3
2
1
No.
General General General Clase
Externo Externo Externo Fuente
Ejecucion Ejecucion Ejecucion Etapa
Riesgo Operacional - Social Riesgo Economico Riesgo Economico Tipo de Riesgo
8
7
6
5
Especifico General General General 4
General
Interno Interno Interno Interno Externo
Ejecución Ejecución Ejecución Ejecucion Ejecución
Riesgo Operacional Riesgo Operacional Riesgo Operacional Riesgo Operacional Riesgo Sociales o Politicos
9
12
11
10
Específico Especifico Especifico Especifico
Interno Interno Interno Interno
Ejecucion Ejecucion Ejecución Ejecución
Riesgo de la Naturaleza Riesgo Operacional Riesgo Operacional Riesgo Operacional
16
15
14
General General General 13
Específico
Externo Externo Externo Interno
Ejecucion Ejecución Ejecución Ejecución
Riesgo Ambiental Riesgo Regulatorio Riesgo Financiero Riesgo Operacional
19
18
17
General General General
Externo Externo Externo
Ejecución Ejecución Ejecucion
Riesgo de la naturaleza Riesgo Social Riesgo Ambiental
23
22
21
20
General General General General
Externo Externo Externo Externo
Ejecucion Ejecucion Ejecución Ejecución
Riesgos de Corrupción Riesgos de la Salud Riesgos de la Salud Riesgo político-social, Riesgo de la naturaleza
MATRIZ
Descripcion (Que puede pasar y como puede ocurrir) Consecuencia de ocurrencia
del evento
Retrazos de las Obras,
Desabastecimiento de materias primas e insumos. Se refiere a la posibilidad que durante la incumplimiento de
ejecución del contrato, se presenten limitaciones a la consecución de materia primas e cronogramas, mayores
insumos de las fuentes de suministros previstas o por el retiro del mercado por parte de sus costos al contratista de las
productores. obras.
Variación de precios durante la ejecución del contrato. Se refiere a la posibilidad de que los Afectación al equilibrio
precios ofrecidos en la propuesta y adjudicados sean influenciados con alzas previsibles. económico del contrato
Cambio en la ubicación de las obras menores. Se refiere a solicitudes realizadas por Ajustes en la programación
Autoridades Municipales, usuarios o vecinos de la carretera invocando derechos de petición u de obras y eventual
otras herramientas legales. generación de mayores
costos al proyecto.
Posible pérdida de Bienes del
Orden público: Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas, manifestaciones, contratista, daños en obras
disturbios y demás que afecten el orden público y se ubiquen en las zonas de influencia de las del proyecto,
obras. reprogramación de
cronogramas, retrazos en la
ejecución de las obras.
Impacto Negativo en el
Accidentalidad: Se refiere a los perjuicios ocasionados por la deficiente colocación de proyecto por la probable
señalización preventiva en obra, falta o deficiencia en la señalización de aproximación e ocurrencia de accidentes de
iluminación, equipos de radio para cierres parciales, temporales y demás señalización usuarios de la via y
necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores de la obra,
trabajadores ,etc., por parte del CONTRATISTA. Inconformidad con la obra
por parte de la comunidad.
Retrasos en el cronograma
Por Ajuste y/0 Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o de ejecución, variación de
elaboración de estudios complementarios realizados por el Contratista: Ocurre cuando se algunas obras del contrato y
presentan efectos originados por cambios o actualización de los estudios y/o diseños por ende de cantidades de
definitivos necesarios para la correcta ejecución y operación de las obras. obra.
Modificaciones a Estudios y Diseños. Se refiere a la posibilidad de que se deban realizar Retrasos en el cronograma
ajustes, actualizaciones, unificaciones o modificaciones a Estudios o diseños o Estudios de ejecución, variación de
Complementarios por parte del Contratista de Obra, debido a cambios de la naturaleza, redes algunas obras del contrato y
de servicios y demás técnicos o sociales necesarios para la correcta ejecución y operación de por ende de cantidades de
las obras. obra.
Ejecución de mayores cantidades de obra no autorizadas, por materiales y/o Demora en la ejecución de la
procedimientos constructivos inadecuados, y/o por deficiente programación de ejecución obra por correctivos
de las obras. necesarios.
Genera variación de las
Variación de cantidades de obra debidamente justificadas: Son los efectos derivados de los cantidades de obra previstas
cambios en las condiciones técnicas que incrementen o disminuyan las cantidades previstas inicialmente, siendo
para la ejecución de las obras. INVIAS asume las variaciones de las cantidades de obra necesario ajustes al balance
técnicamente requeridas para la ejecución del proyecto y el Contratista asume el riesgo de de cantidades de obra, para
ejecutar las cantidades de obra en las variaciones que sean necesarias. ceñirse al presupuesto
contractual.
Requerimiento de mayor tiempo en la etapa de ejecución de las obras por efectos de la
existencia de dificultades técnicas no imputables al contratista para la construcción de obras; Retraso en el plazo de
El contratista debe ejecutar las actividades y obras necesarias de acuerdo a los valores ejecución del contrato.
presentados en su oferta, y el INVIAS ajustará las condiciones del plazo.
Modificación y/o cambios de ubicación en las fuentes de materiales y/o Lugares de
disposición de sobrantes, presentados y/o propuestos y/o proyectados por el
PROPONENTE Y/O CONTRATISTA. Hace referencia al riesgo técnico, económico, ambiental
y/o social, en cuanto a calidad y cantidad del material, explotación y su distancia de acarreo Impacto económico al
para las fuentes de materiales y/o para los lugares de disposición de sobrantes. Le Contratista
corresponde al interesado o proponente verificar en la región del proyecto las fuentes de
materiales y lugares de disposición de sobrantes a emplear, para la presentación de una
propuesta acorde con las obras a ejecutar.
Inestabilidad Geológica, Geotécnica, Hidrogeológica. El riesgo puede surgir en taludes, en
excavaciones a cielo abierto, efectos de erosión de márgenes de los ríos, los cualespueden
requerir de tratamiento especial de refuerzo, soporte, drenajes, tratamiento de taludes, Impacto negativo en el
contenciones y/o de las actividades necesarias para dar estabilidad a sitios y obras. Pueden desarrollo del objeto
estar asociados con mayores inversiones, mayores cantidades de obra y mayores plazos. El contractual, Aumento de
Contratista de Obra, asumirá los riesgos geológico, geotécnico e hidrogeológicos costos por necesidad de
identificados, y los que debio identificar en el ajuste y/o elaboracion de estudios y diseños y mayores cantidades de
los que se presenten durante la ejecuición del contrato. El INVIAS asume el Riesgo por obra , y eventuales mayores
concepto de mayores cantidades de obra que sean necesarias, siempre y cuando no sean de plazos
responsabilidad del Contratista.
Impacto negativo en el
Interferencia con las de redes de servicios públicos existentes: Ocurre por la presencia de desarrollo del objeto
redes existentes, que puedan interferir con el proyecto, afectando el normal desarrollo de las contractual, por la
obras. El Contratista deberá realizar todas las gestiones que correspondan. EL INVIAS asumirá interferencia de las redes
los costos que corrrespondan de acuerdo con lo establecido en el Capítulo III de la Ley 1682 existentes con la ejecución
de 2013 del proyecto
Riesgo Financiero: Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de
interés, plazos, tasas de cambio, ajustes por inflación, devaluación, variaciones cambiarias y
financieras, y otras variables del mercado por causas micro o macroeconomicas, frente a las
estimaciones iniciales del Contratista, que puedan afectar las utilidades esperadas o generar Impacto económico al
pérdidas. Riesgos de las acciones encaminadas a la administración, consecución y Contratista
disponibilidad oportuna de recursos financieros propios diferentes al Anticipo o por medio de
créditos en moneda nacional o extranjera, para el cumplimiento del objeto contractual, en los
plazos fijados para tal efecto.
Afectación del desarrollo
Expedición y/o modificación de normas: Ocurre por cambios normativos o por la expedición del contrato previsto con la
de normas posteriores al cierre del proceso de licitación pública, que afecten las condiciones normatividad existente al
económicas y/o técnicas inicialmente pactadas. cierre del proceso de
selección
Gestion Ambiental: Demora en la obtención de licencias y/o permisos ambientales por Retraso en la Ejecucion de
demora y/o inadecuada presentación de soportes y estudios. los trabajos
Impacto Negativo por
Pasivos Ambientales: Pasivos ambientales generados en el proceso constructivo, desde el efectos en la Ejecución del
punto de vista ambiental. Proyecto
Inconformidad de la
comunidad en proceso de
Manifestación Social: Se refiere a la posibilidad de que la Comunidad presente Gestión Social por la
inconformidades frente a la contrucción y puesta en servicio del proyecto. Riesgo asociado a socialización del proyecto y
los procesos de Gestión Social que realice el Contratista y que esté en cabeza de éste. ejecución de la obra, puede
generar atrasos en la
ejecución de la obra.
Fuerza mayor asegurable. Son las relacionadas con los impactos adversos debido a la Demora en la ejecución del
ocurrencia de desastres naturales, que afecten los bienes, equipos, maquinaria, personal, proyecto. Pérdida de bienes
insumos, materiales, etc. De propiedad del contratista. Riesgo que asume el PROPONENTE del Contratista
Y/O CONTRATISTA. Se excluyen daños en bienes de la nación que estarán a cargo de INVIAS.
Interferencia en la ejecución
Fuerza mayor no asegurable. Incertidumbre de ocurrencia de eventos de fuerza mayor no del proyecto, pérdidas de
asegurables, tales como guerras, hallazgos arqueológicos, yacimientos mineros, (INVIAS como bienes de la nación ó del
órgano del Estado en armonía con los demás Entes). Se define la Fuerza Mayor o Caso contratista, cambios en las
Fortuito, en los términos de la legislación existente. obras por necesidad de
ajustar diseños
Presencia de Riesgos Biológicos. Se refiere a la posibilidad que durante la ejecución del Deterioro notorio y grave de
contrato, los colaboradores del Contratista, presenten sintomas de enfermedades altamente la salud y posible contagio
contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal.
Disponibilidad de los Elementos de Protección Personal. Se refiere a la posibilidad de que el Accidentes de trabajo y
Contratista no disponga o suministre a sus colaboradores y demas, los Elementos de posible exposición a Riegos
Protección Personal EPP y los de Riesgo Bilógico. Biologicos
Gestión Indebida y dolosa de los Recursos Financieros, de Insumos y Obras. Se refiere a la Graves daños personales e
posibilidad de que el Contratista de las Obras, de la Interventoría y de funcionarios de Invias, Institucionales. Daño a la
promuevan y participen de acciones fraudulentas en el manejo de los recursos destinados a reputación de la entidad,
las obras tanto en los aspectos financieros (anticipos), facturación, calidad y cantidad de pérdida de recursos y daños
materieles e insumos, diseños y obras sin justificar. sociales.
MATRIZ DE RIESGOS LICITACION PUBLICA
MATRIZ DE RIESGOS ORGANIZACIONES DE ACCION COMUNA OAC -CO
A QUIEN SE ASIGNA
Probabilidad
Valoración
Categoria
Impacto
INVIAS PROPONENTE Y/O
CONTRATISTA
2 2 4 Riesgo Bajo X
1 1 2 Riesgo Bajo X X
1 1 2 Riesgo Bajo X X
4 3 7 Riesgo Alto X X
3 2 5 Riesgo Medio X
3 2 5 Riesgo Medio X
3 2 5 Riesgo Medio X
2 2 4 Riesgo Bajo X
4 3 7 Riesgo Alto X X
2 2 4 Riesgo Medio X X
3 2 5 Riesgo Medio X
3 3 6 Riesgo Alto X X
1 1 2 Riesgo Bajo X X
2 2 4 Riesgo Bajo X
2 3 5 Riesgo Medio X
3 3 6 Riesgo Alto X
1 2 3 Riesgo Bajo X
2 2 4 Riesgo bajo X
2 2 4 Riesgo bajo X
1 4 5 Riesgo Medio X X
3 4 7 Riesgo Alto X
3 4 7 Riesgo Alto X
1 2 3 Riesgo Bajo X X
ESGOS LICITACION PUBLICA
S DE ACCION COMUNA OAC -CONVENIOS SOLIDARIOS
IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO
TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO
PROBABILIDAD
VALORACION
CATEGORIA
IMPACTO
Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de 1 1 2 Riesgo Bajo
planes de contingencia
Recopilación de datos estadísticos e información sobre 1 1 2 Riesgo Bajo
comportamiento histórico de precios, durante la etapa precontractual.
Efectuar la socialización del proyecto, para conocimiento de
autoridades y comunidad. Control y Gestión con los solicitantes, para
que los cambios en la ubicación de obras menores afecten en menor
medida o no afecten las previsiones del proyecto tanto técnicas, como 1 2 3 Riesgo Bajo
en costos y tiempo. Seguimiento a la ejecución del contrato,
incrementando inspecciones y revisiones para asegurar el
cumplimiento del mismo.
Es responsabilidad del contratista de obra junto con la Interventoría,
únicamente de Informar a las autoridades competentes la novedad
sobre orden público en la zona de influencia de las obras y de proteger
a sus colaboradores y los bienes puestos al servicio del contrato. El 3 2 5 Riesgo Medio
INVIAS de igual forma realizará la solicitud a las autoridades a fin de
que se llegue a soluciones que permitan la continuidad en la ejecución
del contrato. El contratista de Obra e Interventor deberán adoptar
medidas de contingencia para superar los atrasos.
El Interventor debe exigir el estricto cumplimiento de la normatividad
vigente sobre señalización temporal de obras, y seguridad industrial,
verificar permanentemente su implementación, recurrir a medidas 2 2 4 Riesgo Bajo
sancionatorias contractuales de ser necesario. Seguimiento por parte
de la Entidad en visitas técnicas.
Realizar una interventoría adecuada durante la etapa de Ajuste y/0
Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños
y/o elaboración de estudios complementarios para evitar cambios que 2 2 4 Riesgo Bajo
impacten negativamente el proyecto.
Realizar las consultas pertinentes y oportunas cuando se encuentren
diferencias o inconsistencias en los diseños.
Realizar una interventoría adecuada durante la etapa de Ajuste y/0
Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños
y/o elaboración de estudios complementarios para evitar cambios que 2 2 4 Riesgo Bajo
impacten negativamente el proyecto.
Realizar las consultas pertinentes y oportunas cuando se encuentren
diferencias o inconsistencias en los diseños.
Interventoría permanente en la ejecución de las obras, para controlar
obras autorizadas, materiales, procedimientos constructivos , ajustados 1 1 2 Riesgo Bajo
a las obras requeridas y especificaciones técnicas contractuales.
Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y
contractual de forma adecuada de los diseños y cantidades de obra. 3 2 5 Riesgo Medio
Seguimiento permanente al cumplimiento de la etapa de construccción 3 2 5 Riesgo Medio
Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual a
las fuentes de materiales y/o lugares de disposición de sobrantes para
el proyecto. En la fase contractual verificación del cumplimiento de 2 2 4 Riesgo Bajo
especificaciones técnicas de los materiales, así como el cumplimiento
de los requisitos técnicos y ambientales de los lugares de disposiciónde
sobrantes.
Monitoreo del corredor vial por parte de Especialistas en Geotecnia
para recomendar medidas preventivas, correctivas ó de mitigación de
las inestabilidades observadas. Análisis e implementación de medidas
pertinentes con este fin, contemplando de ser necesario la elaboración
de estudios respectivos. En las emergencias que se presenten, atención
inmediata de las mismas dando prioridad a las obras de transitabilidad 2 2 4 Riesgo Medio
y seguridad vial; recomendación de especialistas para solución
definitiva, provisional ó de mitigación, análisis e implementación. En
todos los casos, adoptar las medidas contractuales a que haya lugar, en
cuanto a mayores cantidades de obra y plazos si fuere necesario.
Desde la Fase Precontractual y en la etapa contractual solicitar a las
Entidades encargadas de Servicios Públicos informar con el mayor
detalle posible sobre la existencia de redes de servicios que puedan
interferir con el proyecto. En caso de detección de una red no 1 1 2 Riesgo Bajo
referenciada, gestionar de inmediato lo pertinente con la Empresa de
Servicios, para la menor afectación al proyecto.
Realizar por parte del Contratista proyecciones de acuerdo con los
datos históricos de las variables descritas, y con el estudio de mercado
financiero con el fin de que el interesado establezca un punto de 1 2 3 Riesgo Bajo
equilibrio tendiente a disminuir el riesgo.
Proceso precontractual con las normas aplicables vigentes. Revisión de
los cambios sustanciales de normas que se produzcan posterior al
cierre del proceso de licitación pública, que afecten el normal 1 2 3 Riesgo Bajo
desarrollo del contrato, con el fin de estudiar los ajustes pertinentes a
que hubiere lugar.
Seguimiento por parte del Interventor a la gestión documentada del
contratista para la obtención de licencias, permisos y autorizaciones 2 3 5 Riesgo Medio
ambientales.
Seguimiento por parte del Interventor a los procesos constructivos,
para evitar que se generen pasivos ambientales por esta causa,
acompañamiento de Especialistas Ambientales del proyecto cuando sea
necesario. Una vez causados, exigir el cumplimiento de las medidas 1 1 2 Riesgo Bajo
compensatorias de los mismos impuestas por la autoridad ambiental.
Seguimiento por parte de la Subdirección del Medio Ambiente. De ser
necesario llevar a cabo procesos sancionatorios para conminar su
cumplimiento o sancionar el incumplimiento.
Seguimiento a todos los protocolos y procesos de Gestión Social de los
proyectos que así lo requieran. Socialización desde el comienzo del
proyecto a las comunidades que se encuentran directamente afectadas. 2 2 2 Riesgo bajo
Atención a las inconformidades de la comunidad. Seguimiento al
proceso en conjunto con el Ministerio del Interior, cuando sea
requerido.
Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes
oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la
ocurrencia de desastres naturales en la región del proyecto, para
adoptar medidas tendientes a mitigar su impacto sobre bienes del 2 1 3 Bajo
contratista, tales como ubicación de campamentos y oficinas,
maquinaria y equipos, acopios de materiales, planes de seguridad
industrial para protección del personal en dichos eventos, etc.
Recopilación de datos estadísticos e información a partir de fuentes
oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la
posibilidad de aparición de hallazgos arqueológicos o yacimientos
mineros en la región del proyecto, para advertir oportunamente sobre
su interferencia con el proyecto y tomar las medidas tendiente a 1 3 4 Bajo
mitigar el impacto. Ante la aparición del evento efectuar los ajustes de
diseño para las modificaciones a que hubiere lugar en la ejecución del
proyecto. En caso de guerra tratar y acordar con lNVIAS el tratamiento
contractual al proyecto
La aplicación preventiva de las medidas de Bioseguridad establecidas
por las Autoridades de Salud en Colombia y sus respectivos Protocolos,
el cumplimiento de la Resolución 0312 de 2019, Informar de inmediato 2 3 5 Riesgo Medio
las novedades de salud.
El contratista deberá suministrar todos los EPP a sus colaboradores en 2 3 5 Riesgo Medio
las obras, o solicitar a la ARL que los suministre
Todos los participantes de la Ejecución de los Proyectos (Contratistas,
Interventores, Supervisores, Funcionarios, Proveedores y Cominidad en
general) deberán actuar de manera diafana, con ética, altos valores y
principios como regla de conducta imprescindible, y dar cumplimiento a 1 1 2 Riesgo Bajo
la normatividad vigente enj cuanto al manejo de los recursos publicos
con transparencia y honestidad. Cualquier situación irregular deberá
ser comunicada al INVIAS.
MONITOREO Y REVISIÓN
AFECTA LA RESPONSABLE POR
EJECUCION DEL IMPLEMENTAR EL
CONTRATO TRATAMIENTO
FECHA EN QUE SE FECHA EN QUE SE
INICIA EL COMPLETA EL ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?
TRATAMIENTO TRATAMIENTO
Si el insumo es
materia prima Atención al comportamiento del
básica puede Gestores y/o Al inicio de la A la terminación de suministro de materias primas e
afectarla, Supervisores, ejecución del la ejecución del insumos en el mercado.
mientras se Interventor, contrato contrato Retroalimentación en los
acuerda solución Contratista procedimientos adelantados por los
alterna. responsables del tratamiento.
Gestores y/o Al inicio de la A la terminación de Atención al comportamiento de precios.
SI Supervisores, ejecución del la ejecución del Retroalimentación en los
Interventor, contrato contrato procedimientos adelantados por los
Contratista responsables del tratamiento.
Comites Técnicos, Seguimiento a la
Gestores y/o Al inicio de la A la terminación de ejecución, Gestión social -
NO Supervisores, ejecución del la ejecución del Retroalimentación en los
Interventor- contrato contrato procedimientos adelantados por los
Contratista responsables del tratamiento.
A partir de la información oficial,
Gestores y/o Al inicio de la A la terminación de información del Interventor, del
SI Supervisores, presentación del la ocurrencia del Contratista, de las Territoriales de
Interventor- evento evento INVIAS, se determinan acciones a seguir,
Contratista para procurar la menor afectación al
proyecto.
Inspecciones diarias del Interventor.
Gestores y/o Comites Técnicos, Seguimiento a
Supervisores, Al inicio de la A la terminación de informes, requerimientos escritos-
NO Interventor- ejecución del la ejecución del Retroalimentacio en los procedimientos
Contratista contrato contrato adelantados por los responsables del
tratamiento.
la Interventoría debe efectuar
al inicio de la Ajuste al final de la Ajuste seguimiento contínuo a través de sus
y/0 Actualizacion y/0 Actualizacion Especialistas, al Ajuste y/0 Actualizacion
Gestores y/o y/o Unificación y/o y/o Unificación y/o y/o Unificación y/o Modificación de
NO Supervisores, Modificación de Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de
Interventor- estudios y diseños estudios y diseños estudios complementarios por parte del
Contratista y/o elaboración de y/o elaboración de Contratista, de manera que los cambios
estudios estudios que se requieran impacten lo menos
complementarios complementarios posible al proyecto.
la Interventoría debe efectuar
al inicio de la Ajuste al final de la Ajuste seguimiento contínuo a través de sus
y/0 Actualizacion y/0 Actualizacion Especialistas, al Ajuste y/0 Actualizacion
Gestores y/o y/o Unificación y/o y/o Unificación y/o y/o Unificación y/o Modificación de
NO Supervisores, Modificación de Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de
Interventor- estudios y diseños estudios y diseños estudios complementarios por parte del
Contratista y/o elaboración de y/o elaboración de Contratista, de manera que los cambios
estudios estudios que se requieran impacten lo menos
complementarios complementarios posible al proyecto.
Gestores y/o Control permanente por parte del
Supervisores, Al inicio de la A la terminación de Interventor de la ejecución de las obras
NO Interventor- ejecución del la ejecución del requeridas del proyecto y del
Contratista contrato contrato cumplimiento de especificaciones
técnicas.
Gestores y/o Análisis y revisión de los estudios
Supervisores, Al inicio de la A la terminación de realizados y revisión de las cantidades
NO Interventor- ejecución del la ejecución del contractuales, a medida que se va
Contratista contrato contrato ejecutando el proyecto, para realizar
ajustes de ser necesario.
Análisis y revisión de los estudios
Puede demorar la Gestores y/o Al inicio de la A la terminación de realizados y revisión de las cantidades
construcción de Supervisores, ejecución del la ejecución del contractuales, a medida que se va
las obras Interventor- contrato contrato ejecutando el proyecto, para realizar
Contratista ajustes de ser necesario.
Comites Técnicos, Seguimiento a la
ejecución de la obra, suministro de
materiales acorde con las
Gestores y/o En la planeación del A la terminación de especificaciones técnicas contractuales,
NO Supervisores, proyecto y en la la ejecución del disposición de materiales sobrantes en
Interventor- etapa contrato los sitios autorizados, verificación de
Contratista precontractual pagos con precios contractuales, sin
reajustes por distancias de acarreo de
materiales. informes de interventoría.
Visitas y recomendaciones de
Especialistas, Análisis de Contratista e
Interventor y si es necesario
En emergencias Gestores y/o participación del INVIAS, Comités
de gran magnitud Supervisores, Al inicio de la A la terminación de Técnicos, Seguimiento a implementación
puede afectarse Interventor- ejecución del la ejecución del de medidas preventivas, correctivas ó de
la ejecución del Contratista contrato contrato mitigación, Informes respectivos,
contrato. requerimientos escritos-
Retroalimentación en los
procedimientos adelantados por los
responsables del tratamiento.
Fase
precontractual, y
Gestores y/o cuando se detecte cuando se solucione Seguimiento permanente a la Gestión
Supervisores, la existencia de la interferencia de para solucionar la interferencia de redes
NO Interventor- redes de servicio las redes de servicio de servicios públicos existentes.
Contratista público que público existentes Informes de resultados, requerimientos
interfieran con el escritos.
proyecto
Cotejo de las variables financieras que
haya utilizado para el análisis de su
A la terminación de oferta con el comportamiento del
NO Contratista Fase precontractual la ejecución del mercado financiero en la ejecución del
contrato contrato, con el fin de mitigar los
cambios bruscos en sus finanzas que
puedan afectar el contrato.
Fase
Gestores y/o precontractual, y Seguimiento a la implementación de la
Supervisores, cuando se expida la A la terminación de nueva normatividad que aplique al
NO Interventor- nueva nomatividad la ejecución del proyecto, y a las medidas tomadas para
Contratista que pueda afectar contrato mitigar su efecto en el contrato.
el contrato Informes, requerimientos escritos.
Verificación de la gestión realizada y sus
resultados, por parte de Especialista
Una vez obtenida la Ambiental del Interventor. Comites
Gestores y/o Al inicio de la licencia y/o Técnicos, Seguimiento a informes
NO Supervisores, ejecución del permisos y/o ambientales por parte de la Supervisión
Interventor- contrato autorizaciones ambiental, requerimientos escritos-
Contratista ambientales Retroalimentación en los
procedimientos adelantados por los
responsables del tratamiento.
Comites Técnicos, Seguimiento por
parte del Especialista Ambiental de la
Gestores y/o Al inicio de la A la terminación de Interventoría. Seguimiento a informes
NO Supervisores, ejecución del la ejecución del ambientales por parte e la supervisió
Interventor- contrato contrato ambiental, requerimientos escritos-
Contratista Retroalimentación en los
procedimientos adelantados por los
responsables del tratamiento.
Visitas de seguimiento y control para
garantizar el Seguimiento a todos los
protocolos y procesos de Gestión social
Gestores y/o Al inicio de la A la liquidación del de los proyectos Socialización desde el
NO Supervisores, ejecución del contrato con el comienzo del proyecto a las
Interventor- contrato cierre ambiental comunidades que se encuentran
Contratista directamente afectadas. Seguimiento al
proceso en conjunto con el Ministerio
del Interior, cuando sea requerido.
Una vez instalado el
contratista en el
proyecto e Revisiones de expertos del contratista
SI Contratista Etapa implementado el en los tratamientos y controles a ser
precontractual plan de seguridad implementados
industrial con las
debidas revisiones.
Etapa A la terminación de Revisión de la información obtenida,
SI Contratista precontractual la ejecución del para tomar las medidas a que haya lugar
contrato
Previo al inicio de la ejecución de las
contratistas de obras, Estudios, Diseños e Interventoría,
Obras, de Estudios y Al inicio de la A la terminación del el contratista deberá presentar
SI Diseños interventor, ejecución del contrato certificación individual vigente del
Supervisor Invias contrato estado de salud de cada integrante
colaborador (empleado o contratista)
expedida por la ARL
Al inicio de la
contratistas de ejecución del
SI Obras, de Estudios y contrato y de A la terminación del Vigilancia permanente de los cambios de
Diseños interventor, manera contrato salud de los colaboradores
Supervisor Invias permanente.
Contratistas de
Obras, de Estudios y Al inicio de la
Diseños interventor, ejecución del A la terminación del Vigilancia de cada una de las
SI Supervisores y/o contrato y de contrato actuaciones de los participantes de las
Gestores y/o manera obras.
Funcionarios INVIAS permanente.
EO Y REVISIÓN
PERIODICIDAD
mensual
mensual
Cuando se presente
la solicitud de
cambio de
ubicación de obras
menores.
Cuando se presente
el evento
Diario
Semanal en la
etapa de Ajuste y/0
Actualizacion y/o
Unificación y/o
Modificación de
estudios y diseños
y/o elaboración de
estudios
complementarios
Semanal en la
etapa de Ajuste y/0
Actualizacion y/o
Unificación y/o
Modificación de
estudios y diseños
y/o elaboración de
estudios
complementarios
diario
mensual
mensual
mensual
Al inicio del
contrato, cuando
se detecten nuevos
sitios inestables,
cuando se
presenten
emergencias.
Cuando se presenta
la interferencia,
segurimiento
semanal
Mensual
Mensual
semanal
semanal
semanal mientras
se ejecute la
Gestión social
Determinadas por
los expertos del
contratista en esta
materia
En la etapa
precontractual y en
la contractual
cuando se presente
el evento.
Cada vez que haya
novedades de
cambio de personal
Diario
permanente