ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI-HUANCAVELICA

INFORME DE HITO DE CONTROL

N° 009-2025-OCI/1742-SCC

CONTROL CONCURRENTE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI
YAULI – HUANCAVELICA – HUANCAVELICA

OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA

DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL ESTADIO DEL CENTRO
POBLADO DE ATALLA DEL DISTRITO DE YAULI DE LA
PROVINCIA DE HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA”

HITO DE CONTROL N° 6 – SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE

EJECUCIÓN DE OBRA N° 4

PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:

DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2025

TOMO I DE I

YAULI, 24 DE JULIO DE 2025

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”
 INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 009-2025-OCI/1742-SCC

OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA

EN EL ESTADIO DEL CENTRO POBLADO DE ATALLA DEL DISTRITO DE YAULI DE LA
PROVINCIA DE HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”

HITO DE CONTROL N° 6 – SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 4

ÍNDICE
Nº Pág.

I. ORIGEN 3

II. OBJETIVOS 3

III. ALCANCE 3
Firmado digitalmente por
ICHPAS ORDOÑEZ Heliana FAU
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IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL 3
Motivo: Doy Visto Bueno
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V. SITUACIONES ADVERSAS 5

1. El contratista estaría continuando con la ejecución de la Obra, pese a que se 5

encuentra suspendida, situación que podría afectar el adecuado control y
Firmado digitalmente por
RAMOS CLEMENTE Elvis Henry correcta ejecución de la Obra, poniendo en riesgo la calidad técnica de la misma,
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Motivo: Doy Visto Bueno
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así como, el incumplimiento contractual sujeto a penalidades.
2. Aprobación de la valorización n.° 8 con partidas parcialmente ejecutadas y no 11
ejecutadas, podría generar el riesgo de pagos injustificados a favor del contratista
y la inaplicación de penalidades al supervisor de obra.
3. El personal de Obra viene laborando sin los equipos de protección personal 15
Firmado digitalmente por completos, situación que podría generar riesgos en la salud, seguridad e
ICHPAS ORDOÑEZ Heliana FAU
20131378972 soft integridad física de los trabajadores.
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2025 17:37:06 -05:00 4. Suspensión del plazo de ejecución de obra n.° 4 se habría aprobado sin cumplir 21
lo establecido en el marco normativo, lo que generaría el riesgo de aplazamiento
no justificado de la fecha de culminación de la Obra.

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL 27

VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 27

VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN HITOS 28

ANTERIORES

IX. CONCLUSIÓN 28

X. RECOMENDACIONES 28

APÉNDICES
 INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 009-2025-OCI/1742-SCC
OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN
EL ESTADIO DEL CENTRO POBLADO DE ATALLA DEL DISTRITO DE YAULI DE LA
PROVINCIA DE HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”

HITO DE CONTROL N° 6 – SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 4

I. ORIGEN

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control de Institucional de la

Municipalidad Distrital de Yauli – Huancavelica, en adelante “OCI”, mediante oficio
n.° 017-2024/MDY-HVCA/OCI de 12 de febrero de 2024, registrado en el Sistema de Control
Gubernamental – SCG con la orden de servicio n.º 1742-2025-009, en el marco de lo previsto en la
Directiva n.º 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultaneo”, aprobada mediante Resolución de
Contraloría n.º 218-2022-CG, de 30 de mayo de 2022 y modificatorias aprobadas con Resoluciones de
Contraloría n.ºs 270-2022-CG y 062-2023-CG de 10 de agosto de 2022 y 13 de febrero de 2023,
respectivamente.

II. OBJETIVOS

Firmado digitalmente por 2.1 Objetivo General

ICHPAS ORDOÑEZ Heliana FAU
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Determinar si el proceso de suscripción de contrato, inicio, recepción y liquidación de la obra:

Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2025 17:36:28 -05:00

“Mejoramiento del servicio de práctica deportiva y/o recreativa en el estadio del Centro Poblado de
Atalla del distrito de Yauli de la provincia de Huancavelica del departamento de Huancavelica”,
objeto del Control Concurrente, se vienen desarrollando de acuerdo a la normativa aplicable y
Firmado digitalmente por
términos contractuales suscritos.
RAMOS CLEMENTE Elvis Henry
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Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2025 16:16:10 -05:00 2.2 Objetivo Específico

Establecer si la suspensión del plazo de ejecución de obra n.° 4 de la obra: “Mejoramiento del
servicio de práctica deportiva y/o recreativa en el estadio del Centro Poblado de Atalla del distrito de
Yauli de la provincia de Huancavelica del departamento de Huancavelica”, se realizó de acuerdo a
Firmado digitalmente por
ICHPAS ORDOÑEZ Heliana FAU
la normativa aplicable y condiciones contractuales.
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Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2025 17:37:06 -05:00
III. ALCANCE

El Control Concurrente se efectuó a la suspensión del plazo de ejecución de obra n.° 4 de la obra:
“Mejoramiento del servicio de práctica deportiva y/o recreativa en el estadio del Centro Poblado de Atalla
del distrito de Yauli de la provincia de Huancavelica del departamento de Huancavelica”, en adelante
“Obra”, la cual se encuentra a cargo de la Municipalidad Distrital de Yauli - Huancavelica, en adelante la
“Entidad”, que está bajo el ámbito de control del OCI, siendo ejecutada del 11 al 17 de julio del 2025, en
el Centro Poblado de Atalla, distrito de Yauli, provincia y región de Huancavelica.

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL

Al respecto, la Entidad, mediante Resolución Gerencial n.° 350-2023-GM-MDY/HVCA de 4 de octubre de

2023, aprobó el expediente técnico de la Obra, con CUI n.° 2597001, con un presupuesto total de
S/2 675 113,34 (Dos millones seiscientos setenta y cinco mil ciento trece con 34/100 Soles), con un plazo
de ejecución de ciento cincuenta (150) días calendario, bajo la modalidad por contrata y sistema de
contratación Suma Alzada.
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Cuadro n.° 1
Desagregado del presupuesto
Descripción Costo (S/)
Costo del expediente técnico 39 500,00
Costo directo 1 882 867,70
Infraestructura 1 875 867,70
Mitigación Ambiental 4 500,00
Capacitación 2 500,00
Gastos generales (7,30%) 137 449,34
Utilidad (9%) 169 458,09
Sub total 2 189 775,13
I.G.V. 18% 394 159,52
Presupuesto de obra 2 583 934,65
Supervisión (2.00%) 51 678,69
Presupuesto total del proyecto 2 675 113,34
Fuente: Resolución Gerencial n.° 350-2023-GM-MDY/HVCA, de 4 de octubre de 2023.
Elaborado por: Comisión de Control.

Posteriormente, la Entidad convocó el procedimiento de selección para la ejecución de la Obra mediante

la Adjudicación simplificada n.° 003-2024-MDY-HVCA/CS - Primera convocatoria; donde otorgó la Buena
Pro al Consorcio AGRO1, en adelante el “Contratista”, por un valor de S/2 581 712,88; suscribiéndose el
contrato n.° 007-2024/MDY/HVCA de 7 de agosto de 2024.

Luego, mediante la Resolución Gerencial n.° 317-2024-GM-MDY/HVCA de 14 de agosto de 2024,

suscrito por el Gerente Municipal, resolvió designar en adición a sus funciones como Inspector de obra al
arquitecto Ronald Arístides Gamarra Solano2, a partir de la fecha de inicio de ejecución de la Obra hasta
la culminación del proceso de contratación del servicio de consultoría de obra, para la supervisión de la
Firmado digitalmente por
ICHPAS ORDOÑEZ Heliana FAU
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Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2025 17:36:28 -05:00
ejecución de la Obra de acuerdo a Ley.

Asimismo, a través del Acta de entrega de terreno de 15 de agosto de 2024, se realizó la entrega de
terreno al Contratista; a razón de ello, se da inicio al plazo de ejecución de la Obra mediante el Acta de
inicio de obra de 16 de agosto de 2024.
Firmado digitalmente por
RAMOS CLEMENTE Elvis Henry
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno Más adelante, mediante Acta de suspensión del plazo de ejecución de obra n.° 1, se suspendió la
ejecución de la Obra por el cambio del personal clave (Residente de obra) del Contratista, la suspensión
Fecha: 24-07-2025 16:16:10 -05:00

se da a partir del 5 de abril de 2024 hasta la respuesta de la Entidad de la evaluación del personal
propuesto por el Contratista. Luego, se da el reinicio del plazo de ejecución de la obra n.° 1, con el Acta
de reinicio de obra de 21 de octubre de 2024, donde el Inspector de obra verificó el cambio del personal
Firmado digitalmente por
clave, siendo el arquitecto Felipe Martínez De La Cruz el residente de obra designado a partir de la fecha.
ICHPAS ORDOÑEZ Heliana FAU
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Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2025 17:37:06 -05:00
Tiempo después, mediante el pedido de servicio n.° 002177 de 14 de noviembre de 2024, la Subgerencia
de Supervisión y Liquidación de Obras solicitó la contratación del servicio de consultoría de supervisión
de obra, por lo que, mediante el contrato n.° 067-2024/MDY/HVCA de 20 de noviembre de 2024, suscrito
entre la Entidad y el arquitecto Augusto Chucos Velasco, se realizó la contratación del servicio de
supervisión de la Obra.

Posteriormente, mediante Acta de suspensión del plazo de ejecución de obra n.° 2, se suspendió la
ejecución de la Obra a partir del 21 de diciembre de 2024, señalando como causal las precipitaciones
pluviales constantes en la zona de trabajo, presencia de descargas eléctricas y ventarrones.

Por otro lado, mediante Resolución Gerencial n.° 445-2024-GM-MDY/HVCA de 27 de diciembre de 2024,
suscrita por el Gerente Municipal, se aprobó el adicional deductivo vinculante n.° 1 de la Obra, el consta
del adicional n.° 1, por un monto de S/80 189,37 y el deductivo n.° 1 por un monto de S/53 967,00,
teniendo una diferencia de S/26 222,37.

1 Integrado por la empresa Constructora Consultora e Inmobiliaria TIFL E.I.R.L. con R.U.C. n.° 20602632033 (90% de participación) e Inversiones
Ccahuapay Atalla S.A.C. con R.U.C. N.° 20610847626 (10% de participación), consorcio representado por el señor Esteban Paitan Huamán.
2 Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la Entidad.

Informe de Hito de Control – Verificar la suspensión del plazo de ejecución de obra n.° 4.
Periodo: del 11 al 17 de julio de 2025.
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Luego, se dio el reinicio del plazo de la ejecución de la Obra n.° 2 con el Acta de reinicio de obra de 15
de enero de 2025, debido a que el supervisor de obra verificó y determinó que las condiciones climáticas
han mejorado.

Posteriormente, mediante Acta de suspensión del plazo de ejecución de obra n.° 3, se suspendió la
ejecución de la Obra a partir del 15 de febrero de 2025, señalando como causal, las intensas lluvias que
vienen ocasionando aniegos en la ejecución de la Obra.

Más adelante, con Resolución Gerencial n.° 063-2025-GM-MDY/HVCA de 12 de marzo de 2025, la

Entidad resolvió aprobar la solicitud de ampliación de plazo n.° 2, por un plazo de dos (2) días, esta
solicitud se sustenta en las anotaciones del cuaderno de obra, donde señala que la Obra ha realizado
paralizaciones parciales durante el día, las cuales fueron ocasionadas por las constantes precipitaciones
pluviales.

Posteriormente, se dio el reinicio del plazo de la ejecución de la Obra n.° 3 con el Acta de reinicio de obra
de 14 de mayo de 2025, debido a que el supervisor de obra verificó y determinó que las condiciones
climáticas han mejorado.

Luego, con carta n.° 020-2025/M.D.Y/SO-ACHV de 15 de mayo de 2025, el supervisor de obra remitió el
informe técnico sobre las consultas realizadas en el cuaderno de obra respecto a la instalación de la pista
atlética para opinión del proyectista, teniendo como plazo3 para pronunciarse hasta el 30 de mayo de
2025.
Firmado digitalmente por
ICHPAS ORDOÑEZ Heliana FAU Aunado a ello, a través del Acta de suspensión del plazo de ejecución de obra n.° 4, se suspendió la
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Motivo: Doy Visto Bueno ejecución de la Obra a partir del 17 de mayo de 2025, señalando como causal que está pendiente el
Fecha: 24-07-2025 17:36:28 -05:00
pronunciamiento del proyectista; al respecto, durante la inspección física de obra de 1 de julio de 2025,
se evidencia que la obra continúa suspendida, pese a que ya han transcurrido cuarenta y cinco (45) días
de presentación de la solicitud para el pronunciamiento del proyectista.

Firmado digitalmente por

RAMOS CLEMENTE Elvis Henry
V. SITUACIONES ADVERSAS
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno

De la revisión efectuada a la información proporcionada por la Entidad referente a la suspensión del plazo
Fecha: 24-07-2025 16:16:10 -05:00

de ejecución de obra n.° 4, se han identificado cuatro (4) situaciones adversas que afectan o podrían
afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la ejecución de la Obra,
según el siguiente detalle:
Firmado digitalmente por
ICHPAS ORDOÑEZ Heliana FAU
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1. EL CONTRATISTA ESTARÍA CONTINUANDO CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, PESE A QUE
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2025 17:37:06 -05:00 SE ENCUENTRA SUSPENDIDA, SITUACIÓN QUE PODRÍA AFECTAR EL ADECUADO CONTROL
Y CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA, PONIENDO EN RIESGO LA CALIDAD TÉCNICA DE LA
MISMA, ASÍ COMO, EL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL SUJETO A PENALIDADES.

La Comisión de Control en cumplimiento de sus funciones, se presentó en la Obra para realizar la

inspección física de la obra, donde se evidenció que la puerta de ingreso principal se encontraba
abierta, sin ningún tipo de señalización, tal como se puede observar en la siguiente imagen:

3 El Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado en el numeral 193.3 del artículo 193 menciona lo siguiente: Las consultas cuando por su
naturaleza, en opinión del inspector o supervisor, requieran de la opinión del proyectista son elevadas por estos a la Entidad dentro del plazo máximo
de cuatro (4) días siguientes de anotadas, correspondiendo a esta en coordinación con el proyectista absolver la consulta dentro del plazo máximo
de quince (15) días siguientes de la comunicación del inspector o supervisor.

Informe de Hito de Control – Verificar la suspensión del plazo de ejecución de obra n.° 4.
Periodo: del 11 al 17 de julio de 2025.
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Imagen n.° 1
Ingreso principal de la Obra

Fuente: Visita de control de 1 de julio de 2025.

Elaborado: Comisión de Control.

Seguidamente, se ingresó a la Obra, donde se pudo evidenciar la presencia de diez (10) personas
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ICHPAS ORDOÑEZ Heliana FAU
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Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2025 17:36:28 -05:00
realizando trabajos, de los cuales se identificó al señor Carlos Paitan Benito, asistente de residente,
como encargado de los trabajos que se estaban ejecutando, y los nueve (9) eran obreros; las personas
estaban divididos en tres (3) grupos; el primer grupo estaba realizando trabajos de corrección de
pintura en los pasos de la gradería de la tribuna, como se evidencia en las siguientes imágenes:
Firmado digitalmente por
RAMOS CLEMENTE Elvis Henry Imagen n.° 2
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno Trabajos de corrección de pintura en la tribuna
Fecha: 24-07-2025 16:16:10 -05:00

PAÑOS DE TRIBUNA
CON TRABAJOS DE
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ICHPAS ORDOÑEZ Heliana FAU
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Motivo: Doy Visto Bueno PINTURA PENDIENTES
Fecha: 24-07-2025 17:37:06 -05:00
A CORREGIR

PAÑO CULMINADO
DE CORRECCIÓN DE
PINTURA EN TRIBUNA

Fuente: Visita de control de 1 de julio de 2025.

Elaborado: Comisión de Control.

Informe de Hito de Control – Verificar la suspensión del plazo de ejecución de obra n.° 4.
Periodo: del 11 al 17 de julio de 2025.
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Imagen n.° 3
Insumos y herramientas utilizados para la corrección de la pintura en la tribuna

INSUMOS Y HERRAMIENTAS
PARA TRABAJADOS DE
CORRECCIÓN DE PINTURA

Firmado digitalmente por

ICHPAS ORDOÑEZ Heliana FAU Fuente: Visita de control de 1 de julio de 2025.
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Motivo: Doy Visto Bueno Elaborado: Comisión de Control.
Fecha: 24-07-2025 17:36:28 -05:00

Continuando con la visita, se evidencia que el segundo grupo estaba realizando trabajos de
excavación para la corrección del sardinel de la pista atlética, debido a que este sardinel se encuentra
inclinado.
Firmado digitalmente por
RAMOS CLEMENTE Elvis Henry
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Imagen n.° 4
Fecha: 24-07-2025 16:16:10 -05:00
Trabajos de corrección del sardinel de la pista atlética

Firmado digitalmente por

ICHPAS ORDOÑEZ Heliana FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2025 17:37:06 -05:00

Fuente: Visita de control de 1 de julio de 2025.

Elaborado: Comisión de Control.

Informe de Hito de Control – Verificar la suspensión del plazo de ejecución de obra n.° 4.
Periodo: del 11 al 17 de julio de 2025.
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Asimismo, el tercer grupo estuvo realizando trabajos de tarrajeo en los componentes del sistema de
tratamiento de aguas residuales de los servicios higiénicos; además, se aprecia los materiales y
herramientas utilizados para la ejecución de la partida tarrajeo, conforme a las siguientes imágenes:

Imagen n.° 5
Trabajos de tarrajeo en los componentes del sistema de tratamiento de aguas residuales

Firmado digitalmente por

ICHPAS ORDOÑEZ Heliana FAU
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Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2025 17:36:28 -05:00

Fuente: Visita de control de 1 de julio de 2025.

Elaborado: Comisión de Control.
Firmado digitalmente por
RAMOS CLEMENTE Elvis Henry
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2025 16:16:10 -05:00
Panel de imagen n.° 1
Materiales y herramientas utilizados para tarrajeo

Firmado digitalmente por

ICHPAS ORDOÑEZ Heliana FAU
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Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2025 17:37:06 -05:00

Imagen n.° 6: Mortero fresco utilizado para tarrajeo. Imagen n.° 7: Cemento recién abierto y arena fina.
Fuente: Visita de control de 1 de julio de 2025.
Elaborado: Comisión de Control.

Informe de Hito de Control – Verificar la suspensión del plazo de ejecución de obra n.° 4.
Periodo: del 11 al 17 de julio de 2025.
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Cabe precisar que, el supervisor de obra, presentó con anterioridad a la inspección física de la Obra,
la carta n.° 021-2025/M.D.Y/SO-ACHV de 19 de mayo de 2025, la cual fue recepcionada por la
Entidad con expediente n.° 3073, con la cual comunicó y presentó el acta4 de suspensión del plazo
de ejecución de obra n.° 4, donde refiere que se ha suspendido el plazo de ejecución de la Obra a
partir del 17 de mayo de 2025.

Sin embargo, la Comisión de Control durante la visita de inspección física realizada a la Obra, ha
advertido que el Contratista está ejecutando diversas partidas a pesar de estar suspendido el plazo
de ejecución, incumpliendo así, los acuerdos plasmados en el acta de suspensión del plazo de
ejecución de obra n.° 4, donde señala lo siguiente:

“(…)
1. SUSPENDER EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL ESTADIO DEL CENTRO POBLADO DE ATALLA,
DISTRITO DE YAULI – HUANCAVELICA- HUANCAVELICA”; entre la Entidad MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE YAULI a partir del día 17 de mayo de 2025.
2. Siendo que la presente suspensión del plazo de ejecución de obra es de MUTUO ACUERDO y
se genera por eventos no atribuibles a ninguna de las partes, la empresa contratista CONSORCIO
AGRO y la ENTIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI, acuerdan la suspensión del plazo de
ejecución en concordancia con la normativa vigente. (El subrayado es agregado)
(…)”.

Al respecto, sobre la suspensión del plazo de ejecución de obra, la Dirección Técnico Normativa del
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, en el numeral 2.1.1. de la opinión
n.° 073-2023/DTN de 12 de julio de 2023, menciona lo siguiente: “(…) Al respecto corresponde precisar
Firmado digitalmente por
ICHPAS ORDOÑEZ Heliana FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2025 17:36:28 -05:00
que la “suspensión” de la ejecución de la presentación, supone que se detengan las actividades propias de la
ejecución de la obra (…).

De lo expuesto, se evidencia que el Contratista continúa ejecutando los trabajos de la Obra a pesar
de que el plazo de ejecución está suspendido; advirtiéndose que, estos trabajos se vienen ejecutando
Firmado digitalmente por
RAMOS CLEMENTE Elvis Henry
sin la dirección técnica del residente ni la supervisión correspondiente, lo que podría poner en riesgo
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Motivo: Doy Visto Bueno el cumplimiento de las especificaciones técnicas, afectar la calidad de la Obra, así como, el
incumplimiento contractual sujeto a penalidades.
Fecha: 24-07-2025 16:16:10 -05:00

El marco normativo que rige la situación adversa es el siguiente:

➢ Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo n.° 344-2018-EF publicado el 31 de diciembre de 2018.
Firmado digitalmente por
ICHPAS ORDOÑEZ Heliana FAU
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Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2025 17:37:06 -05:00
“(…)
Artículo 142. Plazo de ejecución contractual
(…)
142.7. Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralización de la ejecución
de las prestaciones, estas pueden acordar por escrito la suspensión del plazo de ejecución contractual,
hasta la culminación de dicho evento, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales
y/o costos directos, según corresponda al objeto de la contratación; salvo aquellos que resulten necesarios
para viabilizar la suspensión.
(…)
Artículo 178. Suspensión del plazo de ejecución
178.1. Cuando se produzca la suspensión del contrato de obra según lo previsto en el numeral 142.7 del
artículo 142, corresponde también la suspensión del contrato de supervisión. (…)
(…)

4 El acta fue suscrita por señores: Augusto Chucos Velasco, supervisor de obra; Esteban Paitan Huamán, representante del Contratista; y el señor
Felipe Martínez De La Cruz, residente de obra.

Informe de Hito de Control – Verificar la suspensión del plazo de ejecución de obra n.° 4.
Periodo: del 11 al 17 de julio de 2025.
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Artículo 179. Residente de Obra

179.1. Durante la ejecución de la obra se cuenta, de modo permanente y directo, con un profesional
colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa conformidad de la Entidad, como
residente de la obra (…).
179.2. Por su sola designación, el residente representa al contratista como responsable técnico de la obra,
no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.
(…)
Artículo 187. Funciones del Inspector o Supervisor
187.1. La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o supervisor,
según corresponda, quien es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución
técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, además de la debida y
oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de la obra, debiendo absolver las consultas que
formule el contratista según lo previsto en los artículos siguientes. En una misma obra el supervisor no
puede ser ejecutor ni integrante de su plantel técnico.
(…)”.

➢ Contrato n.° 007-2024/MDY/HVCA de 7 de agosto de 2024, contrato para la ejecución de la Obra.

“(…)
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO
(…)
CONTROL DE CALIDAD
• Cumplir en forma continua la ejecución de las obras y ceñirse que se ajusten a los diseños, trazos y
elevaciones establecidas, rechazando y ordenando que se rehagan los trabajos defectuosos o los que
no se ciñan a los planos dentro de las tolerancias establecidas en las Especificaciones Técnicas.
Firmado digitalmente por
(…)
ICHPAS ORDOÑEZ Heliana FAU
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OTRAS CONSIDERACIONES:
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2025 17:36:28 -05:00
(…)
c. Ejecución de la obra.
• El Contratista ejecutará la obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los
materiales, herramientas y mano de obra, serán tomados en consideración a lo definido en
el expediente técnico. Asimismo, el contratista y la Entidad deberán tomar como base las
Firmado digitalmente por consideraciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluidas sus
Modificatorias y normas internas de la ENTIDAD según sea el caso.
RAMOS CLEMENTE Elvis Henry
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2025 16:16:10 -05:00 (…)”.

➢ Contrato n.° 067-2024/MDY/HVCA de 20 de noviembre de 2024, servicio de consultoría para la

supervisión de Obra.

“(…)
Firmado digitalmente por
ICHPAS ORDOÑEZ Heliana FAU CLÁUSULA TERCERO: OBJETO DEL CONTRATO
(…)
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno

ACTIVIDADES A REALIZAR:
Fecha: 24-07-2025 17:37:06 -05:00

DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA

a) Revisión, verificación y aprobación de los trabajos, adelantos e informes mensuales presentados por
el EJECUTOR DESIGNADO para el desarrollo del proyecto, en el marco del Expediente Técnico
probado y el/los contrato(s) suscrito(s).
(…)
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL SUPERVISOR:
• Velar directamente y permanentemente por el fiel cumplimiento de la correcta ejecución de la Obra,
para que ésta se ejecute en armonía y concordancia con el Expediente Técnico aprobado por la
MUNICIPALIDAD Distrital de Yauli – Huancavelica.
(…)”.

La situación expuesta podría generar el riesgo de que el Contratista realice trabajos con deficiencias
técnicas, sin la dirección técnica del residente ni supervisor de obra, lo cual podría afectar
directamente a la calidad de la Obra, así como, el incumplimiento del plazo contractual vigente.

Informe de Hito de Control – Verificar la suspensión del plazo de ejecución de obra n.° 4.
Periodo: del 11 al 17 de julio de 2025.
 Página 11 de 28

2. APROBACIÓN DE LA VALORIZACIÓN N° 8 CON PARTIDAS PARCIALMENTE EJECUTADAS Y

NO EJECUTADAS, PODRÍA GENERAR EL RIESGO DE PAGOS INJUSTIFICADOS A FAVOR DEL
CONTRATISTA Y LA INAPLICACIÓN DE PENALIDADES AL SUPERVISOR DE OBRA.

De la revisión de la documentación referente a la Obra, se advierte que, el supervisor de Obra presentó

a la Entidad la carta n.° 022-2025/M.D.Y/SO-ACHV de 5 de mayo de 2025, donde adjunta el informe
técnico de la aprobación de la valorización de obra n.° 8, correspondiente al mes de mayo de 2025,
la valorización fue elaborada por tres (3) días de trabajo, donde menciona que la Obra tiene un avance
mensual real de 12,88% y un acumulado de 72,17%, mientras que el acumulado programado es de
97,95%; evidenciando que la obra se encuentra retrasada, debido a que le queda por ejecutar el
27,83% y solo cuenta con cinco (5) días de plazo, para su culminación.

Al respecto, el Contratista ha informado el inicio y culminación de la ejecución de veinticuatro (24)

partidas durante el mes mayo de 2025; estas partidas han sido valorizadas a un 100%, conforme se
detalla en el cuadro n.° 3:

Cuadro n.° 3
Resumen de la planilla de Valorización n.° 8
Avance físico valorizado Saldo a
Ítem Descripción Anterior Actual Acumulado valorizar
Metrado % Metrado % Metrado % %
(…)
02 Estructura campo deportivo con Grass sintético
[Link].02 Pintado de sardinel exterior c/látex acrílico - 0,00% 87,65 100,00% 87,65 100,00% 0,00%
Firmado digitalmente por
ICHPAS ORDOÑEZ Heliana FAU
[Link].01 Pintado de sardinel exterior c/látex acrílico - 0,00% 79,49 100,00% 79,49 100,00% 0,00%
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
(…)
04
Fecha: 24-07-2025 17:36:28 -05:00 Estructuras en cerco perimétrico
[Link] Pintura esmalte dos manos en sobrecimientos - 0,00% 336,26 100,00% 336,26 100,00% 0,00%
(…)
06 Módulo de servicios
[Link] Cobertura de calaminón tr 4 e=0.30 - 0,00% 61,77 100,00% 61,77 100,00% 0,00%
Firmado digitalmente por [Link].03Papelera de plástico tapa con ventana abatible - 0,00% 6,00 100,00% 6,00 100,00% 0,00%
RAMOS CLEMENTE Elvis Henry
FAU 20131378972 soft [Link].04Espejo con marco metálico pulido 0.60x0.80 - 0,00% 2,80 100,00% 2,80 100,00% 0,00%
Motivo: Doy Visto Bueno
[Link].01
Fecha: 24-07-2025 16:16:10 -05:00 Cable eléctrico lsoh - 2.5mm2 - 0,00% 50,60 100,00% 50,60 100,00% 0,00%
[Link].02Cable eléctrico lsoh de 4.0 mm2 - 0,00% 21,00 100,00% 21,00 100,00% 0,00%
[Link].03Cable eléctrico lsoh de 6.0 mm2 (10 awg) - 0,00% 5,67 100,00% 5,67 100,00% 0,00%
Fluorescente recto ispe 1 x 40 w incluye equipo y
[Link].01 - 0,00% 4,00 100,00% 4,00 100,00% 0,00%
pantalla
Instalación en obra, incluye (estructuras,
[Link].02 - 0,00% 1,00 100,00% 1,00 100,00% 0,00%
Firmado digitalmente por
ICHPAS ORDOÑEZ Heliana FAU herramientas, flete, traslado y permanencia)
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno [Link].03 Pozo de tierra incluido instalación - 0,00% 1,00 100,00% 1,00 100,00% 0,00%
(…)
Fecha: 24-07-2025 17:37:06 -05:00

07 Estructura pozo percolador

[Link].01 Concreto f'c=140kg/cm2-p/pozo - 0,00% 1,10 100,00% 1,10 100,00% 0,00%
[Link].02 Encofrado y desencofrado normal - 0,00% 12,80 100,00% 12,80 100,00% 0,00%
[Link].03 Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 grado 60 - 0,00% 84,56 100,00% 84,56 100,00% 0,00%
[Link].01 Concreto f'c=140kg/cm2-p/caja - 0,00% 1,35 100,00% 1,35 100,00% 0,00%
[Link].02 Encofrado y desencofrado normal - 0,00% 10,90 100,00% 10,90 100,00% 0,00%
[Link].03 Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 grado 60 - 0,00% 47,38 100,00% 47,38 100,00% 0,00%
[Link].01 Concreto f'c=140kg/cm2-p/caja - 0,00% 0,18 100,00% 0,18 100,00% 0,00%
[Link].02 Encofrado y desencofrado normal - 0,00% 3,27 100,00% 3,27 100,00% 0,00%
[Link].03 Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 grado 60 - 0,00% 2,46 100,00% 2,46 100,00% 0,00%
[Link].01 Concreto f'c=140kg/cm2-p/tapas - 0,00% 0,16 100,00% 0,16 100,00% 0,00%
[Link].02 Encofrado y desencofrado normal - 0,00% 1,50 100,00% 1,50 100,00% 0,00%
[Link].03 Acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm2 grado 60 - 0,00% 7,56 100,00% 7,56 100,00% 0,00%

Fuente: Valorización de obra n.° 8, correspondiente al mes de mayo de 2025.

Elaborado por: Comisión de Control.

Informe de Hito de Control – Verificar la suspensión del plazo de ejecución de obra n.° 4.
Periodo: del 11 al 17 de julio de 2025.
 Página 12 de 28

Sin embargo, durante la inspección física realizada a la Obra, la Comisión de Control, ha advertido
que estas partidas no están culminadas, ni han sido ejecutadas, tal como se puede observar en las
siguientes imágenes:

Imagen n.° 8
Partida de pintura en sardineles en la estructura de campo deportivo no ejecutada

PARTIDA DE PINTURA EN
SARDINELES DEL CAMPO
DEPORTIVO Y DE LA PISTA
ATLÉTICA SIN EJECUTAR

Firmado digitalmente por

ICHPAS ORDOÑEZ Heliana FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2025 17:36:28 -05:00

Fuente: Visita de control de 1 de julio de 2025.

Elaborado: Comisión de Control.

Firmado digitalmente por Imagen n.° 9

Partida de pintura en sardinel de cerco perimétrico no culminada
RAMOS CLEMENTE Elvis Henry
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2025 16:16:10 -05:00

Firmado digitalmente por

ICHPAS ORDOÑEZ Heliana FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2025 17:37:06 -05:00

PARTIDA DE PINTURA
EN SARDINEL DE
CERCO PERIMÉTRICO
NO CULMINADA

Fuente: Visita de control de 1 de julio de 2025.

Elaborado: Comisión de Control.

Informe de Hito de Control – Verificar la suspensión del plazo de ejecución de obra n.° 4.
Periodo: del 11 al 17 de julio de 2025.
 Página 13 de 28

Panel de imagen n.° 2

Partidas no ejecutadas y no culminadas en el módulo de servicios

Imagen n.° 10: Partida espejo con marco metálico no ejecutada, Imagen n.° 11: Las partidas: fluorescente y cable eléctrico no
además, se advierte corrección de la tubería de agua y desagüe. están ejecutadas.

Firmado digitalmente por

ICHPAS ORDOÑEZ Heliana FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2025 17:36:28 -05:00

Imagen n.° 12: Partida papelera de plástico no ejecutada. Imagen n.° 13: Partida cobertura de calaminón no culminada.
Fuente: Visita de control de 1 de julio de 2025.
Firmado digitalmente por
Elaborado: Comisión de Control.
RAMOS CLEMENTE Elvis Henry
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2025 16:16:10 -05:00 Imagen n.° 14
Partidas no culminadas en los componentes de la estructura del pozo percolador
COMPONENTE POZO
DE LODOS CON TAPA COMPONENTE CAJA
DE CONCRETO NO DE VÁLVULAS CON
Firmado digitalmente por
CULMINADO TAPA DE CONCRETO
ICHPAS ORDOÑEZ Heliana FAU
20131378972 soft
NO CULMINADO
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2025 17:37:06 -05:00

COMPONENTE CAJA
DE DISTRIBUCIÓN CON
TAPA DE CONCRETO NO
CULMINADO

COMPONENTE TAPA
DE BIODIGESTOR NO
CULMINADO

Fuente: Visita de control de 1 de julio de 2025.

Elaborado: Comisión de Control.

Informe de Hito de Control – Verificar la suspensión del plazo de ejecución de obra n.° 4.
Periodo: del 11 al 17 de julio de 2025.
 Página 14 de 28

De lo expuesto, se evidencia que el Contratista ha valorizado partidas como culminadas al 100%,

pese a que, estas partidas han sido ejecutadas parcialmente y algunas no han sido ejecutadas; las
cuales fueron aprobadas por el supervisor de Obra, incumpliendo así, su función de velar
permanentemente la ejecución de la Obra e informar de los avances reales a la Entidad para el pago
por el trabajo realizado.

Asimismo, cabre precisar que, dicha situación se encuentra sujeto a penalidad según lo establecido
en el contrato n.° 067-2024/MDY/HVCA de 20 de noviembre de 2024, servicio de consultoría para la
supervisión de la Obra, de acuerdo a lo establecido en la cláusula décima: Penalidades por
incumplimiento, Otras Penalidades.

El marco normativo que rige la situación adversa es el siguiente:

➢ Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo n.° 344-2018-EF publicado el 31 de diciembre de 2018.

“(…)
Artículo 179. Residente de Obra
179.1. Durante la ejecución de la obra se cuenta, de modo permanente y directo, con un profesional
colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa conformidad de la Entidad, como
residente de la obra (…).
179.2. Por su sola designación, el residente representa al contratista como responsable técnico de la obra,
no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.
(…)
Firmado digitalmente por
ICHPAS ORDOÑEZ Heliana FAU
Artículo 187. Funciones del Inspector o Supervisor
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno 187.1. La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o supervisor,
Fecha: 24-07-2025 17:36:28 -05:00
según corresponda, quien es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución
técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, además de la debida y
oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de la obra, debiendo absolver las consultas que
formule el contratista según lo previsto en los artículos siguientes. En una misma obra el supervisor no
puede ser ejecutor ni integrante de su plantel técnico.
Firmado digitalmente por
RAMOS CLEMENTE Elvis Henry
FAU 20131378972 soft
(…)
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2025 16:16:10 -05:00
Artículo 194. Valorizaciones y metrados
(…)
194.3. En el caso de las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada, durante la ejecución de la obra,
las valorizaciones se formulan en función de los metrados ejecutados aplicando las partidas y precios
unitarios del desagregado de partidas que dio origen a la propuesta y que fuera presentada al momento de
ofertar, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados; a
Firmado digitalmente por
ICHPAS ORDOÑEZ Heliana FAU este monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas.
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno (…)
Fecha: 24-07-2025 17:37:06 -05:00
194.5. Los metrados de obra ejecutados se formulan y valorizan conjuntamente por el contratista y el
inspector o supervisor, y son presentados a la Entidad dentro de los plazos que establezca el contrato. Si
el inspector o supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista, este la efectúa. El
inspector o supervisor revisa los metrados durante el periodo de aprobación de la valorización.
(…)”.

➢ Contrato n.° 007-2024/MDY/HVCA de 7 de agosto de 2024, contrato para la ejecución de la Obra.

“(…)
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO
(…)
VALORIZACIONES:
FORMA DE LAS VALORIZACIONES Y FACTURAS
• La forma de la valorización y facturas de pago, será la preparada por el Contratista en coordinación
con el Supervisor.
• El Contratista consignará en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a las
cantidades establecidas en las mediciones.

Informe de Hito de Control – Verificar la suspensión del plazo de ejecución de obra n.° 4.
Periodo: del 11 al 17 de julio de 2025.
 Página 15 de 28

(…)
VALORIZACIONES MENSUALES
• Las valorizaciones mensuales se presentarán, durante los cinco (05) primeros días contados a partir
del primer día hábil del mes siguiente a la ejecución de los trabajos, en DOS (02) ejemplares foliados,
acompañados según el caso por los cómputos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos
ejecutados hasta la fecha y verificados por el Supervisor.
(…)”.

➢ Contrato n.° 067-2024/MDY/HVCA de 20 de noviembre de 2024, servicio de consultoría para la

supervisión de la Obra.

“(…)
CLÁUSULA TERCERO: OBJETO DEL CONTRATO
(…)
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL SUPERVISOR:
• Verificar y valorizar los metrados que presentará el Ejecutor Designado.
• Elaborar el expediente del informe mensual, cuyo pago gestionará conjuntamente con la aprobación
de dicho mensual, ante la Entidad No se aceptará, ni se tramitará expedientes incompletos, siendo
en estos casos tan responsables LA SUPERVISIÓN como el Ejecutor Designado por las
deficiencias presentadas, eximiéndose la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI –
HUANCAVELICA de toda responsabilidad por la demora en la tramitación que esto pueda
ocasionar.
(…)
• Controlar el cumplimiento de los plazos parciales estipulados en el Calendario de Avance de Obra
Valorizado vigente.
Firmado digitalmente por
ICHPAS ORDOÑEZ Heliana FAU
(…)
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
CLÁUSULA DÉCIMA: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO
Fecha: 24-07-2025 17:36:28 -05:00
(…)
OTRAS PENALIDADES:
Ítem INFRACCIÓN MULTA Procedimiento
(…)
Por presentar valorización de la ejecución de la obra
Firmado digitalmente por con errores, o misiones o deficiencias, etc.
RAMOS CLEMENTE Elvis Henry Según informe de la
FAU 20131378972 soft Como valorización principal, Adicional y mayores
Motivo: Doy Visto Bueno 0.2xUIT por Sub Gerencia de
Fecha: 24-07-2025 16:16:10 -05:00 4 metrados, por valorizar obras y/o metrados no
presentación Supervisión y
ejecutados (sobre – valorizaciones) y pagos en
Liquidación de obras.
exceso o no encuadrados en las disposiciones
vigentes u otros casos, etc.
(…)
(…)”.
Firmado digitalmente por
ICHPAS ORDOÑEZ Heliana FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2025 17:37:06 -05:00
Los hechos expuestos podrían generar el riesgo de que se reconozca pagos injustificados a favor del
Contratista por partidas parcialmente ejecutadas y no ejecutadas; así como, la inaplicación de
penalidades al Supervisor de la Obra, que consecuentemente podrían constituir un perjuicio
económico a la Entidad.

3. EL PERSONAL DE OBRA VIENE LABORANDO SIN LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN

PERSONAL COMPLETOS, SITUACIÓN QUE PODRÍA GENERAR RIESGOS EN LA SALUD,
SEGURIDAD E INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS TRABAJADORES.

Durante la inspección física de la Obra, se observó a dos (2) obreros realizando trabajos de corrección
de pintura en la gradería de la tribuna, sin utilizar los Equipos de Protección Personal completos, como
son: el protector para la cabeza, lentes y respiradores con filtro; pese a que, ambos estaban expuestos
al polvo producido por el desbaste de la pintura, cabe precisar que estos equipos están considerados
en el capítulo “10. Relación de Insumos y Materiales” del Expediente Técnico; lo señalado se muestra
en las imágenes siguientes:

Informe de Hito de Control – Verificar la suspensión del plazo de ejecución de obra n.° 4.
Periodo: del 11 al 17 de julio de 2025.
 Página 16 de 28

Imagen n.° 15
Obreros con equipos de protección personal incompletos

Fuente: Visita de control de 1 de julio de 2025.

Elaborado: Comisión de Control.

Firmado digitalmente por

Imagen n.° 16
ICHPAS ORDOÑEZ Heliana FAU
20131378972 soft
Obreros expuestos al polvo
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2025 17:36:28 -05:00

Firmado digitalmente por

RAMOS CLEMENTE Elvis Henry
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2025 16:16:10 -05:00

Firmado digitalmente por

ICHPAS ORDOÑEZ Heliana FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2025 17:37:06 -05:00

Fuente: Visita de control de 1 de julio de 2025.

Elaborado: Comisión de Control.

Continuando con la visita a la Obra, se observa a tres (3) obreros que estaban realizando trabajos de
excavación para la corrección del sardinel de la pista atlética, sin utilizar los equipos de protección
completos, conforme a la siguiente imagen:

Informe de Hito de Control – Verificar la suspensión del plazo de ejecución de obra n.° 4.
Periodo: del 11 al 17 de julio de 2025.
 Página 17 de 28

Imagen n.° 17
Obreros con equipos de protección personal incompletos

Fuente: Visita de control de 1 de julio de 2025.

Firmado digitalmente por Elaborado: Comisión de Control.
ICHPAS ORDOÑEZ Heliana FAU
20131378972 soft

Del mismo modo, dos (2) obreros estaban realizando trabajos de tarrajeo en los componentes del
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2025 17:36:28 -05:00

sistema de tratamiento de aguas residuales de los servicios higiénicos, quienes no contaban con los
equipos de protección completos, conforme a las siguientes imágenes:

Firmado digitalmente por

Imagen n.° 18
RAMOS CLEMENTE Elvis Henry
FAU 20131378972 soft
Obreros realizando trabajos de tarrajeo sin los equipos de protección personal completos
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2025 16:16:10 -05:00

Firmado digitalmente por

ICHPAS ORDOÑEZ Heliana FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2025 17:37:06 -05:00

Fuente: Visita de control de 1 de julio de 2025.

Elaborado: Comisión de Control.

Informe de Hito de Control – Verificar la suspensión del plazo de ejecución de obra n.° 4.
Periodo: del 11 al 17 de julio de 2025.
 Página 18 de 28

Asimismo, se advierte que el asistente del residente, encargado de la ejecución de los trabajos, no
utiliza su equipo de protección personal, tal como se puede ver en la siguiente imagen:

Imagen n.° 19
Trabajos de tarrajeo en los componentes del sistema de tratamiento de aguas residuales

ENCARGADO DE LA
EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS SIN SU EQUIPO
DE PROTECCIÓN PERSONAL

Fuente: Visita de control de 1 de julio de 2025.

Firmado digitalmente por Elaborado: Comisión de Control.
ICHPAS ORDOÑEZ Heliana FAU
20131378972 soft

De lo expuesto, se advierte que el Contratista estaba ejecutando trabajos correspondientes a la Obra

Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2025 17:36:28 -05:00

sin tomar en cuenta las medidas de seguridad, como las señalizaciones y la utilización de equipos de
protección personal, pues, el personal encontrado en la Obra no utiliza sus equipos de protección
personal completos, situación que podría generar riesgos de incidentes o accidentes, poniendo en
Firmado digitalmente por
peligro su integridad física.
RAMOS CLEMENTE Elvis Henry
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2025 16:16:10 -05:00 El marco normativo que rige la situación adversa es el siguiente:

➢ Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado por el Decreto Supremo n.° 011-2006-VIVIENDA de

8 de junio del 2006.

Firmado digitalmente por

“(…)
ICHPAS ORDOÑEZ Heliana FAU
20131378972 soft NORMA G.050 SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2025 17:37:06 -05:00 CAPÍTULO I
GENERALIDADES
(…)
7. REQUISITOS DEL LUGAR DE TRABAJO
(…)
7.7. Señalización
(…)
Se deben señalizar los sitios de riesgo indicados por el prevencionista, de conformidad a las
características de señalización de cada caso en particular. Estos sistemas de señalización (carteles,
vallas, balizas, cadenas, sirenas, etc.) se mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de
los trabajos y sus riesgos emergentes.
(…)
13. EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)
El EPI debe utilizarse cuando existan riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores que no
hayan podido eliminarse o controlarse convenientemente por medios técnicos de protección colectiva
o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización de trabajo. En tal sentido, todo el
personal que labore en una obra de construcción, debe contar con el EPI acorde con los peligros a los
que estará expuesto.

Informe de Hito de Control – Verificar la suspensión del plazo de ejecución de obra n.° 4.
Periodo: del 11 al 17 de julio de 2025.
 Página 19 de 28

(…)
13.1 Ropa de trabajo
Será adecuada a las labores y a la estación (…).
Características fundamentales:
• Chaleco con cintas de material reflectivo.
• Camisa de mangas largas.
• Pantalón con tejido de alta densidad tipo jean, en su defecto podrá utilizarse mameluco de trabajo.
• En climas fríos se usará además una chompa, casaca o chaquetón.
• En épocas y/o zonas de lluvia, usarán sobre el uniforme un impermeable.
• El equipo será sustituido en el momento en que pierda sensiblemente las características visibles
mínimas, por desgaste, suciedad, etc.
• Se proporcionarán dos juegos de uniforme de trabajo.
(…)
13.2 Casco de seguridad
Debe proteger contra impacto y descarga eléctrica, en caso se realicen trabajos con elementos
energizados, en ambientes con riesgo eléctrico o la combinación de ambas.
(…)
13.5 Protectores visuales
Gafas de seguridad, éstas deben tener guardas laterales, superiores e inferiores, de manera que
protejan contra impactos de baja energía y temperaturas extremas. En caso de usar anteojos de
medida, las gafas de protección deben ser adecuadas para colocarse sobre los lentes en forma segura
y cómoda.
(…)
13.6 Protección respiratoria
Se deberá usar protección respiratoria cuando exista presencia de partículas de polvo, gases, vapores
Firmado digitalmente por
ICHPAS ORDOÑEZ Heliana FAU irritantes o tóxicos.
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno (…)
Fecha: 24-07-2025 17:36:28 -05:00
13.8 Guantes de seguridad
Deberá usarse la clase de guante de acuerdo a la naturaleza del trabajo además de confortables, de
buen material y forma, y eficaces. La naturaleza del material de estas prendas de protección será el
adecuado para cada tipo de trabajo.
Firmado digitalmente por
RAMOS CLEMENTE Elvis Henry
FAU 20131378972 soft
(…)
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2025 16:16:10 -05:00
14. PROTECCIONES COLECTIVAS
Todo proyecto de construcción debe considerar el diseño y manteniendo de protecciones colectivas
que garanticen la integridad física y salud de trabajadores y de terceros, durante el proceso de
ejecución de obra.
(…)”.
Firmado digitalmente por
ICHPAS ORDOÑEZ Heliana FAU ➢ Contrato n.° 007-2024/MDY/HVCA de 7 de agosto de 2024, contrato para la ejecución de la Obra.
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2025 17:37:06 -05:00
“(…)
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO
(…)
OTRAS CONSIDERACIONES:
(…)
f. Seguridad
• El Contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar
peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas
durante la realización del proyecto.
(…)
j. Otras Normas para la Ejecución de los Trabajos:
Obras Provisionales:
(…)
• El contratista deberá colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, señales y luces de
peligro y tomar las demás precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del
campamento donde puedan producirse accidentes.

Informe de Hito de Control – Verificar la suspensión del plazo de ejecución de obra n.° 4.
Periodo: del 11 al 17 de julio de 2025.
 Página 20 de 28

(…)
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES
(…)
OTRAS PENALIDADES:
N° Supuesto de Aplicación de Penalidad Forma de Cálculo Procedimiento
(…)
SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACIÓN Cuando el Según informe de
contratista no cuente con los dispositivos de seguridad Supervisor de obra y/o
1/4000 del monto del
3 en la obra tanto peatonal o vehicular incumpliendo las verificación de la Sub
contrato.
normas, además de las señalizaciones solicitadas por Gerencia de Supervisión y
la municipalidad. La multa es por cada día y ocurrencia. Liquidación.
INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE
PROTECCIÓN PERSONAL Cuando el contratista no
Según informe de
cumpla con dotar a su personal o parte del personal de
Supervisor de obra y/o
los elementos de seguridad. La multa es por cada día.
verificación de la Sub
4 Los implementos básicos que tiene que otorgar el 0.5 UIT
Gerencia de Supervisión y
contratista son los contenidos en el Artículo 10°
Liquidación.
Equipos Básicos de Protección Personal (EPP) de la
NORMA g.050 del Reglamento Nacional de
Edificaciones.
(…)
(…)”.

➢ Contrato n.° 067-2024/MDY/HVCA de 20 de noviembre de 2024, servicio de consultoría para la

supervisión de Obra.

“(…)
CLÁUSULA TERCERO: OBJETO DEL CONTRATO
Firmado digitalmente por
ICHPAS ORDOÑEZ Heliana FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2025 17:36:28 -05:00
(…)
ACTIVIDADES A REALIZAR:
DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA
a) Revisión, verificación y aprobación de los trabajos, adelantos e informes mensuales presentados por
el EJECUTOR DESIGNADO para el desarrollo del proyecto, en el marco del Expediente Técnico
Firmado digitalmente por
probado y el/los contrato(s) suscrito(s).
RAMOS CLEMENTE Elvis Henry
FAU 20131378972 soft (…)
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2025 16:16:10 -05:00 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATADO:
• Velar porque el proyecto se desarrolla en estricto cumplimiento de los planos y especificaciones
técnicas, en el marco de las mejores prácticas constructivas y dentro del plazo contractual
establecido.
(…)
Firmado digitalmente por
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL SUPERVISOR:
ICHPAS ORDOÑEZ Heliana FAU
20131378972 soft
• Velar directamente y permanentemente por el fiel cumplimiento de la correcta ejecución de la Obra,
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2025 17:37:06 -05:00
para que ésta se ejecute en armonía y concordancia con el Expediente Técnico aprobado por la
MUNICIPALIDAD Distrital de Yauli – Huancavelica.
(…)
CLÁUSULA DÉCIMA: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO
(…)
OTRAS PENALIDADES:
Ítem INFRACCIÓN MULTA Procedimiento
(…)
Incumplimiento de uso de implementos de seguridad Según informe de la
de la supervisión, trabajador que no cuenta con ellas Sub Gerencia de
3 0.05x UIT
o que los tenga incompleto o en mal estado. La multa Supervisión y
será por persona, ocurrencia y por día. Liquidación de obras.
(…)
(…)”.

La situación expuesta podría poner en riesgo la protección física del personal obrero, pues estos
equipos minimizan la gravedad de los accidentes que pudieran sufrir, además, ocasionaría la
aplicación de penalidades al Contratista y a la supervisión, debido al incumplimiento de los términos
y condiciones contractuales.

Informe de Hito de Control – Verificar la suspensión del plazo de ejecución de obra n.° 4.
Periodo: del 11 al 17 de julio de 2025.
 Página 21 de 28

4. SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 4 SE HABRÍA APROBADO SIN

CUMPLIR LO ESTABLECIDO EN EL MARCO NORMATIVO, LO QUE GENERARÍA EL RIESGO
DE APLAZAMIENTO NO JUSTIFICADO DE LA FECHA DE CULMINACIÓN DE LA OBRA.

De la revisión de la documentación que sustenta la suspensión del plazo de ejecución de obra n.° 4,
se evidenció que el residente de obra, presentó el informe n.° 018-2025/[Link].A.Y/RO-FMD de 19
de mayo de 2025, mediante el cual comunicó lo siguiente: “(…) COMUNICO LA SUSPENSIÓN DE PLAZO
DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 04 (…)”, esta suspensión se da a partir del 17 de mayo de 2025.

Al respecto, el residente adjuntó el informe técnico de sustento de la suspensión del plazo de ejecución
n.° 4, donde en el ítem 6.1. Análisis, considera como sustento los asientos anotados en el cuaderno
de obra, de los cuales hace referencia al asiento n.° 214 de 15 de mayo de 2025 del residente de
obra, el cual consta de tres párrafos donde señala lo siguiente:

“(…)
➢ (…) respecto al sistema y las especificaciones técnicas planteadas en el Expediente Técnico se
evidencia que los insumos y/o materiales son de procedencia extranjera (Grecia); lo cual no se
encuentra en stock en el mercado nacional; por lo que se propone el uso del sistema sándwich stobitan
sw; por tener las mismas características que el sistema propuesto en el Expediente Técnico (…).
(…)
➢ Aunado a las características mencionadas, resaltamos que dicho sistema se encuentra en el mercado
nacional y su instalación es más rápida, dejando constancia que tanto las características y condiciones
que ofrece el mencionado sistema son mejores a las contenidas en el expediente técnico (…).
➢ En ese sentido, teniendo en cuenta que para la absolución de la presente consulta se requiere la
Firmado digitalmente por
ICHPAS ORDOÑEZ Heliana FAU opinión del proyectista, solicitamos que la misma sea enviada a la entidad y se prosiga como
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno corresponde de conformidad con el artículo 193.5 del RLCE.
Fecha: 24-07-2025 17:36:28 -05:00
(…)”.

De lo anterior, se evidencia que en el primer y segundo párrafo del asiento n.° 214, el residente de
obra propone el uso del sistema sándwich stobitan sw5, en reemplazo del sistema tartan poltrack
Firmado digitalmente por
RAMOS CLEMENTE Elvis Henry
sándwich6 (sistema según el Expediente técnico), señalando que las características y condiciones que
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
ofrece el sistema propuesto son mejores a las contenidas en el expediente técnico.
Fecha: 24-07-2025 16:16:10 -05:00

En esa misma línea, la propuesta de cambiar el sistema para la instalación de la pista atlética por otro
con iguales y/o mejores características, está previsto en las cláusulas del contrato
n.° 007-2024/MDY/HVC de 7 de agosto de 2024, para la ejecución de la Obra, donde señala lo
siguiente:
Firmado digitalmente por
ICHPAS ORDOÑEZ Heliana FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2025 17:37:06 -05:00
“(…)
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO
(…)
DESARROLLO DE LA OBRA
(…)
• Proponer la mejor opción de ejecución y métodos de construcción, dejando constancia de ello en el
cuaderno de obra. el método deberá ser compatible con el ritmo de ejecución propuesto (variable
determinante), el número de equipos y su rendimiento, el personal y su clasificación (…).
(…)
MATERIALES Y EQUIPOS
• Los materiales y los equipos que proveerá el contratista, los cuales formarán parte integrante de la
obra, no deben tener características inferiores a las indicadas en las Especificaciones Técnicas y
deben contar con los protocolos/certificados de conformidad respectivos, de acuerdo a lo establecido
en los diversos documentos que forman parte de los términos de referencia.

5 Sistema compuesto por una base elástica de caucho SBR mezclado con poliuretano sobre la que se rocía una capa final de poliuretano con caucho
EPDM. Es un sistema resistente al calzado de clavos, permeable y antideslizante.
6 Sistema formado por una base elástica de caucho SBR aplicada con una capa final de poliuretano liquido con autonivelante con granulometría de
EPDM. La cual es resistente a rayos ultravioleta y al uso de zapatos deportivos.

Informe de Hito de Control – Verificar la suspensión del plazo de ejecución de obra n.° 4.
Periodo: del 11 al 17 de julio de 2025.
 Página 22 de 28

(…)
OTRAS CONSIDERACIONES
(…)
g. Materiales y Equipos
(…)
• Se podrán aceptar otras propiedades o calidades específicas y/o normas indicadas en las Bases que
sean similares o equivalentes mientras que se ajusten a especificaciones y/o normas reconocidas, que
aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que el Contratista aporte documentación
y demás elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en
las Bases y que los cambio propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre
que este represente una ventaja técnica y económica que lo justifique.
(…)”.

Pero, en el tercer párrafo hace referencia que para ejecutar la propuesta del residente es necesario la
opinión del contratista, esta afirmación se contradice con lo ya mencionado en las condiciones
contractuales del contrato de ejecución de Obra, además, el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado en su numeral 40.3 del artículo 40, menciona lo siguiente:

“(…)
Artículo 40. Responsabilidad del contratista
(…)
40.3 En los contratos de consultoría para elaborar los expedientes técnicos de obra, la responsabilidad
del contratista por errores, deficiencias o por vicios ocultos puede ser reclamada por la Entidad por un
plazo no menor de tres (3) años después de la conformidad de obra otorgada por la Entidad.
(El subrayado y resaltado son agregados)
(…)”.
Firmado digitalmente por
ICHPAS ORDOÑEZ Heliana FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2025 17:36:28 -05:00
Como se observa, las consultas que se realizan para la opinión del proyectista son aquellas que tienen
que ver con errores, deficiencias o vicios ocultos identificados en el Expediente Técnico, por lo que,
la propuesta de cambiar el sistema de la instalación de la pista atlética no se configura para realizar
una consulta al proyectista.
Firmado digitalmente por
RAMOS CLEMENTE Elvis Henry
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno Sin embargo, el supervisor de obra mediante el asiento n.° 215 de 15 de mayo de 2025, en atención
Fecha: 24-07-2025 16:16:10 -05:00
al asiento precedente, responde lo siguiente:

“(…)
En atención a la solicitud del Residente de Obra, visto y evaluado los antecedentes, esta supervisión
habiendo revisado el asiento del residente sobre la consulta y no estando en mi facultad de modificar el
Firmado digitalmente por
ICHPAS ORDOÑEZ Heliana FAU
contrato (expediente técnico), se trasladará mediante un informe a la entidad para que esta absuelva o de
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
ser el caso traslade al consultor, teniendo en los plazos establecidos en la normativa vigente.
Fecha: 24-07-2025 17:37:06 -05:00
(…)”.

De lo anterior, el supervisor señala que va a trasladar la consulta realizada por el residente a la

Entidad, por lo que, mediante la carta n.° 020-2025/M.D.Y/SO-ACHV de 15 de mayo de 2025, solicita
que se notifique al consultor del proyecto para solicitarle su pronunciamiento sobre la consulta del
asiento n.° 215, alegando que la consulta realizada no es de su competencia.

Luego, mediante el asiento n.° 216 de 16 de mayo de 2025 del residente, solicita la suspensión del
plazo de ejecución de obra, invocando como causal lo siguiente:

“(…)
Teniendo en cuenta que la paralización de las actividades respecto de la ejecución está directamente
ligada al momento en que se absuelve la consulta y se tenga en consideración lo antes mencionado, es
que mi representada a fin de no generar afectación patrimonial a la entidad, propone aplicar la figura
contemplada en el artículo 142.7 del reglamento de la ley de contrataciones con el estado, es decir la
suspensión del plazo contractual por causas no atribuibles a ninguna de las partes, pero sobre todo sin
que esta genere el reconocimiento de gastos generales alguno, todo lo mencionado en custodia y cuidado
del patrimonio de la entidad y del estado.

Informe de Hito de Control – Verificar la suspensión del plazo de ejecución de obra n.° 4.
Periodo: del 11 al 17 de julio de 2025.
 Página 23 de 28

(…)
De acuerdo a lo mencionado se solicita al Supervisor de Obra, la aprobación de la Suspensión de Plazo
de ejecución de Obra, porque afecta la ruta crítica.
(…)”.

De lo anterior, se evidencia que ambos puntos hacen referencia a que la ejecución de la Obra se ha
paralizado y que su reinicio está ligado a la absolución de la consulta del asiento n.° 215, la cual fue
remitida al proyectista por el supervisor de obra, pese a que, se ha evidenciado que no es necesario
la consulta al proyectista. En atención a ello, mediante el asiento n.° 217 de 16 de mayo de 2025 el
supervisor aprueba la suspensión del plazo de ejecución de obra, indicando lo siguiente:

“(…)
Esta supervisión habiendo revisado lo solicitado por el Residente de Obra en el asiento N° 216 de fecha
16 de mayo del 2025 respecto a la suspensión de plazo de ejecución de obra, comprobados por la
supervisión teniendo en cuenta los antecedentes mencionados, se aprueba la suspensión del plazo de
ejecución de obra.
(…)”.

Por lo que, se advierte que el supervisor aprobó la Suspensión del plazo de ejecución de obra n.° 4,
pese a que, las causas invocadas no cumplen con el requisito señalado en el numeral 142.7 del
artículo 142 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que señala lo siguiente:

“(…)
Artículo 142. Plazo de ejecución contractual
Firmado digitalmente por (…)
ICHPAS ORDOÑEZ Heliana FAU
20131378972 soft 142.7. Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralización de la
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2025 17:36:28 -05:00 ejecución de las prestaciones, estas pueden acordar por escrito la suspensión del plazo de ejecución
contractual, hasta la culminación de dicho evento, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores
gastos generales y/o costos directos, según corresponda al objeto de la contratación; salvo aquellos que
resulten necesarios para viabilizar la suspensión. (El subrayado y resaltado son agregados)
(…)”.
Firmado digitalmente por
RAMOS CLEMENTE Elvis Henry
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno De lo anterior, se evidencia que la causal principal para aprobar la suspensión del plazo de ejecución
Fecha: 24-07-2025 16:16:10 -05:00
de obra, es que se produzca un evento que no puede ser atribuida al Contratista ni a la Entidad, sin
embargo, en este caso concreto, el cambio del sistema e insumos para la instalación de la pista
atlética, debió ser prevista por el contratista y ser requerido con anterioridad, en cumplimiento a las
condiciones contractuales para la ejecución de la Obra, que menciona lo siguiente:

“(…)
Firmado digitalmente por
ICHPAS ORDOÑEZ Heliana FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2025 17:37:06 -05:00
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO
DESARROLLO DE LA OBRA
(…)
• De requerirse la importación de equipos y materiales, acorde con el Calendario de Adquisición de
Materiales, se atenderá con prioridad, además se deberá verificar que los materiales y/o equipos
solicitados con la debida anticipación a fin de que se encuentren en obra en la oportunidad prevista
en el Calendario de Avance de Obra Contractual, bajo su responsabilidad, señalando que cualquier
desfase en las fechas previstas; no genera ampliación de plazo.
(…)
MATERIALES Y EQUIPOS
(…)
• Todos los materiales y equipos nacionales y/o importados serán solicitados con la debida
anticipación a fin de que se encuentren en obra en la oportunidad prevista en el Calendario de Avance
de Obra Contractual. (El subrayado y resaltado son agregados)
(…)”.

Informe de Hito de Control – Verificar la suspensión del plazo de ejecución de obra n.° 4.
Periodo: del 11 al 17 de julio de 2025.
 Página 24 de 28

Al respecto, es de precisar que, el Contratista ha incumplido con prever de manera oportuna los
materiales para la instalación de la pista atlética, debido a que, la obra se reinició el 14 de mayo de
2025, con el Acta de reinicio de obra n.° 3; y según el informe n.° 018-2025/[Link].A.Y/RO-FMD
de 19 de mayo de 2025, donde el residente comunica la suspensión de plazo, adjunta como anexos
las cotizaciones realizas para la instalación de la pista atlética, estas cotizaciones se realizaron el
mismo día del reinicio de la obra, tal como se puede evidenciar en las siguientes imágenes:

Imagen n.° 14
Cotización de Sport Masters

Firmado digitalmente por

ICHPAS ORDOÑEZ Heliana FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2025 17:36:28 -05:00

Fuente: Informe n.° 018-2025/[Link].A.Y/RO-FMD de 19 de mayo de 2025

Elaborado: Comisión de Control.

Imagen n.° 15
Firmado digitalmente por
RAMOS CLEMENTE Elvis Henry
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2025 16:16:10 -05:00
Cotización de Stargrass

Firmado digitalmente por

ICHPAS ORDOÑEZ Heliana FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2025 17:37:06 -05:00

Fuente: Informe n.° 018-2025/[Link].A.Y/RO-FMD de 19 de mayo de 2025

Elaborado: Comisión de Control.

Informe de Hito de Control – Verificar la suspensión del plazo de ejecución de obra n.° 4.
Periodo: del 11 al 17 de julio de 2025.
 Página 25 de 28

Imagen n.° 16
Cotización de GabSport

Firmado digitalmente por

ICHPAS ORDOÑEZ Heliana FAU Fuente: Informe n.° 018-2025/[Link].A.Y/RO-FMD de 19 de mayo de 2025
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno Elaborado: Comisión de Control.
Fecha: 24-07-2025 17:36:28 -05:00

Posteriormente, el señor Elio Alex Cóndor Cajachagua, consultor del proyecto7, remitió a la Entidad la
carta n.° 005-2025-EACC-CO-A de 30 de mayo de 2025, con asunto: Pronunciamiento a la consulta
solicitada del proyectista del proyecto, el cual fue recepcionado por la Entidad con expediente n.° 3327
Firmado digitalmente por el 30 de mayo de 2025, este pronunciamiento es en respuesta a la consulta realizada por el cambio
RAMOS CLEMENTE Elvis Henry
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
de sistema para la instalación de la pista atlética, donde señala lo siguiente:
Fecha: 24-07-2025 16:16:10 -05:00

“(…)
Respecto a la consulta, del insumo planteado en el expediente técnico referido a la pista atlética y de lo
manifestado en el documento de consulta, donde indican se han realizado cotizaciones del insumo donde
programan el tiempo de entrega tomando en cuenta los tiempos de importación.
Firmado digitalmente por Ante este aspecto manifestar que la consulta no está referida a una deficiencia técnica sino a un tema
de programación de adquisición; por lo que proponen el cambio del material a otro que ofrece menor
ICHPAS ORDOÑEZ Heliana FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2025 17:37:06 -05:00 tiempo en la entrega y según lo manifestado mejor comportamiento técnico. Por lo que se estaría
tratando de una mejora al proyecto que debe de corroborarse con el personal que interviene en la
ejecución de la obra. (El subrayado y resaltado son agregados)
(…)”.

De lo anterior, el consultor del proyecto corrobora que la consulta no se trata de alguna deficiencia del
Expediente técnico, por el contrario, la consulta es referente a una mejora en los insumos a utilizar
para la instalación de la pista atlética, por lo que, la demora en la adquisición del producto ha sido
generado por el contratista al no prever los plazos de adquisición de los insumos, lo que no puede
traducirse como un hecho no atribuible a las partes.

De lo expuesto, se advierte que el supervisor de obra aprobó la suspensión del plazo de ejecución de
obra n.° 4, sin contar con el sustento respectivo e incumpliendo con el marco normativo vigente y
condiciones contractuales.

7 Contrato n.° 068-2023/MDY/HVCA de 10 de julio de 2023, para el servicio de consultoría para la elaboración del Expediente técnico de la Obra.

Informe de Hito de Control – Verificar la suspensión del plazo de ejecución de obra n.° 4.
Periodo: del 11 al 17 de julio de 2025.
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El marco normativo que rige la situación adversa es el siguiente:

➢ Texto Único Ordenado de la Ley n.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante
Decreto Supremo n.º 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019.

“(…)
Artículo 40. Responsabilidad del contratista
(…)
40.3 En los contratos de consultoría para elaborar los expedientes técnicos de obra, la responsabilidad del
contratista por errores, deficiencias o por vicios ocultos puede ser reclamada por la Entidad por un plazo
no menor de tres (3) años después de la conformidad de obra otorgada por la Entidad.
(…)”.

➢ Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo n.° 344-2018-EF publicado el 31 de diciembre de 2018.

“(…)
Artículo 142. Plazo de ejecución contractual
(…)
142.7. Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralización de la ejecución
de las prestaciones, estas pueden acordar por escrito la suspensión del plazo de ejecución contractual,
hasta la culminación de dicho evento, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales
y/o costos directos, según corresponda al objeto de la contratación; salvo aquellos que resulten necesarios
para viabilizar la suspensión.
(…)
Artículo 187. Funciones del Inspector o Supervisor
Firmado digitalmente por
ICHPAS ORDOÑEZ Heliana FAU
187.1. La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o supervisor,
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno según corresponda, quien es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución
Fecha: 24-07-2025 17:36:28 -05:00
técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, además de la debida y
oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de la obra, debiendo absolver las consultas que
formule el contratista según lo previsto en los artículos siguientes. En una misma obra el supervisor no
puede ser ejecutor ni integrante de su plantel técnico.
(…)”.
Firmado digitalmente por
RAMOS CLEMENTE Elvis Henry
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno ➢ Contrato n.° 007-2024/MDY/HVCA de 7 de agosto de 2024, contrato para la ejecución de la Obra.
Fecha: 24-07-2025 16:16:10 -05:00

“(…)
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO
DESARROLLO DE LA OBRA
(…)
Firmado digitalmente por • Proponer la mejor opción de ejecución y métodos de construcción, dejando constancia de ello en el
cuaderno de obra. el método deberá ser compatible con el ritmo de ejecución propuesto (variable
ICHPAS ORDOÑEZ Heliana FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2025 17:37:06 -05:00 determinante), el número de equipos y su rendimiento, el personal y su clasificación (…).
(…)
MATERIALES Y EQUIPOS
• Los materiales y los equipos que proveerá el contratista, los cuales formarán parte integrante de la
obra, no deben tener características inferiores a las indicadas en las Especificaciones Técnicas y
deben contar con los protocolos/certificados de conformidad respectivos, de acuerdo a lo establecido
en los diversos documentos que forman parte de los términos de referencia.
(…)
OTRAS CONSIDERACIONES
(…)
g. Materiales y Equipos
(…)
• Se podrán aceptar otras propiedades o calidades específicas y/o normas indicadas en las Bases que
sean similares o equivalentes mientras que se ajusten a especificaciones y/o normas reconocidas, que
aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que el Contratista aporte documentación
y demás elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en
las Bases y que los cambio propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre
que este represente una ventaja técnica y económica que lo justifique.
(…)”.

Informe de Hito de Control – Verificar la suspensión del plazo de ejecución de obra n.° 4.
Periodo: del 11 al 17 de julio de 2025.
 Página 27 de 28

➢ Contrato n.° 067-2024/MDY/HVCA de 20 de noviembre de 2024, servicio de consultoría para la

supervisión de Obra.

“(…)
CLÁUSULA TERCERO: OBJETO DEL CONTRATO
(…)
ACTIVIDADES A REALIZAR:
DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA
e) La revisión y verificación del proyecto es considerada de fundamental importancia y debe entenderse
como una optimización del mismo, por lo que, de proponer modificaciones éstas deberán ser para
mejorar la calidad del Proyecto original en el marco de los parámetros y especificaciones del
contrato.
(…)
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATADO:
(…)
• Es responsabilidad de LA SUPERVISIÓN evaluar la procedencia de ser el caso, de adicionales,
deducciones y modificaciones del plazo, asi como de la elaboración y presentación oportuna de los
informes correspondientes, con la opinión técnica para la presentación oportuna de los informes
correspondientes, con la opinión técnica para la tramitación de la normativa vigente.
(…)
FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL SUPERVISOR:
(…)
• Supervisar y controlar la entrega oportuna de los materiales en las cantidades y plazos establecido
en el calendario de adquisición de materiales, asimismo controlar que las calidades de estos
cumplan las Especificaciones Técnicas estipuladas en el Expediente Técnico aprobado por la
Firmado digitalmente por
ICHPAS ORDOÑEZ Heliana FAU
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI – HUANCAVELICA (…).
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
• En los casos de los materiales y/o equipos que requieran la previa aprobación de la Entidad, LA
Fecha: 24-07-2025 17:36:28 -05:00
SUPERVISIÓN deberá presentar oportunamente un informe detallado, emitiendo su opinión técnica
fundamentada.
(…)
• Emitir pronunciamiento oportuno sobre la entrega en obra de todos los insumos que corresponder
Firmado digitalmente por
a los adelantos de materiales nacionales e importados, así como de los equipos importados,
RAMOS CLEMENTE Elvis Henry
FAU 20131378972 soft
especificando cuando han ingresado en su totalidad en óptimas condiciones y de acuerdo a lo
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2025 16:16:10 -05:00
requerido por el Proyecto.
(…)”.

La situación expuesta podría afectar la culminación de la Obra dentro del plazo contractual previsto.

Firmado digitalmente por

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL
ICHPAS ORDOÑEZ Heliana FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2025 17:37:06 -05:00 La información y documentación que la comisión de control ha revisado y analizado durante el desarrollo
del Control Concurrente al Hito de Control n.° 6 – Suspensión del plazo de ejecución de obra n.° 4, se
encuentra detallada en el Apéndice n.º 1.

Las situaciones adversas identificadas en el presente informe se sustentan en la revisión y análisis de la

documentación e información obtenida por la Comisión de Control, las cuales han sido señaladas en el
numeral V.

VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS.

Durante la ejecución del presente Control Concurrente, la Comisión de Control no emitió Reportes de
Avance ante Situaciones Adversas que pudieran afectar de manera inmediata la continuidad, el resultado
y el logro de los objetivos del proceso objeto del Control Concurrente.

Informe de Hito de Control – Verificar la suspensión del plazo de ejecución de obra n.° 4.
Periodo: del 11 al 17 de julio de 2025.
 Página 28 de 28

VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO DE

CONTROL ANTERIORES

Las situaciones adversas comunicadas en los Informes de Hitos de Control anteriores respecto de las
cuales la Entidad aún no ha adoptado acciones preventivas, ni correctivas, o estas no han sido
comunicadas a la Comisión de Control, se detallan en el Apéndice n.° 2.
.
IX. CONCLUSIÓN

Durante la ejecución del Hito de Control n.° 6 – Suspensión del plazo de ejecución de obra n.° 4, del
servicio de Control Concurrente a la ejecución de la Obra, se han advertido cuatro (4) situaciones
adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos
de la Obra, las cuales ha sido detalladas en el presente informe.

X. RECOMENDACIONES

1. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad, el presente Informe de Hito de Control, el cual contiene
cuatro (4) situaciones adversas identificadas como resultado de la ejecución del Hito de Control n.° 6
– Suspensión del plazo de ejecución de obra n.° 4, con la finalidad que se adopten las acciones
preventivas y correctivas que corresponden, en el marco de sus competencias y obligaciones en la
gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de
los objetivos de ejecución de la Obra.

2. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar al Órgano de Control Institucional,
en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, las acciones preventivas o correctivas adoptadas o por
adoptar respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente Informe de Control
Concurrente, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

Yauli, 24 de julio de 2025.

Firmado digitalmente por ICHPAS Firmado digitalmente por RAMOS

ORDOÑEZ Heliana FAU 20131378972 soft CLEMENTE Elvis Henry FAU
Motivo: Soy el autor del documento 20131378972 soft
Fecha: 24-07-2025 17:38:16 -05:00 Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 24-07-2025 16:17:11 -05:00

_________________________ ___________________________
Heliana Ichpas Ordoñez Elvis Henry Ramos Clemente
Supervisora Jefe
Comisión de Control Comisión de Control

Firmado digitalmente por ICHPAS

ORDOÑEZ Heliana FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 24-07-2025 17:38:51 -05:00

____________________________________
Heliana Ichpas Ordoñez
Jefa del Órgano de Control Institucional (e)
Municipalidad Distrital de Yauli - Huancavelica

Informe de Hito de Control – Verificar la suspensión del plazo de ejecución de obra n.° 4.
Periodo: del 11 al 17 de julio de 2025.
 APÉNDICE Nº 1

DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL INFORME DE HITO DE CONTROL

1. EL CONTRATISTA ESTARÍA CONTINUANDO CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, PESE A
QUE SE ENCUENTRA SUSPENDIDA, SITUACIÓN QUE PODRÍA AFECTAR EL ADECUADO
CONTROL Y CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA, PONIENDO EN RIESGO LA CALIDAD
TÉCNICA DE LA MISMA, ASÍ COMO, EL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL SUJETO A
PENALIDADES.

N° Documentos
1 Acta de inspección física de obra de 1 de julio de 2025.
3 Carta n.° 021-2025/M.D.Y/SO-ACHV de 19 de mayo de 2025.

2. APROBACIÓN DE LA VALORIZACIÓN N° 8 CON PARTIDAS PARCIALMENTE

EJECUTADAS Y NO EJECUTADAS, PODRÍA GENERAR EL RIESGO DE PAGOS
INJUSTIFICADOS A FAVOR DEL CONTRATISTA Y LA INAPLICACIÓN DE PENALIDADES
AL SUPERVISOR DE OBRA.

N° Documentos
1 Acta de inspección física de obra de 1 de julio de 2025.
Firmado digitalmente por
2 Valorización de obra n.° 8 correspondiente al mes de mayo de 2025.
ICHPAS ORDOÑEZ Heliana FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2025 17:40:24 -05:00 3. EL PERSONAL DE OBRA VIENE LABORANDO SIN LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN
PERSONAL COMPLETOS, SITUACIÓN QUE PODRÍA GENERAR RIESGOS EN LA SALUD,
SEGURIDAD E INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS TRABAJADORES.

Firmado digitalmente por

N° Documentos
RAMOS CLEMENTE Elvis Henry
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno 1 Acta de inspección física de obra de 1 de julio de 2025.
Fecha: 24-07-2025 16:16:10 -05:00
2 Contrato de ejecución de obra n.° 007-2024/MDY/HVC de 7 de agosto de 2024.
3 Contrato de supervisión n.° 067-2024/MDY/HVCA de 20 de noviembre de 2024.

4. SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 4 SE HABRÍA APROBADO SIN

CUMPLIR LO ESTABLECIDO EN EL MARCO NORMATIVO, LO QUE GENERARÍA EL
APLAZAMIENTO NO JUSTIFICADO DE LA FECHA DE CULMINACIÓN DE LA OBRA.

N° Documentos
1 Carta n.° 021-2025/M.D.Y/SO-ACHV de 19 de mayo de 2025.
2 Contrato de ejecución de obra n.° 007-2024/MDY/HVC de 7 de agosto de 2024
3 Contrato de supervisión n.° 067-2024/MDY/HVCA de 20 de noviembre de 2024.

Informe de Hito de Control – Verificar la suspensión del plazo de ejecución de obra n.° 4.
Periodo: del 11 al 17 de julio de 2025.
 APÉNDICE N° 2
INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DE LOS INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES
Firmado digitalmente por
ICHPAS ORDOÑEZ Heliana FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Hito de Control n.° 1 - Suscripción del contrato proceso de selección Adjudicación simplificada
Fecha: 24-07-2025 17:40:24 -05:00
Documento de la Entidad sobre Estado de la
N° Situación Adversa Acciones preventivas y correctivas
acciones adoptadas situación adversa
Mediante oficio n.° 433-2024/MDY-HVCA/OCI de 9 de agosto de 2024, el Órgano de Control Institucional,
El Contratista no actualizó el Programa de en adelante “OCI”, notificó el Informe de Hito de Control n.° 024-2024-OCI/1742-SCC al alcalde.
ejecución de obra (CPM) para el
perfeccionamiento de contrato, lo cual Informe técnico n.° 046- Es así que, el Subgerente de Abastecimiento remitió el informe técnico
Firmado digitalmente por
1 generaría un inadecuado cálculo del plazo 2024/ESGA/MDY/HVCA/CS. n.° 046-2024/ESGA/MDY/HVCA/CS de 21 de octubre de 2024, al Gerente de Administración y Finanzas, CORREGIDA
RAMOS CLEMENTE Elvis Henry
FAU 20131378972 soft de ejecución de la obra que pondría en en el cual informó las acciones adoptadas para subsanar las situaciones adversas, mediante el cual se
observa la copia de la Resolución Gerencial n.° 368-2024-GM-MDY/HVCA de 2 de octubre de 2024, que
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2025 16:16:10 -05:00 riesgo el cumplimiento del plazo de
ejecución contractual. en su artículo primero aprueba el cronograma de ejecución de la Obra PERT-CPM, cronograma
valorizado, calendario de materiales e insumos con fecha de inicio de la Obra.
Funcionarios de la Entidad suscribieron el En relación a la situación adversa, mediante carta n.° 040-2024-CONSORCIO AGRO-RC/MDY/HVCA de
contrato del ejecutor de obra, pese a que el 2 de diciembre de 2024, el Contratista presentó el contrato de servicio de alquiler de equipos livianos n.°
compromiso de alquiler y compromiso de 16-2024/CONSORCIO AGRO y contrato n.° 015-2024/CSGR de alquiler de maquinaria pesada, ambos
compraventa del equipamiento estratégico Oficio n.° 199-2024-GAF MDY contratos con la finalidad de corregir la situación adversa.
2 CORREGIDA
presentado por el Contratista, no garantiza de 12 de diciembre de 2024.
Finalmente, con oficio n.° 199-2024-GAF/MDY de 12 de diciembre de 2024, el Gerente de Administración
que se cuenta con el equipo y las
y Finanzas, remitió al OCI, información de las acciones adoptadas sobre el informe de Hito de Control.
características establecidas en las bases
integradas del proceso de selección.
Respecto a la situación adversa, el Subgerente de Abastecimiento remitió el informe técnico
La Entidad suscribió el contrato con el n.° 046-2024/ESGA/MDY/HVCA/CS de 21 de octubre de 2024, al Gerente de Administración y Finanzas,
Informe técnico n.° 046- mediante el cual informó las acciones adoptadas para subsanar las situaciones adversas.
Contratista para la ejecución de obra, por un
3 2024/ESGA/MDY/HVCA/CS de CORREGIDA
monto contractual superior al monto De lo anterior, se evidencia la copia de la Resolución Gerencial n.° 328-2024-GM-MDY/HVCA de 22 de
21 de octubre de 2024.
adjudicado. agosto de 2024, en la que se aprueba la adenda al contrato n.° 007-2024/MDY-HVCA de 6 de setiembre,
en la que corrigen el monto contractual de S/2 583 934,65 a S/2 581 712,88.

Informe de Hito de Control – Verificar la suspensión del plazo de ejecución de obra n.° 4.
Periodo: del 11 al 17 de julio de 2025.
 Hito de Control n.° 2 - Inicio de la ejecución de Obra
Documento de la Entidad sobre Estado de la
N° Situación Adversa Acciones preventivas y correctivas
Firmado digitalmente por
acciones adoptadas situación adversa
ICHPAS ORDOÑEZ Heliana FAU
20131378972 soft
Mediante el oficio n.° 192-2024-GAF/MDY de 4 de diciembre de 2024, remitido por el Gerente de
Motivo: Doy Visto Bueno El valor referencial para la contratación del Administración y Finanzas al Órgano de Control Institucional, en adelante “OCI”, en el que remite
servicio de consultoría de supervisión de
Fecha: 24-07-2025 17:40:24 -05:00
información de las acciones adoptadas en relación al Hito de Control.
obra es menor a lo estipulado en el Oficio n.° 192-2024-GAF/MDY
1 Informaron que han suscrito el contrato n.° 067-2024/MDY/HVCA de 20 de noviembre de 2024, firmado NO CORREGIDA
expediente técnico, lo que podría afectar de 4 de diciembre de 2024.
una adecuada y óptima contratación del entre la Entidad y el señor Augusto Chucos Velasco, para el servicio de consultoría para la supervisión de
servicio. la Obra; entre la documentación proporcionada por la Entidad no se evidencia el requerimiento del servicio
emitido por el presupuesto establecido en el expediente técnico para la contratación.
La entidad cuenta con autorización para el Con fecha 11 de setiembre de 2024, el señor Ulises Caba Zamudio en su calidad de residente de obra
Firmado digitalmente por
RAMOS CLEMENTE Elvis Henry
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno uso de cuaderno de obra físico a pesar de emitió el informe n.° 07-2024/[Link] A.Y./RO, con atención al inspector de la Obra, en el cual hace de
Fecha: 24-07-2025 16:16:10 -05:00
existir cobertura a internet en el lugar de conocimiento las medidas implementadas para subsanar las situaciones adversas.
Informe n.° 07-2024/[Link]
ejecución de la obra, hecho que podría
2 A. Y./RO de 11 de setiembre de En el informe, el residente de obra presenta el sustento en el que menciona que hay una señal de CORREGIDA
afectar la seguridad y garantía de los
2024. operadora, pero el internet es intermitente, captando solo en puntos estratégicos, por lo que, la empresa
registros realizados en la ejecución de la
realizó el trámite documentario ante el OSCE y con oficio n.° D000571-2024OSCE-SCGU se le autorizó
obra y el acceso oportuno a dicha
el uso de cuaderno de obra físico.
información.
La Entidad designó al inspector de obra sin
cumplir el requisito establecido en la Ley de Para la presente situación adversa, informan que han suscrito el contrato n.° 067-2024/MDY/HVCA de 20
Oficio n.° 192-2024-GAF/MDY
3 Contrataciones del Estado, lo que podría de noviembre de 2024, firmado entre la Entidad y el señor Augusto Chucos Velasco, para el servicio de NO CORREGIDA
de 4 de diciembre de 2024.
afectar en la supervisión permanente en la consultoría para la supervisión de la Obra.
ejecución de la Obra.
El Contratista no cuenta con seguro
complementario de trabajo de riesgo Con fecha 11 de setiembre de 2024, el arquitecto Ulises Caba Zamudio en su calidad de residente de
(SCTR) para todo el personal que interviene Informe n.° 07-2024/[Link] obra emitió el informe n.° 07-2024/[Link] A. Y./RO, con atención al inspector de la Obra, en el cual
4 en la ejecución de la Obra, lo que podría A. Y./RO de 11 de setiembre de hace de conocimiento las medidas implementadas para subsanar las situaciones adversas; remitiendo CORREGIDA
generar el riesgo de no garantizar la 2024. adjunto la fotografía de la constancia de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo de pensión y salud
continuidad de los trabajadores y de la emitido por la Positiva, con póliza n.° 1308632.
ejecución de Obra.
Ubicación inadecuada de botadero podría El 11 de setiembre de 2024, el arquitecto Ulises Caba Zamudio, residente de Obra emitió el informe n.°
generar riesgos en la gestión de residuos de Informe n.° 07-2024/[Link] 07-2024/[Link] A. Y./RO, con atención al inspector de la Obra, en el cual hace de conocimiento las
5 obras de construcción, en la protección de la A. Y./RO de 11 de setiembre de medidas implementadas para subsanar las situaciones adversas; manifestando que se respeta el punto CORREGIDA
salud y en la conservación del medio 2024. de botadero según Expediente técnico, y por motivos geológicos se modificó la ruta de acceso al punto
ambiente. del botadero.
Duplicidad de partidas trazo y replanteo Respecto a la situación adversa, según la Hoja de evaluación de 13 de diciembre de 2024, del Especialista
preliminar y trazo y replanteo durante la Oficio n.° 192-2024-GAF/MDY en ingeniería, las acciones contenidas en la situación adversa han sido corregidas a través de la emisión
6 CORREGIDA
ejecución podría generar pagos por partidas de 4 de diciembre de 2024. de la Resolución Gerencial n.° 392-2024-GM-MDY/HVCA de 24 de octubre de 2024, con la que se aprobó
no ejecutadas, afectación a la economía y el adicional deductivo vinculante n.° 1.

Informe de Hito de Control – Verificar la suspensión del plazo de ejecución de obra n.° 4.
Periodo: del 11 al 17 de julio de 2025.
 Documento de la Entidad sobre Estado de la
N° Situación Adversa Acciones preventivas y correctivas
acciones adoptadas situación adversa
Firmado digitalmente por
eficiencia del uso de recursos públicos, y un
ICHPAS ORDOÑEZ Heliana FAU perjuicio económico de S/6 033,42.
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno Condiciones de seguridad y señalización
Fecha: 24-07-2025 17:40:24 -05:00 Con fecha 11 de setiembre de 2024, el arquitecto Ulises Caba Zamudio en su calidad de residente de
podrían generar riesgos en la integridad del
Informe n.° 07-2024/[Link] obra emitió el informe n.° 07-2024/[Link] A. Y./RO, con atención al inspector de la Obra, en el cual,
personal durante la ejecución de la Obra,
7 A. Y./RO de 11 de setiembre de hace de conocimiento las medidas implementadas para subsanar las situaciones adversas, donde se CORREGIDA
afectando el bienestar del entorno laboral,
2024. muestra fotografías de la implementación de la señalización y cerco perimétrico de la obra, también se
así como la respuesta ante emergencias o
muestra la implementación de cintas reflectivas en los protectores del personal.
incidentes.
Firmado digitalmente por
Deficiencias en ejecución de partidas:
RAMOS CLEMENTE Elvis Henry
FAU 20131378972 soft
almacén de obra y cartel de obra, podrían Con fecha 11 de setiembre de 2024, el arquitecto Ulises Caba Zamudio en su calidad de residente de
Motivo: Doy Visto Bueno generar riesgos operativos que afectaría la obra emitió el informe n.° 07-2024/[Link] A. Y./RO, con atención al inspector de Obra, en el cual pone
Fecha: 24-07-2025 16:16:10 -05:00 Informe n.° 07-2024/[Link]
correcta ejecución de la Obra, que de conocimiento las medidas implementadas para subsanar las situaciones adversas, donde mediante
8 A. Y./RO de 11 de setiembre de CORREGIDA
ocasionaría la falta de organización del evidencia fotográfica se ve la habilitación de otro almacén de obra para la llegada de todos los materiales
2024.
manejo de materiales, equipos generando perecederos como son: cemento, acero y los suministros de tubería. También se evidencia con
retrasos en el avance normal de la ejecución fotografías, el acondicionamiento con dados de concreto los soportes de cartel de obra.
de la obra.
En el cronograma de ejecución de Obra no
se evidencia la ruta crítica; además, se
consideró partidas que no encuentran en el
Carta n.° 002-2024- Con carta n.° 002-2024-MDY/INSPECTOR de 3 de setiembre de 2024, el arquitecto Ronald Gamarra
presupuesto de Obra y omitieron considerar
9 MDY/INSPECTOR de 3 de Solano en su calidad de inspector de la Obra, remitida al alcalde, presentó el cronograma actualizado de CORREGIDA
la partida [Link].02 suministro e
setiembre de 2024. ejecución de obra; adjuntando el cronograma actualizado con la ruta crítica.
instalación de red de agua con tubería de ¾
PVC, generando el riesgo de retraso en la
ejecución y control del proyecto.

Informe de Hito de Control – Verificar la suspensión del plazo de ejecución de obra n.° 4.
Periodo: del 11 al 17 de julio de 2025.
 Hito de Control n.° 3 - Valorización n.° 1
Documento de la Entidad sobre Estado de la
N° Situación Adversa Acciones preventivas y correctivas
Firmado digitalmente por
acciones adoptadas situación adversa
ICHPAS ORDOÑEZ Heliana FAU
20131378972 soft
Mediante oficios n.°s 177 y 186-2024-GAF/MDY de 18 y 26 de noviembre de 2024, respectivamente, el
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2025 17:40:24 -05:00
Gerente de Administración y Finanzas remitió las acciones adoptadas al Órgano de Control Institucional,
en adelante “OCI”.

En ambos oficios mencionan que, al Contratista se le aplicará una penalidad de

Residente de obra viene laborando en dos Oficios n.°s 177 y 186-2024-
S/10 300,00 equivalente a 4 días en que el residente no se encontró de manera permanente en la obra y
(2) obras públicas desde el 24 de agosto GAF/MDY de 18 y 26 de
1 una penalidad de S/7 725,00, debido a que no tomó acciones inmediatas a partir del día siguiente de NO CORREGIDA
hasta el 24 de setiembre de 2024 generando noviembre de 2024,
notificado el Informe de Hito de Control.
Firmado digitalmente por
RAMOS CLEMENTE Elvis Henry el riesgo en la ejecución del proyecto. respectivamente.
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2025 16:16:10 -05:00
Sin embargo, la situación adversa descrita en el Informe de Hito de Control advierte que el residente
estaba laborando en dos obras públicas de manera simultánea, por el periodo de un mes, generando el
riesgo en la ejecución del proyecto; no se evidencia las acciones o medidas adoptadas por la Entidad, ni
se aborda la responsabilidad del Contratista asociada a esta circunstancia.
En los oficios mencionan que, el señor Ronald Gamarra Solano venía cumpliendo la función como
inspector de la Obra hasta el 6 de noviembre de 2024, debido a que ha manifestado su renuncia
irrevocable al cargo de Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, razón por la cual, desde el 7 de noviembre
de 2024 designaron al señor Miguel Taype Ataipoma como inspector de la Obra hasta la contratación de
un supervisor de obra.
Supervisión parcial del inspector de obra en Oficios n.°s 177 y 186-2024-
Asimismo, menciona que desde el 20 de noviembre el señor Augusto Chucos Velasco es el nuevo
la ejecución de la Obra generaría el riesgo GAF/MDY de 18 y 26 de
2 supervisor de obra, por tal motivo, adjuntan como evidencia el contrato n.° 067-2024/MDY/HVCA de 20 NO CORREGIDA
en la correcta supervisión y calidad de la noviembre de 2024,
de noviembre de 2024.
obra. respectivamente.
Finalmente, mediante oficio n.° 186-2024-GAF/MDY de 26 de noviembre de 2024, el Gerente de
Administración y Finanzas remitió información de las acciones adoptadas del informe de hito de control.
Al respecto, de la revisión de la información remitida no se evidencia las acciones o medidas de la Entidad
a partir de la comunicación del Informe de Hito De Control para garantizar la supervisión permanente del
inspector de obra.
Mediante oficios n.°s 177, 186 y 187-2024-GAF/MDY de 18 y 26 de noviembre de 2024, respectivamente,
el Gerente de Administración y Finanzas informó las acciones adoptadas al OCI, en el que, el Subgerente
Existencia de nivel freático y deficiencias en Oficios n.°s 177, 186 y 187- de Supervisión y Liquidación de Obras remitió el informe n.° 642-2024-MDY/SGSyL-RVQ de 12 de
sistema de drenaje podría generar riesgos 2024-GAF/MDY de 18 y 26 de noviembre de 2024, al Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, donde indica lo siguiente:
3 NO CORREGIDA
en la funcionabilidad y durabilidad de la noviembre de 2024,
obra. respectivamente. • Existencia del nivel Freático por encima del drenaje: El residente de la Obra sustenta que en los
puntos P1 y P2 no contemplan detalles de mejoramiento de terreno en el Expediente técnico, por lo
que, solicita el adicional de ciertas partidas para garantizar la buena ejecución de la Obra; el

Informe de Hito de Control – Verificar la suspensión del plazo de ejecución de obra n.° 4.
Periodo: del 11 al 17 de julio de 2025.
 Documento de la Entidad sobre Estado de la
N° Situación Adversa Acciones preventivas y correctivas
acciones adoptadas situación adversa
Firmado digitalmente por
Contratista presentó un Expediente técnico de Adicional y Deductivo de Obra n.° 1, el cual fue
ICHPAS ORDOÑEZ Heliana FAU
20131378972 soft
aprobado con Resolución Gerencial n.° 392-2024-GM-MDY/HVCA de 24 de octubre de 2024.
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2025 17:40:24 -05:00
• Material inadecuado en franja de drenaje: El residente de la Obra sustenta con fotografías la
eliminación de material orgánico y limpieza de la grava para evitar la obstrucción del drenaje.
• Tamaño inadecuado de canto rodado: Según evidencia fotográfica presentado por el residente de
obra, en el cual seleccionan la grava de hasta 10” y la extracción de grava mayor a 10”, para poder
tener una uniformidad y respetar los estándares según el Expediente técnico.
Firmado digitalmente por Al Contratista se le está aplicando una penalidad por ingresar materiales a la Obra sin la autorización del
RAMOS CLEMENTE Elvis Henry
FAU 20131378972 soft supervisor por un monto de S/2 575,00.
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-07-2025 16:16:10 -05:00
Sin embargo, en relación a la presencia de nivel freático en el sistema de drenaje, que afecta la eficiencia
del campo deportivo, no se observa evidencia de la disminución de dicho nivel, ni de la funcionalidad
parcial o total del sistema propuesto en el Expediente técnico del adicional deductivo vinculante n.° 1.

Hito de Control n.° 4 - Valorización n.° 2 y Aprobación de Adicional Deductivo Vinculante de Obra n.° 1
Documento de la Entidad
Estado de la
N° Situación Adversa sobre Acciones preventivas y correctivas
situación adversa
acciones adoptadas
Expediente técnico de adicional deductivo
vinculante n.° 1 fue aprobado con duplicidad
de material, sin contar con el acta de pactación
1 de precios y cotización con proveedor inactivo Ninguno Ninguno NO CORREGIDA
(baja de oficio), situaciones que podrían
afectar la continuidad en la ejecución de la
obra y generaría un perjuicio económico de
S/8 797,34.
Inspector de obra no vendría realizando los
ensayos: diseño de mezcla de 175 kg/cm2 y
210 kg/cm2 y prueba de resistencia de probeta
2 de concreto que genera riesgos en el control Ninguno Ninguno NO CORREGIDA
de calidad de la Obra y que podría afectar la
garantía de durabilidad de la obra y el
cumplimiento técnico de la Obra.

Informe de Hito de Control – Verificar la suspensión del plazo de ejecución de obra n.° 4.
Periodo: del 11 al 17 de julio de 2025.
 Documento de la Entidad
Estado de la
N° Situación Adversa sobre Acciones preventivas y correctivas
situación adversa
acciones adoptadas
Firmado digitalmente por
ICHPAS ORDOÑEZ Heliana FAU Gestión de riesgos en la planificación de la
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno ejecución de la Obra no acorde a la normativa
aplicable y lluvias de la zona que no se
Fecha: 24-07-2025 17:40:24 -05:00

encuentran consideradas en el análisis de

3 gestión de riesgos del Expediente técnico y Ninguno Ninguno NO CORREGIDA
contrato de obra, podría generar riesgos en la
conservación y mantenimiento de partidas
Firmado digitalmente por
ejecutadas y la continuidad de ejecución de la
RAMOS CLEMENTE Elvis Henry
FAU 20131378972 soft
Obra.
Motivo: Doy Visto Bueno Deficiencia en el proceso constructivo en
Fecha: 24-07-2025 16:16:10 -05:00
mejoramiento de suelo, sistema de drenaje y
4 Ninguno Ninguno NO CORREGIDA
pista atlética generan riesgos en la calidad de
ejecución y durabilidad de la Obra.

Hito de Control n.° 5 - Suspensión del plazo de ejecución de la Obra n.° 2

Documento de la Entidad sobre Estado de la
N° Situación Adversa Acciones preventivas y correctivas
acciones adoptadas situación adversa
Mediante oficio n.° 055-2025-GM/MDY/HVCA de 3 de marzo de 2025, el Gerente Municipal remitió
información al Órgano de Control Institucional, en adelante “OCI”, para la evaluación de las acciones
correctivas que han implementado a las situaciones adversas identificadas en el Informe de Hito de
Control, adjuntando el informe n.° 119-20225-MDY/SGSyL-RVQ de 27 de febrero de 2025, suscrito por el
El contratista estaría continuando con la
Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obra, donde menciona que se le aplicará la penalidad por
ejecución de la obra, a pesar que la obra está
Oficio n.° 055-2025- incumplimiento al contrato suscrito con la entidad, de acuerdo a la Cláusula décimo quinta: Penalidades,
suspendida, situación que generaría el
1 GM/MDY/HVCA de 3 de marzo específicamente el ítem 8. CON ACCIONES
riesgo en la ejecución de partidas sin la
de 2025.
dirección técnica del residente y supervisor
Las acciones tomadas por la Entidad hacen referencia a la penalidad por la ausencia del residente de
de obra.
obra (trabajos sin dirección técnica), sin embargo, no se toma en consideración a las funciones del
supervisor de obra, quien no debió permitir la ejecución de los trabajos durante la suspensión de obra,
caso contrario debió informar y/o alertar sobre estos trabajos, además, tampoco toma en consideración la
ejecución de partidas durante la suspensión de obra.
El contratista y el supervisor de obra
Oficio n.° 055-2025- Respecto a la situación adversa, con el oficio en mención, remitieron adjunto el informe
reiniciaron la ejecución de la Obra sin haber
2 GM/MDY/HVCA de 3 de marzo n.° 119-20225-MDY/SGSyL-RVQ de 27 de febrero de 2025, suscrito por el Sub Gerente de Supervisión y CORREGIDA
comunicado oportunamente a la Entidad y
de 2025. Liquidación de Obra, mencionando que se ha presentado a la Entidad el Acta de reinicio de la Obra.
sin la presencia del supervisor de obra.

Informe de Hito de Control – Verificar la suspensión del plazo de ejecución de obra n.° 4.
Periodo: del 11 al 17 de julio de 2025.
 Firmado digitalmente por
RAMOS CLEMENTE Elvis Henry
FAU 20131378972 soft
Motivo: Para notificar
Fecha: 24-07-2025 17:57:17 -05:00

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

Yauli, 24 de julio de 2025.

OFICIO N° 320-2025/MDY-HVCA/OCI

Señor:
Percy Ichpas Vargas
Alcalde
Municipalidad Distrital de Yauli - Huancavelica
Av. 23 de junio S/N – Plaza Principal
Yauli/Huancavelica/Huancavelica

ASUNTO : Notificación de Informe de Hito de Control N° 009-2025-OCI/1742-SCC.

REFERENCIAS : a) Artículo 8° de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de
la Contraloría General de la República, y sus modificatorias.
b) Directiva Nº 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”, aprobada
mediante Resolución de Contraloría Nº 218-2022-CG, de 30 de mayo de 2022 y
modificatorias.

Me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente, a su vez, en el marco de las normativas

de las referencias a) y b), que regulan el Servicio de Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular
de la entidad o responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de
la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado
o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin de que se adopten oportunamente las acciones
preventivas y correctivas que correspondan.

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada a la

suspensión del plazo de ejecución N° 4 de la obra: “Mejoramiento del servicio de práctica deportiva y/o
recreativa en el estadio del Centro Poblado de Atalla del distrito de Yauli de la provincia de Huancavelica del
departamento de Huancavelica”, comunicamos que se han identificado cuatro (4) situaciones adversas
contenidas en el Informe de Hito de Control Nº 009-2025-OCI/1742-SCC, que se adjunta al presente
documento.

En tal sentido, solicitamos comunicar al Órgano de Control Institucional de la

Municipalidad Distrital de Yauli - Huancavelica, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles desde la
comunicación del presente Informe, las acciones preventivas o correctivas adoptadas y por adoptar respecto
a las situaciones adversas identificadas en el citado Informe, adjuntando la documentación de sustento
respectiva.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente,

Firmado digitalmente por ICHPAS

ORDOÑEZ Heliana FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 24-07-2025 17:51:46 -05:00

______________________________________
Documento firmado digitalmente
Heliana Ichpas Ordoñez
Jefa (e) del Órgano de Control Institucional
Municipalidad Distrital de Yauli – Huancavelica
Cc./Archivo
HIO/ehrc

________________________________________________________________________________
Av. 23 de junio s/n Plaza principal Yauli - Huancavelica
 Firmado digitalmente por Agente
Automatizado CGR
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 24-07-2025 18:09:50 -05:00

CARGO DE NOTIFICACIÓN
Sistema de Notificaciones y Casillas Electrónicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO : OFICIO N° N° 320-2025/MDY-HVCA/OCI

EMISOR : ELVIS HENRY RAMOS CLEMENTE - JEFE DE COMISION - OBRA:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O
RECREATIVA EN EL ESTADIO DEL CENTRO POBLADO DE ATALLA
DEL DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA
DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA - ÓRGANO DE
CONTROL INSTITUCIONAL

DESTINATARIO : PERCY ICHPAS VARGAS

ENTIDAD SUJETA A
: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI
CONTROL

________________________________________________________________________________

Sumilla:
Remito Notificación de Informe de Hito de Control N° 009-2025-OCI/1742-SCC.

Se ha realizado la notificación con el depósito de los siguientes documentos en la CASILLA

ELECTRÓNICA N° 20183984196:
1. CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 00000001-2025-CG/1742-02-001-009

2. Oficio Nº 320-2025/MDY-HVCA/OCI

3. Informe Hito de Control N° 009-2025-OCI/1742-SCC

NOTIFICADOR : ELVIS HENRY RAMOS CLEMENTE - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI-HUANCAVELICA - CONTRALORÍA

GENERAL DE LA REPÚBLICA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la
República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: [Link] e ingresando el siguiente código de verificación:
92U5T1P
 Firmado digitalmente por RAMOS
CLEMENTE Elvis Henry FAU
20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 24-07-2025 18:08:11 -05:00

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA N° 00000001-2025-CG/1742-02-001-009

DOCUMENTO : OFICIO N° N° 320-2025/MDY-HVCA/OCI

EMISOR : ELVIS HENRY RAMOS CLEMENTE - JEFE DE COMISION - OBRA:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O
RECREATIVA EN EL ESTADIO DEL CENTRO POBLADO DE ATALLA
DEL DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA
DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA - ÓRGANO DE
CONTROL INSTITUCIONAL

DESTINATARIO : PERCY ICHPAS VARGAS

ENTIDAD SUJETA A
: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI
CONTROL

DIRECCIÓN : CASILLA ELECTRÓNICA N° 20183984196

TIPO DE SERVICIO
CONTROL SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO - INFORME DE HITO DE
GUBERNAMENTAL O : CONTROL
PROCESO
ADMINISTRATIVO

N° FOLIOS : 36

________________________________________________________________________________

Sumilla: Remito Notificación de Informe de Hito de Control N° 009-2025-OCI/1742-SCC.

Se adjunta lo siguiente:

1. Oficio Nº 320-2025/MDY-HVCA/OCI

2. Informe Hito de Control N° 009-2025-OCI/1742-SCC

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la
República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: [Link] e ingresando el siguiente código de verificación:
8WWNJLC