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GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO

INFORME DE HITO DE CONTROL

N° 6546-2025-CG/GRHC-SCC

CONTROL CONCURRENTE
GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
AMARILIS - HUÁNUCO - HUÁNUCO

OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS

SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE
MOLINO DEL DISTRITO DE MOLINO - PROVINCIA DE
PACHITEA - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO"

HITO DE CONTROL N° 6: ESTADO SITUACIONAL DE LA

OBRA AL MES DE JULIO DE 2025

PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL

DEL 8 DE JULIO DE 2025 AL 18 DE JULIO DE 2025

TOMO I DE I

HUANUCO, 18 DE JULIO DE 2025

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

“Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana”
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INFORME DE HITO DE CONTROL

N° 6546-2025-CG/GRHC-SCC
OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE
SALUD DE MOLINO DEL DISTRITO DE MOLINO - PROVINCIA DE PACHITEA -
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO"

HITO DE CONTROL N° 6: ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA AL MES DE JULIO DE 2025

_____________________________________________________________________________
ÍNDICE
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________

N° Pág.

I. ORIGEN 3
II. OBJETIVOS 3
III. ALCANCE 3
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL 3
V. SITUACIONES ADVERSAS 5
1. LA OBRA NO CUENTA CON PERSONAL DE GUADIANÍA RESPONSABLE DE
LA SEGURIDAD DE LA OBRA, EL CERCO PERIMÉTRICO PROVISIONAL SE
ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES, ADEMÁS LA OBRA NO PRESENTA
SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD, LO QUE PONE EN RIESGO LA PÉRDIDA DE
6
MATERIALES Y HERRAMIENTAS, ASÍ COMO LA SEGURIDAD DE LA
POBLACIÓN ALEDAÑA Y/O ANIMALES ANTE ACCIDENTES.
2. ESTRUCTURAS QUE FORMAN PARTE DE LA BASE DE LA OBRA SE
ENCUENTRAN CON PRESENCIA DE AGUA, LO QUE PONDRÍA EN RIESGO LA
CALIDAD MATERIALES YA VALORIZADOS Y PAGADOS POR LA ENTIDAD, ASÍ 11
COMO LA VIDA ÚTIL DE LA MISMA, LO QUE PODRÍA ORIGINAR UN POSIBLE
Firmado digitalmente por RIESGO DE LA ESTABILIDAD DE LA ESTRUCTURA, ASÍ COMO DAÑOS
VALDIVIA MARTEL Luz
Clarita FAU 20131378972 ESTRUCTURALES Y PÉRDIDAS ECONÓMICAS.
3. DEFICIENCIA EN LA CUSTODIA DE MATERIALES DE OBRA, GENERARÍA
soft
Motivo: Doy Visto Bueno

DETERIORO E INCLUSO PÉRDIDAS DE MATERIALES; LO QUE

Fecha: 18-07-2025 14:49:26 -05:00

REPERCUTIRÍA DE MANERA ADVERSA EN LA CALIDAD DEL PROYECTO 17

CONSTRUCTIVO, CUSTODIA Y POSIBLES PERDIDAS ECONÓMICAS.
4. LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA INCONCLUSA Y PARALIZADA
POR MÁS DE 3 AÑOS, LO QUE IMPIDE QUE SEA UTILIZADA POR LOS
BENEFICIARIOS OPORTUNAMENTE, SITUACIÓN QUE CONLLEVARÍA EL 22
INCUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL CICLO DE INVERSIÓN Y LA VIDA
Firmado digitalmente por
BOYANOVICH ORDOÑEZ Lili
ÚTIL DE LA OBRA.
Tatiana FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL 24
Fecha: 18-07-2025 15:11:16 -05:00
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES
25
ADVERSAS
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN
25
HITOS ANTERIORES
IX. CONCLUSIÓN 25
Firmado digitalmente por
FLORES MORAN Gerald Luis
FAU 20131378972 soft
X. RECOMENDACIONES 25
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2025 15:46:23 -05:00 APÉNDICE n.° 1 26
APÉNDICE n.° 2 28
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INFORME DE HITO DE CONTROL

N° 6546-2025-CG/GRHC-SCC
OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE
SALUD DE MOLINO DEL DISTRITO DE MOLINO - PROVINCIA DE PACHITEA -
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO"

HITO DE CONTROL N° 6: ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA AL MES DE JULIO DE 2025

I. ORIGEN

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Gerencia Regional de Control de Huánuco,
responsable del Control Concurrente mediante oficio n.° 000453-2025-CG/OGRHC notificado el 07 de
julio de 2025, registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden de servicio n.°
02-L465-2025-031, en el marco de lo previsto en la Directiva n.°13-2022-CG/NORM “Servicio de Control
Simultáneo”, aprobada mediante Resolución de Contraloría n.°218-2022-CG de 30 de mayo de 2022 y
modificatorias.

II. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Determinar el estado situacional de la obra: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud

del Centro de Salud de Molino del distrito de Molino, provincia de Pachitea, departamento de
Huánuco”, de acuerdo a la normativa legal aplicable y estipulaciones contractuales.

2.2. Objetivo Especifico

Hito de Control n.º 6

Firmado digitalmente por
VALDIVIA MARTEL Luz
Clarita FAU 20131378972
- Determinar el estado situacional in situ de la obra: “Mejoramiento y ampliación de los
soft
Motivo: Doy Visto Bueno servicios de salud del centro de salud de Molino del distrito de Molino, provincia de Pachitea,
Fecha: 18-07-2025 14:49:26 -05:00
departamento de Huánuco” al mes de julio de 2025.
- Determinar el estado situacional documentario de la obra: “Mejoramiento y ampliación de
los servicios de salud del centro de salud de Molino del distrito de Molino, provincia de
Pachitea, departamento de Huánuco” al mes de julio de 2025.

III. ALCANCE
Firmado digitalmente por
BOYANOVICH ORDOÑEZ Lili
Tatiana FAU 20131378972 El servicio del Control Concurrente se desarrolló al Hito n.°6: Estado situacional de la obra al mes de
julio de 2025, referido a la obra: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del centro de salud
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2025 15:11:16 -05:00
de Molino del distrito de Molino, provincia de Pachitea, departamento de Huánuco”, y que ha sido
ejecutado del 08 de julio de 2025 al 18 de julio de 2025, en el distrito de Molino, provincia de Pachitea,
departamento de Huánuco, lugar donde se ejecuta la obra, y, en el Gobierno Regional Huánuco, distrito
de Amarilis, provincia y región Huánuco.

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL

Firmado digitalmente por
FLORES MORAN Gerald Luis
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2025 15:46:23 -05:00
Mediante convenio de colaboración interinstitucional para la Co-ejecución del proyecto de inversión
entre la Municipalidad Distrital de Molino y el Gobierno Regional Huánuco n.º 031-2020-GRH/GRI de
10 de agosto de 2020, se autorizó al Gobierno Regional Huánuco en adelante la “Entidad” la evaluación

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 6546-2025-CG/GRHC-SCC

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y ejecución del Proyecto de Inversión: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del Centro
de Salud de Molino del distrito de Molino - provincia de Pachitea - departamento de Huánuco”.

Al respecto, el 21 de octubre del 2020, la Municipalidad Distrital de Molino aprobó el expediente técnico
de la obra, mediante Resolución de Alcaldía n.° 295-2020-MDM/A, por S/34 412 242, 54; y un plazo de
ejecución de 540 días calendario, bajo el sistema de contratación de suma alzada - Llave en mano.

En ese contexto, la Entidad convocó el procedimiento de selección de contratación Adjudicación

Simplificada n.° 16-2021-GRH/GR-1 para la ejecución del “Mejoramiento y ampliación de los servicios
de salud del centro de salud de Molino del distrito de Molino - provincia de Pachitea - departamento de
Huánuco”; en adelante “obra del centro de salud molino”, otorgando la Buena Pro al Consorcio Pachitea,
en adelante el “Contratista”; asimismo, suscribió el Contrato de ejecución de Obra, Equipamiento Bio
médico y Mobiliario n.° 065-2021-GRH/GGR 20 de agosto de 2021, por el monto de S/31 524 150, 94
(treinta y un millones quinientos veinticuatro mil ciento cincuenta y 94/100 soles), un plazo de ejecución
de 540 días calendario y bajo la modalidad de ejecución de llave en mano y sistema de contratación
mixta.

Seguidamente, el 14 de octubre de 2021, la Entidad suscribió el contrato de servicio de consultaría de

Obra para la supervisión n.º 076-2021-GRH/GGR con el Consorcio Olaya II, en adelante la
“Supervisión”, para la supervisión de obra y el equipamiento biomédico por S/744 670,80 por un plazo
de 540 días calendario y liquidación de obra.

Posteriormente, la Entidad a través de la Resolución Ejecutiva Regional n.° 439-2022 de 6 de julio de

2022, se resolvió de forma total el Contrato n.° 065-2021GRH/GGR de 20 de agosto de 2021, para la
ejecución de la obra: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del centro de salud de Molino
del distrito de Molino, provincia de Pachitea, departamento de Huánuco”; A razón de ello, se suscribió
el “Acta de constatación física e inventario de materiales” el 21 de julio de 2022.

Por lo que, con la Resolución Gerencial Regional n.° 527-2022-GRH/GRI el 22 de noviembre de 2022,
se aprobó la Liquidación Técnica Financiera de la Obra a causa de incumplimiento contractual por parte
del Contratista.
Firmado digitalmente por
VALDIVIA MARTEL Luz
Clarita FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
El 26 de noviembre de 2024 el Gobierno Regional Huánuco emitió la convocatoria del procedimiento de
Fecha: 18-07-2025 14:49:26 -05:00
selección del Concurso público n.° 04-2024-GRH/CS, para la contratación del servicio de consultoría
de obra para la elaboración del expediente técnico de saldo de obra del proyecto: "Mejoramiento y
ampliación de los servicios de salud, del Centro de Salud de Molino del distrito de Molino - provincia de
Pachitea - departamento de Huánuco; Asimismo, el 11 de febrero de 2025 se otorgó la buena pro al
consorcio "Señor de Burgos1" y posteriormente esta decisión fue apelada por el consorcio "Salud
Molino2", la cual se encuentra actualmente elevada al OSCE.
Firmado digitalmente por
BOYANOVICH ORDOÑEZ Lili
Tatiana FAU 20131378972 Así también, El 28 de noviembre de 2024 el Gobierno Regional Huánuco emitió la convocatoria del
soft
Motivo: Doy Visto Bueno procedimiento de selección de la Adjudicación simplificada N° 122-2024-GRH/CS, para la contratación
Fecha: 18-07-2025 15:11:16 -05:00
del servicio de consultoría de obra para la supervisión y evaluación en el proceso de elaboración del
expediente técnico del proyecto: "Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud, del Centro de
Salud de Molino del distrito de Molino - provincia de Pachitea - departamento de Huánuco"; Asimismo,
el 17 de diciembre de 2024 se otorgó la buena pro al consorcio "Santa Rosa3” y posteriormente el 30
de enero de 2025 se suscribe el contrato n.° 0004-2025-GRH/GGR entre ambos.
Firmado digitalmente por
FLORES MORAN Gerald Luis
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2025 15:46:23 -05:00
1Consorcio "Señor de Burgos" integrado por Felix Miguel Ramirez con RUC n.° 10428587320 y Roosvelt Niguert Mejia Loarte con RUC n.° 10411982438
2 Consorcio "Salud Molino" integrado por Velasquez Vasquez Emilio Felix con RUC n.° 10403887493 y Leon Acero Glynes Rossany con RUC n.
10451286213
3 Consorcio Santa Rosa, integrado por las empresas: Jilued Immobilier ET Construction S.C.R.L RUC n.° 20600091906 (primer consorciado) y Avalos

Roberto Patrick RUC n.° 10224177882 (segundo consorciado).

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En ese contexto, se detallan los datos relacionados con el expediente técnico, procedimientos de
selección, contrato para la ejecución, supervisión, elaboración y supervisión del expediente técnico de
del saldo de la obra: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del Centro de Salud de Molino
del distrito de Molino, provincia de Pachitea, departamento de Huánuco”, los mismos que se detallan en
el cuadro siguiente:

Cuadro n.° 1
Ficha técnica de Obra
Entidad: Gobierno Regional Huánuco
“Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud, del centro de salud de Molino del
Obra:
distrito de Molino, provincia de Pachitea, departamento de Huánuco”
Código
Código Unificado (CUI): 2476067 2476067 Código INFOBRAS: 137257
SNIP:
A suma
Adjudicación Simplificada n.° 16-2021- Sistema de alzada
Proceso de selección: Mixto
GRH/GR-1 contratación: Precios
unitarios
Valor referencial
S/34 412 242, 54
Expediente con IGV
Técnico Documento de
Resolución de Alcaldía n.° 295-2020-MDM/A Fecha: 21/10/2020
aprobación
Contrato: Contrato n.º 065-2021-GRH/GGR de 20 de agosto de 2021
“CONSORCIO PACHITEA”, conformado por las empresas: Constructora Kimlopjas
Contratista: S.A.C. con RUC n.° 20602631258, M&S PROYECTS S.A.C. con RUC n.° 20547097069
Contrato de y PATBEZA S.A.C. con RUC n.° 20492255981.
Obra Monto contractual Plazo de ejecución Obra
S/31 524 150, 94 540
con IGV: (d.c):
Residente de
Ing. civil Enio Javier Vizcarra Cabello
Obra:
Contrato: Contrato n.º 076-2021-GRH/GGR de 14 de octubre de 2021
“CONSORCIO OLAYA II”, conformado por: Carlos Arturo Vives Arana con RUC
Supervisión:
n.°10164456990 y Fortunato José Vítor Benavente con RUC n.° 10105873650.
Firmado digitalmente por Supervisor de
VALDIVIA MARTEL Luz
Monto contractual Plazo de ejecución de
Clarita FAU 20131378972
Obra S/744 670,80 540
soft
Motivo: Doy Visto Bueno con IGV: supervisión (d.c):
Supervisor de
Fecha: 18-07-2025 14:49:26 -05:00

Ing. civil Marco Tulio Mar Espino

Obra:
Inicio de Obra 27/10/2021 Entrega de terreno: 9/10/2021
Plazo
19/5/2023
Ejecución de Fecha termino de
Nueva fecha de Término de obra real: -
Obra: Plazo
culminación: 5/7/2023
Adelantos otorgados: Directo: No solicitado Para materiales(10%): 3 152 415,09
Firmado digitalmente por
BOYANOVICH ORDOÑEZ Lili % de avance % de avance
Tatiana FAU 20131378972 Valorizaciones Contractual o Monto
soft Mes/año ejecutado programado
Motivo: Doy Visto Bueno
de Obra adicional INC/IGV
Fecha: 18-07-2025 15:11:16 -05:00
acumulado acumulado
n.° 1 Contractual Oct-2021 370 189,07 1.17% 1.08%
n.° 2 Contractual Nov-2021 734 198,74 3.50% 1.81%
n.° 3 Contractual Dic.-2021 295 342,62 4.44% 3.16%
n.° 4 Contractual Ene-2022 73 553,18 4.67% 5.77%
Firmado digitalmente por n.° 5 Contractual Feb-2022 87 998,81 4.95% 10.19%
FLORES MORAN Gerald Luis
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
n.° 6 Contractual Mar-2022 780 640,71 7.43% 16.88%
Fecha: 18-07-2025 15:46:23 -05:00
Ampliaciones
Fecha de Fecha de reinicio de
de Plazo y Aprobación Fecha de fin
Aprobación Obra
suspensiones
1 Acta de suspensión de plazo de Obra n.° 1 5/1/2022 20/2/2022 21/2/2022

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Resolución de contrato de ejecución de

Resolución Ejecutiva Regional n.° 439-2022 de 6 de julio de 2022
obra
Aprobada mediante Resolución Gerencial Regional n.° 527-2022-GRH/GRI el 22
Liquidación técnica financiera de obra
de noviembre de 2022
Proceso de Selección: Concurso Público n.° 04-2024-GRH/CS
Consorcio Señor de Burgos, integrado por el Felix
Miguel Ramírez Cerna con Ruc n.° 10428587320 y
Contratista:
Roosvelt Niguert Mejia Loarte con Ruc n.°
Consultoría de obra
10411982438
para elaborar el
Sistema de
expediente técnico de Suma Alzada
contratación:
saldo de obra:
Valor ofertado: S/600 500.00 con IGV
Proceso de Plazo asignado: 150 días calendarios
Selección Contrato n.° 0050-2025-GRH/GGR, de 29 de mayo de
Contrato:
correspondiente 2025
al expediente Proceso de Selección: Adjudicación Simplificada n.° 122-2024-GRH/C
técnico de saldo Consorcio Santa Rosa, conformada por Jilued
de obra Immobilier Et Construction Sociedad Comercial de
Contratista:
Consultoría de obra Responsabilidad con Ruc n.° 20600091906 y Avalos
para la supervisión y Roberto Patrick Gregory con Ruc n.° 10406055006
evaluación del proceso Sistema de
Suma Alzada
de elaboración de contratación:
expediente técnico: Valor ofertado: S/251 900.00 con IGV
Plazo asignado: 200 días calendarios
Contrato n.° 0004-2025-GRH/GGR, de 30 de enero de
Contrato:
2025
Estado situacional de la Obra: En proceso de elaboración del expediente técnico de saldo de obra.
Fuente: Acervo documentario proporcionado por la Entidad y portal Infobras.
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente.

V. SITUACIONES ADVERSAS
Firmado digitalmente por
VALDIVIA MARTEL Luz
Clarita FAU 20131378972 De la revisión efectuada a la información proporcionada por la Entidad relacionada al estado situacional
de la obra al mes de julio de 2025 de la obra: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud, del
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2025 14:49:26 -05:00
centro de salud de Molino del distrito de Molino, provincia de Pachitea, departamento de Huánuco”; así
como, de la visita de inspección efectuada a la misma, se han identificado cuatro (4) situaciones
adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos
de la obra, las cuales se exponen a continuación:

Las situaciones adversas identificadas se exponen a continuación:

Firmado digitalmente por
BOYANOVICH ORDOÑEZ Lili
Tatiana FAU 20131378972
soft
1. LA OBRA NO CUENTA CON PERSONAL DE GUADIANÍA RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2025 15:11:16 -05:00 DE LA OBRA, EL CERCO PERIMÉTRICO PROVISIONAL SE ENCUENTRA EN MALAS
CONDICIONES, ADEMÁS LA OBRA NO PRESENTA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD, LO QUE
PONE EN RIESGO LA PÉRDIDA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS, ASÍ COMO LA
SEGURIDAD DE LA POBLACIÓN ALEDAÑA Y/O ANIMALES ANTE ACCIDENTES.

Firmado digitalmente por

FLORES MORAN Gerald Luis
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2025 15:46:23 -05:00

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 6546-2025-CG/GRHC-SCC

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a. Condición:

De la visita de inspección efectuada a la obra, por la Comisión de Control los días4 8 y 9 de julio
de 2025, se evidenció que, a la fecha, la obra no cuenta con personal de guardianía y/o vigilancia,
ya que el sr. Edwin Espinoza Simón, con DNI N° 22506962, se presentó como guardián de obra,
sin embargo, mencionó, que a la fecha no cuenta con contrato vigente correspondiente a sus
labores.

El cual, de acuerdo a la información proporcionada5 por el ing. Armando Maradona Goñe

Salvador, especialista en contrato de obra de la Sub Gerencia de Gestión de Obras y Supervisión
de la Entidad, a la fecha solo se cuenta con la Resolución Gerencial Regional n.°0178-2025-
GRH/GRA, de 23 de mayo de 2025, correspondiente a la autorización del reconocimiento del
devengado respecto a la obligación de pago por el servicio de guardianía 2024 al señor
mencionado en el párrafo anterior.

Así también, el ing, Armando Maradona Goñe Salvador, señala que mediante Informe n.° 170-
2025-GRH-GRI/SGGOS-AMGS, de 18 de junio de 2025, ha solicitado la certificación
presupuestal y requerimiento de servicio de guardianía de obra, el cual, al cierre del presente
informe, se encuentra en las oficinas de la Sub Gerencia de Presupuesto Público, como se
evidencia a continuación:

Imagen n.°1.
Registro del trámite documentario efectuado por la Entidad

Firmado digitalmente por

VALDIVIA MARTEL Luz
Clarita FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2025 14:49:26 -05:00

Firmado digitalmente por

BOYANOVICH ORDOÑEZ Lili
Tatiana FAU 20131378972
soft Fuente: [Link]
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2025 15:11:16 -05:00

De lo cual se advierte que al no contar con un responsable de guardianía en lo que va de los

meses del año 2025, pone en riesgo la sustracción y/o pérdida de los materiales que se
encuentran en obra los cuales ya fueron valorizados y pagados por la Entidad, además de otros
materiales ubicados en el área denominada “almacén de obra”.
Firmado digitalmente por
FLORES MORAN Gerald Luis
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2025 15:46:23 -05:00

4 Como consta en las Actas de Inspección de Obra n.°001/002-2025-CGR-GRCH, respectivamente. (Acta de Visita de Obra, Constatación Física y
Comentarios)
5 Acta de Recopilación de Información n.°001-2025-CGR-GRCHCO, de 14 de julio de 2025.

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 6546-2025-CG/GRHC-SCC

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Aunado a ello, se ha observado y evidenciado6 que el cerco7 perimétrico provisional instalado en

la periferia de la obra, se encuentra deteriorado y podría permitir el ingreso de peatones y/o
animales al área de la obra (en dónde se evidencia desniveles de terrenos), además de no
presentar señalizaciones de seguridad, como se muestran en las imágenes siguientes:

Panel Fotográfico n.° 1

Señalización y cerco perimétrico provisional de la obra.

Fotografía n.°1. Se observa al sur de la obra, (referencia, por el ingreso Fotografía n.°2. Se observa al sur de la obra, (referencia, por la puerta
a obra), el cerco provisional de material de triplay, listones de madera y de ingreso a obra), que no se cuenta con señalación informativa de
rollizo en mal estado, asimismo no protege el perímetro de la obra, seguridad, correspondiente a la obra, lo que podría representar un
permite el ingreso de peatones y animales, lo que representa un riesgo riesgo para los pobladores colindantes a la obra.
frente accidentes.

Firmado digitalmente por

VALDIVIA MARTEL Luz
Clarita FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2025 14:49:26 -05:00

Firmado digitalmente por

BOYANOVICH ORDOÑEZ Lili
Tatiana FAU 20131378972
soft Fotografía n.°3. Se observa al noreste de la obra, el cerco perimétrico Fotografía n.°4. Se observa al norte de la obra, el cerco perimétrico
Motivo: Doy Visto Bueno
provisional instalado para la obra; sin protección que restringa el ingreso
Fecha: 18-07-2025 15:11:16 -05:00 provisional deteriorado, con el triplay fuera de su posición y algunos en
de terceros. el piso, lo que podría permitir el ingreso de terceros.

Firmado digitalmente por

FLORES MORAN Gerald Luis
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2025 15:46:23 -05:00

6 Como consta en las Actas de Inspección de Obra n.°001/002-2025-CGR-GRCH, respectivamente. (Acta de Visita de Obra, Constatación Física y
Comentarios)
7 Reglamento Nacional de Edificaciones, Decreto Supremo n.°011-2006-VIVIENDA, según la Norma G.040 Definiciones, se indica que, “(…) Cerco:

Elemento de cierre que delimita una propiedad o dos espacios abiertos. Puede ser opaco o transparente . (…)”,

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Fotografía n.°5. Se observa en el interior de la obra excavaciones Fotografía n.°6. Se observa al noreste una vivienda colindante del cerco
mayores a los dos metros, realizadas aparentemente para la evacuación perimétrico provisional, sin protección.
de aguas, lo que evidencia un riesgo de posibles accidentes para los
usuarios aledaños a la obra.
Fuente: Acta de Inspección de Obra n.° 01/02-2025-CGR-GRCH de 08 y 09 de julio de 2025, respectivamente
Elaborado por: Comisión de Control.

Por lo que, habiendo sido resuelto el contrato correspondiente a la ejecución de la obra, el área de
trabajo quedó bajo responsabilidad y custodia de la Entidad, sin embargo, no cuenta con las medidas
de seguridad para evitar el ingreso de terceros ni con un sistema de seguridad.

b. Criterio

La situación expuesta trasgrede la siguiente normativa:

• Reglamento de la Ley n.°29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobada mediante

Firmado digitalmente por
VALDIVIA MARTEL Luz Decreto Supremo n.°005-2012-TR y modificatorias.
Clarita FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
“[…]
Fecha: 18-07-2025 14:49:26 -05:00
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto de la Ley
La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo promover una cultura de prevención
de riesgos laborales en el país. Para ello, cuenta con el deber de prevención de los empleadores, el
rol de fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones
sindicales, quienes, a través del diálogo social, velan por la promoción, difusión y cumplimiento de la
Firmado digitalmente por
BOYANOVICH ORDOÑEZ Lili
Tatiana FAU 20131378972
normativa sobre la materia.
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
(…)
Fecha: 18-07-2025 15:11:16 -05:00
TITULO IV
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
(…)
CAPÍTULO III
ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Firmado digitalmente por
FLORES MORAN Gerald Luis
“Artículo 26. Liderazgo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo es responsabilidad del empleador, quien
Fecha: 18-07-2025 15:46:23 -05:00
asume el liderazgo y compromiso de estas actividades en la organización. El empleador delega las
funciones y la autoridad necesaria al personal encargado del desarrollo, aplicación y resultados del
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, quien rinde cuentas de sus acciones al
empleador o autoridad competente; ello no lo exime de su deber de prevención y, de ser el caso, de

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 6546-2025-CG/GRHC-SCC

 Página 10 de 30

resarcimiento. Sin perjuicio del liderazgo y responsabilidad que la ley asigna, los empleadores pueden
suscribir contratos de locación de servicios con terceros, regulados por el Código Civil, para la gestión,
implementación, monitoreo y cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias sobre
seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con la Ley 29245 y el Decreto Legislativo 1038”
[…]”

➢ Norma G.050 “Seguridad durante la Construcción” del Reglamento Nacional de Edificaciones

aprobado mediante el Decreto Supremo n.° 011-2006-VIVIENDA publicado el 8 de mayo de 2006,
modificado mediante el Decreto Supremo n.° 010-2009-VIVIENDA publicado el 9 de mayo de 2009.

“[…]
7. REQUISITOS DEL LUGAR DE TRABAJO
(…)
7.1 Organización de las áreas de trabajo
El empleador debe delimitar las áreas de trabajo y asignar el espacio suficiente a cada una de ellas con
el fin de proveer ambientes seguros y saludables a sus trabajadores. Para tal efecto se deben considerar
como mínimo las siguientes áreas:
(…)
· Área de guardianía.
(…)
Asimismo, se debe contar en cada una de las áreas, con los medios de seguridad necesarios,
convenientemente distribuidos y señalizados.
(…)
7.4 Accesos y vías de circulación
Toda obra de edificación debe contar con un cerco perimetral que limite y aisle el área de trabajo de su
entorno. Este cerco debe incluir puertas peatonales y portones para el acceso de maquinarias
debidamente señalizados y contar con vigilancia para el control de acceso.
(…)
7.7 Señalización
Siempre que resulte necesario se deben adoptar las medidas necesarias y precisas para que la obra
cuente con la suficiente señalización.
Firmado digitalmente por
VALDIVIA MARTEL Luz
Clarita FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Se considera señalización de seguridad y salud en el trabajo, a la que referida a un objeto, actividad o
Fecha: 18-07-2025 14:49:26 -05:00
situación determinadas, proporcione una indicación relativa a la seguridad y salud del trabajador o a una
situación de emergencia, mediante una señal en forma de panel, una señal luminosa o acústica, una
comunicación verbal o una señal gestual, según proceda.
(…)
La señalización no debe considerarse una medida sustitutoria de las medidas técnicas y organizativas
de protección colectiva y debe utilizarse cuando mediante estas últimas no haya sido posible eliminar o
Firmado digitalmente por reducir los riesgos suficientemente. Tampoco debe considerarse una medida sustitutoria de la formación
BOYANOVICH ORDOÑEZ Lili
Tatiana FAU 20131378972
soft
e información de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo.
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2025 15:11:16 -05:00 Se deben señalizar los sitios de riesgo indicados por el prevencionista, de conformidad a las
características de señalización de cada caso en particular. Estos sistemas de señalización (carteles,
vallas, balizas, cadenas, sirenas, etc.) se mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de
los trabajos y sus riegos emergentes.
Las señales deben cumplir lo indicado en la NTP 399.010 SEÑALES DE SEGURIDAD. Colores,
Firmado digitalmente por símbolos, formas y dimensiones de señales de seguridad. Parte 1: reglas para el diseño de las señales
FLORES MORAN Gerald Luis
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
de seguridad.
Fecha: 18-07-2025 15:46:23 -05:00
(…)
Los tipos de señales con que debe contar la obra se indican a continuación:

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 6546-2025-CG/GRHC-SCC

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Señal de prohibición, a aquella que prohíbe un comportamiento susceptible de generar una situación de
peligro.
Señal de advertencia, la que advierte de una situación de peligro.
Señal de obligación, la que obliga a un comportamiento determinado.
Señal de salvamento o de socorro la que proporciona indicaciones relativas a las salidas de socorro, a
los primeros auxilios o a los dispositivos de salvamento.
Señal indicativa, la que proporciona otras informaciones distintas de las previstas en los puntos
anteriores.
Estas pueden presentarse de diversas formas:
Señal en forma de panel, la que por la combinación de una forma geométrica, de colores y de un símbolo
o pictograma, proporciona una determinada información, cuya visibilidad está asegurada por una
iluminación de suficiente intensidad.
Señal luminosa, la emitida por medio de un dispositivo formado por materiales transparentes o
translucidos, iluminados desde atrás o desde el interior, de tal manera que aparezca por sí misma como
una superficie luminosa.
(…)

➢ Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Gobierno Regional Huánuco, aprobado

mediante Ordenanza Regional n.° 013-2023-GRH-CR, el 17 de octubre de 2023; publicado en el
diario El Peruano el 4 de noviembre de 2023.

“[…]
Artículo 98°. Funciones de la Sub Gerencia de Gestión de Obras y Supervisión
(…)
g) Realizar el seguimiento, monitoreo y supervisión a la ejecución de obras públicas según el Programa
h) Efectuar control a la supervisión o inspección de las obras, que se ejecutan según el Programa Anual
de Inversiones disponiendo el control directo y preventivo
(…)

Firmado digitalmente por

c. Consecuencia
VALDIVIA MARTEL Luz
Clarita FAU 20131378972

Los hechos expuestos, relacionados con la falta de un responsable de guardianía, deterioro del
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2025 14:49:26 -05:00
cerco perimétrico y la falta de señalización preventiva, ponen en riesgo el buen recaudo de los
materiales de obra producto de la inversión pública valorizados y pagados por la Entidad, así
como la seguridad e integridad de quienes transitan por el lugar.

2. ESTRUCTURAS QUE FORMAN PARTE DE LA BASE DE LA OBRA SE ENCUENTRAN CON

PRESENCIA DE AGUA, LO QUE PONDRÍA EN RIESGO LA CALIDAD MATERIALES YA
Firmado digitalmente por
BOYANOVICH ORDOÑEZ Lili VALORIZADOS Y PAGADOS POR LA ENTIDAD, ASÍ COMO LA VIDA ÚTIL DE LA MISMA, LO
QUE PODRÍA ORIGINAR UN POSIBLE RIESGO DE LA ESTABILIDAD DE LA ESTRUCTURA,
Tatiana FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2025 15:11:16 -05:00
ASÍ COMO DAÑOS ESTRUCTURALES Y PÉRDIDAS ECONÓMICAS.

a) Condición:

De la visita de inspección realizada a la ejecución de la obra, como consta en las Actas8 de

Inspección de Obra n.°001/002-2025-CGR-GRCH, de 08 y 09 de julio de 2025, respectivamente,
Firmado digitalmente por
FLORES MORAN Gerald Luis
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2025 15:46:23 -05:00
la Comisión de Control ha identificado de manera visual, la presencia de agua sobre las

8 Acta de Visita de Obra, Constatación Física y Comentarios.

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 6546-2025-CG/GRHC-SCC

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estructuras de cimentación de la obra, de la cual, se pudo observar que esta agua podría provenir
de tres (03) puntos:

- Por la parte noreste del área de la obra, en dónde se evidenció una tubería, aparentemente
para el drenaje de aguas subterráneas, el cual, se encuentra enterrada en la parte baja
posterior del muro de pantalla, que inicia en el eje 1 y termina en el eje 14, aproximadamente.
Del punto de inicio se evidencia que no ingresa agua por la tubería; sin embargo, por el punto
final de la tubería, se observa el transporte y llegada de agua, como se muestra en las
imágenes siguientes:
Panel Fotográfico n.° 2
Tubería instalada en la parte posterior del muro pantalla

Fotografía n.°7. Se observa el inicio de la tubería. Fotografía n.°8. Se observa el termino de la tubería, transportando agua.

Firmado digitalmente por

VALDIVIA MARTEL Luz
Clarita FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2025 14:49:26 -05:00

Firmado digitalmente por

BOYANOVICH ORDOÑEZ Lili
Tatiana FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2025 15:11:16 -05:00 Fotografía n.°10. Se observa la presencia de agua en la parte posterior de
Fotografía n.°9. Se observa el término de la tubería, transportando agua. los muros pantalla y muros de contención.

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FLORES MORAN Gerald Luis
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2025 15:46:23 -05:00

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 6546-2025-CG/GRHC-SCC

 Página 13 de 30

Referencia Referencia Referencia del

del inicio de del término área con presencia
tubería de tubería de agua

Imagen n.°02. Se observa en el plano de planta el inicio y el termino de la

Fotografía n.°11. Se observa la acumulación de aguas en la parte anterior tubería, así como las áreas que presentan presencia de agua acumulada.
de las estructuras, las que vienen siendo drenadas por otra tubería, que
aparentemente no realiza tal función, además de encontrarse a diferente
nivel.
Fuente: Acta de Inspección n.° 01/02-2025-CGR-GRCH de 08 y 09 de julio de 2025, respectivamente.
Elaborado por: Comisión de Control.

- De la parte norte del área de la obra, al costado del cerco perimétrico de la obra, se evidenció
aparentemente un ojo de agua, que originó una fuente natural de agua y que por la topografía
del terreno ingresa al área de la obra, originando una fuente de agua en la cual se observó que
llegan otras aguas por filtración, como se observa a continuación:
Panel Fotográfico n.° 3
Ojo de agua y fuente natural vienen ocasionando acumulación de agua en la base del terreno de la obra.

Firmado digitalmente por

VALDIVIA MARTEL Luz

1
Clarita FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2025 14:49:26 -05:00

Firmado digitalmente por

BOYANOVICH ORDOÑEZ Lili
Tatiana FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2025 15:11:16 -05:00

Fotografía n.°12. Se observa el posible ojo de agua existente, Fotografía n.°13. Se observa la fuente de agua formada por la caída del
colindante al cerco perimétrico provisional de obra, con mangueras agua del punto 1 (posible ojo de agua), así como la llega de aguas del punto
conectadas a esta fuente de agua por los pobladores aledaños 2 (posible punto de infiltración)

Firmado digitalmente por

FLORES MORAN Gerald Luis
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2025 15:46:23 -05:00

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 6546-2025-CG/GRHC-SCC

 Página 14 de 30

Aparente
existencia de
ojos de agua

Fotografía n.°14. Vista panorámica del punto 1 (posible ojo de agua), así
como la llega de aguas del punto 2 (posible punto de infiltración), también Imagen n.°03. Se observa en el plano de planta el posible ojo de agua y
se observa la acumulación de aguas y la zanja abierta efectuada para el posible punto de acumulación de aguas por infiltración.
drenaje provisional.
Fuente: Acta de Inspección n.° 01/02-2025-CGR-GRCH de 08 y 09 de julio de 2025, respectivamente.
Elaborado por: Comisión de Control.

- De la parte norte del área de la obra, se ha evidenciado un canal de riego en terreno natural,
que pasa por la parte alta de la obra, como se muestra a continuación:
Panel Fotográfico n.° 4
Croquis de la ruta del canal de agua existente sobre terreno natural .

Firmado digitalmente por

VALDIVIA MARTEL Luz
Clarita FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2025 14:49:26 -05:00

Firmado digitalmente por

BOYANOVICH ORDOÑEZ Lili
Tatiana FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2025 15:11:16 -05:00

Fotografía n.°15: La línea roja, dibuja el croquis de la ruta de caída del canal de agua existente

Firmado digitalmente por

FLORES MORAN Gerald Luis
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2025 15:46:23 -05:00

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 6546-2025-CG/GRHC-SCC

 Página 15 de 30

Imagen n.°04: La línea roja, dibuja el croquis de la ruta de caída del canal de agua existente.
Fuente: Acta de Inspección n.° 01/02-2025-CGR-GRCH de 08 y 09 de julio de 2025, respectivamente.
Elaborado por: Comisión de Control.

Es preciso advertir que la presencia de agua sobre ciertas superficies de la obra, podrían
comprometer a la estructura del acero estructural de las columnas, ya que algunos aceros no
solo presentarían óxido superficial sino también óxido de corrosión, lo que podría ocasionar la
debilitación de acero en el punto de los “arranques” de los aceros longitudinales (base inferior
de la columna), como se evidencia en los aceros estructurales del eje 14-E, las cual se muestra
en las imágenes siguientes:

Panel Fotográfico n.° 7

Firmado digitalmente por
VALDIVIA MARTEL Luz
Área afectada por la acumulación de agua, referencia eje 14.
Clarita FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2025 14:49:26 -05:00

Firmado digitalmente por

BOYANOVICH ORDOÑEZ Lili
Tatiana FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2025 15:11:16 -05:00

Fotografía n.° 26. Se observa la presencia de agua sobre el eje 14-E, Fotografía n.°27. Se observa la presencia de agua sobre el eje 14,
afectando los “arranques” de los aceros longitudinales (base inferior de afectando los “arranques” de los aceros longitudinales (base inferior de
Firmado digitalmente por la columna)
FLORES MORAN Gerald Luis la columna)
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2025 15:46:23 -05:00

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 6546-2025-CG/GRHC-SCC

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Fotografía n.° 28. Se observa la presencia de óxido en los “arranques” Fotografía n.° 29. Se observa la presencia de óxido en los “arranques”
de los aceros longitudinales (base inferior de la columna). de los aceros longitudinales (base inferior de la columna).
Fuente: Acta de Inspección n.° 01/02-2025-CGR-GRCH de 08 y 09 de julio de 2025, respectivamente.
Elaborado por: Comisión de Control.

Lo comentado evidencia que la ejecución de la obra se encuentra paralizada desde marzo de

2022 hasta la fecha, indicando que en el mes de agosto de 2024 se realizaron trabajos de
aplicación de anticorrosivo a los aceros, y posteriormente se vienen realizando trabajos para la
elaboración del expediente técnico de saldo de obra; por lo que a la fecha, la inversión realizada9
por la Entidad que asciende a la suma de S/ 1’237,535.31 podría verse afectado por cuanto la
presencia del óxido que vendría afectando en los “arranques” de los aceros longitudinales (base
inferior de la columna), pondría en riesgo el funcionamiento estructural.

b) Criterio:

La normativa aplicable al hecho mencionado es la siguiente:

Firmado digitalmente por
VALDIVIA MARTEL Luz ➢ Norma Técnica de Salud n.° 113-MINSA/GGIEM – V.01: “Infraestructura y equipamiento
Clarita FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
de los establecimientos de salud de primer nivel de atención” aprobado con
Fecha: 18-07-2025 14:49:26 -05:00
Resolución Ministerial n.°045-2015-MINSA de 27 de enero de 2015

VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

6.1 DEL TERRENO

Firmado digitalmente por

6.1.1 Criterios de Selección
BOYANOVICH ORDOÑEZ Lili
Tatiana FAU 20131378972
(…)
soft
Motivo: Doy Visto Bueno [Link] Relacionado a la ubicación del terreno
Fecha: 18-07-2025 15:11:16 -05:00
(…)
b) Los terrenos para establecimientos de salud no deben ubicarse:
• En terrenos vulnerables a fenómenos naturales, inundaciones, desbordes por
corrientes o fuerzas erosivas y/o deslizamientos.
Firmado digitalmente por
FLORES MORAN Gerald Luis
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2025 15:46:23 -05:00

9Mencionado en la Resolución Gerencial Regional n.° 527-2022-GRH/GRI, de 22 de noviembre de 2022, página 12: “(…) AÑO PRESUPUESTAL 2022,
con Meta asignada 0117, con Cadena Funcional Programática: 9002.2476067.4000013.20.044.0096, siendo el presupuesto total de gastos efectuados por la
suma de s/1,237,535.31 (Un millón doscientos treinta y siete mil quinientos treinta y cinco con 31/100 Soles), por la Fuente de Financiamiento de Canon y
Sobrecanon, regalías, Renta de Aduanas y Participaciones . (…)

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 6546-2025-CG/GRHC-SCC

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➢ Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado por Decreto Supremo n.°011-2006-

VIVIENDA, publicado el 08 de mayo de 2006, modificado por Decreto Supremo n.°010-
2009-VIVIENDA, publicado el 09 de mayo de 2009.

NORMA GE.030
CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN

Artículo 1.- El concepto de calidad de la construcción identifica las características de diseño

y de ejecución que son críticas para el cumplimiento del nivel requerido para cada una de las
etapas del proyecto de construcción y para su vida útil, así como los puntos de control y los
criterios de aceptación aplicables a la ejecución de las obras.
El proyecto debe indicar la documentación necesaria para garantizar el cumplimiento de las
normas de calidad establecidas para la construcción, así como las listas de verificación,
controles, ensayos y pruebas, que deben realizarse de manera paralela y simultánea a los
procesos constructivos.

(…)

Artículo 6.- Todo proyecto de construcción debe tener definido el número de etapas y el
alcance de cada una y deberá comprender los estudios necesarios que aseguren la inversión,
bajo los siguientes requerimientos técnicos:
a) Las soluciones arquitectónicas y de ingeniería deberán dar como resultado un proyecto,
que represente el equilibrio eficiente entre el nivel de calidad determinado en el diseño y el
monto de inversión resultante del proyecto.
b) Deberá adecuarse a las necesidades del cliente.
c) El diseño del proyecto deberá asegurar el cumplimiento de la vida útil estimada para la
construcción.
d) Los rubros de costos relativos a la calidad, deberán estar definidos de manera explícita.
(…)”

c) Consecuencia:
Firmado digitalmente por
VALDIVIA MARTEL Luz
Clarita FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno La situación expuesta respecto a la presencia de agua sobre las estructuras base, pondría en
riesgo la calidad de los trabajos, así mismo podría originar óxido de corrosión en los “arranques”
Fecha: 18-07-2025 14:49:26 -05:00

de los aceros longitudinales (base inferior de la columna) afectando la vida útil de la

infraestructura, además de que se podría generar un riesgo de la estabilidad de la estructura y
posibles daños estructurales para la continuidad de la ejecución de la obra.

Firmado digitalmente por

3. DEFICIENCIA EN LA CUSTODIA DE MATERIALES DE OBRA, GENERARÍA DETERIORO E
BOYANOVICH ORDOÑEZ Lili
Tatiana FAU 20131378972 INCLUSO PÉRDIDAS DE MATERIALES; LO QUE REPERCUTIRÍA DE MANERA ADVERSA EN
LA CALIDAD DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO, CUSTODIA Y POSIBLES PERDIDAS
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2025 15:11:16 -05:00
ECONÓMICAS.

a. Condición:

Firmado digitalmente por

FLORES MORAN Gerald Luis
De la revisión documentaria, se observa que, mediante Acta de Constatación Física e Inventario
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
de Materiales realizado el 21 de julio de 2022, con la participación del Juez de Paz del distrito de
Fecha: 18-07-2025 15:46:23 -05:00
Molino, provincia de Pachitea, departamento de Huánuco, del Comité de Constatación Física e
Inventario de Materiales de la obra, designados10 por la Entidad y de la representante común del

10 Designado mediante Resolución Gerencial Regional n.°328-20222-GRH/GRI, de 13 de julio de 2022.

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 6546-2025-CG/GRHC-SCC

 Página 18 de 30

Consorcio Pachitea, se certificó, en el numeral III. INVENTARIO DE MATERIALES, la lista de

materiales encontrados en obra, además de señalar que dichos materiales quedaron en custodia
de la Entidad, como se observa a continuación:

Imagen n.° 05
Redacción que indica que la custodia quedó bajo responsabilidad de la Entidad

Fuente: Acta de Constatación Física e Inventario de Materiales, de 21 de julio de 2022.

Sin embargo, de la visita de inspección efectuada a la obra, por la Comisión de Control los días11
8 y 9 de julio de 2025, se evidenció que, los materiales de obra no se encuentran en la totalidad
Firmado digitalmente por
VALDIVIA MARTEL Luz
Clarita FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
en los referidos “almacenes de obra” sino que, algunos se encuentran en el exterior del área de
Fecha: 18-07-2025 14:49:26 -05:00
la obra (propiedad de terceros), como aceros estructurales corrugados de diámetro de 1”, 3/4” y
5/8”, evidenciando en un punto que se encuentran a la intemperie, en contacto con el suelo y
solo cubiertos con plásticos y en otro punto, se encuentran bajo el “almacén” de una vivienda,
cubierto con maderas y otros elementos, como se muestra a continuación:

Firmado digitalmente por

BOYANOVICH ORDOÑEZ Lili
Tatiana FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2025 15:11:16 -05:00

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FLORES MORAN Gerald Luis
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2025 15:46:23 -05:00

Como consta en las Actas de Inspección de Obra n.°001/002-2025-CGR-GRCH, respectivamente. (Acta de Visita de Obra, Constatación Física y
11

Comentarios)

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 6546-2025-CG/GRHC-SCC

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Panel Fotográfico n.° 5

Almacenamiento de Aceros Estructurales en propiedad de terceros

Vivienda Familiar

Fotografía n.°16. Se observa aceros estructurales de construcción de Fotografía n.°17. Se observa que los aceros estructurales se
1”, 3/4”, 5/8” almacenados a la intemperie, en contacto con el suelo y encuentran almacenados en propiedad de terceros, dentro de una
cubiertas con plástico, en propiedad de terceros. vivienda familiar.

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VALDIVIA MARTEL Luz
Clarita FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2025 14:49:26 -05:00

Fotografía n.°18. Se observa que los aceros estructurales ubicado en Fotografía n.°19. Se observa que en la propiedad de terceros existen
propiedad de terceros, se encuentran con plantas y encimadas de aceros estructurales con posible presencia de oxidación en el acero.
madera

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BOYANOVICH ORDOÑEZ Lili
Tatiana FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2025 15:11:16 -05:00

Firmado digitalmente por

FLORES MORAN Gerald Luis
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2025 15:46:23 -05:00

Fotografía n.°20. Se observa material apilado sobre los aceros Fotografía n.°21. Se observa que el acero estructural no se encuentra
estructurales almacenados en propiedad de terceros. cubierto en su totalidad, presentando indicios de óxido.

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 6546-2025-CG/GRHC-SCC

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Fuente: Acta de Inspección n.° 01/02-2025-CGR-GRCH de 08 y 09 de julio de 2025, respectivamente.

Elaborado por: Comisión de Control.

Es preciso señalar que respecto a la custodia y almacenamiento de los materiales que se

encuentran bajo responsabilidad de la Entidad12, además de lo antes ya señalado, también se
evidenció un ambiente techado, denominado “almacén de obra13”, en donde se observan más
materiales de obra almacenados, como aceros estructurales de 1”, 3/4”, 5/8” y otras dimensiones
más, los cuales también se localiza en propiedad de terceros.

De ello, se advierte que, la Entidad no cuenta14 con documento correspondiente al alquiler y/o
cesión de uso de terrenos u otro documento correspondiente a la ocupación que vienen teniendo
estos materiales sobre terrenos de terceros, desde el 26 de julio de 202215, ni tampoco se
consideraron medidas para su aseguramiento y protección del lugar, a pesar de estar bajo su
custodia, evidenciando que el “almacén de obra” no cuenta con medidas de seguridad
necesarias para evitar el ingreso de terceros al lugar y/o evitar el extravío de materiales ya
inventariados, como se evidencia a continuación:

Panel Fotográfico n.° 6

Área denominada “Almacén de Obra” ubicada en propiedad de terceros

Firmado digitalmente por

VALDIVIA MARTEL Luz
Clarita FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fotografía n.°22. Se observa material apilado sobre los aceros
Fecha: 18-07-2025 14:49:26 -05:00 Fotografía n.°23. Se observa que el acero estructural no se encuentra
estructurales almacenados en propiedad de terceros. cubierto en su totalidad, presentando indicios de óxido.

Firmado digitalmente por

BOYANOVICH ORDOÑEZ Lili
Tatiana FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2025 15:11:16 -05:00

Firmado digitalmente por

FLORES MORAN Gerald Luis
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno 12Desde el 22 de junio de 2022.
Fecha: 18-07-2025 15:46:23 -05:00
13Según lo redactado en el Acta de Constatación Física e Inventario de Materiales realizado el 21 de julio de 2022, se encuentra colindante a la obra
en un terreno que pertenece al sr. Roberto Trinidad Laurencio, identificado con DNI N.°40462929 y al sr. Walter Evaristo Atanacio, identificado con DNI
N.° 44373074.
14 Acta de Recopilación de Información n.°001-2025-CGR-GRCHCO, de 14 de julio de 2025.
15 Fecha en la que concluyó el Acta de Constatación Física e Inventario de Materiales.

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 6546-2025-CG/GRHC-SCC

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Fotografía n.°24. Se observa aceros apilados, sin código de etiquetaFotografía n.°25. Se observa aceros apilados, sin código de etiqueta
de inventario y/o similar, que refleje su cantidad según el Acta de de inventario y/o similar, además de planchas de Tecnopor, sin embargo
Constatación Física e Inventario de Materiales. no se evidencia rótulo que refleje su cantidad según el Acta de
Constatación Física e Inventario de Materiales.
Fuente: Acta de Inspección n.° 01/02-2025-CGR-GRCH de 08 y 09 de julio de 2025, respectivamente.
Elaborado por: Comisión de Control.

Lo antes mencionado podría incrementar el riesgo de accidentes, afectando la seguridad de

terceros que puedan ingresar al área y sufrir accidentes por los materiales que no se encuentran
con las medidas de restricción adecuadas, asimismo, la exposición prolongada de los demás
materiales a la intemperie y a condiciones inadecuadas puede provocar su deterioro,
disminuyendo su calidad y funcionalidad para los trabajos futuros, además de posibles conflictos
sociales por el almacenamiento de materiales en propiedad de terceros.

b. Criterio

La situación expuesta trasgrede la siguiente normativa:

Firmado digitalmente por
VALDIVIA MARTEL Luz
Clarita FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
➢ Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con Decreto Supremo n.° 011-2006VIVIENDA
Fecha: 18-07-2025 14:49:26 -05:00 de 05 de mayo de 2006 y modificatorias.

Norma Técnica E.060 Concreto Armado

Capítulo 3 Materiales
(…)
3.7 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES
(…)
Firmado digitalmente por 3.7.5 Las barras de acero de refuerzo, alambre, tendones y ductos metálicos se almacenarán en un
lugar seco, aislado del suelo y protegido de la humedad, tierra, sales, aceite y grasas (…)
BOYANOVICH ORDOÑEZ Lili
Tatiana FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2025 15:11:16 -05:00

➢ Norma E.060 “Concreto Armado” del Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado mediante
el Decreto Supremo n.° 011-2006-VIVIENDA publicado el 8 de mayo de 2006, y modificatorias.

“[…]
Firmado digitalmente por
FLORES MORAN Gerald Luis
3.7 Almacenamiento de Materiales
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
(…)
Fecha: 18-07-2025 15:46:23 -05:00 3.7.2 Ningún material que se haya deteriorado o contaminado debe utilizarse en la elaboración del
concreto.
(…)

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 6546-2025-CG/GRHC-SCC

 Página 22 de 30

3.7.5 Las barras de acero de refuerzo, alambre, tendones y ductos metálicos se almacenarán en un
lugar seco, aislado del suelo y protegido de la humedad, tierra, sales, aceite y grasas […]”.

c. Consecuencia

El inadecuado almacenamiento de materiales de obra que se encuentran en custodia de la

Entidad, podría incrementar el riesgo de accidentes, además de que la exposición prolongada
de los materiales a la intemperie y a condiciones inadecuadas puede provocar su deterioro y
disminuir la calidad y funcionalidad de los insumos para su uso futuro, disminuyendo su calidad
y funcionalidad para los trabajos futuros, además de posibles conflictos sociales por el
almacenamiento de materiales en propiedad de terceros.

4. LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA INCONCLUSA Y PARALIZADA POR MÁS DE 3

AÑOS, LO QUE IMPIDE QUE SEA UTILIZADA POR LOS BENEFICIARIOS OPORTUNAMENTE,
SITUACIÓN QUE CONLLEVARÍA EL INCUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL CICLO DE
INVERSIÓN Y LA VIDA ÚTIL DE LA OBRA.

a) Condición:

El 20 de agosto de 2021, la Entidad suscribió16 el Contrato n.° 065-2021-GRH/GR-1,

para la ejecución de la referida obra, con el Consorcio Pachitea, por la suma de S/ 31’524,150.94
(treinta y un millones quinientos veinticuatro mil ciento cincuenta con 94/100 soles) y un plazo
de 540 días calendario, siendo el supervisor de obra el Consorcio Olaya II en mérito al contrato
n.° 076-2021-GRH/GGR, suscrito17 el 14 de octubre de 2021, con la Entidad, por la suma de S/
744,670.80 (setecientos cuarenta y cuatro mil seiscientos setenta con 80/100 soles).

Posterior a ello, la ejecución de la obra se inició el 27 de octubre de 2021, de la cual se

presentaron, aprobaron y pagaron seis (6) valorizaciones contractuales de obra, que
correspondieron desde octubre de 2021 a marzo de 2022, las cuales se encuentran tramitadas
Firmado digitalmente por
VALDIVIA MARTEL Luz
y pagadas por la Entidad con un total de gastos18 ejecutados acumulado de S/1’237,535.31, con
Clarita FAU 20131378972
soft un avance físico de ejecución de obra al 7.43%.
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2025 14:49:26 -05:00

Al respecto, mediante Resolución Gerencial Regional n.°527-2022-GRH/GRI, de 22 de

noviembre de 2022, se resolvió el contrato n.° 065-2021-GRH/GR-1 correspondiente a la
ejecución de la obra y, mediante Resolución Gerencial Regional n.°527-2022-GRH/GRI, de 22
de noviembre de 2022, se aprobó la liquidación técnica financiera de la obra, situación que
originó el inicio de un proceso arbitral con el Consorcio Pachitea.
Firmado digitalmente por
BOYANOVICH ORDOÑEZ Lili Así también, es preciso mencionar que, debido al plazo trascurrido, la obra no ha reiniciado con
su ejecución, y no continúa con el ciclo de inversiones de la programación multianual y gestión
Tatiana FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2025 15:11:16 -05:00 de inversiones, advirtiendo que los fondos públicos ya invertidos en la obra, podrían ser
afectados por el detrimento de los aceros estructurales y/o estructuras, lo que podría afectar la
calidad y durabilidad de la obra, además del funcionamiento oportuno a favor de la población
beneficiaria y posibles pérdidas económicas.

Firmado digitalmente por

FLORES MORAN Gerald Luis
FAU 20131378972 soft 16Suscrito por el Gobierno Regional de Huánuco, representado por el Gerente General Regional (e) Econ. Fidel Felix Montes Godoy y el Consorcio
Motivo: Doy Visto Bueno
Pachitea, representado por la Representante Común, sra. Mary Carmen Jara Torres.
Fecha: 18-07-2025 15:46:23 -05:00
17Suscrito por el Gobierno Regional de Huánuco, representado por la Gerente General Regional Econ. Graciela Mery Alcedo Guillermo y el Consorcio
Olaya II, representado por la Representante Legal Yajahyra Angielina Bazan Manco.
18 Página 13 de la Resolución Gerencial Regional n.°527-2022-GRH/GRI, de 22 de noviembre de 2022: Ver cuadro resumen del destino de pago según

la forma de pago, Depósito CCI (pagos directos al Contratista por la ejecución de la obra), Cheques Banco Nación (pagos con depósito a la cuenta de
detracciones del Contratista) y Cheques (retención proporcional de garantía de fiel cumplimiento)

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 6546-2025-CG/GRHC-SCC

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Así también, la Entidad no mantiene actualizado el portal del Sistema de Seguimiento de

Inversiones (SSI), como se muestra a continuación:

Imagen n.° 06
Redacción que indica que la custodia quedó bajo responsabilidad de la Entidad

Fuente: Portal web del SSI. [Link]

b) Criterio:
La normativa aplicable al hecho mencionado es la siguiente:

➢ Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de

Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobado por Decreto Supremo Nº
Firmado digitalmente por
VALDIVIA MARTEL Luz
242-2018-EF
Clarita FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2025 14:49:26 -05:00 “(…)
CAPÍTULO I
DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE
INVERSIONES19
Artículo 1.- Objeto
(…) con la finalidad de orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para
la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el
Firmado digitalmente por
BOYANOVICH ORDOÑEZ Lili desarrollo del país (…)
Tatiana FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2025 15:11:16 -05:00 Artículo 3.- Principios Rectores20
(…)
c) Oportunidad: Las entidades deben procurar que las inversiones se ejecuten en el plazo
previsto en la fase de Formulación y Evaluación, para su culminación y efectiva generación
de beneficios.
Firmado digitalmente por
FLORES MORAN Gerald Luis
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2025 15:46:23 -05:00

19 De conformidad con la Sexta Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1432, publicado el 16 setiembre 2018, se dispone que los
artículos 1 al 6 del presente Decreto forman parte del Capítulo I: Del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
20 Artículo modificado por el artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1664, publicado el 24 de setiembre de 2024.

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 6546-2025-CG/GRHC-SCC

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d) Eficacia: La gestión de las inversiones debe cumplir con las metas y objetivos en las fases
del Ciclo de Inversión, garantizando el cierre de brechas de infraestructura o acceso a
servicios, con los recursos disponibles en la oportunidad requerida.
(…)
l) Gestión de riesgos: Las entidades identifican, analizan, evalúan y priorizan los riesgos de
las inversiones en las fases del Ciclo de Inversión, generando alertas tempranas y
gestionando riesgos para establecer acciones de mitigación o respuesta, que incluye el
escalamiento a un nivel de decisión superior, según corresponda.

Artículo 4º
(…)
c) Ejecución: Comprende la elaboración del expediente técnico o documento equivalente y
la ejecución física y financiera respectiva. El seguimiento de la inversión se realiza a través
del Sistema de Seguimiento de Inversiones, herramienta que vincula la información del
Banco de Inversiones con la del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-RP),
el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) y demás aplicativos
informáticos que permitan el seguimiento de la inversión.
d) Funcionamiento: Comprende la operación y mantenimiento de los activos generados con
la ejecución de la inversión pública y la provisión de los servicios implementados con dicha
inversión. En esta etapa, las inversiones pueden ser objeto de evaluaciones ex post, con el
fin de obtener lecciones aprendidas que permitan mejoras en futuras inversiones

➢ Texto Único Ordenado de la Ley n.° 28411, Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto, aprobado por el Decreto Supremo n.° 304-2012-EF, publicado en el diario
El Peruano el 30 de diciembre de 2012

“(…)
Subcapítulo II
Fondos Públicos
Artículo 10.- Finalidad de los Fondos Públicos
Los fondos públicos se orientan a la atención de los gastos que genere el cumplimiento de
Firmado digitalmente por
VALDIVIA MARTEL Luz sus fines, independientemente de la fuente de financiamiento de donde provenga. Su
Clarita FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
percepción es responsabilidad de las Entidades competentes con sujeción a las normas de
Fecha: 18-07-2025 14:49:26 -05:00
la materia.
Los fondos se orientan de manera eficiente y con atención a las prioridades del desarrollo
del país.
(…)

c) Consecuencia:
Firmado digitalmente por
BOYANOVICH ORDOÑEZ Lili
Tatiana FAU 20131378972
La situación antes expuesta, podría afectar la calidad de la obra y no se culmine con la ejecución
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
de obra, situación que conllevaría el incumplimiento de los objetivos del ciclo de inversión, la vida
Fecha: 18-07-2025 15:11:16 -05:00
útil de la obra y la finalidad pública, además de que pondría en riesgo la inversión económica ya
realizada.

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL

Firmado digitalmente por
FLORES MORAN Gerald Luis
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el
Fecha: 18-07-2025 15:46:23 -05:00
desarrollo del Control Concurrente al Hito de Control n.° 06, concerniente al estado situacional de la
Obra: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del Centro de Salud de Molino del distrito
de Molino, provincia de Pachitea, departamento de Huánuco”, se encuentran detalladas en el Apéndice
n.°1.

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 6546-2025-CG/GRHC-SCC

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VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS

Durante la ejecución del presente servicio del Control Concurrente, la Comisión de Control no emitió el
Reporte de Avance ante Situaciones Adversas.

VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO DE

CONTROL ANTERIORES

Respecto a las situaciones adversas comunicadas en el Informe de Hito de Control

n.°029-2025-OCI/5339-SCC, Hito de Control n.° 5, de las cuales el Gobierno Regional Huánuco ha
adoptado o no acciones preventivas y correctivas o éstas aún no han sido comunicadas a la Comisión
de Control, se detallan en el Apéndice n.°2.

IX. CONCLUSIÓN

Durante la ejecución del Control Concurrente al estado situacional de la Obra: “Mejoramiento y

ampliación de los servicios de salud del Centro de Salud de Molino del distrito de Molino, provincia de
Pachitea, departamento de Huánuco”, se han advertido cuatro (4) situaciones adversas que afectan o
podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos, las cuales han sido
detalladas en el presente informe.

X. RECOMENDACIONES

1. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el presente Informe de Hito de Control, el cual

contiene las situaciones adversas identificadas como resultado del Control Concurrente a la
ejecución de la Obra “Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del Centro de Salud de
Molino del distrito de Molino, provincia de Pachitea, departamento de Huánuco”, con la finalidad que
se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus
competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del
proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la entrega de la Obra.

2. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar a la Comisión de Control de este
Órgano de Control Institucional, en el plazo de cinco (5) días hábiles, las acciones preventivas o
correctivas adoptadas o por adoptar respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente
Informe, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

Huánuco, 18 de julio de 2025.

Firmado digitalmente por BOYANOVICH Firmado digitalmente por VALDIVIA

ORDOÑEZ Lili Tatiana FAU MARTEL Luz Clarita FAU 20131378972
Firmado digitalmente por 20131378972 soft soft
BOYANOVICH ORDOÑEZ Lili Motivo: Soy el autor del documento Motivo: Soy el autor del documento
Tatiana FAU 20131378972 Fecha: 18-07-2025 15:11:58 -05:00 Fecha: 18-07-2025 14:50:06 -05:00
soft
Motivo: Doy Visto Bueno ______________________________ _________________________
Fecha: 18-07-2025 15:11:16 -05:00
Lili Tatiana Boyanovich Ordoñez Luz Clarita Valdivia Martel
Supervisor Jefe de Comisión

Firmado digitalmente por FLORES

MORAN Gerald Luis FAU 20131378972
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18-07-2025 15:48:10 -05:00
________________________________
Gerald Luis Flores Moran
Gerente Regional de Control de Huánuco

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 6546-2025-CG/GRHC-SCC

 Página 26 de 30

APÉNDICE N° 1
DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA ACTIVIDAD

1. LA OBRA NO CUENTA CON PERSONAL DE GUADIANÍA RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD

DE LA OBRA, EL CERCO PERIMÉTRICO PROVISIONAL SE ENCUENTRA EN MALAS
CONDICIONES, ADEMÁS LA OBRA NO PRESENTA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD, LO QUE
PONE EN RIESGO LA PÉRDIDA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS, ASÍ COMO LA
SEGURIDAD DE LA POBLACIÓN ALEDAÑA Y/O ANIMALES ANTE ACCIDENTES.

N° Documento
Acta de Inspección de Obra n.°001-2025-CGR-GRCH, de 08 de julio de 2025. (Acta de Visita
1
de Obra, Constatación Física y Comentarios)
Acta de Inspección de Obra n.°002-2025-CGR-GRCH, de 09 de julio de 2025. (Acta de Visita
2
de Obra, Constatación Física y Comentarios)
3 Acta de Recopilación de Información n.°001-2025-CGR-GRCHCO, de 14 de julio de 2025

2. ESTRUCTURAS QUE FORMAN PARTE DE LA BASE DE LA OBRA SE ENCUENTRAN CON

PRESENCIA DE AGUA, LO QUE PONDRÍA EN RIESGO LA CALIDAD MATERIALES YA
VALORIZADOS Y PAGADOS POR LA ENTIDAD, ASÍ COMO LA VIDA ÚTIL DE LA MISMA, LO
QUE PODRÍA ORIGINAR UN POSIBLE RIESGO DE LA ESTABILIDAD DE LA ESTRUCTURA, ASÍ
COMO DAÑOS ESTRUCTURALES Y PÉRDIDAS ECONÓMICAS.

N° Documento
Acta de Inspección de Obra n.°001-2025-CGR-GRCH, de 08 de julio de 2025. (Acta de Visita
1
de Obra, Constatación Física y Comentarios)
Acta de Inspección de Obra n.°002-2025-CGR-GRCH, de 09 de julio de 2025. (Acta de Visita
2
de Obra, Constatación Física y Comentarios)
3 Acta de Recopilación de Información n.°001-2025-CGR-GRCHCO, de 14 de julio de 2025
Firmado digitalmente por
VALDIVIA MARTEL Luz
Clarita FAU 20131378972
soft
3. DEFICIENCIA EN LA CUSTODIA DE MATERIALES DE OBRA, GENERARIA DETERIORO E
INCLUSO PÉRDIDAS DE MATERIALES; LO QUE REPERCUTIRÍA DE MANERA ADVERSA EN
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2025 14:49:45 -05:00

LA CALIDAD DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO, CUSTODIA Y POSIBLES PERDIDAS

ECONÓMICAS.

N° Documento
Acta de Inspección de Obra n.°001-2025-CGR-GRCH, de 08 de julio de 2025. (Acta de Visita
Firmado digitalmente por 1
BOYANOVICH ORDOÑEZ Lili
Tatiana FAU 20131378972
de Obra, Constatación Física y Comentarios)
soft
Acta de Inspección de Obra n.°002-2025-CGR-GRCH, de 09 de julio de 2025. (Acta de Visita
Motivo: Doy Visto Bueno
2
de Obra, Constatación Física y Comentarios)
Fecha: 18-07-2025 15:11:16 -05:00

3 Acta de Recopilación de Información n.°001-2025-CGR-GRCHCO, de 14 de julio de 2025

4 Acta de Constatación Física e Inventario de Materiales realizado el 21 de julio de 2022

Firmado digitalmente por

FLORES MORAN Gerald Luis
FAU 20131378972 soft 4. LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA INCONCLUSA Y PARALIZADA POR MÁS DE 3
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2025 15:46:23 -05:00 AÑOS, LO QUE IMPIDE QUE SEA UTILIZADA POR LOS BENEFICIARIOS OPORTUNAMENTE,
SITUACIÓN QUE CONLLEVARÍA EL INCUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL CICLO DE
INVERSIÓN Y LA VIDA ÚTIL DE LA OBRA.

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 6546-2025-CG/GRHC-SCC

 Página 27 de 30

N° Documento
Acta de Inspección de Obra n.°001-2025-CGR-GRCH, de 08 de julio de 2025. (Acta de Visita
1
de Obra, Constatación Física y Comentarios)
Acta de Inspección de Obra n.°002-2025-CGR-GRCH, de 09 de julio de 2025. (Acta de Visita
2
de Obra, Constatación Física y Comentarios)

Firmado digitalmente por

VALDIVIA MARTEL Luz
Clarita FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2025 14:49:45 -05:00

Firmado digitalmente por

BOYANOVICH ORDOÑEZ Lili
Tatiana FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2025 15:11:16 -05:00

Firmado digitalmente por

FLORES MORAN Gerald Luis
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2025 15:46:23 -05:00

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 6546-2025-CG/GRHC-SCC

 Página 28 de 30

APÉNDICE N° 2
INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO DE
CONTROL ANTERIOR

Hito de Control n.° 05: Informe de Hito de Control n.° 029-2025-OCI/5399-SCC (14/06/2025).
Hito de Control n.° 05: Estado actual de la elaboración del expediente técnico de saldo de obra.
SERVICIO

ENTIDAD

N°S.A

S. A ACCIONES ESTADO

➢ Mediante OFICIO N° 253-2025-GRH/GGR,

GOBIERNO REGIONAL DE recibido el 27 de marzo de 2025 y OFICIO n.°
HUÁNUCO NO ADVIRTIÓ QUE 334-2025-GRH/GGR, recibido el 5 de mayo del
2025, la Entidad hizo llegar las acciones
EL POSTOR GANADOR DEL
adoptadas respecto la Situación adversa n° 02
PROCESO DE SELECCIÓN del Informe de Hito de Control n.° 029-2025-
PARA LA SUPERVISIÓN DEL OCI/5399-SCC.
EXPEDIENTE TÉCNICOS DE ➢ Posteriormente fuera del plazo máximo
SALDO DE OBRA, NO CUMPLÍA establecido según Directiva n.° 013-2022-
LOS REQUISITOS PARA EL CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”
PERSONAL CLAVE, SITUACIÓN aprobada mediante Resolución de Contraloría No
1 n.° 218-2022-CG de 30/5/2022, Con OFICIO n.°
QUE GENERARÍA EL RIESGO Corregida
442-2025-GRH/GGR, recibido el 16 de junio del
DE QUE LA ENTIDAD NO 2025, la Entidad hizo llegar las acciones
VERIFIQUE ADECUADAMENTE adoptadas respecto a las tres (3) Situaciones
LA OFERTA PRESENTADA, adversas notificadas del Informe de Hito de
ADEMÁS DE VULNERAR EL Control n.° 029-2025-OCI/5399-SCC.
PRINCIPIO DE INTEGRIDAD ➢ A la fecha la Entidad no remitió mayor
SCC – SERVICIO DE CONTROL CONCURRENTE

QUE RIGEN LAS información respecto a acción(es) adoptada(s)

para la corrección de la presente recomendación;
GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO

CONTRATACIONES DEL
por lo que, al haber superado el plazo máximo
ESTADO. establecido para su corrección se determina en
estado “No Corregido”
➢ Mediante Oficio n.º 253-2025-GRH/GGR con
COMITÉS DE SELECCIÓN
fecha de recepción 27 de marzo de 2025, el
Firmado digitalmente por DESIGNADOS PARA LOS Señor Ronald Acuña Sobrados, Gerente General
VALDIVIA MARTEL Luz
Clarita FAU 20131378972 PROCESOS DE CONCURSO Regional, remitió el avance de las acciones
soft
Motivo: Doy Visto Bueno PÚBLICO N° 04-2024-GRH/CS Y adoptadas a la presente situación adversa.
Fecha: 18-07-2025 14:49:45 -05:00
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA ➢ Con oficio n.° 334-2025-GRH/GGR, recibido el 5
N° 122-2024-GRH/CS NO de mayo del 2025, el gerente general regional
PRESENTARON LA remitió adjunto el informe n°032-2025-
GRH/GGR-LACS del 28 de abril de 2025 donde
2 DECLARACIÓN JURADA DE se evidencia que los miembros de los comités de Corregida
INTERESES, INCUMPLIENDO selección de los concursos públicos concurso
LO ESTABLECIDO EN LA público n. ° 04-2024- GRH/ CS y adjudicación
NORMATIVA VIGENTE; simplificada n. ° 122-2024- GRH/ CS cuentan
Firmado digitalmente por
BOYANOVICH ORDOÑEZ Lili SITUACIÓN QUE GENERARÍA con sus declaraciones juradas de conflicto de
Tatiana FAU 20131378972
soft EL RIESGO EN LA intereses, ya se encuentran actualizados a la
Motivo: Doy Visto Bueno fecha.
Fecha: 18-07-2025 15:11:16 -05:00 PREVENCIÓN DE CONFLICTO
En ese sentido, se determina a la presente situación
DE INTERÉS.
adversa como “Corregido”
EXPEDIENTE DE ➢ Mediante OFICIO N° 253-2025-GRH/GGR,
CONTRATACIÓN DE LOS recibido el 27 de marzo de 2025 y OFICIO n.°
PROCEDIMIENTOS DE 334-2025-GRH/GGR, recibido el 5 de mayo del
2025, la Entidad hizo llegar las acciones
Firmado digitalmente por SELECCIÓN PARA EL
FLORES MORAN Gerald Luis adoptadas respecto la Situación adversa n° 02 No
FAU 20131378972 soft
3 CONCURSO PÚBLICO N° 04- del Informe de Hito de Control n.° 029-2025-
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2025 15:46:23 -05:00
2024-GRH/CS Y ADJUDICACIÓN
Corregida
OCI/5399-SCC.
SIMPLIFICADA N° 122-2024- ➢ Posteriormente fuera del plazo máximo
GRH/CS, NO CUENTA CON LA establecido según Directiva n.° 013-2022-
TOTALIDAD DE LOS CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 6546-2025-CG/GRHC-SCC

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DOCUMENTOS VISADOS, ESTA aprobada mediante Resolución de Contraloría

DEFICIENCIA GENERARÍA EL n.° 218-2022-CG de 30/5/2022, Con OFICIO n.°
RIESGO DE INCUMPLIMIENTO 442-2025-GRH/GGR, recibido el 16 de junio del
2025, la Entidad hizo llegar las acciones
A LO ESTABLECIDO EN EL
adoptadas respecto a las tres (3) Situaciones
REGLAMENTO DE LA LEY DE adversas notificadas del Informe de Hito de
CONTRATACIONES DEL Control n.° 029-2025-OCI/5399 SCC.
ESTADO. ➢ A la fecha la Entidad no remitió mayor
información respecto a acción(es) adoptada(s)
para la corrección de la presente recomendación;
por lo que, al haber superado el plazo máximo
establecido para su corrección se determina en
estado “No Corregido”

Firmado digitalmente por

VALDIVIA MARTEL Luz
Clarita FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2025 14:49:45 -05:00

Firmado digitalmente por

BOYANOVICH ORDOÑEZ Lili
Tatiana FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2025 15:11:16 -05:00

Firmado digitalmente por

FLORES MORAN Gerald Luis
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-07-2025 15:46:23 -05:00

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 6546-2025-CG/GRHC-SCC

 Firmado digitalmente por FLORES
MORAN Gerald Luis FAU 20131378972
soft
39L46520250000475 Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18-07-2025 16:38:28 -05:00

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres

Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana

Huanuco, 18 de Julio de 2025

OFICIO N° -2025-CG/GRHC
OFICIO N° 000475-2025-CG/GRHC
Señor:
Antonio Leonidas Pulgar Lucas
Gobernador Regional
Gobierno Regional Huánuco
Calle Calicanto N° 145
Huanuco/Huanuco/Amarilis

Asunto : NOTIFICACIÓN DE INFORME DE HITO DE CONTROL N.° 6546-2025-

CG/GRHC-SCC

Referencia : a) Artículo 8° de la Ley n.° 27785, “Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y
de la Contraloría General de la Republica” y sus modificatorias.
b) Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo” aprobado con
Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022 y
modificatoria.
c) Oficio n° n.° 000453-2025-CG/OGRHC, de 07 de julio de 2025

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el Servicio

de Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable de la
dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones
adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos
del proceso en curso, a fin que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que
correspondan.
Sobre el particular, de la revisión de la información, documentación vinculada y visita
inopinada a la ejecución de la obra: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del Centro de
Salud de Molino del distrito de Molino, provincia de Pachitea, departamento de Huánuco, CUI n.°
2476067”, comunico que se han identificado cuatro (4) situaciones adversas contenidas en el Informe
Hito de Control n.° 6546-2025-CG/GRHC-SCC, que se adjunta al presente documento.

En tal sentido, solicito comunicar a esta Gerencia Regional de Control de Huánuco en

el plazo máximo de cinco (5) días hábiles desde la comunicación del presente Informe, las acciones
preventivas o correctivas adoptadas y por adoptar respecto a las situaciones adversas identificadas en el
citado Informe, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

Es propicia la oportunidad para expresarles las seguridades de mi consideración.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

Gerald Luis Flores Moran
Gerente Regional de Control I Gerencia Regional
de Control de Huánuco
Contraloría General de la República

(GFM/yrc)

Nro. Emisión: 04571 (L465 - 2025) Elab:(U22578 - L465)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la
República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
Jr. Camilo a través
Carrillo 114 - Jesús de11,
María Lima la Lima
siguiente
- Perú
Central: +511
dirección web: [Link] e ingresando el siguiente 330-3000
código de
[Link]
verificación: UIHSLHB
1/1
 Firmado digitalmente por RIVERA
CIENFUEGOS Yesika Yakelin FAU
20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18-07-2025 17:52:35 -05:00

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA N° 00000018-2025-CG/GRHC

DOCUMENTO : OFICIO N° 000475-2025-CG/GRHC

EMISOR : GERALD LUIS FLORES MORAN - GERENTE REGIONAL DE

CONTROL DE HUÁNUCO - GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE
HUÁNUCO - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DESTINATARIO : ANTONIO LEONIDAS PULGAR LUCAS

ENTIDAD SUJETA A
: GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
CONTROL

DIRECCIÓN : CASILLA ELECTRÓNICA N° 20489250731

TIPO DE SERVICIO
CONTROL
GUBERNAMENTAL O : SERVICIO RELACIONADO
PROCESO
ADMINISTRATIVO

N° FOLIOS : 137

________________________________________________________________________________

Sumilla: NOTIFICACIÓN DE INFORME DE HITO DE CONTROL N.° 6546-2025- CG/GRHC-SCC.

Se adjunta lo siguiente:

1. OFICIO-000475-2025-GRHC[F]

2. IHCC 6 - CS MOLINO[F]

3. EVIDENCIAS IHCC 6 - CS MOLINO 2[F]

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la
República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: [Link] e ingresando el siguiente código de verificación:
8VYSV5H
 Firmado digitalmente por Agente
Automatizado CGR
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18-07-2025 17:53:38 -05:00

CARGO DE NOTIFICACIÓN
Sistema de Notificaciones y Casillas Electrónicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO : OFICIO N° 000475-2025-CG/GRHC

EMISOR : GERALD LUIS FLORES MORAN - GERENTE REGIONAL DE

CONTROL DE HUÁNUCO - GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE
HUÁNUCO - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DESTINATARIO : ANTONIO LEONIDAS PULGAR LUCAS

ENTIDAD SUJETA A
: GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
CONTROL

________________________________________________________________________________

Sumilla:
NOTIFICACIÓN DE INFORME DE HITO DE CONTROL N.° 6546-2025- CG/GRHC-SCC.

Se ha realizado la notificación con el depósito de los siguientes documentos en la CASILLA

ELECTRÓNICA N° 20489250731:
1. CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 00000018-2025-CG/GRHC

2. OFICIO-000475-2025-GRHC[F]

3. IHCC 6 - CS MOLINO[F]

4. EVIDENCIAS IHCC 6 - CS MOLINO 2[F]

NOTIFICADOR : YESIKA YAKELIN RIVERA CIENFUEGOS - GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO - CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la
República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: [Link] e ingresando el siguiente código de verificación:
91UA2OA