debe realizarse antes del 13 de julio de 2025 para evitar el corte del servicio.

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Factura Serie: SFP-01

Nro. de Documento: 0003577170 Nro. de Control: 01-50087515 Cuenta: 0500000584


Fecha de Emision : 13-07-2025 Fecha Asig. Nro. Control : 14-07-2025 MES: JUN-2025
Hora de Emision: 09:10:50 AM SAN FELIPE

DATOS CLIENTES
CLIENTE NOMBRE DE LA CASA
ADRIANA LISBETH TOVAR SANCHEZ
C.I / R.I.F C.I.V. 10367277 APARTAMENTO
URBANIZACIÓN ALEGRIA ZONA 17
CALLE CA. 32 UBICACIÓN
NÚMERO DE LA CASA 08-30 CÓDIGO POSTAL 3201
MUNICIPIO INDEPENDENCIA SECTOR ALEGRIA

CÓDIGO DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN MONTO


6110 Sub-Total Television por Suscripcion 811,42
6110 Sub-Total Servicio de Internet 2.518,19
6110 Sub-Total Servicio General 371,12

Sub-total Base Imponible Exenta 0,00


Sub-total Base Imponible Gravado 3.700,73
I.V.A.16% sobre 3.700,73 592,11
Total Factura 4.292,84
3
Saldo Anterior 3.891,48

TOTAL MONTO A PAGAR: Bs. 8.184,33

EVITE EL CORTE, PAGUE ANTES DEL: 13-07-2025

Según reforma parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de IGTF y según Providencia Administrativa N° SNAT\2022\000013
emanado por el SENIAT, toda persona natural o jurídica está en la obligación de cancelar al agente de recepción el 3% adicional a todo
pago efectuado en moneda distinta a la de curso legal (Bs.).

ESTE DOCUMENTO SE EMITE BAJO LA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA SNAT/2024/000102 DE FECHA 17/10/2024

SOLUCIONES LASER, C.A. RIF: J-003629162 N° PROVIDENCIA SENIAT/INTI/2021 0000029 DE FECHA 16/06/2021
Número de control desde 01-50053761 hasta Número de control 01-50098760 de Fecha 04-05-2025
CUENTA: 0500000584

SERVICIO BÁSICOS

ALICUOTA
CÓDIGO OPERACIÓN DESCRIPCIÓN BASE IMPONIBLE I.V.A TOTAL MONTO
I.V.A
6110 Paquete Basico Cable 223,84 16% 35,81 259,65

6110 Fibra 250 Megas 2.518,19 16% 402,91 2.921,10

SUBTOTAL Servicios Básico 2.742,03 438,72 3.180,75

SERVICIOS PREMIUM ADICIONALES

DESCRIPCIÓN ALICUOTA
CÓDIGO OPERACIÓN BASE IMPONIBLE I.V.A TOTAL MONTO
I.V.A
6110 Canales Adicionales Cable FAMILIAR 587,58 16% 94,01 681,59

SUBSERVICIOS Premiums y Adicionales 587,58 94,01 681,59

CONCEPTOS VARIOS

DESCRIPCIÓN ALICUOTA
CÓDIGO OPERACIÓN BASE IMPONIBLE I.V.A TOTAL MONTO
I.V.A
Compensacion por factura no cancelada en
6110 371,12 16% 59,37 430,49
termino

SUBTOTAL Conceptos Varios 371,12 59,37 430,49

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