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Factura de Servicios de Internet - Jun 2024

La factura emitida para el cliente Rosely Marinez por servicios básicos y premium en junio de 2024 asciende a un total de Bs. 1.061,58, con un saldo anterior de Bs. 1.061,59. Se recuerda que el pago debe realizarse antes del 5 de julio de 2024 para evitar cortes en el servicio. Además, se menciona la aplicación del impuesto del 3% en caso de que el pagador esté sujeto a la Ley de Impuestos a las Grandes Transacciones Financieras.

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Factura de Servicios de Internet - Jun 2024

La factura emitida para el cliente Rosely Marinez por servicios básicos y premium en junio de 2024 asciende a un total de Bs. 1.061,58, con un saldo anterior de Bs. 1.061,59. Se recuerda que el pago debe realizarse antes del 5 de julio de 2024 para evitar cortes en el servicio. Además, se menciona la aplicación del impuesto del 3% en caso de que el pagador esté sujeto a la Ley de Impuestos a las Grandes Transacciones Financieras.

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Mes JUN-2024

DATOS DEL CLIENTE


CLIENTE NOMBRE DE LA CASA: I03SN/02
ROSSELY MARINEZ
APARTAMENTO:

C.I./ R.I.F.: 19093774 ZONA: PTO03L

URBANIZACIÓN: URB. RIVERAS DEL CARONI MANZANA: 1

CALLE: CA. NTE. 01 UBICACIÓN:

NÚMERO DE CASA: CÓDIGO POSTAL: 8050

MUNICIPIO: CARONI SECTOR: UNARE

Si usted no recibe su factura el día 4, le agradecemos notificar al tlf.

0-500-inter-00. Debe recordar que el no pagar su factura al vencimiento generará

una compensación por factura no cancelada en término.

Según la Ley de Impuestos a las Grandes Transacciones

Financieras publicada en la G.O.E. Nro. 6.687, en caso

que el pagador de esta factura se encuentre en el supuesto

del numeral 6 del artículo 4 de la Ley, le corresponde

aplicar la alícuota del 3% de Impuesto (IGTF).


SERVICIOS BASICOS
CODIGO DESCRIPCIÓN BASE ALICUOTA I.V.A. TOTAL
OPERACIÓN IMPONIBLE IVA MONTO
001 Fibra 100 Megas 852,05 16% 136,32 988,37
SubTotal Servicios Bàsicos 852,05 136,32 988,37
FORMA LIBRE NRO. CONTROL 01-41233568
FACTURA 00166909 FECHA EMISION 05-07-2024 CUENTA 11 00008788
SERVICIOS PREMIUMS ADICIONALES
MES JUN-2024

PUERTO ORDAZ CODIGO DESCRIPCIÓN BASE ALICUOTA I.V.A. TOTAL


OPERACIÓN IMPONIBLE IVA MONTO
DATOS DEL CLIENTE 001 Alquiler ONU 63,11 16% 10,09 73,20
SubServicios Premiums y Adicionales 63,11 10,09 73,20
CLIENTE NOMBRE DE LA CASA:
ROSSELY MARINEZ
APARTAMENTO:

C.I./ R.I.F.: 19093774 ZONA: PTO03L

URBANIZACIÓN: URB. RIVERAS DEL CARONI MANZANA: 1

CALLE: CA. NTE. 01 UBICACIÓN:

NÚMERO DE LA CASA:I03SN/02 CÓDIGO POSTAL: 8050

MUNICIPIO: CARONI SECTOR: UNARE

CÓDIGO OPERACIÓN DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO

6420 SubTotal Servicio de Internet 915,16

Sub-total Base Imponible Exenta 0,00

Sub-total Base Imponible Gravado 915,16


I.V.A. 16% sobre 915,16 146,42

Total Factura 1.061,58

Saldo Anterior 1.061,59


TOTAL MONTO A PAGAR: Bs. 0,00

EVITE EL CORTE, PAGUE ANTES DEL 05-07-2024


05-07-2024
COPIA, No da derecho a crédito fiscal
FECHA DE IMPRESIÓN: 14/06/2024 NUMEROS DE CONTROL DESDE : 0141200001 HASTA 0141700000
IMPRESO POR SOLUCIONES LASER C.A. CALLE II TRANSVERSAL CON II CALLE, EDIF BEFRANSA PISO 3 OFIC. ADMINISTRACION, URB LOS

RUICES,CARACAS, VENEZUELA RIF: J-003629162 NIT: 0042411930 Segun Providencia SNAT/2014-0032 de fecha 31/07/2014

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