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Factura MRG-01: Servicios de Internet y TV

La factura MRG-01 con número de documento 0002438376, emitida el 05-07-2025, detalla servicios de internet y televisión por un total de Bs. 4.008,51. El cliente, Angel Jose Perez Garcia, tiene un saldo anterior de Bs. 4.008,51 y debe pagar antes del 05-07-2025 para evitar el corte del servicio. Se incluye información sobre el IVA y la obligación de pagar un 3% adicional en moneda distinta a la de curso legal.

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Factura MRG-01: Servicios de Internet y TV

La factura MRG-01 con número de documento 0002438376, emitida el 05-07-2025, detalla servicios de internet y televisión por un total de Bs. 4.008,51. El cliente, Angel Jose Perez Garcia, tiene un saldo anterior de Bs. 4.008,51 y debe pagar antes del 05-07-2025 para evitar el corte del servicio. Se incluye información sobre el IVA y la obligación de pagar un 3% adicional en moneda distinta a la de curso legal.

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Factura Serie: MRG-01

Nro. de Documento: 0002438376 Nro. de Control: 01-51633828 Cuenta: 5500065739


Fecha de Emision : 05-07-2025 Fecha Asig. Nro. Control : 07-07-2025 MES: JUN-2025
Hora de Emision: 10:19:25 AM MARGARITA

DATOS CLIENTES
CLIENTE NOMBRE DE LA CASA
ANGEL JOSE PEREZ GARCIA
C.I / R.I.F C.I.V. 30453164 APARTAMENTO
URBANIZACIÓN URB. CONEJEROS ZONA 36
CALLE CA. INTER 02 UBICACIÓN
NÚMERO DE LA CASA PP2SN/02 CÓDIGO POSTAL 6301
MUNICIPIO GARCIA SECTOR CONEJEROS

CÓDIGO DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN MONTO


6110 Sub-Total Servicio de Internet 2.797,99
6110 Sub-Total Servicio General 371,12
6110 Sub-Total Television por Suscripcion 839,40

Sub-total Base Imponible Exenta 0,00


Sub-total Base Imponible Gravado 0,00
I.V.A.16% sobre 0,00 0,00
Total Factura 4.008,51
3
Saldo Anterior 4.008,51

TOTAL MONTO A PAGAR: Bs. 0,00

EVITE EL CORTE, PAGUE ANTES DEL: 05-07-2025

Según reforma parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de IGTF y según Providencia Administrativa N° SNAT\2022\000013
emanado por el SENIAT, toda persona natural o jurídica está en la obligación de cancelar al agente de recepción el 3% adicional a todo
pago efectuado en moneda distinta a la de curso legal (Bs.).

ESTE DOCUMENTO SE EMITE BAJO LA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA SNAT/2024/000102 DE FECHA 17/10/2024

SOLUCIONES LASER, C.A. RIF: J-003629162 N° PROVIDENCIA SENIAT/INTI/2021 0000029 DE FECHA 16/06/2021
Número de control desde 01-51630681 hasta Número de control 01-51667080 de Fecha 04-07-2025
CUENTA: 5500065739

SERVICIO BÁSICOS

ALICUOTA
CÓDIGO OPERACIÓN DESCRIPCIÓN BASE IMPONIBLE I.V.A TOTAL MONTO
I.V.A
6110 Mensualidad Basico Postpago. 223,84 16% 0,00 223,84

6110 Mensualidad Optimo Max Postpago. 615,56 16% 0,00 615,56

6110 Fibra 500 Megas 2.518,19 16% 0,00 2.518,19

SUBTOTAL Servicios Básico 3.357,59 0,00 3.357,59

SERVICIOS PREMIUM ADICIONALES

DESCRIPCIÓN ALICUOTA
CÓDIGO OPERACIÓN BASE IMPONIBLE I.V.A TOTAL MONTO
I.V.A
6110 Alquiler ONU 279,80 16% 0,00 279,80

SUBSERVICIOS Premiums y Adicionales 279,80 0,00 279,80

CONCEPTOS VARIOS

DESCRIPCIÓN ALICUOTA
CÓDIGO OPERACIÓN BASE IMPONIBLE I.V.A TOTAL MONTO
I.V.A
Compensacion por factura no cancelada en
6110 371,12 16% 0,00 371,12
termino

SUBTOTAL Conceptos Varios 371,12 0,00 371,12

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