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Factura de Servicios NetUno C.A.

La factura emitida por Netuno C.A. a MORENO DE ORTEGA ZULLY JOSEFINA detalla servicios de internet y alquiler de equipo por un total de $28,99, con un IVA de $3,99. La fecha de emisión es el 01 de julio de 2025 y debe pagarse antes del 18 de julio de 2025. El documento cumple con las regulaciones establecidas por la Providencia Administrativa SNAT/2024/000102.

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La factura emitida por Netuno C.A. a MORENO DE ORTEGA ZULLY JOSEFINA detalla servicios de internet y alquiler de equipo por un total de $28,99, con un IVA de $3,99. La fecha de emisión es el 01 de julio de 2025 y debe pagarse antes del 18 de julio de 2025. El documento cumple con las regulaciones establecidas por la Providencia Administrativa SNAT/2024/000102.

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Netuno C.A.

J-30108335-0
Calle 7 Edif Insenica II Piso 2 Of N/A Urb La Urbina
Caracas (Petare) Miranda Zona Postal 1073
Teléfono: (0212) 772.04.00.
Contact Center (58) 0800-9000-900.
Código de Actividad: 6190

Nombre / Razón Social: MORENO DE ORTEGA ZULLY JOSEFINA Factura


C.I. / R.I.F.: 4557275 Nro. de Factura: 12458867
Dirección Fiscal: Municipio José Félix Ribas. Urb. LA MORA II, Calle CALLE PERLASOL entre AV Fecha de Emisión: 01/07/2025
Hora de Emisión: 12:03:13 p. m.
BICENTENARIO y AV BICENTENARIO. CONJ RESD PERLASOL (GPON),(GPON), Casa: 06
Nro. de Control: 00-10882995
Fecha de Asignación: 02/07/2025

Número de Cuenta: 1224648 Pague Antes de: 18-07-2025

Cantidad Código Descripción Precio % Alic. IVA Total

1 6420 Mensualidad - Fibranet 200/200 Megas - $ 16,38 16,00 $ 2,62 $ 19,00


1 6420 Alquiler Equipo - Fibranet 200/200 Megas - $ 2,59 16,00 $ 0,41 $ 3,00
1 6420 Mensualidad - NetUno GO Plan Plus 3 - $ 6,03 16,00 $ 0,96 $ 6,99

Total Ventas no Gravadas: $ 0,00


Total Base imponible del 16,00%: $ 25,00
Los montos pagados en divisas estaran sujetos al 3% del IGTF de acuerdo a la Total IVA 16,00%: $ 3,99
Gaceta Oficial N 42.339 de fecha 17-03-2022
Total Factura: $ 28,99

Tasa de Cambio BCV: Bs. 108,1891

Total Ventas no Gravadas: Bs 0,00


Total Base Imponible del 16,00%: Bs 2.704,73
Total IVA 16,00%: Bs 432,76
Total Factura: Bs 3.137,49

Documento que se emite de acuerdo a lo establecido en la Providencia Administrativa SNAT/2024/000102 de fecha 17/10/2024
Corporación Unidigital 1220, C.A. Rif J-40148330-5 Imprenta Digital, Autorizada según Providencia Administrativa SENIAT/INTI/2021 0000001 de fecha 19-01-
2021, Numero de Control desde el Nro 00-10749176 hasta el Nro 00-11049175 generadas el 01-06-2025

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