RESUMEN PRESUPUESTO GENERAL
SERVICIO DE PROTECCIÓN A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA EN SITUACIÓN DE
RIESGO DE FEMINICIDIO O PELIGRE SU INTEGRIDAD Y/O SALUD
PROYECTO: FÍSICA Y/O MENTAL EN GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL DISTRITO DE
CHACHAPOYAS DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS DEL DEPARTAMENTO DE
AMAZONAS
ENTIDAD: SUB GERENCIA
GOBIERNO REGIONAL
REGIONAL DE
AMAZONAS DEPARTAMENTO : AMAZONAS
RESPONSABLE:DESARROLLO SOCIAL PROVINCIA : CHACHAPOYAS
FECHA: 04/06/2025 DISTRITO : CHACHAPOYAS
MOD. EJECUCIOCONTRATO
TIEMPO: 18 MESES
DESCRIPCIÓN DE LOS GASTOS TOTAL S/.
.
1 GASTOS GENERALES
1.1 GASTOS FIJOS (No directamente relacionados con el S/ 175,410.00
1.1.1 EQUIPAMIENTO 23,600.00
1.1.2 MOVILIARIO 38,410.00
1.1.3 GASTOS DE ALQUILER Y OTROS 113,400.00
1.2 GASTOS VARIABLES (Directamente relacionados con e S/ 395,600.00
1.2.1 GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 366,800.00
1.2.2 GASTOS POR ALIMENTACION 17,100.00
1.2.3 GASTOS DE OFICINA Y ALIMENTACION 11700
COSTO TOTAL DE LA INVERSION PARA LA CASA DE REFUGI S/ 571,010.00
DESAGREGADO DE GASTOS
SERVICIO DE PROTECCIÓN A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA EN SITUACIÓN DE RIESGO DE FEMINICIDIO O PELIGRE SU
INTEGRIDAD Y/O SALUD
PROYECTO: FÍSICA Y/O MENTAL EN GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL DISTRITO DE CHACHAPOYAS DE LA PROVINCIA DE
CHACHAPOYAS DEL DEPARTAMENTO DE
AMAZONAS
ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL
SUB GERENCIA AMAZONAS
REGIONAL DE DEPARTAMENTO : AMAZONAS
RESPONSABLE: DESARROLLO SOCIAL PROVINCIA : CHACHAPOYAS
FECHA: 04/06/2025 DISTRITO : CHACHAPOYAS
MOD. EJECUCION: CONTRATO
TIEMPO: 18
GASTOS FIJOS
CANTIDAD VALOR TOTAL
ITEM DESCRIPCION Und VALOR UNITARIO
DESCR UNIDAD S/.
01.00 EQUIPAMIENTO
01.01 PC (Incl. Software) und 1 1 4500 4500
01.02 Impresora- A4 und 1 1 900 900
01.03 Equipamiento de cocina glb 1 5500 5500
01.04 Cocina de 6 quemadores industrial und 1 5200 5200
01.05 Congeladora industrial und 1 7500 7500
TOTAL DE EQUIPAMIENTO 23,600.00
02.00 MOBILIARIO
02.01 Vitrina de madera de 2.0m x 1.20m und 1 2 1200 2400
02.02 Estante de melamina de 18mm de 2.05mx1.20m und 1 5 350 1750
02.03 Escritorio de melamina de 18mm de 1.20mx0.60mx0.75 und 1 5 600 3000
02.04 Silla
SillasErgonómica
de madera und 1 2 280 560
02.05 und 1 30 150 4500
02.06 mesa comedor para 6 personas de 2.00mx 0.80m x 0.80 und 1 5 520 2600
02.07 Cama de mader de 1 1/2 plaza und 1 22 350 7700
02.08 camrarote de mader de 1 1/2 plaza und 1 4 600 2400
02.09 colchones de 11/2 incluye Frazadas, sabana, Almohadas gl 1 30 450 13500
-
TOTAL DE MOBILIARIO 38,410.00
03.00 GASTOS DE ALQUILER Y OTROS
Alquiler de local para casa refio para personas victimas
03.01
de violencia familiar mes 1 18 5,000.00 90,000.00
03.02 Gasto por consumo de energia electrica mes 1 18 800 14400
03.03 Gasto por consumo del servicio de agua potable mes 1 18 500 9000
TOTAL DE GASTOS EN ALQUILAR 113,400.00
TOTAL GASTOS FIJOS 175,410.00
DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
SERVICIO DE PROTECCIÓN A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA EN SITUACIÓN DE RIESGO DE FEMINICIDIO O PELIGRE SU
INTEGRIDAD Y/O SALUD
PROYECTO: FÍSICA Y/O MENTAL EN GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL DISTRITO DE CHACHAPOYAS DE LA PROVINCIA DE
CHACHAPOYAS DEL DEPARTAMENTO DE
AMAZONAS
ENTIDAD: |SUB GERENCIA REGIONAL DE DEPARTAMENTO : AMAZONAS
PONSABLE: DESARROLLO SOCIAL PROVINCIA : CHACHAPOYAS
FECHA: 04/06/2025 DISTRITO : CHACHAPOYAS
EJECUCION: CONTRATO
TIEMPO: 18
GASTOS VARIABLES
CANTIDAD VALOR TOTAL
ITEM DESCRIPCION UND VALOR UNITARIO
DESCR UNIDAD S/.
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL REFUGIO
TEMPORAL PAARA VICTIMAS DE VIOLENCIA
1.00 FAMILIAR
MANTENIMIENTO
1.01 infraestructura mes 1.00 2.00 10,000.00 20,000.00
1.02 instalaciones electricas mes 1.00 2.00 2,500.00 5,000.00
1.03 Instaciones sanitarias mes 1.00 2.00 1,500.00 3,000.00
1.04 Equipamiento y mobiliario mes 1.00 2.00 2,000.00 4,000.00
OPERACIÓN CAPACIDAD OPERATIVA
1.05 Director/a o Máxima autoridad mes 18.00 1.00 5,000.00 90,000.00
1.06 Secretaria mes 18.00 1.00 1,500.00 27,000.00
1.07 Administrador/a mes 18.00 1.00 2,200.00 39,600.00
1.08 Trabajador/a Socia mes 18.00 1.00 1,800.00 32,400.00
1.09 Psicólogo/a mes 18.00 1.00 2,500.00 45,000.00
1.10 Nutricionista mes 18.00 1.00 1,500.00 27,000.00
1.11 Personal de cocina mes 18.00 2.00 1,300.00 46,800.00
1.12 Personal de Atención Permanente (Tutoras) mes 18.00 1.00 1,500.00 27,000.00
366,800.00
3.00 GASTOS EN ALIMENTACION
3.01 Insumos para la preparacion de alimentos mes 18.00 38.00 25.00 17,100.00
TOTAL COSTO POR ALIMENTOS 17,100.00
3.00 GASTOS DE OFICINA Y MATERIALES
3.01 Teléfono - Internet mes 18.00 1.00 150.00 2,700.00
3.02 Utiles de escritorio y aseo mes 18.00 1.00 500.00 9,000.00
TOTAL GASTOS DE OFICINA Y MATERIALES 11,700.00
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES 395,600.00
ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS
#REF!
LOCALIDAD SALCABAMBA
ALIMENTACION Y VIATICOS
A.- PERSONAL PROFESIONAL
PERSONAL UNIDAD CANTIDAD MESES TOTAL DIAS COSTO DIA (*) PARCIAL
infraestructura mes 1.00 6.00 180.00 24.00 4,320.00
instalaciones electricas mes 1.00 6.00 180.00 24.00 4,320.00
SUB-TOTAL (S/.) 8,640.00
(*) El Costo incluye alimentación y bebidas
ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS
#REF!
LOCALIDAD SALCABAMBA
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DEL PERSONAL
A.- PERSONAL PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS (SALIDAS CADA 30 DIAS)
# VIAJES COSTO
PERSONAL UNIDAD CANTIDAD MESES # SALIDAS PARCIAL
IDA/VUELTA PASAJE
infraestructura mes 1.00 6.00 2.00 12.00 120.00 2,880.00
instalaciones electricas mes 1.00 6.00 2.00 12.00 120.00 2,880.00
SUB-TOTAL (S/.) 5,760.00
ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS
#REF!
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GASTOS ADMINISTRATIVOS
CANTIDAD VALOR TOTAL
ITEM DESCRIPCION U VALOR UNITARIO
DESCR UNIDAD S/.
1.00 GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES
1.01 comité de adjudicacion y calificacion mes 1.00 1.00 2,000.00 2,000.00
1.02 Asesoría Técnica -Legal mes 1.00 1.00 4,000.00 4,000.00
1.03 Contador - Administración mes 6.00 1.00 3,500.00 21,000.00
1.04 Secretaria mes 6.00 1.00 1,300.00 7,800.00
1.05 Beneficios Sociales % 1.00 18.00% 28,800.00 5,184.00
1.06 Mantenimiento de Oficina principal mes 6.00 1.00 150.00 900.00
1.07 Teléfono - Fax mes 6.00 1.00 100.00 600.00
1.08 Copias Fotostáticas mes 6.00 1.00 100.00 600.00
1.09 Utiles y Materiales fungibles mes 6.00 1.00 100.00 600.00
TOTAL GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES 42,684.00
2.00 EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS
3.01 PC (Incl. Software) mes 6.00 2.00 200.00 2,400.00
3.02 Impresora Láser A4 mes 6.00 1.00 150.00 900.00
3.03 Comunicaciones mes 6.00 6.00 150.00 5,400.00
TOTAL COSTO DE EQUIPOS NO INCLUIDOS 8,700.00
4.00 GASTOS ADICIONALES
4.01 Gastos de licitación y elaboración de propuesta est 1.00 1.00 3,500.00 3,500.00
4.02 Gastos legales (notariales) est 1.00 1.00 1,706.78 1,706.78
5,206.78
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 56,590.78