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A n e x o N ° 01: P L A N D E A C C IÓ N P A R A L A IM P L E M E N T A C IÓ N D E R E C O M E N D A C IO N E S D E L IN F O R M E D E A U D IT O R ÍA
PLAN DE ACC IÓ N PARA LA IM P LE M E N TA C IÓ N DE R EC O M E N D A C IO N E S D EL IN FO R M E DE A U D IT O R ÍA
D irectiva N ° 006 -2 0 16-C G /G PR O D "Im plem entación y seguim iento a las recom endaciones de los inform es d e auditoria y su publicación en el Portal de Transparencia E stá dar de la entidad”
Entidad: Municipalidad Distrital de Surquillo
Número del Informe de Auditoría: 001 -2017-2-2169
Auditoria de Cumplimiento a la Municipalidad Distrital de Surquillo - Contratación, Almacenamiento y Distribución de los Insumos (Leche y Hojuelas) del Programa del Vaso de Leche (PVL)
Tipo de Auditoria:
periodo 2016
Organo auditor: Órgano de Control Institucional - OCI
Titular de ia entidad: José Luis Huamani Gonzales
RECOMENDACIONES ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIOAD
Acciones concreta® a ejecutar para Implementar
N° de la
Recomendación la recomendación
Recomendación Plazo para implementar la recomendaclón Unidad Orgànica responsable de Implementar la Nombres y apellidos del funcionario responsable de la
(Transcnbir le recomendación del informe de auditoría incluyendo el número de le conclusión de 0 (Acción o acciones orientadas a corregir la
(Según el Informe de (Establecer la fecha fin en dla/mes/afìo) recomendaclón Unidad Orgánica
Auditoria)
cual ee denva) deficiencia o desviación detectada asi como la
causa que la motivó)
Que el Gerente Municipal, disponga que las subgerencia de Logística y Emitir recomendación para su Sub Gerente de Logistca y Maestranza Srta. Maria Elena Lizarraga Amesquita, Sr.
3 Maestranza así como también la Gerencia de Asesoría Jurídica y la cumplimiento bajo responsabilidad 10/11/2017 (e), Gerente de Asesoría Jurídica, Sub Cesar Picciotti Riera, Carlos Aparicio Godoy
subgerencia del Programa del Vaso de Leche, deben tener cuidado en la funcional Gerente de Vaso de Leche (e) Canales
fundamentación y sustento legal en las opiniones, conforme a la
normativldad vigente.
Que el Gerente Municipal disponga a la sub gerencia del programa del
vaso de leche, y coordine con el Comité de Administración den
cumplimiento a la normativa que exige la preparación de la ración de los Emitir recomendación para su
4 Insumos a los beneficiarios del programa. Así como también, se elabore cumplimiento bajo responsabilidad 10/11/2017 Sub Gerente de Vaso de Leche Sr. Carlos Aparicio Godoy Canales (e )
directiva relacionada con la distribución y preparación de los insumos del
programa mencionado.
.L u n ü u a w it i f - i .
Que el Gerente Municipal, disponga que la Gerencia de Desarrollo Social,
funcional
(
Educación y Juventudes, realice el trámite de inscripción del R U O S, en la Emitir recomendación para su
5 Sub Gerencia de Participación Vecinal, a fin de que sea reconocida y cumplimiento bajo responsabilidad 10/11/2017 e de Desarrollo Social, Educación y Juve Sr. Carlos Aparicio Godoy Canales ( e )
obtenga la personería jurídica como organización social. funcional
(Conclusión n° 3).
UUB é¡ GfeffefUé Municipal, disponga ai o u d Gerente uéi rrograrna uei vaso
de Leche y coordine con el Comité de Administración, se lleve un control
de los insumos que quedan en el almacén a fin de ser distribuidos a los Emitir recomendación para su
6 beneficiarios del Programa del Vaso de Leche y en lo sucesivo debe ser cumplimiento bajo responsabilidad 10/11/2017 Sub Gerente de Vaso de Leche Sr. Carlos Aparicio Godoy Canales (e )
distribuido en forma total a los comités de las diferentes zonales del funcional
programa en mención.
Que el Gerente Municipal, disponga al Sub Gerente del Programa del Vaso
Emitir recomendación para su
de Leche, cumplir con actualizar el universo de beneficiarlos del Programa
7 cumplimiento bajo responsabilidad 10/11/2017 Sub Gerente de Vaso de Leche Sr. Carlos Aparicio Godoy Canales ( e )
del Vaso de Leche.
funcional
(Conclusión n° 5).
Que el Gerente Municipal, disponga aléub óerente del Programa del Vaso
de Leche, implemente en el menor plazo posible, un sistema de control de Emitir recomendación para su
8 ingresos, salidas y saldos de insumos del PVL, en beneficio de los cumplimiento bajo responsabilidad 10/11/2017 Sub Gerente de Vaso de Leche Sr. Carlos Aparicio Godoy Canales (e )
beneficiarios. funcional
(Conclusión n° 6).
Al (jétente Municipal, aisponga qué, ias fühólóhéS ae encargaao ae
almacén y del manejo del sistema informático, se encuentren a cargo de
Emitir recomendación para su
personas diferentes; asimismo se debe de tener en cuenta la segregación
9 cumplimiento bajo responsabilidad 10/11/2017 Sub Gerente de Vaso de Leche Sr. Carlos Aparicio Godoy Canales ( e )
de funciones, para el manejo de los insumos del Programa del Vaso de
funcional
Leche.
; Conclusión d ° 7j ........... ...........................
ili
Al i m atils Municipal, disponga que, se instruya al Sub Gerente del
Mmguma del Vaao de Leche, se implemente una ubicación fija y con
■■Uuitilad, pan al extintor del almacén PVL, para que se encuentre
M|miallvu y aa pueda combatir los posibles siniestros de incendio. Emitir recomendación para su
Aalmlemo, no ha dispuesto se implemente la seguridad ocupacional, con la cumplimiento bajo responsabilidad 10/ 11/2017 Sub Gerente de Vaso de Leche Sr. Carlos Aparicio Godoy Canales (e )
finalidad de que se pueda afrontar riesgos del personal trabajador y funcional
Representantes Zonales que recogen los insumos en el almacén del
Programa del Vaso de Leche PVL.
(Conclusión n° 8).
ÀI Gerente Municipal, disponga que, se instruya al Sub Gerente del
Programa del Vaso de Lecherealice pruebas de laboratorio a fin de
Emitir recomendación para su
determinar la realización dei muestreo y análisis de los productos
11 cumplimiento bajo responsabilidad 10/ 11/2017 Sub Gerente de Vaso de Lecha Sr. Carlos Aparicio Godoy Canales (e )
correspondientes al PV L en el caso de no haber sido seleccionado en el
funcional
año por la entidad de salud.
RECOMENDACIONES PARA EL INICIO DE LAS ACCIONES ADMINI STRATIVAS POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
Acciones concretas a ejecutar para Implementar
ND de la
Recom endación la recomendación
Recomendación Plazo para implementar la recomendación Unidad Organica responsable de Implementar la Nombres y apellidos del funcionarlo responsable de la
(Transcribir b recomendación del informe de auditoria incbyendo el número de la conclusión de la (Acción o acciones orienladas a corregir la
(Según el Informe de (Establecer la fedi a fin en di a/mes/ario) recomendación Unidad Orgánica
cual se derive) deficiencia o desviación detectada, así como la
Auditoria)
causa que la motivó)
RECOMENDACIONES PARA EL INICIO DE LAS ACCIONES LEGALES
Acciones concretas a ejecutar para Implementar
N° de la
Recom endación la recomendación
Recomendación Plazo para Implementar ta recomendación Unidad Orgánica responsable de Implementar la Nombres y apellidos del funcionario responsable de la
(Trtmacnbir le recomendación del informe de auditoria incbyendo el número de la conebsón de la (Acción o acciones orientadas a corregir la
(Según el Informe de (Establecer la facha fin en díe/mes/año) recomendación Unidad Orgánica
cual se deriva) deficiencia o desviación detectada, así como la
Auditarle}
causa que la motivo)
El presente Plan de acción es aprobado y suscrito por [N om bre del T itula r de la e n tid a d )- Jipa de la entidad y nom bre de la entidad] el [día de mes de año]; com prom etiéndose a rem itir al O CI o a la Contrataría, la docum entación que sustente las acciones adoptadas para la im plem entación
de las recom endaciones del inform e de a u d jte & S - MUNICIPALIDAD Dt SURÇ
A
M U N lC IP A U O á t » D I ^ Ú a Q Ú IL L O
[N om & rly apellido del fiyicionarift responsable del monitoreo 1
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LiC. MANUEL ESWN0 2 A LOARTE
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(1] E l Titular de ta Entidad suscribe oblg atona mente el P ^ r efe acción b cual impíca su aprobación
(2) Funcionario designado por el Titular de ta entidad corr^p psponsabfe del monitorec del proceso de las recomendaciones del informe de auditoria Suscribe obf g afonamente el p tfi de a