OFICINA GENERAL DE

PLANEAMIENTO PRESUPUESTO OFICINA DE PRESUPUESTO

Y MODERNIZACION

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

A : HERMES FRANCISCO GUIMOYE CADENAS

DIRECTOR GENERAL
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO
PRESUPUESTO Y MODERNIZACION

De : BRIGGITTE KAROLINA CHAPOÑAN CASTILLO

DIRECTORA EJECUTIVA
OFICINA DE PRESUPUESTO

Asunto : INFORME DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL

PRIMER SEMESTRE DEL 2025 PLIEGO 011. MINISTERIO DE
SALUD.

Referencia : Directiva N° 0001-2024-EF/50.01, Directiva para la

ejecución presupuestal.
N° EXP: OGPPM-OP20250000842

Me dirijo a usted en atención al asunto y documento de la referencia para

informar lo siguiente:

I. ANTECEDENTE

En cumplimiento con los literales e) y m) del artículo 33 del Reglamento de

Organización y Funciones del Ministerio de Salud, y en concordancia con el
literal f) del numeral 3.1 del artículo 3 de la Directiva para la ejecución
presupuestal, se remite el informe de seguimiento de la ejecución
presupuestal correspondiente al año fiscal 2024 del Pliego Ministerio de
Salud a nivel de unidades ejecutoras.

II. ANÁLISIS

2.1 Al respecto, al 2 de Julio de 2025, se observa que se ejecutaron recursos

por hasta S/ 5 094.2 Millones obteniendo una ejecución del 45%. En ese
sentido el promedio de ejecución es de 48%. A continuación, se detalla el
ranking de las unidades ejecutoras:
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PIA PIM CCP CA DEV %

UNIDAD EJECUTORA
2025 2025 2025 2025 2025 DEV
125. PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES
1,156.6 1,010.0 994.5 681.4 628.6 62.2%
EN SALUD
140. HOSPITAL DE HUAYCAN 43.1 45.5 41.6 40.9 25.8 56.7%
029. HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA 136.3 147.5 132.3 106.5 77.6 52.6%
036. HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ 84.2 97.4 85.1 77.6 51.0 52.4%
021. HOSPITAL CAYETANO HEREDIA 240.3 301.6 266.9 252.8 157.6 52.2%
150. HOSPITAL DE LIMA ESTE - VITARTE 144.6 157.8 144.3 136.3 81.7 51.8%
020. HOSPITAL SERGIO BERNALES 133.4 147.5 126.0 114.5 76.1 51.6%
025. HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL
197.6 236.1 212.3 200.5 121.4 51.4%
MARIA AUXILIADORA
049. HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 100.3 110.3 83.2 63.5 56.7 51.4%
142. HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL
131.2 167.5 134.8 124.7 85.0 50.8%
SALVADOR
017. HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN 51.0 53.9 47.4 46.9 27.3 50.7%
146. DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE
230.1 244.6 226.5 212.2 123.0 50.3%
SALUD LIMA ESTE
016. HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE 233.3 270.7 239.1 149.3 135.5 50.1%
011. INSTITUTO NACIONAL MATERNO
186.8 210.9 179.5 169.5 105.0 49.8%
PERINATAL
145. DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE
415.1 452.6 411.0 394.2 223.8 49.4%
SALUD LIMA SUR
027. HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA 301.2 343.2 263.5 247.2 169.6 49.4%
007. INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS
71.1 83.9 71.3 61.8 41.4 49.4%
NEUROLOGICAS
028. HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO 270.3 313.3 289.3 258.4 154.1 49.2%
031. HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS 68.6 72.2 66.9 60.8 35.5 49.2%
144. DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE
429.4 467.1 404.1 398.4 228.4 48.9%
SALUD LIMA NORTE
005. INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL 56.1 57.2 45.6 44.0 27.6 48.3%
032. HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO
73.6 76.4 59.9 58.5 36.9 48.3%
HERRERA
010. INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO 244.1 293.5 263.7 254.1 141.2 48.1%
030. HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO
93.7 102.3 93.5 85.0 48.9 47.9%
ULLOA
042. HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE
42.3 51.3 28.5 28.0 24.4 47.5%
CHOSICA"
009. INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION 65.9 68.4 59.2 57.6 32.0 46.8%
143. DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE
351.2 389.3 322.5 271.2 179.2 46.0%
SALUD LIMA CENTRO
139. INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO
168.2 247.3 205.7 180.1 113.7 46.0%
- SAN BORJA
008. INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA 53.1 74.9 62.1 49.6 34.2 45.6%
033. HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE
152.0 171.0 154.5 136.2 75.4 44.1%
NIÑO - SAN BARTOLOME
124. CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTOS 1,451.
2,267.9 2,264.9 1,649.2 979.4 43.2%
DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD 6
1,423.
001. ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA 2,565.7 2,193.0 1,486.7 766.9 35.0%
4
149. PROGRAMA DE CREACIÓN DE REDES
291.0 300.8 242.7 73.4 29.2 9.7%
INTEGRADAS EN SALUD
11,049. 11,224. 7,909.
Total 9,093.4 5,094.2 45.4%
3 2 8
Fuente: (SIAF-MEF, 02.07.2025)
Montos en Millones de soles
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL 125. PROGRAMA NACIONAL DE

INVERSIONES EN SALUD, PRIMER SEMESTRE 2025

2.2 El nivel alcanzado del 125. Programa Nacional de Emergencias en Salud

fue de 62.2% respecto al marco presupuestal para el primer semestre del
año fiscal 2025, asimismo, el total de recurso no afecto (PIMDEV) por toda
fuente de financiamiento es de S/ 381.4 millones de Soles; siendo en la
fuente de financiamiento 00. Recursos Ordinarios el monto de S/ 378.3
millones de soles y la fuente de financiamiento 13. Donaciones y
Transferencias por el monto de S/ 3.1 millones de soles.

De los S/ 381.4 millones de soles, estuvo destinado en las siguientes

genéricas de gasto, conforme se observa el siguiente cuadro:

Cuadro 1 : Ejecución por Genéricas de Gastos

PIM DEV
CONCEPTO % DEV PIM - DEV
2025 2025
[Link] 1,001,174,269.00 622,852,150 62% 378,322,119
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 13,239,850.00 6,591,066 50% 6,648,784
2.3 BIENES Y SERVICIOS 68,447,672.00 39,962,596 58% 28,485,076
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - - 0% -
2.5 OTROS GASTOS 14,056.00 3,255 23% 10,801
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 919,472,691.00 576,295,233 63% 343,177,458
[Link] Y TRANSFERENCIAS 8,846,100.00 5,713,725 65% 3,132,375
[Link] DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 8,846,100.00 5,713,725 65% 3,132,375
Total 1,010,020,369.00 628,565,875 62.2% 381,454,494
Fuente: (SIAF-MEF, 02.07.2025)

Sobre la Fuente de Financiamiento 00. Recursos Ordinarios

De los S/ 6.6 millones de soles de los recursos no afectados a la Genérica

de Gasto 21. Personal y Obligaciones Sociales; S/ 6.3 millones de soles
corresponde a la partida de gasto 21.1 13 Contrato Administrativo de
Servicios y S/ 314 021,00 corresponde a otros.

De los S/ 28.4 millones de soles los recursos no afectados a la Genérica

de Gasto 23. Bienes y Servicios; S/ 148 959,00 corresponde a la partida de
gasto 23.15 Materiales y Útiles; y S/ 49 109,00 corresponde a otros bienes;
S/ 431 537,00 corresponde a la partida de gasto 23.21 Viajes; S/ 422
411,00 corresponde a la partida de gasto 23.22 Servicios Básicos,
Comunicaciones, Publicidad y Difusión; S/ 733 000,00 corresponde a la
partida de gasto 23.23 Servicios de limpieza, seguridad y vigilancia; S/
2.03millones de soles corresponde a la partida de gasto 23.24 Servicio de
Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparación; S/ 2.8 millones de soles
corresponde a la partida de gasto 23.25 Alquiler de muebles e inmuebles;
S/ 105 107,00 corresponde a la partida de gasto 23.26 Servicios
Administrativos, financieros y de seguros; S/ 14 456 331,00 corresponde a
la partida de gasto 23.27 Servicios Profesionales y Técnicos; y S/ 7.2
millones de soles corresponde a la partida de gasto 23.29 Locación de
Servicios realizado por Persona Natural.
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De los S/ 10 801,00 de los recursos no afectados a la Genérica de Gasto

25. Otros Gastos; y S/ 10 801,00 corresponde a la partida de gasto 25.61
Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva.

De los S/ 343.1 millones de soles de los recursos no afectado a la Genérica

de Gasto 26. Adquisición de Activos No Financieros; los S/ 186.8 millones
de soles corresponde a la partida de gasto 26.22 Edificios o unidades no
residenciales; los S/ 2.1 millones de soles corresponde a la partida de gasto
26.31 Adquisición de maquinarias, equipos y mobiliario; los S/ 63.7 millones
de soles corresponde a la partida de gasto 26.32 Adquisición de
maquinarias, equipos y mobiliario y los S/ 90.4 millones de soles
corresponde a la partida de gasto 26.8 Otros gastos de activos no
financieros.

Sobre la Fuente de Financiamiento 13. Donaciones y Transferencias

De los S/ 3.1 millones de soles los recursos no afectados a la Genérica de

Gasto 26. Adquisición de activos no financieros, S/ 2.9 millones de soles
corresponde a la partida de gasto 26.22 Edificios o unidades no
residenciales y S/ 255 897,00 corresponde a la partida de gasto 26.81
Otros

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL 140. HOSPITAL DE HUAYCAN, PRIMER

SEMESTRE 2025

2.3 El nivel alcanzado del 140. Hospital de Huaycan fue de 56.7% respecto al
marco presupuestal para el primer semestre del año fiscal 2025, asimismo,
el total de recurso no afecto (PIMDEV) por toda fuente de financiamiento
es de S/ 19.7 millones de soles; siendo en la fuente de financiamiento 00.
Recursos Ordinarios el monto de S/ 19.2 millones de soles; en la Fuente
de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados el monto de S/41
105,00 y en la fuente de financiamiento 13. Donaciones y Transferencias
por el monto de S/ 461 080,00

De los S/ 19.7 millones de soles, estuvo destinado en las siguientes

genéricas de gasto, conforme se observa el siguiente cuadro:

Cuadro 2 : Ejecución por Genéricas de Gastos

PIM DEV %
CONCEPTO PIM - DEV
2025 2025 DEV
[Link] 43,676,366.00 24,458,588 56% 19,217,778
[Link] Y OBLIGACIONES SOCIALES 26,788,982.00 12,518,578 47% 14,270,404
[Link] Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 47,685.00 25,242 53% 22,443
[Link] Y SERVICIOS 16,749,605.00 11,867,881 71% 4,881,724
[Link] GASTOS 32,200.00 - 0% 32,200
[Link] DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 57,894.00 46,886 81% 11,008
[Link] DIRECTAMENTE RECAUDADOS 41,105.00 - 0% 41,105
[Link] Y SERVICIOS 41,105.00 - 0% 41,105
[Link] DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - - 0% -
[Link] Y TRANSFERENCIAS 1,799,786.00 1,338,706 74% 461,080
[Link] Y SERVICIOS 1,799,786.00 1,338,706 74% 461,080
Total 45,517,257.00 25,797,294 56.7% 19,719,963
Fuente: (SIAF-MEF, 02.07.2025)
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"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Sobre la Fuente de Financiamiento 00. Recursos Ordinarios

De los S/ 14.2 millones de soles de los recursos no afectados a la Genérica

de Gasto 21. Personal y Obligaciones Sociales; S/ 244 295,00 corresponde
a la partida de gasto 21.11 Personal administrativo; S/ 5.4 millones de soles
corresponde a la partida de gasto 21.1 13 Contrato Administrativo de
Servicios; S/ 7.2 millones de soles corresponde a la partida de gasto 21.13
Personal de la salud; S/ 352 400,00 corresponde a la partida de gasto 21.19
Gatos Variables y ocasionales; S/ 867 357,00 corresponde a la partida de
gasto 21.31 Obligaciones del Empleador; S/ 146 234,00 corresponde a la
partida de gasto 21.41 Gastos variables y Ocasionales ; y S/ 22 443,00
corresponde a la partida de gasto 22.11 Pensiones

De los S/ 4.8 millones de soles de los recursos no afectados a la Genérica

de Gasto 23. Bienes y Servicios; S/ 327 123,00 corresponde a la partida de
gasto 23.12 Vestuarios y Textiles; S/ 97 868,00 corresponde a la partida de
gasto 23.15 Materiales y Útiles ; S/ 241 522,00 corresponde a la partida de
gasto 23.18 Suministro Medico; S/133 511,00 que corresponde a otros
bienes y S/ 281 995,00 corresponde a la partida de gasto 23.21 Viajes; S/
118 185,00 corresponde a la partida de gasto 23.22 Servicios Básicos,
Comunicaciones, Publicidad y Difusión; S/ 1.4 millones de soles
corresponde a la partida de gasto 23.23 Servicios de limpieza, seguridad y
vigilancia; S/ 126 764,00 corresponde a la partida de gasto 23.24 Servicio
de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparación; S/ 101 707,00
corresponde a la partida de gasto 23.25 Alquiler de muebles e inmuebles;
S/ 84 236,00 corresponde a la partida de gasto 23.26 Servicios
Administrativos, financieros y de seguros; S/ 1.3 millones de soles
corresponde a la partida de gasto 23.27 Servicios Profesionales y
Técnicos; y S/ 613 077,00 corresponde a la partida de gasto 23.29
Locación de Servicios realizado por Persona Natural.

De los S/ 32 200,00 de los recursos no afectados a la Genérica de Gasto

25. Otros Gastos; y S/ 32 200,00 corresponde a la partida de gasto 25.61
Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva.

De los S/ 11 008,00 de los recursos no afectado a la Genérica de Gasto

26. Adquisición de Activos No Financieros y los S/ 11 008,00 corresponde
a la partida de gasto 26.32 Adquisición de maquinarias, equipos y
mobiliario

Sobre la Fuente de Financiamiento. Recursos Directamente

Recaudados

De los S/ 41 105,00 de los recursos no afectados a la Genérica de Gasto

23. Bienes y Servicios; S/ 15 605,00 corresponde a la partida de gasto
23.15 Materiales y Útiles; S/ 25 500,00 corresponde a la partida de gasto
23.27 Servicios profesionales y Técnicos.
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PLANEAMIENTO PRESUPUESTO OFICINA DE PRESUPUESTO
Y MODERNIZACION

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Sobre la Fuente de Financiamiento 13. Donaciones y Transferencias

De los S/ 461 080,00 de los recursos no afectados a la Genérica de Gasto

23. Bienes y Servicios; S/431 079,00 corresponde a la partida de gasto
23.13 Combustible, Carburantes, Lubricantes y Afines; S/ 395 641,00
corresponde a la partida de gasto 23.18 Suministros Médicos y S/45 000,00
corresponde a otros Bienes y servicios

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL 029. HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA,

PRIMER SEMESTRE 2025

2.4 El nivel alcanzado del 029. Hospital de Apoyo Santa Rosa fue de 52.6%
respecto al marco presupuestal para el primer semestre del año fiscal 2025,
asimismo, el total de recurso no afecto (PIMDEV) por toda fuente de
financiamiento es de S/ 69.9 millones de soles; siendo en la fuente de
financiamiento 00. Recursos Ordinarios el monto de S/ 64.7 millones de
soles; en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente
Recaudados el monto de S/ 836 384,00 y en la fuente de financiamiento
13. Donaciones y Transferencias por el monto de S/ 4.3 millones de soles.

De los S/ 69.9 millones de soles, estuvo destinado en las siguientes

genéricas de gasto, conforme se observa el siguiente cuadro:

Cuadro 3 : Ejecución por Genéricas de Gastos

PIM DEV
CONCEPTO % DEV PIM - DEV
2025 2025
[Link] 136,701,705.00 71,949,372 53% 64,752,333
[Link] Y OBLIGACIONES SOCIALES 97,709,034.00 49,918,420 51% 47,790,614
[Link] Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 8,637,659.00 4,658,833 54% 3,978,826
[Link] Y SERVICIOS 22,046,839.00 17,121,272 78% 4,925,567
[Link] GASTOS 94,040.00 28,170 30% 65,870
[Link] DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 8,214,133.00 222,677 3% 7,991,456
[Link] DIRECTAMENTE RECAUDADOS 942,887.00 106,503 11% 836,384
[Link] Y SERVICIOS 942,887.00 106,503 11% 836,384
[Link] DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - - 0% -
[Link] Y TRANSFERENCIAS 9,901,247.00 5,568,507 56% 4,332,740
[Link] Y SERVICIOS 9,760,157.00 5,455,257 56% 4,304,900
[Link] DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 141,090.00 113,250 80% 27,840
Total 147,545,839.00 77,624,382 52.6% 69,921,458
Fuente: (SIAF-MEF, 02.07.2025)

Sobre la Fuente de Financiamiento 00. Recursos Ordinarios

De los S/ 47.7 millones de soles de los recursos no afectados a la Genérica
de Gasto 21. Personal y Obligaciones Sociales; S/3.1 millones de soles
corresponde a la partida de gasto 21.1 1 Personal administrativo; S/ 11.2
millones de soles corresponde a la partida de gasto 21.1 13 Contrato
Administrativo de Servicios; S/ 29.6 millones de soles corresponde a la
partida de gasto 21.13 Personal de la salud; S/ 967 901,00 corresponde a
la partida de gasto 21.19 Gatos Variables y ocasionales S/ 2.7millones de
soles corresponde a la partida de gasto 21.31 Obligaciones del Empleador;
S/ 146 234,00 corresponde a la partida de gasto 21.41 Gastos variables y
Ocasionales.
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

De S/ 3.9 millones de soles de los recursos no afectados a la Genérica de

Gasto 22 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales; S/ 3.9 millones de
soles corresponde a la partida de gasto 22.11 Pensiones.

De los S/ 4.9 millones de soles de los recursos no afectados a la Genérica

de Gasto 23. Bienes y Servicios; S/ 353 396,00 corresponde a la partida de
gasto 23.18 Suministro Medico; S/ 94 625,00 que corresponde a otros
bienes; Y S/ 570 279,00 corresponde a la partida de gasto 23.22 Servicios
Básicos, Comunicaciones, Publicidad y Difusión; S/974 858,00
corresponde a la partida de gasto 23.23 Servicios de limpieza, seguridad y
vigilancia; S/ 192 982,00 corresponde a la partida de gasto 23.24 Servicio
de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparación; S/ 2.4 millones de
soles corresponde a la partida de gasto 23.29 Locación de Servicios
realizado por Persona Natural; S/ 275 731,00 corresponde a otros
servicios.

De los S/ 65 870,00 de los recursos no afectados a la Genérica de Gasto

25. Otros Gastos; S/ 64 800,00 corresponde a la partida de gasto 25.61
Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva; S/1 070,00 a otros

De los S/ 7.9 millones de soles de los recursos no afectado a la Genérica

de Gasto 26. Adquisición de Activos No Financieros; S/1.2 millones de
soles corresponde a la partida de gasto 26.32 Adquisición de maquinarias,
equipos y mobiliario; S/ 6.7 millones de soles corresponde a la partida de
gasto 26.32 Adquisición de maquinarias, equipos y mobiliario; y S/36,
244.00 corresponde a la partida de gasto 26.61 Adquisición de otros activos
fijos.

Sobre la Fuente de Financiamiento. Recursos Directamente

Recaudados

De los S/ 836 384,00 de los recursos no afectados a la Genérica de Gasto

23. Bienes y Servicios, S/ 106 305,00 corresponde a la partida de gasto
23.18 Suministros Médicos; S/ 670 126,00 corresponde a la partida de
gasto 23.27 Combustible, Carburantes, Lubricantes y Afines; y S/59 953,00
corresponde a otros bienes y servicios.

Sobre la Fuente de Financiamiento 13. Donaciones y Transferencias

De los S/ 461 080,00 de los recursos no afectados a la Genérica de Gasto

23. Bienes y Servicios; S/431 079,00 corresponde a la partida de gasto
23.13 Combustible, Carburantes, Lubricantes y Afines; S/ 395 641,00
corresponde a la partida de gasto 23.18 Suministros Médicos y S/45 000,00
corresponde a otros Bienes y servicios
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL 036. HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA

HOZ, PRIMER SEMESTRE 2025

2.5 El nivel alcanzado del 036. Hospital de Apoyo Santa Rosa fue de 53.3%
respecto al marco presupuestal para el primer semestre del año fiscal 2025,
asimismo, el total de recurso no afecto (PIMDEV) por toda fuente de
financiamiento es de S/ 46.3 millones de soles; siendo en la fuente de
financiamiento 00. Recursos Ordinarios el monto de S/ 41.4 millones de
soles; en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente
Recaudados el monto de S/ 296 385,00 y en la fuente de financiamiento
13. Donaciones y Transferencias por el monto de S/ 4.6 millones de soles.

De los S/ 46.3 millones de soles, estuvo destinado en las siguientes

genéricas de gasto, conforme se observa el siguiente cuadro:

Cuadro 4 : Ejecución por Genéricas de Gastos

PIM DEV % PIM -
CONCEPTO
2025 2025 DEV DEV
[Link] 88,869,938.00 47,410,670 53% 41,459,268
[Link] Y OBLIGACIONES SOCIALES 59,355,409.00 30,439,930 51% 28,915,479
[Link] Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 995,576.00 478,042 48% 517,534
[Link] Y SERVICIOS 23,271,734.00 15,180,745 65% 8,090,989
[Link] GASTOS 68,566.00 10,765 16% 57,801
[Link] DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 5,178,653.00 1,301,189 25% 3,877,464
[Link] DIRECTAMENTE RECAUDADOS 516,922.00 220,538 43% 296,385
[Link] Y SERVICIOS 516,922.00 220,538 43% 296,385
[Link] Y TRANSFERENCIAS 7,972,517.00 3,343,444 42% 4,629,073
[Link] Y SERVICIOS 7,858,605.00 3,333,532 42% 4,525,073
[Link] DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 113,912.00 9,912 9% 104,000
Total 97,359,377.00 50,974,651 53.3 46,384,726
Fuente: (SIAF-MEF, 02.07.2025)

Sobre la Fuente de Financiamiento 00. Recursos Ordinarios

De los S/ 41.4 millones de soles de los recursos no afectados a la Genérica

de Gasto 21. Personal y Obligaciones Sociales; S/ 1.0 millón de soles
corresponde a la partida de gasto 21.1 1 Personal Administrativo; S/ 10.2
millones de soles corresponde a la partida de gasto 21.1 13 Contrato
Administrativo de Servicios; S/14.9 millones de soles corresponde a la
partida de gasto 21.13 y S/ 649 311, corresponde a la partida de gasto
21.19 Gastos variables y ocasionales; S/2.0 millones de soles corresponde
a la partida de gasto 21.31 Obligaciones del Empleador.

De S/ 517 534,00 de los recursos no afectados a la Genérica de Gasto 22

Pensiones y Otras Prestaciones Sociales; S/ 516 034,00 corresponde a la
partida de gasto 22.11 Pensiones; y S/1 500,00 a otros.
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De los S/ 8.0 millones de soles los recursos no afectados a la Genérica de

Gasto 23. Bienes y Servicios; S/285 799,00 corresponde a la partida de
gasto 23.13 Combustibles carburantes, Lubricantes; S/ 332 048,00
corresponde a la partida de gasto 23.15 Materiales y Útiles; S/ 456 585,00
corresponde a la partida de gasto 23.18 Suministro Medico; y S/ 235 622,00
corresponde a otros bienes;

De los S/ 344 455,00 corresponde a la partida de gasto 23.21 Viajes; S/

459 908,00 corresponde a la partida de gasto 23.22 Servicios Básicos,
Comunicaciones, Publicidad y Difusión; S/ 855 228,00 corresponde a la
partida de gasto 23.23 Servicios de limpieza, seguridad y vigilancia; S/ 227
828,00 corresponde a la partida de gasto 23.24 Servicio de Mantenimiento,
Acondicionamiento y Reparación; S/ 327 261,00 corresponde a la partida
de gasto 23.25 Alquiler de muebles e inmuebles; S/ 7 216,00 corresponde
a la partida de gasto 23.26 Servicios Administrativos, financieros y de
seguros; S/ 1.8 millones de soles corresponde a la partida de gasto 23.27
Servicios Profesionales y Técnicos; y S/ 2.7 millones de soles corresponde
a la partida de gasto 23.29 Locación de Servicios realizado por Persona
Natural.

De los S/ 57 801,00 de los recursos no afectados a la Genérica de Gasto

25. Otros Gastos; y S/ 57 801,00 corresponde a la partida de gasto 25.61
Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva.

De los S/ 3.8 millones de soles de los recursos no afectado a la Genérica

de Gasto 26. Adquisición de Activos No Financieros; los S/ 1.9 millones
de soles corresponde a la partida de gasto 26.31 Adquisición de
Vehículos; S/ 1.9 millones de soles corresponde a la partida de gasto
26.32 Adquisición de maquinarias, equipos y mobiliario.

Sobre la Fuente de Financiamiento. Recursos Directamente

Recaudados

De los S/ 296 385,00 de los recursos no afectados a la Genérica de Gasto

23. Bienes y Servicios, S/ 145 021,00 corresponde a la partida de gasto
23.15 Materiales y Útiles; y S/ 151 364,00 corresponde a la partida de gasto
23.18 Suministros Médicos.

Sobre la Fuente de Financiamiento 13. Donaciones y Transferencias

De los S/ 4.6 millones de soles de los recursos no afectados a la Genérica

de Gasto 23. Bienes y Servicios; S/ 3.8 millones de soles corresponde a la
partida de gasto 23.18 Suministros Médicos; S/659 507,00 corresponde a
la partida de gasto 23.29 Locación de Servicios realizado por Persona
Natural; S/72 507,00 corresponde a otros Bienes y Servicios; y S/ 104
000,00 corresponde a la partida 26.32 Adquisición de Maquinarias, Equipo
y Mobiliarios.
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL 021. HOSPITAL CAYETANO HEREDIA,

PRIMER SEMESTRE 2025

2.6 El nivel alcanzado del 021. Hospital de Cayetano Heredia fue de 52.2%
respecto al marco presupuestal para el primer semestre del año fiscal 2025,
asimismo, el total de recurso no afecto (PIMDEV) por toda fuente de
financiamiento es de S/144.0 millones de soles siendo en la fuente de
financiamiento 00. Recursos Ordinarios el monto de S/ 127.8 millones de
soles; en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente
Recaudados el monto de S/ 43 540,00 y en la fuente de financiamiento 13.
Donaciones y Transferencias por el monto de S/ 19.1 millones de soles.

De los S/ 144.0 millones de soles, estuvo destinado en las siguientes

genéricas de gasto, conforme se observa el siguiente cuadro:

Cuadro 5 : Ejecución por Genéricas de Gastos

CONCEPTO PIM DEV % PIM - DEV

2025 2025 DEV
[Link] 252,079,923.00 127,265,738 50% 124,814,185
[Link] Y OBLIGACIONES SOCIALES 180,920,086.00 85,283,233 47% 95,636,853
[Link] Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 8,299,236.00 4,108,514 50% 4,190,722
[Link] Y SERVICIOS 48,915,362.00 36,879,142 75% 12,036,220
[Link] GASTOS 293,788.00 149,989 51% 143,799
[Link] DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 13,651,451.00 844,860 6% 12,806,591
[Link] DIRECTAMENTE RECAUDADOS 392,053.00 348,513 89% 43,540
[Link] Y SERVICIOS 392,053.00 348,513 89% 43,540
[Link] Y TRANSFERENCIAS 49,128,505.00 29,936,653 61% 19,191,852
[Link] Y SERVICIOS 49,006,086.00 29,849,991 61% 19,156,095
[Link] DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 122,419.00 86,662 71% 35,757
Total 301,600,481.00 157,550,903 52.2 144,049,578
Fuente: (SIAF-MEF, 02.07.2025)

Sobre la Fuente de Financiamiento 00. Recursos Ordinarios

De los S/ 95.6 millones de soles de los recursos no afectados a la Genérica

de Gasto 21. Personal y Obligaciones Sociales; S/ 3.0 millón de soles
corresponde a la partida de gasto 21.1 1 Personal Administrativo; S/ 26.8
millones de soles corresponde a la partida de gasto 21.1 13 Contrato
Administrativo de Servicios; S/58.4 millones de soles corresponde a la
partida de gasto 21.13; S/ 1.9 millones de soles corresponde a la partida
de gasto 21.19 Gastos variables y ocasionales; S/ 5.2 millones de soles
corresponde a la partida de gasto 21.31 Obligaciones del Empleador.

De S/ 4.1 millones de soles de los recursos no afectados a la Genérica de

Gasto 22 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales; S/ 4.1 millones de
soles corresponde a la partida de gasto 22.11 Pensiones.

De los S/ 12.0 millones de soles los recursos no afectados a la Genérica

de Gasto 23. Bienes y Servicios; S/ 631 099,00 corresponde a la partida de
gasto 23.13 Combustibles, Carburantes, Lubricantes; S/ 376 683,00
corresponde a la partida de gasto 23.15 Materiales y Útiles; S/ 503 029,00
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"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

corresponde a la genérica de gasto 23.18 Suministros Médicos; y S/ 94

549,00 corresponde a otros bienes; S/ 928 000,00 corresponde a la partida
de gasto 23.22 Servicios Básicos, Comunicaciones, Publicidad y Difusión;
S/ 2.8 millones de soles corresponde a la partida de gasto 23.23 Servicios
de limpieza, seguridad y vigilancia; S/ 2.4 millones de soles corresponde
a la partida de gasto 23.24 Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento
y Reparación; S/ 249 251,00 corresponde a la partida de gasto 23.25
Alquiler de muebles e inmuebles; S/ 300 925,00 corresponde a la partida
de gasto 23.27 Servicios Profesionales y Técnicos; S/ 3.6 millones de soles
corresponde a la partida de gasto 23.29 Locación de Servicios realizado
por Persona Natural.

De los S/ 143 799,00 de los recursos no afectados a la Genérica de Gasto

25. Otros Gastos; S/ 141 100,00 corresponde a la partida de gasto 25.61
Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva; y S/2 699,00
corresponde a otros.

De los S/ 12.8 millones de soles de los recursos no afectado a la Genérica

de Gasto 26. Adquisición de Activos No Financieros; los S/ 5.7 millones de
soles corresponde a la partida de gasto 26.22 Edificios o unidades no
residenciales; los S/ 2 millones de soles corresponde a la partida de gasto
26.31 Adquisición de maquinarias, equipos y mobiliario; los S/ 4.4 millones
de soles corresponde a la partida de gasto 26.32 Adquisición de
maquinarias, equipos y mobiliario; y los S/ 540 864,00 corresponde a la
partida de gasto 26.8 Otros gastos de activos no financieros.

Sobre la Fuente de Financiamiento. Recursos Directamente

Recaudados
De los S/ 43 540,00 de los recursos no afectados a la Genérica de Gasto
23. Bienes y Servicios; S/7 508,00 corresponde a la partida de gasto
23.11Alimentos y Bebidas; S/ 13 874,00 corresponde a la partida de gasto
23.15 Materiales y Útiles; S/ 22 158,00 corresponde a la partida de gasto
23.18 Suministros Médicos.

Sobre la Fuente de Financiamiento 13. Donaciones y Transferencias

De los S/ 19.1 millones de soles de los recursos no afectados a la Genérica
de Gasto 23. Bienes y Servicios; S/292 027,00 corresponde a la partida de
gasto 23.11 Alimentos Y bebidas; S/11.9 millones de soles corresponde a
la partida de gasto 23.18 Suministros Médicos; S/ 650 270,00 corresponde
a la partida de gasto 23.24 Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento
y Reparación; S/ 278 230,00 corresponde a la partida de gasto 23.25
Alquiler de muebles e inmuebles S/5 millones de soles correspondiente a
la partida de gasto 23.26 Servicios Administrativos, Financieros y de
Seguros; S/ 532 851.00 corresponde a la partida de gasto 23.29 Locación
de Servicios realizado por Persona Natural; y S/465 693,00 corresponde a
otros Bienes y servicios
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL 150. HOSPITAL DE LIMA ESTE -VITARTE,

PRIMER SEMESTRE 2025

2.7 El nivel alcanzado del 150. Hospital de Lima Este -Vitarles fue de 51.8%
respecto al marco presupuestal para el primer semestre del año fiscal 2025,
asimismo, el total de recurso no afecto (PIMDEV) por toda fuente de
financiamiento es de S/ 76.1 Millones de soles; siendo en la fuente de
financiamiento 00. Recursos Ordinarios el monto de S/ 74.9 millones de
soles y en la fuente de financiamiento 13. Donaciones y Transferencias por
el monto de S/ 1.1 millones de soles.

De los S/ 76.1 millones de soles estuvo destinado en las siguientes

genéricas de gasto, conforme se observa el siguiente cuadro:

Cuadro 6: Ejecución por Genéricas de Gastos

PIM DEV % PIM -
CONCEPTO
2025 2025 DEV DEV
[Link] 152,683,942.00 77,685,906 51% 74,998,036
[Link] Y OBLIGACIONES SOCIALES 116,008,319.00 52,992,500 46% 63,015,819
[Link] Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 60,716.00 52,801 87% 7,915
[Link] Y SERVICIOS 36,151,415.00 24,458,315 68% 11,693,100
[Link] GASTOS 174,000.00 - 0% 174,000
[Link] DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 289,492.00 182,289 63% 107,203
[Link] Y TRANSFERENCIAS 5,156,133.00 4,009,193 78% 1,146,940
[Link] Y SERVICIOS 5,131,775.00 3,984,835 78% 1,146,940
[Link] DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 24,358.00 24,358 100% -
Total 157,840,075.00 81,695,098 52% 76,144,977
Fuente: (SIAF-MEF, 02.07.2025)

Sobre la Fuente de Financiamiento 00. Recursos Ordinarios

De los S/ 63 millones de soles de los recursos no afectados a la Genérica

de Gasto 21. Personal y Obligaciones Sociales; S/ 648 113,00 corresponde
a la partida de gasto 21.1 1 Personal Administrativo; S/ 39.4millones de
soles corresponde a la partida de gasto 21.1 13 Contrato Administrativo de
Servicios; S/16.7 millones de soles corresponde a la partida de gasto 21.13;
S/ 2.1 millones de soles corresponde a la partida de gasto 21.19 Gastos
variables y ocasionales; S/ 3.7 millones de soles corresponde a la partida
de gasto 21.31 Obligaciones del Empleador; y S/337 140,00 corresponde
a la partida de gasto 23.41 Gastos Variables y Ocasionales.

De los S/ 11.6 millones de soles los recursos no afectados a la Genérica

de Gasto 23. Bienes y Servicios; S/ 143 872,00 corresponde a la partida de
gasto 23.13 Combustibles, Carburantes, Lubricantes; S/ 278 842,00
corresponde a la partida de gasto 23.15 Materiales y Útiles; S/ 222 716,00
corresponde a la genérica de gasto 23.18 Suministros Médicos; y S/ 212
950,00 corresponde a otros bienes; S/ 1.1millones de soles corresponde a
la partida de gasto 23.22 Servicios Básicos, Comunicaciones, Publicidad y
Difusión; S/ 3.8 millones de soles corresponde a la partida de gasto 23.23
Servicios de limpieza, seguridad y vigilancia; S/ 1.1 millones de soles
corresponde a la partida de gasto 23.24 Servicio de Mantenimiento,
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PLANEAMIENTO PRESUPUESTO OFICINA DE PRESUPUESTO
Y MODERNIZACION

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Acondicionamiento y Reparación; S/ 280 120,00 corresponde a la partida

de gasto 23.25 Alquiler de muebles e inmuebles; S/ 63 582,00 corresponde
a la partida de gasto 23.27 Servicios Profesionales y Técnicos; S/ 4.3
millones de soles corresponde a la partida de gasto 23.29 Locación de
Servicios realizado por Persona Natural.; De los S/ 174 000,00 de los
recursos no afectados a la Genérica de Gasto 25. Otros Gastos; S/ 174
000,00 corresponde a la partida de gasto 25.61 Gastos por Implementación
de la Negociación Colectiva

Y De los S/ 107 203,00 de los recursos no afectados a la Genérica de Gasto

26. Adquisición de Activos No financieros; S/ 107 203,00 corresponde a la
partida de gasto 26.63 Adquisición de Vehículos y maquinarias y Otros.

Sobre la Fuente de Financiamiento 13. Donaciones y Transferencias

De los S/ 1.1 millones de soles de los recursos no afectados a la Genérica

de Gasto 23. Bienes y Servicios; S/1.1 millones de soles corresponde a la
partida de gasto 23.18 Suministros Médicos y S/ 61 768,00 corresponde a
otros Bienes y servicios

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL 020. HOSPITAL SERGIO BERNALES,

PRIMER SEMESTRE 2025

2.8 El nivel alcanzado del [Link] Sergio Bernales fue de 51.6% respecto
al marco presupuestal para el primer semestre del año fiscal 2025,
asimismo, el total de recurso no afecto (PIMDEV) por toda fuente de
financiamiento es de S/ 71.3 millones de soles; siendo en la fuente de
financiamiento 00. Recursos Ordinarios el monto de S/ 66.7 millones de
soles; en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente
Recaudados el monto de S/ 503 204,00 y en la fuente de financiamiento
13. Donaciones y Transferencias por el monto de S/ 4.1 millones de soles.

De los S/ 76.1 millones de soles, estuvo destinado en las siguientes

genéricas de gasto, conforme se observa el siguiente cuadro:

Cuadro 7: Ejecución por Genéricas de Gastos

CONCEPTO PIM DEV % PIM - DEV
2025 2025 DEV
[Link] 140,110,340.00 73,334,976 52% 66,775,364
[Link] Y OBLIGACIONES SOCIALES 100,599,331.00 55,621,731 55% 44,977,600
[Link] Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 4,811,140.00 3,113,726 65% 1,697,414
[Link] Y SERVICIOS 24,161,973.00 14,420,210 60% 9,741,763
[Link] GASTOS 73,400.00 - 0% 73,400
[Link] DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 10,464,496.00 179,310 2% 10,285,186
[Link] DIRECTAMENTE RECAUDADOS 503,204.00 - 0% 503,204
[Link] Y SERVICIOS 503,204.00 - 0% 503,204
[Link] Y TRANSFERENCIAS 6,900,522.00 2,794,239 40% 4,106,283
[Link] Y SERVICIOS 6,885,522.00 2,794,239 41% 4,091,283
[Link] DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 15,000.00 - 0% 15,000
Total 147,514,066.00 76,129,215 52% 71,384,851

Fuente: (SIAF-MEF, 02.07.2025)

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PLANEAMIENTO PRESUPUESTO OFICINA DE PRESUPUESTO
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Sobre la Fuente de Financiamiento 00. Recursos Ordinarios

De los S/ 44.9 millones de soles de los recursos no afectados a la Genérica

de Gasto 21. Personal y Obligaciones Sociales; S/ 2.4 millones de soles
corresponde a la partida de gasto 21.11 Personal administrativo; S/
9.9millones de soles corresponde a la partida de gasto 21.1 13 Contrato
Administrativo de Servicios; S/ 29 millones de soles corresponde a la
partida de gasto 21.13 Personal de la salud; S/ 1millon de soles
corresponde a la partida de gasto 21.19 Gatos Variables y ocasionales; S/
2.4 millones de soles corresponde a la partida de gasto 21.31 Obligaciones
del Empleador; S/ 171 294,00 corresponde a la partida de gasto 21.41
Gastos variables y Ocasionales ; y S/ 1.6 millones de soles corresponde a
la partida de gasto 21.21 Pensiones.

De los S/ 9.7 millones de soles de los recursos no afectados a la Genérica

de Gasto 23. Bienes y Servicios; S/ 835 235,00 corresponde a la partida de
gasto 23.12 Vestuarios y Textiles; S/ 162 719,00 corresponde a la partida
de gasto 23.15 Materiales y Útiles; S/ 727 914,00 corresponde a la partida
de gasto 23.18 Suministro Medico; S/68 200,00 que corresponde a otros
bienes y S/ 508 975,00 corresponde a la partida de gasto 23.22 Servicios
Básicos, Comunicaciones, Publicidad y Difusión; S/ 1.8 millones de soles
corresponde a la partida de gasto 23.23 Servicios de limpieza, seguridad y
vigilancia; S/ 1.1 corresponde a la partida de gasto 23.24 Servicio de
Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparación; S/ 299 500,00
corresponde a la partida de gasto 23.25 Alquiler de muebles e inmuebles;
S/ 68 496,00 corresponde a la partida de gasto 23.26 Servicios
Administrativos, financieros y de seguros; S/ 302 216,00 corresponde a la
partida de gasto 23.27 Servicios Profesionales y Técnicos; y S/4 millones
de soles corresponde a la partida de gasto 23.29 Locación de Servicios
realizado por Persona Natural.

De los S/ 73 400,00 de los recursos no afectados a la Genérica de Gasto

25. Otros Gastos; y S/ 73 400,00 corresponde a la partida de gasto 25.61
Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva.

De los S/ 10.2 millones de soles de los recursos no afectado a la Genérica

de Gasto 26. Adquisición de Activos No Financieros y los S/ 10.2 millones
de soles corresponde a la partida de gasto 26.32 Adquisición de
maquinarias, equipos y mobiliario.

Sobre la Fuente de Financiamiento. Recursos Directamente

Recaudados
De los S/ 503 204,00 de los recursos no afectados a la Genérica de Gasto
23. Bienes y Servicios; S/ 464 604,00 corresponde a la partida de gasto
23.15 Materiales y Útiles; y S/ 38 600,00 corresponde a otros.
 OFICINA GENERAL DE
PLANEAMIENTO PRESUPUESTO OFICINA DE PRESUPUESTO
Y MODERNIZACION

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Sobre la Fuente de Financiamiento 13. Donaciones y Transferencias

De los S/ 4.1 millones de soles de los recursos no afectados a la Genérica

de Gasto 23. Bienes y Servicios; S/2.6 millones de soles corresponde a la
partida de gasto 23.18 Suministros Médicos; y S/ 482 300,00 corresponde
a la partida de gasto 23.29 Locación de Servicios realizado por Persona
Natural; y S/ 991 942,00 corresponde a otros Bienes y servicios.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL 049. HOSPITAL SAN JUAN DE

LURIGANCHO, PRIMER SEMESTRE 2025

2.9 El nivel alcanzado del 049. Hospital de San Juan de Lurigancho fue de
51.4% respecto al marco presupuestal para el primer semestre del año
fiscal 2025, asimismo, el total de recurso no afecto (PIMDEV) por toda
fuente de financiamiento es de S/ 53.5 millones de soles; siendo en la
fuente de financiamiento 00. Recursos Ordinarios el monto de S/ 51
millones de soles; y en la fuente de financiamiento 13. Donaciones y
Transferencias por el monto de S/ 2.5 millones de soles.

De los S/ 53.5 millones de soles, estuvo destinado en las siguientes

genéricas de gasto, conforme se observa el siguiente cuadro:

Cuadro 8 : Ejecución por Genéricas de Gastos

CONCEPTO PIM DEV % PIM - DEV

2025 2025 DEV
[Link] 102,258,333.00 51,194,021 50% 51,064,312
[Link] Y OBLIGACIONES SOCIALES 74,622,449.00 36,090,257 48% 38,532,192
[Link] Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 107,959.00 107,942 100% 17
[Link] Y SERVICIOS 25,021,195.00 14,650,787 59% 10,370,408
[Link] GASTOS 91,873.00 18,473 20% 73,400
[Link] DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2,414,857.00 326,562 14% 2,088,295
[Link] DIRECTAMENTE RECAUDADOS 27,000.00 26,950 100% 50
[Link] Y SERVICIOS 27,000.00 26,950 100% 50
[Link] Y TRANSFERENCIAS 7,993,109.00 5,500,025 69% 2,493,084
[Link] Y SERVICIOS 7,969,199.00 5,476,115 69% 2,493,084
[Link] DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 23,910.00 23,910 100% -
Total 110,278,442.00 56,720,996 51% 53,557,446

Fuente: (SIAF-MEF, 02.07.2025)

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PLANEAMIENTO PRESUPUESTO OFICINA DE PRESUPUESTO
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Sobre la Fuente de Financiamiento 00. Recursos Ordinarios

De los S/ 36.3 millones de soles de los recursos no afectados a la Genérica

de Gasto 21. Personal y Obligaciones Sociales; S/ 482 233,00 corresponde
a la partida de gasto 21.11 Personal administrativo; S/ 13.4 millones de
soles corresponde a la partida de gasto 21.1 13 Contrato Administrativo de
Servicios; S/ 21.6 millones de soles corresponde a la partida de gasto 21.13
Personal de la salud; S/ 809 819,00 corresponde a la partida de gasto 21.19
Gatos Variables y ocasionales; S/ 2.2 millones de soles corresponde a la
partida de gasto 21.31 Obligaciones del Empleador; S/ 52 375,00
corresponde a la partida de gasto 21.41 Gastos variables y Ocasionales.

De los S/ 10,4 millones de soles de los recursos no afectados a la Genérica

de Gasto 23. Bienes y Servicios; S/ 120 337,00 corresponde a la partida de
gasto 23.1 11 Suministros para Mantenimiento y Reparaciones; S/ 41
333,00 corresponde a la partida de gasto 23.15 Materiales y Útiles; S/61
700,00 corresponde a la partida de gasto 23.16 Repuestos y Accesorios S/
33 532,00 corresponde a la partida de gasto 23.18 Suministro Medico;
S/121 364,00 que corresponde a otros bienes y S/ 279 045,00 corresponde
a la partida de gasto 23.22 Servicios Básicos, Comunicaciones, Publicidad
y Difusión; S/ 2 millones de soles corresponde a la partida de gasto 23.23
Servicios de limpieza, seguridad y vigilancia; S/ 1millon de soles
corresponde a la partida de gasto 23.24 Servicio de Mantenimiento,
Acondicionamiento y Reparación; S/ 182 958,00 corresponde a la partida
de gasto 23.25 Alquiler de muebles e inmuebles; S/ 4 110,00 corresponde
a la partida de gasto 23.26 Servicios Administrativos, financieros y de
seguros; S/ 3.7 millones de soles corresponde a la partida de gasto 23.27
Servicios Profesionales y Técnicos; y S/2.7 millones de soles corresponde
a la partida de gasto 23.29 Locación de Servicios realizado por Persona
Natural.

De los S/ 73 400,00 de los recursos no afectados a la Genérica de Gasto

25. Otros Gastos; y S/ 73 400,00 corresponde a la partida de gasto 25.61
Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva.

De los S/ 2 millones de soles de los recursos no afectado a la Genérica de

Gasto 26. Adquisición de Activos No Financieros y los S/ 2 millones de
soles corresponde a la partida de gasto 26.32 Adquisición de maquinarias,
equipos y mobiliario.

Sobre la Fuente de Financiamiento 13. Donaciones y Transferencias

De los S/ 2.5 millones de soles de los recursos no afectados a la Genérica

de Gasto 23. Bienes y Servicios; S/1.5 millones de soles corresponde a la
partida de gasto 23.18 Suministros Médicos; y S/ 930 836,00 corresponde
a la partida de gasto 23.29 Locación de Servicios realizado por Persona
Natural; y S/ 21 786,00 corresponde a otros Bienes y servicios.
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PLANEAMIENTO PRESUPUESTO OFICINA DE PRESUPUESTO
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL 142. HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL

SALVADOR, PRIMER SEMESTRE 2025

2.10 El nivel alcanzado del 142. Hospital de Emergencias Villa el Salvador fue
de 51.8% respecto al marco presupuestal para el primer semestre del año
fiscal 2025, asimismo, el total de recurso no afecto (PIMDEV) por toda
fuente de financiamiento es de S/ 82.5 millones de soles; siendo en la
fuente de financiamiento 00. Recursos Ordinarios el monto de S/ 65.4
millones de soles; en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente
Recaudados el monto de S/ 311 439 y en la fuente de financiamiento 13.
Donaciones y Transferencias por el monto de S/ 16.7 millones de soles.

De los S/ 82.5 millones de soles, estuvo destinado en las siguientes

genéricas de gasto, conforme se observa el siguiente cuadro:

Cuadro 9 : Ejecución por Genéricas de Gastos

PIM DEV %
CONCEPTO PIM - DEV
2025 2025 DEV
[Link] 136,125,780.00 70,696,483 52% 65,429,297
[Link] Y OBLIGACIONES SOCIALES 87,860,550.00 40,381,998 46% 47,478,552
[Link] Y SERVICIOS 47,830,222.00 30,195,018 63% 17,635,205
[Link] GASTOS 164,000.00 - 0% 164,000
[Link] DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 271,008.00 119,467 44% 151,541
[Link] DIRECTAMENTE RECAUDADOS 563,239.00 251,800 45% 311,439
[Link] Y SERVICIOS 539,835.00 230,063 43% 309,772
[Link] DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 23,404.00 21,737 93% 1,667
[Link] Y TRANSFERENCIAS 30,832,303.00 14,086,193 46% 16,746,110
[Link] Y SERVICIOS 30,717,453.00 14,053,943 46% 16,663,510
[Link] DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 114,850.00 32,250 28% 82,600
Total 167,521,322.00 85,034,476 51% 82,486,846
Fuente: (SIAF-MEF, 02.07.2025)

Sobre la Fuente de Financiamiento 00. Recursos Ordinarios

De los S/ 47.5 millones de soles de los recursos no afectados a la Genérica

de Gasto 21. Personal y Obligaciones Sociales; S/ 40.4 millones de soles
corresponde a la partida de gasto 21.1 13 Contrato Administrativo de
Servicios; S/ 3.5 millones de soles corresponde a la partida de gasto 21.13
Personal de la salud; S/ 1.1 millones de soles corresponde a la partida de
gasto 21.19 Gatos Variables y ocasionales; S/ 2.6 millones de soles
corresponde a la partida de gasto 21.31 Obligaciones del Empleador.

De los S/ 17.6 millones de soles de los recursos no afectados a la Genérica

de Gasto 23. Bienes y Servicios; S/ 97 918,00 corresponde a la partida de
gasto 23.1 11 Suministros para Mantenimiento ; S/ 551 281 ,00
corresponde a la partida de gasto 23.12 Vestuarios y Textiles; S/442 590,00
corresponde a la partida de gasto 23.15 Materiales y Útiles; S/ 696 865,00
corresponde a la partida de gasto 23.18 Suministro Medico; S/89 868,00
que corresponde a otros bienes y S/ 1.1 millones de soles corresponde a
la partida de gasto 23.22 Servicios Básicos, Comunicaciones, Publicidad y
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PLANEAMIENTO PRESUPUESTO OFICINA DE PRESUPUESTO
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Difusión; S/ 5.3 millones de soles corresponde a la partida de gasto 23.23

Servicios de limpieza, seguridad y vigilancia; S/ 436 631,00 corresponde
a la partida de gasto 23.24 Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento
y Reparación; S/ 594 412,00 corresponde a la partida de gasto 23.25
Alquiler de muebles e inmuebles; S/ 537 953,00 corresponde a la partida
de gasto 23.26 Servicios Administrativos, financieros y de seguros; S/ 1.7
millones de soles corresponde a la partida de gasto 23.27 Servicios
Profesionales y Técnicos; y S/5.9 millones de soles corresponde a la
partida de gasto 23.29 Locación de Servicios realizado por Persona
Natural.

De los S/ 164 000,00 de los recursos no afectados a la Genérica de Gasto

25. Otros Gastos; y S/ 164 000,00 corresponde a la partida de gasto 25.61
Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva.

De los S/ 151 541,00 millones de soles de los recursos no afectado a la

Genérica de Gasto 26. Adquisición de Activos No Financieros y los S/ 151
541,00 corresponde a la partida de gasto 26.32 Adquisición de
maquinarias, equipos y mobiliario.

Sobre la Fuente de Financiamiento. Recursos Directamente

Recaudados

De los S/ 311 439,00 de los recursos no afectados a la Genérica de Gasto

23. Bienes y Servicios; S/ 272 367,00 corresponde a la partida de gasto
23.24 Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparaciones; y
S/ 37 405,00 corresponde a otros.

Sobre la Fuente de Financiamiento 13. Donaciones y Transferencias

De los S/ 16.7 millones de soles de los recursos no afectados a la Genérica

de Gasto 23. Bienes y Servicios; S/13.3 millones de soles corresponde a la
partida de gasto 23.18 Suministros Médicos; S/1.5 millones de soles
corresponde a la partida de gasto 23.26 Servicios Administrativos,
Financieros y de seguros, y S/ 763 260,00 corresponde a la partida de
gasto 23.29 Locación de Servicios realizado por Persona Natural; y S/ 21
786,00 corresponde a otros Bienes y servicios; y S/ 82 600,00 corresponde
a la partida de gasto 26.32 Adquisición de maquinarias, equipos y
mobiliario.
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PLANEAMIENTO PRESUPUESTO OFICINA DE PRESUPUESTO
Y MODERNIZACION

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL 017. HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN,

PRIMER SEMESTRE 2025

2.11 El nivel alcanzado del 017. Hospital Hermilio Valdizan fue de 50.7%
respecto al marco presupuestal para el primer semestre del año fiscal 2025,
asimismo, el total de recurso no afecto (PIMDEV) por toda fuente de
financiamiento es de S/ 26.6 millones de soles; siendo en la fuente de
financiamiento 00. Recursos Ordinarios el monto de S/ 25.7 millones; en la
Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados el monto
de S/ 155 363,00 y en la fuente de financiamiento 13. Donaciones y
Transferencias por el monto de S/ 802 171,00

De los S/ 26.6 millones de soles estuvo destinado en las siguientes

genéricas de gasto, conforme se observa el siguiente cuadro:

Cuadro 10 : Ejecución por Genéricas de Gastos

CONCEPTO PIM DEV % PIM - DEV
2025 2025 DEV
[Link] 51,468,371.00 25,814,455 50% 25,653,916
[Link] Y OBLIGACIONES SOCIALES 36,457,611.00 17,180,760 47% 19,276,851
[Link] Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 1,978,932.00 906,778 46% 1,072,154
[Link] Y SERVICIOS 12,962,782.00 7,725,167 60% 5,237,615
[Link] GASTOS 19,770.00 - 0% 19,770
[Link] DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 49,276.00 1,750 4% 47,526
[Link] DIRECTAMENTE RECAUDADOS 155,363.00 - 0% 155,363
[Link] Y SERVICIOS 155,363.00 - 0% 155,363
[Link] Y TRANSFERENCIAS 2,320,567.00 1,518,396 65% 802,171
[Link] Y SERVICIOS 2,313,055.00 1,518,396 66% 794,659
[Link] DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 7,512.00 - 0% 7,512
Total 53,944,301.00 27,332,852 51% 26,611,449
Fuente: (SIAF-MEF, 02.07.2025)

Sobre la Fuente de Financiamiento 00. Recursos Ordinarios

De los S/ 19.3 millones de soles de los recursos no afectados a la Genérica

de Gasto 21. Personal y Obligaciones Sociales; S/1.6 millones de soles
corresponde a la partida de gasto 21.11 Personal Administrativo; S/ 2.5
millones de soles corresponde a la partida de gasto 21.1 13 Contrato
Administrativo de Servicios; S/ 13.7 millones de soles corresponde a la
partida de gasto 21.13 Personal de la salud; S/ 383 200,00 corresponde a
la partida de gasto 21.19 Gatos Variables y ocasionales; S/ 1.1 millones de
soles corresponde a la partida de gasto 21.31 Obligaciones del Empleador;
S/96 801,00 corresponde a la partida de gasto 21.41 Gastos Variables y
Ocasionales; y S/1.1 millones de soles corresponde a la partida de gasto
22.11 Pensiones.
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PLANEAMIENTO PRESUPUESTO OFICINA DE PRESUPUESTO
Y MODERNIZACION

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

De los S/ 5.2 millones de soles de los recursos no afectados a la Genérica

de Gasto 23. Bienes y Servicios; S/ 452 151,00 corresponde a la partida de
gasto 23.11 Alimentos Y bebidas; S/ 99 118 ,00 corresponde a la partida
de gasto 23.12 Vestuarios y Textiles; S/291 746,00 corresponde a la partida
de gasto 23.15 Materiales y Útiles; S/ 85 286,00 corresponde a la partida
de gasto 23.18 Suministro Medico; S/144 232,00 que corresponde a otros
bienes; y S/ 1.5 millones de soles corresponde a la partida de gasto 23.23
Servicios de limpieza, seguridad y vigilancia; S/ 713 920,00 corresponde a
la partida de gasto 23.24 Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y
Reparación; S/ 272 179 corresponde a la partida de gasto 23.27 Servicios
Profesionales y Técnicos; y S/1.4 millones de soles corresponde a la
partida de gasto 23.29 Locación de Servicios realizado por Persona Natural
y S/ 228 545,00 corresponde a otros servicios.

Sobre la Fuente de Financiamiento. Recursos Directamente

Recaudados

De los S/ 155 363,00 de los recursos no afectados a la Genérica de Gasto

23. Bienes y Servicios; S/ 155 363,00 corresponde a la partida de gasto
23.18 Suministros Médicos.

Sobre la Fuente de Financiamiento 13. Donaciones y Transferencias

De los S/ 802 171, 00 de los recursos no afectados a la Genérica de Gasto

23. Bienes y Servicios; S/1791 174,00 corresponde a la partida de gasto
23.18 Suministros Médicos; y S/13 865,00 corresponde a otros bienes y
servicios.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL 146. DIRECCION DE REDES INTEGRADAS

DE SALUD LIMA ESTE (DIRIS LIMA ESTE), PRIMER SEMESTRE 2025

2.12 El nivel alcanzado del 146. DIRIS LIMA ESTE fue de 50.3% respecto al
marco presupuestal para el primer semestre del año fiscal 2025, asimismo,
el total de recurso no afecto (PIMDEV) por toda fuente de financiamiento
es de S/ 121.5 millones de soles; siendo en la fuente de financiamiento 00.
Recursos Ordinarios el monto de S/ 113.2 millones de soles; en la Fuente
de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados el monto de S/ 499
675,00; en la fuente de financiamiento 13. Donaciones y Transferencias
por el monto de S/ 7.1 millones de soles y en la Fuente de Financiamiento
Recursos Determinados por el monto de S/ 676 719,00

De los S/ 121.5 millones de soles estuvo destinado en las siguientes

genéricas de gasto, conforme se observa el siguiente cuadro:
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PLANEAMIENTO PRESUPUESTO OFICINA DE PRESUPUESTO
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Cuadro 11 : Ejecución por Genéricas de Gastos

CONCEPTO PIM DEV % PIM - DEV
2025 2025 DEV

[Link] 232,020,641.00 118,780,634 51% 113,240,007

[Link] Y OBLIGACIONES SOCIALES 185,564,414.00 89,152,592 48% 96,411,822
[Link] Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2,457,873.00 1,533,744 62% 924,129
[Link] Y SERVICIOS 42,575,645.00 27,915,443 66% 14,660,202
[Link] GASTOS 204,264.00 58,463 29% 145,801
[Link] DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,218,445.00 120,392 10% 1,098,053
[Link] DIRECTAMENTE RECAUDADOS 545,468.00 45,793 8% 499,675
[Link] Y SERVICIOS 545,468.00 45,793 8% 499,675
[Link] Y TRANSFERENCIAS 11,173,636.00 4,042,989 36% 7,130,647
[Link] Y SERVICIOS 11,050,091.00 4,042,989 37% 7,007,102
[Link] DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 123,545.00 - 0% 123,545
[Link] DETERMINADOS 820,306.00 143,587 18% 676,719
Total 244,560,051.00 123,013,003 50% 121,547,048
Fuente: (SIAF-MEF, 02.07.2025)

Sobre la Fuente de Financiamiento 00. Recursos Ordinarios

De los S/ 96.4 millones de soles de los recursos no afectados a la Genérica

de Gasto 21. Personal y Obligaciones Sociales; S/ 3.6 millón de soles
corresponde a la partida de gasto 21.1 1 Personal Administrativo; S/ 3.1
millones de soles corresponde a la partida de gasto 21.1 13 Contrato
Administrativo de Servicios; S/ 55.5 millones de soles corresponde a la
partida de gasto 21.13; S/ 1.9 millones de soles corresponde a la partida
de gasto 21.19 Gastos variables y ocasionales; S/ 5.2 millones de soles
corresponde a la partida de gasto 21.31 Obligaciones del Empleador.

De S/ 924 129,00 de los recursos no afectados a la Genérica de Gasto 22

Pensiones y Otras Prestaciones Sociales; S/ 924 129,00 corresponde a la
partida de gasto 22.11 Pensiones.

De los S/ 14.7 millones de soles los recursos no afectados a la Genérica

de Gasto 23. Bienes y Servicios; S/ 178 608,00 corresponde a la partida de
gasto 23.11 Alimentos y Bebidas; S/ 701 598 corresponde a la partida de
gasto 23.12 Vestuario y Textiles; S/ 623 975,00 corresponde a la partida
de gasto 23.13 Combustibles, Carburantes, Lubricantes; S/ 212 805,00
corresponde a la partida de gasto 23.15 Materiales y Útiles; S/ 392 360,00
corresponde a la genérica de gasto 23.18 Suministros Médicos; y S/ 121
477,00 corresponde a otros bienes; y S/ 912 041,00 corresponde a la
partida de gasto 23.22 Servicios Básicos, Comunicaciones, Publicidad y
Difusión; S/ 1.5 millones de soles corresponde a la partida de gasto 23.23
Servicios de limpieza, seguridad y vigilancia; S/ 1.9 millones de soles
corresponde a la partida de gasto 23.24 Servicio de Mantenimiento,
Acondicionamiento y Reparación; S/ 1.7 corresponde a la partida de gasto
23.25 Alquiler de muebles e inmuebles; S/ 896 850,00 corresponde a la
partida de gasto 23.27 Servicios Profesionales y Técnicos; S/ 5.4 millones
de soles corresponde a la partida de gasto 23.29 Locación de Servicios
realizado por Persona Natural.
 OFICINA GENERAL DE
PLANEAMIENTO PRESUPUESTO OFICINA DE PRESUPUESTO
Y MODERNIZACION

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

De los S/ 145 800,00 de los recursos no afectados a la Genérica de Gasto

25. Otros Gastos; S/ 145 800,00 corresponde a la partida de gasto 25.61
Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva.

De los S/ 1.1 millones de soles de los recursos no afectado a la Genérica

de Gasto 26. Adquisición de Activos No Financieros; S/ 363 000,00
millones de soles corresponde a la partida de gasto 26.31 Adquisición de
maquinarias, equipos y mobiliario; los S/ 735 053,00 millones de soles
corresponde a la partida de gasto 26.32 Adquisición de maquinarias,
equipos y mobiliario.

Sobre la Fuente de Financiamiento. Recursos Directamente

Recaudados
De los S/ 499 675,00 de los recursos no afectados a la Genérica de Gasto
23. Bienes y Servicios; S/ 23 620,00 corresponde a la partida de gasto
23.18 Suministros Médicos; S/476 055,00 corresponde a la partida de
gasto 23.24 Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y
Reparaciones.

Sobre la Fuente de Financiamiento 13. Donaciones y Transferencias

De los S/ 7 millones de soles de los recursos no afectados a la Genérica

de Gasto 23. Bienes y Servicios; S/556 422,00 corresponde a la partida de
gasto 23.15 Materiales y Útiles; S/3.6 millones de soles corresponde a la
partida de gasto 23.18 Suministros Médicos; S/1.7 millones de soles
correspondiente a la partida de gasto 23.27 Servicios Profesionales y
Técnicos; S/ 1 millón de soles corresponde a la partida de gasto 23.29
Locación de Servicios realizado por Persona Natural; y S/252 218,00
corresponde a otros Bienes y servicios

Sobre la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados

De los S/ 676 719, 00 de soles de los recursos no afectados a la Genérica

de Gasto 23. Bienes y Servicios; S/ 272 280,00 corresponde a la partida de
gasto 23.199 Compra de otros Bienes; S/ 155 294 corresponde a la partida
de gasto 23.29 Locación de Servicios realizado por Persona Natural; y
S/114 288,00 corresponde a otros Bienes y servicios; S/134 857,00
corresponde a la partida de gasto 26.32 Adquisición de Maquinarias,
Equipo y Mobiliario.
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL 016. HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO

UNANUE, PRIMER SEMESTRE 2025

2.13 El nivel alcanzado del 016. Hospital Hipólito Unanue fue de 50.1% respecto
al marco presupuestal para el primer semestre del año fiscal 2025,
asimismo, el total de recurso no afecto (PIMDEV) por toda fuente de
financiamiento es de S/ 135.2 millones de soles; siendo en la fuente de
financiamiento 00. Recursos Ordinarios el monto de S/ 122.7 millones de
soles; y en la fuente de financiamiento 13. Donaciones y Transferencias
por el monto de S/ 12.6 millones de soles

De los S/ 135.2 millones de soles, estuvo destinado en las siguientes

genéricas de gasto, conforme se observa el siguiente cuadro

Cuadro 12 : Ejecución por Genéricas de Gastos

CONCEPTO PIM DEV % PIM - DEV
2025 2025 DEV
[Link] 244,079,422.00 121,426,641 50% 122,652,781
[Link] Y OBLIGACIONES SOCIALES 168,321,023.00 79,141,807 47% 89,179,216
[Link] Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 8,095,249.00 4,246,375 52% 3,848,874
[Link] Y SERVICIOS 50,495,035.00 31,711,429 63% 18,783,606
[Link] GASTOS 220,332.00 92,541 42% 127,791
[Link] DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 16,947,783.00 6,234,488 37% 10,713,295
[Link] DIRECTAMENTE RECAUDADOS 383,472.00 383,389 100% 83
[Link] Y SERVICIOS 379,472.00 379,389 100% 83
[Link] DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 4,000.00 4,000 100% 0
[Link] Y TRANSFERENCIAS 26,274,018.00 13,716,985 52% 12,557,033
[Link] Y SERVICIOS 26,274,018.00 13,716,985 52% 12,557,033
Total 270,736,912.00 135,527,016 50% 135,209,896
Fuente: (SIAF-MEF, 02.07.2025)

Sobre la Fuente de Financiamiento 00. Recursos Ordinarios

De los S/ 89.2 millones de soles de los recursos no afectados a la Genérica

de Gasto 21. Personal y Obligaciones Sociales; S/ 3.4 millón de soles
corresponde a la partida de gasto 21.1 1 Personal Administrativo; S/ 22.5
millones de soles corresponde a la partida de gasto 21.1 13 Contrato
Administrativo de Servicios; S/ 56.8 millones de soles corresponde a la
partida de gasto 21.13; S/ 1.7 millones de soles corresponde a la partida
de gasto 21.19 Gastos variables y ocasionales; S/ 4.8 millones de soles
corresponde a la partida de gasto 21.31 Obligaciones del Empleador y S/7
603,00 otros.

De S/ 3.8 millones de soles de los recursos no afectados a la Genérica de

Gasto 22 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales; S/ 3.7 millones de
soles corresponde a la partida de gasto 22.11 Pensiones; y S/160 065,00
corresponde a la partida de gasto 22.21 Prestaciones de Salud y Otros
Beneficios.

De los S/ 18.8 millones de soles los recursos no afectados a la Genérica

de Gasto 23. Bienes y Servicios; S/ 3.1 millones de soles corresponde a la
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partida de gasto 23.11 Alimentos y Bebidas; S/ 2 millones de soles

corresponde a la partida de gasto 23.12 Vestuario y Textiles; S/ 1 millón de
soles corresponde a la partida de gasto 23.15 Materiales y Útiles; S/ 429
853,00 corresponde a la genérica de gasto 23.18 Suministros Médicos; S/
696 647,00 corresponde a otros bienes; y

S/ 1 millón de soles corresponde a la partida de gasto 23.22 Servicios

Básicos, Comunicaciones, Publicidad y Difusión; S/ 6 millones de soles
corresponde a la partida de gasto 23.23 Servicios de limpieza, seguridad y
vigilancia; S/ 557 236,00 corresponde a la partida de gasto 23.24 Servicio
de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparación; S/596 183,00
corresponde a la partida de gasto 23.26 Servicios Administrativos ,
Financieros y seguros; S/ 835 862,00 corresponde a la partida de gasto
23.27 Servicios Profesionales y Técnicos; S/ 2.3 millones de soles
corresponde a la partida de gasto 23.29 Locación de Servicios realizado
por Persona Natural y S/ 177 556,00 a otros.

De los S/ 127 791,00 de los recursos no afectados a la Genérica de Gasto

25. Otros Gastos; S/ 125 900,00 corresponde a la partida de gasto 25.61
Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva y S/1890 a otros.

De los S/ 10.7 millones de soles de los recursos no afectado a la Genérica

de Gasto 26. Adquisición de Activos No Financieros; S/ 10.7 millones de
soles corresponde a la partida de gasto 26.32 Adquisición de maquinarias,
equipos y mobiliario.

Sobre la Fuente de Financiamiento 13. Donaciones y Transferencias

De los S/ 12.6 millones de soles de los recursos no afectados a la Genérica

de Gasto 23. Bienes y Servicios; S/11.3 millones de soles corresponde a la
partida de gasto 23.18 Suministros Médicos; S/786 085,00 correspondiente
a la partida de gasto 23.26 Servicios Administrativos, Financieros y
Seguros; y S/456 188 218,00 corresponde a otros Bienes y servicios.
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL 011. INSTITUTO NACIONAL MATERNO

PERINATAL, PRIMER SEMESTRE 2025

2.14 El nivel alcanzado del 011. Instituto Nacional Materno Perinatal fue de
49.8% respecto al marco presupuestal para el primer semestre del año
fiscal 2025, asimismo, el total de recurso no afecto (PIMDEV) por toda
fuente de financiamiento es de S/ 105.9 millones de soles; siendo en la
fuente de financiamiento 00. Recursos Ordinarios el monto de S/93.1
millones de soles; en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente
Recaudados el monto de S/ 183 273,00 y en la fuente de financiamiento
13. Donaciones y Transferencias por el monto de S/ 12.7 millones de soles

De los S/ 105.9 millones de soles, estuvo destinado en las siguientes

genéricas de gasto, conforme se observa el siguiente cuadro:

Cuadro 13 : Ejecución por Genéricas de Gastos

PIM DEV
CONCEPTO % DEV PIM - DEV
2025 2025
[Link] 188,401,276.00 95,320,279 51% 93,080,997
[Link] Y OBLIGACIONES SOCIALES 141,858,481.00 70,515,088 50% 71,343,393
[Link] Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 8,450,123.00 4,318,226 51% 4,131,897
[Link] Y SERVICIOS 27,725,200.00 17,826,211 64% 9,898,989
[Link] GASTOS 143,813.00 74,013 51% 69,800
[Link] DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 10,223,659.00 2,586,741 25% 7,636,918
[Link] DIRECTAMENTE RECAUDADOS 500,028.00 316,755 63% 183,273
[Link] Y SERVICIOS 408,797.00 248,727 61% 160,070
[Link] GASTOS - - 0% -
[Link] DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 91,231.00 68,029 75% 23,202
[Link] Y TRANSFERENCIAS 22,035,117.00 9,384,018 43% 12,651,099
[Link] Y SERVICIOS 22,017,217.00 9,366,118 43% 12,651,099
[Link] DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 17,900.00 17,900 100% -
Total 105,021,053 50% 105,915,369
210,936,421.00
Fuente: (SIAF-MEF, 02.07.2025)

Sobre la Fuente de Financiamiento 00. Recursos Ordinarios

De los S/ 71.3 millones de soles de los recursos no afectados a la Genérica

de Gasto 21. Personal y Obligaciones Sociales; S/4.1 millones de soles
corresponde a la partida de gasto 21.11 Personal Administrativo; S/ 11.8
millones de soles corresponde a la partida de gasto 21.1 13 Contrato
Administrativo de Servicios; S/ 50.2 millones de soles corresponde a la
partida de gasto 21.13 Personal de la salud; S/ 1.4 corresponde a la partida
de gasto 21.19 Gatos Variables y ocasionales; S/ 3.8 millones de soles
corresponde a la partida de gasto 21.31 Obligaciones del Empleador; y
S/4.1 millones de soles corresponde a la partida de gasto 22.11 Pensiones.
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De los S/ 9.9 millones de soles de los recursos no afectados a la Genérica

de Gasto 23. Bienes y Servicios; S/ 711 275,00 corresponde a la partida de
gasto 23.11 Alimentos Y bebidas; S/ 403 478,00 corresponde a la partida
de gasto 23.13 Combustibles, Carburantes, Lubricantes; S/107 858,00
corresponde a la partida de gasto 23.15 Materiales y Útiles; S/ 762 606,00
corresponde a la partida de gasto 23.18 Suministro Medico; S/58 363,00
que corresponde a otros bienes; y S/ 3.1 millones de soles corresponde a
la partida de gasto 23.23 Servicios de limpieza, seguridad y vigilancia;
23.24 Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparación; S/ 126
318 corresponde a la partida de gasto 23.27 Servicios Profesionales y
Técnicos; y S/3.2 millones de soles corresponde a la partida de gasto 23.29
Locación de Servicios realizado por Persona Natural y S/ 242 302,00
corresponde a otros servicios.

De los S/ 69 800,00 de los recursos no afectados a la Genérica de Gasto

25. Otros Gastos; S/ 69 800,00 corresponde a la partida de gasto 25.61
Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva.

De los S/ 7.6 millones de soles de los recursos no afectado a la Genérica

de Gasto 26. Adquisición de Activos No Financieros; S/ 7.6 millones de
soles corresponde a la partida de gasto 26.32 Adquisición de maquinarias,
equipos y mobiliario.

Sobre la Fuente de Financiamiento. Recursos Directamente

Recaudados

De los S/ 183 273,00 de los recursos no afectados a la Genérica de Gasto

23. Bienes y Servicios; S/ 57 916,00 corresponde a la partida de gasto
23.15 Suministros Médicos y S/102 154,00 otros servicios.

Sobre la Fuente de Financiamiento 13. Donaciones y Transferencias

De los S/ 12.7 millones de los recursos no afectados a la Genérica de Gasto

23. Bienes y Servicios; S/990 934,00 corresponde a la partida 23.11
Alimentos y Bebidas; S/864 184,00 corresponde a la partida 23.15
Materiales y Útiles; S/ 9 millones de soles corresponde a la partida de gasto
23.18 Suministros Médicos; S/504 000,00 corresponde a la partida de
gasto 23.25 Alquileres de Muebles e Inmuebles; S/730 900,00 corresponde
de a la partida de gasto 23.29 Locación de Servicios Realizados por
Persona Natural; y S/561 625,00 corresponde a otros servicios.
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL 145. DIRECCION DE REDES INTEGRADAS

DE SALUD LIMA SUR (DIRIS LIMA SUR), PRIMER SEMESTRE 2025

2.15 El nivel alcanzado del 145. DIRIS LIMA SUR fue de 49% respecto al
marco presupuestal para el primer semestre del año fiscal 2025, asimismo,
el total de recurso no afecto (PIMDEV) por toda fuente de financiamiento
es de S/ 228.8 millones de soles; siendo en la fuente de financiamiento 00.
Recursos Ordinarios el monto de S/ 216.8 millones de soles; en la Fuente
de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados el monto de S/ 5
020,00; en la fuente de financiamiento 13. Donaciones y Transferencias
por el monto de S/ 12 millones de soles; y en Recurso Determinados el
monto de S/ 1 528,00

De los S/ 228.8 millones de soles, estuvo destinado en las siguientes

genéricas de gasto, conforme se observa el siguiente cuadro:

Cuadro 14 : Ejecución por Genéricas de Gastos

PIM DEV %
CONCEPTO PIM - DEV
2025 2025 DEV
[Link] 426,647,042.00 209,874,459 49% 216,772,583
[Link] Y OBLIGACIONES SOCIALES 351,226,862.00 164,133,013 47% 187,093,849
[Link] Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 8,042,479.00 3,846,791 48% 4,195,688
[Link] Y SERVICIOS 62,510,885.00 40,095,119 64% 22,415,766
[Link] GASTOS 841,819.00 275,177 33% 566,642
[Link] DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 4,024,997.00 1,524,359 38% 2,500,638
[Link] DIRECTAMENTE RECAUDADOS 632,059.00 627,039 99% 5,020
[Link] Y SERVICIOS 565,756.00 560,736 99% 5,020
[Link] GASTOS 66,303.00 66,303 100% -
[Link] Y TRANSFERENCIAS 25,300,272.00 13,259,742 52% 12,040,530
[Link] Y SERVICIOS 24,813,552.00 12,857,531 52% 11,956,021
[Link] DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 486,720.00 402,211 83% 84,509
[Link] DETERMINADOS 1,528.00 - 0% 1,528
Total 452,580,901.00 223,761,240 49% 228,819,662
Fuente: (SIAF-MEF, 02.07.2025)

Sobre la Fuente de Financiamiento 00. Recursos Ordinarios

De los S/ 187.1millones de soles de los recursos no afectados a la

Genérica de Gasto 21. Personal y Obligaciones Sociales; S/ 7.2 millón de
soles corresponde a la partida de gasto 21.1 1 Personal Administrativo; S/
44.7 millones de soles corresponde a la partida de gasto 21.1 13 Contrato
Administrativo de Servicios; S/ 115.1 millones de soles corresponde a la
partida de gasto 21.13 Personal de la Salud; S/ 3.5 millones de soles
corresponde a la partida de gasto 21.19 Gastos variables y ocasionales;
S/3.2millones de soles corresponde a la partida de gasto 21.21
Retribuciones en Bienes y Servicios; S/ 9.4 millones de soles corresponde
a la partida de gasto 21.31 Obligaciones del Empleador; S/ 4.1 millones
de soles corresponde a la partida de gasto 21.41 Gastos variables y
Ocasionales.

De S/ 4.2 millones de soles de los recursos no afectados a la Genérica de

Gasto 22 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales; S/ 3.5 millones de
 OFICINA GENERAL DE
PLANEAMIENTO PRESUPUESTO OFICINA DE PRESUPUESTO
Y MODERNIZACION

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

soles corresponde a la partida de gasto 22.11 Pensiones; y S/ 735 594,00

corresponde a la partida de gasto 22.21 Prestaciones de Salud y Otros
Beneficios.

De los S/ 22.4 millones de soles los recursos no afectados a la Genérica

de Gasto 23. Bienes y Servicios; S/ 195 021,00 corresponde a la partida
de gasto 23.11 Alimentos y Bebidas; S/ 836 932,00corresponde a la
partida de gasto 23.12 Vestuario y Textiles; S/ 1.3 millón de soles
corresponde a la partida de gasto 23.15 Materiales y Útiles; S/ 371 652,00
corresponde a la genérica de gasto 23.18 Suministros Médicos; S/ 729
126,00 corresponde a otros bienes; y

S/ 1.3 millones de soles corresponde a la partida de gasto 23.22 Servicios

Básicos, Comunicaciones, Publicidad y Difusión; S/ 6 millones de soles
corresponde a la partida de gasto 23.23 Servicios de limpieza, seguridad
y vigilancia; S/ 6 millones de soles corresponde a la partida de gasto 23.24
Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparación; S/2.4
millones de soles corresponde a la partida de gasto 23.25 Alquiler de
muebles e inmuebles; S/ 4 millones de soles corresponde a la partida de
gasto 23.27 Servicios Profesionales y Técnicos; S/ 4.6 millones de soles
corresponde a la partida de gasto 23.29 Locación de Servicios realizado
por Persona Natural y S/ 805 069 a otros servicios.

De los S/ 566 642,00 de los recursos no afectados a la Genérica de Gasto

25. Otros Gastos; S/ 326 656,00 corresponde a la partida de gasto 25.21
Transferencias a Instituciones sin fines de lucro; S/ 239 900,00
corresponde a la partida de gasto 25.61 Gastos por Implementación de la
Negociación Colectiva.

De los S/ 2.5 millones de soles de los recursos no afectado a la Genérica

de Gasto 26. Adquisición de Activos No Financieros; S/ 122 222,00
corresponde a la partida de gasto 26.22 Edificios o unidades no
residenciales; S/ 1 millón de soles corresponde a la partida de gasto 26.31
Adquisición de vehículos; y S/ 1.3 millones de soles corresponde a la
partida de gasto 26.32 Adquisición de maquinarias, equipos y mobiliario,

Sobre la Fuente de Financiamiento 13. Donaciones y Transferencias

De los S/ 12.7 millones de los recursos no afectados a la Genérica de Gasto

23. Bienes y Servicios; S/593 281,00 corresponde a la partida 23.15
Materiales y Útiles; S/2.4 millones de soles corresponde a la partida de
gasto 23.18 Suministros Médicos; S/3.7 millones de soles corresponde a la
partida de gasto 23.25 Alquileres de Muebles e Inmuebles; S/2.5 millones
corresponde de a la partida de gasto 23.29 Locación de Servicios
Realizados por Persona Natural; y S/990 221,00 corresponde a otros
servicios.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL 027. HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO
LOAYZA PRIMER SEMESTRE 2025
 OFICINA GENERAL DE
PLANEAMIENTO PRESUPUESTO OFICINA DE PRESUPUESTO
Y MODERNIZACION

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

2.16 El nivel alcanzado del 027. Hospital Nacional Arzobispo Loayza fue de
49.4% respecto al marco presupuestal para el primer semestre del año
fiscal 2025, asimismo, el total de recurso no afecto (PIMDEV) por toda
fuente de financiamiento es de S/ 173.7 millones de soles; siendo en la
fuente de financiamiento 00. Recursos Ordinarios el monto de S/ 155.1
millones de soles; en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente
Recaudados el monto de S/ 400 219,00 y en la fuente de financiamiento
13. Donaciones y Transferencias por el monto de S/ 18.2 millones de soles.

De los S/ 173.7 millones de soles, estuvo destinado en las siguientes

genéricas de gasto, conforme se observa el siguiente cuadro:

Cuadro 15 : Ejecución por Genéricas de Gastos

PIM DEV
CONCEPTO % DEV PIM - DEV
2025 2025
[Link] 306,535,400.00 151,462,841 49% 155,072,559
[Link] Y OBLIGACIONES SOCIALES 233,520,836.00 114,630,392 49% 118,890,444
[Link] Y OTRAS PRESTACIONES 16,136,805.00 7,524,059 47% 8,612,746
SOCIALES
[Link] Y SERVICIOS 44,967,412.00 28,218,050 63% 16,749,362
[Link] GASTOS 344,275.00 202,934 59% 141,341
[Link] DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 11,566,072.00 887,406 8% 10,678,666
[Link] DIRECTAMENTE RECAUDADOS 400,219.00 - 0% 400,219
[Link] Y SERVICIOS 400,219.00 - 0% 400,219
[Link] Y TRANSFERENCIAS 36,310,851.00 18,107,641 50% 18,203,210
[Link] Y SERVICIOS 36,310,851.00 18,107,641 50% 18,203,210
Total 343,246,470.00 169,570,482 49.4% 173,675,988
Fuente: (SIAF-MEF, 02.07.2025)

Sobre la Fuente de Financiamiento 00. Recursos Ordinarios

De los S/ 118.9millones de soles de los recursos no afectados a la

Genérica de Gasto 21. Personal y Obligaciones Sociales; S/ 4.9 millón de
soles corresponde a la partida de gasto 21.1 1 Personal Administrativo; S/
24.8 millones de soles corresponde a la partida de gasto 21.1 13 Contrato
Administrativo de Servicios; S/ 80.3 millones de soles corresponde a la
partida de gasto 21.13 Personal de la Salud; S/ 2.4 millones de soles
corresponde a la partida de gasto 21.19 Gastos variables y ocasionales;
S/ 6.5 millones de soles corresponde a la partida de gasto 21.31
Obligaciones del Empleador; S/ 2 462,00 corresponde a la partida de
gasto 21.41 Gastos variables y Ocasionales.

De S/ 8.6 millones de soles de los recursos no afectados a la Genérica de

Gasto 22 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales; S/ 8.6 millones de
soles corresponde a la partida de gasto 22.11 Pensiones

De los S/ 16.7 millones de soles los recursos no afectados a la Genérica

de Gasto 23. Bienes y Servicios; S/ 1.9 millones de soles corresponde a
la partida de gasto 23.11 Alimentos y Bebidas; S/ 274 398,00 corresponde
a la partida de gasto 23.12 Vestuario y Textiles; S/ 881 499,00
 OFICINA GENERAL DE
PLANEAMIENTO PRESUPUESTO OFICINA DE PRESUPUESTO
Y MODERNIZACION

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

corresponde a la partida de gasto 23.15 Materiales y Útiles; S/ 570 000,00

corresponde a la genérica de gasto 23.18 Suministros Médicos; S/ 1.2
millones de soles corresponde a otros bienes; y S/ 1.6 millones de soles
corresponde a la partida de gasto 23.22 Servicios Básicos,
Comunicaciones, Publicidad y Difusión; S/ 356 761 corresponde a la
partida de gasto 23.23 Servicios de limpieza, seguridad y vigilancia; S/
6.5 millones de soles corresponde a la partida de gasto 23.24 Servicio de
Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparación; S/157 530,00
corresponde a la partida de gasto 23.25 Alquiler de muebles e inmuebles;
S/ 1 millón de soles corresponde a la partida de gasto 23.27 Servicios
Profesionales y Técnicos; S/ 3 millones de soles corresponde a la partida
de gasto 23.29 Locación de Servicios realizado por Persona Natural y S/
78 504,00 a otros servicios.

De los S/ 141 341,00 de los recursos no afectados a la Genérica de Gasto

25. Otros Gastos; S/ 129 200,00 corresponde a la partida de gasto 25.61
Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva y S/ 12 141,00 a
otros.

De los S/ 10.7 millones de soles de los recursos no afectado a la Genérica

de Gasto 26. Adquisición de Activos No Financieros; S/ 10.7 millones de
soles corresponde a la partida de gasto 26.32 Adquisición de maquinarias,
equipos y mobiliario.

Sobre la Fuente de Financiamiento 13. Donaciones y Transferencias

De los S/ 18.2 millones de los recursos no afectados a la Genérica de Gasto

23. Bienes y Servicios; S/828 012,00 corresponde a la partida 23.11
Alimentos y bebidas; S/15 millones de soles corresponde a la partida de
gasto 23.18 Suministros Médicos; S/3.7 millones de soles corresponde a la
partida de gasto 23.26 Servicios administrativos, Financieros y de seguros;
S/925 327,00 corresponde de a la partida de gasto 23.29 Locación de
Servicios Realizados por Persona Natural; y S/42 668,00 corresponde a
otros servicios.
Cuadro 16 : Ejecución por Genéricas de Gastos
CONCEPTO PIM DEV % PIM - DEV
2025 2025 DEV
[Link] Y TRANSFERENCIAS 36,310,851.00 18,107,641 49.9% 18,203,210
[Link] Y SERVICIOS 36,310,851.00 18,107,641 50% 18,203,210
[Link] DE BIENES 30,959,061.00 15,198,995 49% 15,760,066
[Link] DE SERVICIOS 5,351,790.00 2,908,646 54% 2,443,144
Total 36,310,851.00 18,107,641 49.9% 18,203,210
Fuente: (SIAF-MEF, 02.07.2025)
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL 007. INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS

NEUROLOGICAS, PRIMER SEMESTRE 2025

2.17 El nivel alcanzado del 007. Instituto Nacional de Ciencias Neurologicas fue
de 49.4% respecto al marco presupuestal para el primer semestre del año
fiscal 2025, asimismo, el total de recurso no afecto (PIMDEV) por toda
fuente de financiamiento es de S/ 42.5 millones de soles; siendo en la
fuente de financiamiento 00. Recursos Ordinarios el monto de S/ 37.8
millones de soles; en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente
Recaudados el monto de S/ 168 468,00 y en la fuente de financiamiento
13. Donaciones y Transferencias por el monto de S/ 4.5 millones de soles.

De los S/ 42.5 millones de soles, estuvo destinado en las siguientes

genéricas de gasto, conforme se observa el siguiente cuadro:

Cuadro 17: Ejecución por Genéricas de Gastos

PIM DEV %
CONCEPTO PIM - DEV
2025 2025 DEV
[Link] 72,665,985.00 34,832,052 48% 37,833,933
[Link] Y OBLIGACIONES SOCIALES 53,214,549.00 24,880,307 47% 28,334,242
[Link] Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2,196,198.00 969,333 44% 1,226,865
[Link] Y SERVICIOS 15,923,896.00 8,870,734 56% 7,053,162
[Link] GASTOS 61,842.00 30,141 49% 31,701
[Link] DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,269,500.00 81,536 6% 1,187,964
[Link] DIRECTAMENTE RECAUDADOS 454,088.00 285,620 63% 168,468
[Link] Y SERVICIOS 454,088.00 285,620 63% 168,468
[Link] Y TRANSFERENCIAS 10,823,105.00 6,325,780 58% 4,497,325
[Link] Y SERVICIOS 10,765,940.00 6,281,609 58% 4,484,331
[Link] DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 57,165.00 44,171 77% 12,994
Total 83,943,178.00 41,443,451 49% 42,499,727
Fuente: (SIAF-MEF, 02.07.2025)

Sobre la Fuente de Financiamiento 00. Recursos Ordinarios

De los S/ 28.3 millones de soles de los recursos no afectados a la

Genérica de Gasto 21. Personal y Obligaciones Sociales; S/ 2.4 millón de
soles corresponde a la partida de gasto 21.1 1 Personal Administrativo; S/
5.7 millones de soles corresponde a la partida de gasto 21.1 13 Contrato
Administrativo de Servicios; S/ 18.1 millones de soles corresponde a la
partida de gasto 21.13 Personal de la Salud; S/ 556 400,00 corresponde
a la partida de gasto 21.19 Gastos variables y ocasionales; S/ 1.5 millones
de soles corresponde a la partida de gasto 21.31 Obligaciones del
Empleador; S/ 13 053,00 corresponde a la partida de gasto 21.41 Gastos
variables y ocasionales;

De S/ 1.1 millones de soles de los recursos no afectados a la Genérica de

Gasto 22 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales; S/ 1.1 millones de
soles corresponde a la partida de gasto 22.11 Pensiones y S/172 949 a
otros.
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"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

De los S/ 16.7 millones de soles los recursos no afectados a la Genérica

de Gasto 23. Bienes y Servicios; S/ 467 092,00 corresponde a la partida
de gasto 23.11 Alimentos y Bebidas; S/ 138 974,00 corresponde a la
partida de gasto 23.13 Combustible, Carburantes, Lubricantes; S/ 881
499,00 corresponde a la partida de gasto 23.15 Materiales y Útiles; S/ 200
000,00 corresponde a la genérica de gasto 23.18 Suministros Médicos; S/
140 504,00 de soles corresponde a otros bienes; y S/206 420,00
corresponde a la partida de gasto 23.22 Servicios Básicos,
Comunicaciones, Publicidad y Difusión; S/ 1.3 millones de soles
corresponde a la partida de gasto 23.23 Servicios de limpieza, seguridad
y vigilancia; S/ 2 millones de soles corresponde a la partida de gasto
23.24 Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparación; S/157
530,00 corresponde a la partida de gasto 23.25 Alquiler de muebles e
inmuebles; S/ 124 783,00 corresponde a la partida de gasto 23.27
Servicios Profesionales y Técnicos; S/ 2.4 millones de soles corresponde
a la partida de gasto 23.29 Locación de Servicios realizado por Persona
Natural y S/ 29 389,00 a otros servicios.

De los S/ 1.2 millones de soles de los recursos no afectado a la Genérica

de Gasto 26. Adquisición de Activos No Financieros; S/ 418 764 millones
de soles corresponde a la partida de gasto 26.32 Adquisición de
maquinarias, equipos y mobiliario y S/ 769 200, 00 a otros.

Sobre la Fuente de Financiamiento. Recursos Directamente

Recaudados

De los S/ 168 468,00 de los recursos no afectados a la Genérica de Gasto

23. Bienes y Servicios; S/ 127 232,00 corresponde a la partida de gasto
23.15 Suministros Médicos y S/41 336,00 otros bienes y servicios.

Sobre la Fuente de Financiamiento 13. Donaciones y Transferencias

De los S/ 4.5 millones de los recursos no afectados a la Genérica de Gasto

23. Bienes y Servicios; S/179 976,00 corresponde a la partida 23.11
Alimentos y Bebidas; S/ 3.6 millones de soles corresponde a la partida de
gasto 23.18 Suministros Médicos; S/576 821,00 corresponde de a la
partida de gasto 23.29 Locación de Servicios Realizados por Persona
Natural; y S/ 86 509,00 corresponde a otros servicios.
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL 028. HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO,

PRIMER SEMESTRE 2025

2.18 El nivel alcanzado del 028. Hospital Dos de Mayo fue de 49% respecto al
marco presupuestal para el primer semestre del año fiscal 2025, asimismo,
el total de recurso no afecto (PIMDEV) por toda fuente de financiamiento
es de S/ 159.2 millones de soles; siendo en la fuente de financiamiento 00.
Recursos Ordinarios el monto de S/ 145.7 millones de soles; en la Fuente
de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados el monto de S/ 34
565,00 y en la fuente de financiamiento 13. Donaciones y Transferencias
por el monto de S/ 13.4 millones de soles.

De los S/ 159.2 millones de soles, estuvo destinado en las siguientes

genéricas de gasto, conforme se observa el siguiente cuadro:

Cuadro 18 : Ejecución por Genéricas de Gastos

CONCEPTO PIM DEV % PIM - DEV
2025 2025 DEV

[Link] 279,960,166.00 134,228,948 48% 145,731,218

[Link] Y OBLIGACIONES SOCIALES 188,149,353.00 89,274,848 47% 98,874,505
[Link] Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 13,160,460.00 6,621,880 50% 6,538,580
[Link] Y SERVICIOS 52,955,916.00 36,536,463 69% 16,419,453
[Link] GASTOS 256,400.00 148,689 58% 107,711
[Link] DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 25,438,037.00 1,647,067 6% 23,790,970
[Link] DIRECTAMENTE RECAUDADOS 210,915.00 176,350 84% 34,565
[Link] Y SERVICIOS 168,489.00 164,600 98% 3,889
[Link] DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 42,426.00 11,750 28% 30,676
[Link] Y TRANSFERENCIAS 33,091,359.00 19,657,174 59% 13,434,185
[Link] Y SERVICIOS 32,993,359.00 19,657,174 60% 13,336,185
[Link] DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 98,000.00 - 0% 98,000
Total 313,262,440.00 154,062,472 49% 159,199,968
Fuente: (SIAF-MEF, 02.07.2025)

Sobre la Fuente de Financiamiento 00. Recursos Ordinarios

De los S/ 98.9 millones de soles de los recursos no afectados a la

Genérica de Gasto 21. Personal y Obligaciones Sociales; S/ 4.1 millón de
soles corresponde a la partida de gasto 21.1 1 Personal Administrativo; S/
21.2 millones de soles corresponde a la partida de gasto 21.1 13 Contrato
Administrativo de Servicios; S/ 66.7 millones de soles corresponde a la
partida de gasto 21.13 Personal de la Salud; S/ 1.5 millones de soles
corresponde a la partida de gasto 21.19 Gastos variables y ocasionales;
S/ 5.3 millones de soles corresponde a la partida de gasto 21.31
Obligaciones del Empleador.

De S/ 6.5 millones de soles de los recursos no afectados a la Genérica de

Gasto 22 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales; S/ 6.5 millones de
soles corresponde a la partida de gasto 22.11 Pensiones.

De los S/ 16.4 millones de soles los recursos no afectados a la Genérica

de Gasto 23. Bienes y Servicios; S/ 570 038,00 corresponde a la partida
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de gasto 23.11 Alimentos y Bebidas; S/ 257 914,00 corresponde a la

partida de gasto 23.13 Combustible, Carburantes, Lubricantes; S/ 84 341
corresponde a la partida de gasto 23.15 Materiales y Útiles; S/ 1.1 millón
de soles corresponde a la genérica de gasto 23.18 Suministros Médicos;
S/ 232 282,00 de soles corresponde a otros bienes; y S/ 598 170,00
corresponde a la partida de gasto 23.22 Servicios Básicos,
Comunicaciones, Publicidad y Difusión; S/ 3.5 millones de soles
corresponde a la partida de gasto 23.23 Servicios de limpieza, seguridad
y vigilancia; S/ 5.9 millones de soles corresponde a la partida de gasto
23.24 Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparación; S/115
770,00 corresponde a la partida de gasto 23.25 Alquiler de muebles e
inmuebles; S/ 615 945,00 corresponde a la partida de gasto 23.27
Servicios Profesionales y Técnicos; S/ 3.5 millones de soles corresponde
a la partida de gasto 23.29 Locación de Servicios realizado por Persona
Natural y S/ 144 086,00 a otros servicios.

De los S/ 23.7 millones de soles de los recursos no afectado a la Genérica

de Gasto 26. Adquisición de Activos No Financieros; S/ 22.2 millones de
soles corresponde a la partida de gasto 26.32 Adquisición de maquinarias,
equipos y mobiliario y S/ 1.6 millones a otros.

Sobre la Fuente de Financiamiento. Recursos Directamente

Recaudados

De los S/ 168 468,00 de los recursos no afectados a la Genérica de Gasto

23. Bienes y Servicios; S/ 127 232,00 corresponde a la partida de gasto
23.15 Suministros Médicos y S/41 336,00 otros bienes y servicios.

Sobre la Fuente de Financiamiento 13. Donaciones y Transferencias

De los S/ 13.3 millones de los recursos no afectados a la Genérica de Gasto

23. Bienes y Servicios; S/1.4 millones de soles corresponde a la partida
23.11 Alimentos y Bebidas; S/164 290,00 corresponde a la partida 23.15
Materiales y Útiles; S/ 10.3 millones de soles corresponde a la partida de
gasto 23.18 Suministros Médicos; S/618 894,00 corresponde a la partida
de gasto 23.26 Servicios administrativos, financieros y Seguros; S/840 773
corresponde de a la partida de gasto 23.29 Locación de Servicios
Realizados por Persona Natural; y S/24 460,00 corresponde a otros
servicios.
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL 031. HOSPITAL DE EMERGENCIAS

PEDIATRICAS, PRIMER SEMESTRE 2025

2.19 El nivel alcanzado del 031. Hospital Emergencias Pediátricas fue de 49.2%
respecto al marco presupuestal para el primer semestre del año fiscal 2025,
asimismo, el total de recurso no afecto (PIMDEV) por toda fuente de
financiamiento es de S/ 36.7 millones de soles; siendo en la fuente de
financiamiento 00. Recursos Ordinarios el monto de S/ 75 millones de
soles; en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente
Recaudados el monto de S/ 21 000,00 y en la fuente de financiamiento 13.
Donaciones y Transferencias por el monto de S/ 1.1 millones de soles.

De los S/36.7 millones de soles, estuvo destinado en las siguientes

genéricas de gasto, conforme se observa el siguiente cuadro:

Cuadro 19 : Ejecución por Genéricas de Gastos

CONCEPTO PIM DEV % PIM - DEV

2025 2025 DEV

[Link] 68,637,266.00 33,585,493 49% 35,051,773

[Link] Y OBLIGACIONES SOCIALES 46,599,144.00 22,357,152 48% 24,241,992
[Link] Y OTRAS PRESTACIONES 81,195.00 81,188 100%
7
SOCIALES
[Link] Y SERVICIOS 15,323,519.00 9,855,931 64% 5,467,588
[Link] GASTOS 21,600.00 - 0% 21,600
[Link] DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 6,611,808.00 1,291,223 20% 5,320,585
[Link] DIRECTAMENTE RECAUDADOS 22,935.00 1,930 8% 21,005
[Link] Y SERVICIOS 22,935.00 1,930 8% 21,005
[Link] Y TRANSFERENCIAS 3,588,060.00 1,943,507 54% 1,644,553
[Link] Y SERVICIOS 3,588,060.00 1,943,507 54% 1,644,553
Total 72,248,261.00 35,530,930 49% 36,717,331
Fuente: (SIAF-MEF, 02.07.2025)

Sobre la Fuente de Financiamiento 00. Recursos Ordinarios

De los S/ 23.1 millones de soles de los recursos no afectados a la

Genérica de Gasto 21. Personal y Obligaciones Sociales; S/ 1.5 millón de
soles corresponde a la partida de gasto 21.1 1 Personal Administrativo; S/
3.6 millones de soles corresponde a la partida de gasto 21.1 13 Contrato
Administrativo de Servicios; S/ 17.6 millones de soles corresponde a la
partida de gasto 21.13 Personal de la Salud; S/ 386 601,00 corresponde
a la partida de gasto 21.19 Gastos variables y ocasionales; S/ 5.3 millones
de soles corresponde a la partida de gasto 21.31 Obligaciones del
Empleador; S/ 585,00 corresponde a la partida de gasto 21.41 Gastos
variables y ocasionales;
 OFICINA GENERAL DE
PLANEAMIENTO PRESUPUESTO OFICINA DE PRESUPUESTO
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

De los S/ 5.5 millones de soles los recursos no afectados a la Genérica

de Gasto 23. Bienes y Servicios; S/ 232 329,00 corresponde a la partida
de gasto 23.12 Vestuarios y Textiles; S/ 128 317,00 corresponde a la
genérica de gasto 23.18 Suministros Médicos; S/ 107 289,00 de soles
corresponde a otros bienes; y S/392 875,00 corresponde a la partida de
gasto 23.22 Servicios Básicos, Comunicaciones, Publicidad y Difusión; S/
1 millón de soles corresponde a la partida de gasto 23.23 Servicios de
limpieza, seguridad y vigilancia; S/ 412 412,00 corresponde a la partida
de gasto 23.24 Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y
Reparación; S/147 171,00 corresponde a la partida de gasto 23.25
Alquiler de muebles e inmuebles; S/ 213 512,00 corresponde a la partida
de gasto 23.27 Servicios Profesionales y Técnicos; S/ 2.5 millones de
soles corresponde a la partida de gasto 23.29 Locación de Servicios
realizado por Persona Natural y S/ 316 683,00 a otros servicios.

De los S/ 5.3 millones de soles de los recursos no afectado a la Genérica

de Gasto 26. Adquisición de Activos No Financieros; S/ 4.8 millones de
soles corresponde a la partida de gasto 26.32 Adquisición de maquinarias,
equipos y mobiliario y S/ 549 500,00 a otros.

Sobre la Fuente de Financiamiento 13. Donaciones y Transferencias

De los S/ 1.6 millones de los recursos no afectados a la Genérica de Gasto

23. Bienes y Servicios; S/ 940 876,00 corresponde a la partida de gasto
23.18 Suministros Médicos; S/231 609,00 corresponde a la partida de
gasto 23.27 Servicios Profesionales y Técnicos; S/62 850,00 corresponde
de a la partida de gasto 23.29 Locación de Servicios Realizados por
Persona Natural; y S/409 219,00 corresponde a otros servicios.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL 144. DIRECCION DE REDES INTEGRADAS

DE SALUD LIMA NORTE (DIRIS LIMA NORTE), PRIMER SEMESTRE 2025

2.20 El nivel alcanzado del [Link] LIMA NORTE fue de 48.9% respecto al
marco presupuestal para el primer semestre del año fiscal 2025, asimismo,
el total de recurso no afecto (PIMDEV) por toda fuente de financiamiento
es de S/ 238.7 millones de soles; siendo en la fuente de financiamiento 00.
Recursos Ordinarios el monto de S/ 222.3 millones de soles; en la Fuente
de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados el monto de S/ 394
862,00; en la fuente de financiamiento 13. Donaciones y Transferencias
por el monto de S/ 15.2 millones de soles y en la Fuente de Financiamiento
por Recursos Determinados por el monto de S/ 854 020,00

De los S/ 238.7 millones, estuvo destinado en las siguientes genéricas de

gasto, conforme se observa el siguiente cuadro:
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PLANEAMIENTO PRESUPUESTO OFICINA DE PRESUPUESTO
Y MODERNIZACION

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Cuadro 20 : Ejecución por Genéricas de Gastos

PIM DEV
CONCEPTO % DEV PIM - DEV
2025 2025
[Link] 439,693,433.00 217,442,223 49.5% 222,251,210
[Link] Y OBLIGACIONES SOCIALES 348,699,351.00 157,989,097 45.3% 190,710,254
[Link] Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 3,565,502.00 1,421,358 39.9% 2,144,144
[Link] Y SERVICIOS 84,911,943.00 57,888,507 68.2% 27,023,436
[Link] GASTOS 315,422.00 515 0.2% 314,907
[Link] DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2,201,215.00 142,746 6.5% 2,058,470
[Link] DIRECTAMENTE RECAUDADOS 459,548.00 64,686 14.1% 394,862
[Link] Y SERVICIOS 457,928.00 63,066 13.8% 394,862
[Link] GASTOS 1,620.00 1,620 100.0% -
[Link] Y TRANSFERENCIAS 26,109,194.00 10,894,957 41.7% 15,214,237
[Link] Y SERVICIOS 24,821,053.00 10,894,957 43.9% 13,926,096
[Link] DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,288,141.00 - 0.0% 1,288,141
[Link] DETERMINADOS 854,020.00 - 0.0% 854,020
[Link] Y SERVICIOS 563,234.00 - 0.0% 563,234
[Link] DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 290,786.00 - 0.0% 290,786
Total 467,116,195.00 228,401,865 48.9% 238,714,330
Fuente: (SIAF-MEF, 02.07.2025)

Sobre la Fuente de Financiamiento 00. Recursos Ordinarios

De los S/ 190.7 millones de soles de los recursos no afectados a la

Genérica de Gasto 21. Personal y Obligaciones Sociales; S/ 2.7 millón de
soles corresponde a la partida de gasto 21.1 1 Personal Administrativo; S/
61.1 millones de soles corresponde a la partida de gasto 21.1 13 Contrato
Administrativo de Servicios; S/ 110.6 millones de soles corresponde a la
partida de gasto 21.13 Personal de la Salud; S/ 3.7 millones de soles
corresponde a la partida de gasto 21.19 Gastos variables y ocasionales;
S/ 9.9 millones de soles corresponde a la partida de gasto 21.31
Obligaciones del Empleador; S/ 2.7 millones de soles corresponde a la
partida de gasto 21.41 Gastos Variables y Ocasionales.

De S/ 1.3 millones de soles de los recursos no afectados a la Genérica de

Gasto 22 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales; S/ 1.3 millones de
soles corresponde a la partida de gasto 22.11 Pensiones; y S/806 254.00
corresponde a la partida de gasto 22.21 Prestaciones de la Salud y Otros
Beneficios.

De los S/ 27 millones de soles los recursos no afectados a la Genérica de

Gasto 23. Bienes y Servicios; S/ 270 354,00 corresponde a la partida de
gasto 23.11 Alimentos y Bebidas; S/ 739 943,00 corresponde a la partida
de gasto 23.12 Vestuarios y Textiles; S/ 286 283,00 corresponde a la
partida de gasto 23.13 Combustible, Carburantes, Lubricantes; S/ 276
645,00 corresponde a la partida de gasto 23.15 Materiales y Útiles; S/ 497
112,00 corresponde a la genérica de gasto 23.18 Suministros Médicos; S/
968 200,00 de soles corresponde a otros bienes; y S/ 1.6 millones de soles
corresponde a la partida de gasto 23.21 Viajes; S/ 12 millones de soles
corresponde a la partida de gasto 23.23 Servicios de limpieza, seguridad
y vigilancia; S/ 2.6 millones de soles corresponde a la partida de gasto
23.24 Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparación; S/548
390,00 corresponde a la partida de gasto 23.25 Alquiler de muebles e
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inmuebles; S/ 865 174,00 corresponde a la partida de gasto 23.27

Servicios Profesionales y Técnicos; S/ 6.3 millones de soles corresponde
a la partida de gasto 23.29 Locación de Servicios realizado por Persona
Natural y S/ 660 861,00 a otros servicios.

De los S/ 314 000,00 de los recursos no afectados a la Genérica de Gasto

25. Otros Gastos; S/ 309 000,00 corresponde a la partida de gasto 25.61
Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva y S/ 5 607,00 a
otros.

De los S/ 2.1millones de soles de los recursos no afectado a la Genérica

de Gasto 26. Adquisición de Activos No Financieros; S/ 1.6 millones de
soles corresponde a la partida de gasto 26.32 Adquisición de maquinarias,
equipos y mobiliario; y S/447 130,00 a otros.

Sobre la Fuente de Financiamiento. Recursos Directamente

Recaudados

De los S/ 394 862,00 de los recursos no afectados a la Genérica de Gasto

23. Bienes y Servicios; S/ 333 728,00 corresponde a la partida de gasto
23.1 99 Compra de otros Bienes y S/61 134,00 a otros bienes y servicios.

Sobre la Fuente de Financiamiento 13. Donaciones y Transferencias

De los S/ 14 millones de los recursos no afectados a la Genérica de Gasto

23. Bienes y Servicios; S/11 000,00 corresponde a la partida 23.11
Alimentos y Bebidas; S/1.5 millones de soles corresponde a la partida
23.15 Materiales y Útiles; S/ 4.9 millones de soles corresponde a la partida
de gasto 23.18 Suministros Médicos; y S/ 2.1 millones corresponde a la
partida de gasto 23.25 Alquiler de muebles e inmuebles; S/ 2.5 millones
de soles corresponde a la partida de gasto 23.27 Servicios Profesionales y
Técnicos; S/ 2.8 millones de soles corresponde a la partida de gasto 23.29
Locación de Servicios realizado por Persona Natural y S/ 194 335,00 a
otros bienes y servicios.
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"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL 005. INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

MENTAL

2.21 El nivel alcanzado del [Link] Nacional de Salud fue de 52% respecto
al marco presupuestal para el primer semestre del año fiscal 2025,
asimismo, el total de recurso no afecto (PIMDEV) por toda fuente de
financiamiento es de S/ 29.6 millones de soles; siendo en la fuente de
financiamiento 00. Recursos Ordinarios el monto de S/ 29.3 millones de
soles; en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente
Recaudados el monto de S/ 18 088,00 y en la fuente de financiamiento 13.
Donaciones y Transferencias por el monto de S/ 204 389,00.
De los S/ 29.6 millones de soles, estuvo destinado en las siguientes
genéricas de gasto, conforme se observa el siguiente cuadro:
Cuadro 21 : Ejecución por Genéricas de Gastos
PIM DEV %
CONCEPTO PIM - DEV
2025 2025 DEV
[Link] 56,367,952.00 27,021,539 48% 29,346,413
[Link] Y OBLIGACIONES SOCIALES 42,364,312.00 18,916,494 45% 23,447,818
[Link] Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 1,083,385.00 466,381 43% 617,004
[Link] Y SERVICIOS 8,924,272.00 5,234,940 59% 3,689,332
[Link] GASTOS 64,003.00 42,702 67% 21,301
[Link] DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3,931,980.00 2,361,021 60% 1,570,959
[Link] DIRECTAMENTE RECAUDADOS 61,754.00 43,666 71% 18,088
[Link] Y SERVICIOS 61,754.00 43,666 71% 18,088
[Link] GASTOS - - 0% -
[Link] Y TRANSFERENCIAS 774,076.00 569,687 74% 204,389
[Link] Y SERVICIOS 769,422.00 565,033 73% 204,389
[Link] DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 4,654.00 4,654 100% -
Total 57,203,782.00 27,634,892 48% 29,568,890

Fuente: (SIAF-MEF, 02.07.2025)

Sobre la Fuente de Financiamiento 00. Recursos Ordinarios

De los S/ 29.3 millones de soles de los recursos no afectados a la

Genérica de Gasto 21. Personal y Obligaciones Sociales; S/ 3.3 millón de
soles corresponde a la partida de gasto 21.1 1 Personal Administrativo; S/
2.1 millones de soles corresponde a la partida de gasto 21.1 13 Contrato
Administrativo de Servicios; S/ 15.7 millones de soles corresponde a la
partida de gasto 21.13 Personal de la Salud; S/ 442 648 millones de soles
corresponde a la partida de gasto 21.19 Gastos variables y ocasionales;
S/ 1.1 millón de soles corresponde a la partida de gasto 21.31
Obligaciones del Empleador; S/ 779 200,00 corresponde a la partida de
gasto 21.41 Gastos Variables y Ocasionales.

De S/ 539 410,00 de los recursos no afectados a la Genérica de Gasto 22

Pensiones y Otras Prestaciones Sociales; S/ 535 410,00 corresponde a la
partida de gasto 22.11 Pensiones; y S/77 594,00 corresponde a la partida
de gasto 22.21 Prestaciones de la Salud y Otros Beneficios.

De los S/ 3.7 millones de soles los recursos no afectados a la Genérica

de Gasto 23. Bienes y Servicios; S/ 450 373,00 corresponde a la partida
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"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

de gasto 23.11 Alimentos y Bebidas; S/206 922,00 corresponde a la

partida de gasto 23.12 Vestuarios y Textiles; S/ 259 828,00 corresponde
a la partida de gasto 23.15 Materiales y Útiles; S/ 40 143,00 corresponde
a la genérica de gasto 23.18 Suministros Médicos; S/ 130 763,00
corresponde a otros bienes; y S/ 1.6 millones de soles corresponde a la
partida de gasto 23.22 Servicios Básicos de Comunicación, Publicidad y
Difusión; S/749 874,00 corresponde a la partida de gasto 23.23 Servicios
de limpieza, seguridad y vigilancia; S/ 61 743,00 corresponde a la partida
de gasto 23.24 Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y
Reparación; S/115 192,00 corresponde a la partida de gasto 23.25
Alquiler de muebles e inmuebles; S/ 295 642 corresponde a la partida de
gasto 23.27 Servicios Profesionales y Técnicos; S/ 976 674,00
corresponde a la partida de gasto 23.29 Locación de Servicios realizado
por Persona Natural y S/ 660 861,00 a otros servicios.

De los S/ 1.6 millones de soles de los recursos no afectado a la Genérica

de Gasto 26. Adquisición de Activos No Financieros; S/ 1.5 millones de
soles corresponde a la partida de gasto 26.32 Adquisición de maquinarias,
equipos y mobiliario; y S/27 730,00 a otros.

Sobre la Fuente de Financiamiento 13. Donaciones y Transferencias

De los S/ 204 389,00 de los recursos no afectados a la Genérica de Gasto

23. Bienes y Servicios; S/ 93 772,00,00 corresponde a la partida de gasto
23.18 Suministros Médicos; y S/ 67 900,00 corresponde a la partida de
gasto 23.29 Locación de Servicios realizado por Persona Natural y S/ 42
716,00 a otros bienes y servicios.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL 032. HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO

HERRERA, PRIMER SEMESTRE 2025

2.22 El nivel alcanzado del [Link] Nacional de Salud fue de 48.3%

respecto al marco presupuestal para el primer semestre del año fiscal 2025,
asimismo, el total de recurso no afecto (PIMDEV) por toda fuente de
financiamiento es de S/ 39.5 millones de soles; siendo en la fuente de
financiamiento 00. Recursos Ordinarios el monto de S/ 38.8 millones de
soles; en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente
Recaudados el monto de S/ 212 552,00 y en la fuente de financiamiento
13. Donaciones y Transferencias por el monto de S/ 515 152,00.
De los S/ 39.5 millones de soles, estuvo destinado en las siguientes
genéricas de gasto, conforme se observa el siguiente cuadro:
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Cuadro 22 : Ejecución por Genéricas de Gasto

PIM DEV %
CONCEPTO PIM - DEV
2025 2025 DEV
[Link] 74,188,086.00 35,393,095 47.7% 38,794,991
[Link] Y OBLIGACIONES SOCIALES 58,349,093.00 26,237,062 45% 32,112,031
[Link] Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 4,110,390.00 2,068,445 50% 2,041,945
[Link] Y SERVICIOS 11,683,187.00 7,063,282 60% 4,619,905
[Link] GASTOS 23,590.00 2,960 13% 20,630
[Link] DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 21,826.00 21,346 98% 480
[Link] DIRECTAMENTE RECAUDADOS 315,593.00 103,041 32.7% 212,552
[Link] Y SERVICIOS 166,000.00 15,705 9% 150,295
[Link] GASTOS 61,690.00 61,690 100% -
[Link] DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 87,903.00 25,646 29% 62,257
[Link] Y TRANSFERENCIAS 1,897,447.00 1,382,295 72.9% 515,152
[Link] Y SERVICIOS 1,881,447.00 1,378,511 73% 502,936
[Link] DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 16,000.00 3,784 24% 12,216
Total 76,401,126.00 36,878,431 48.3% 39,522,695
Fuente: (SIAF-MEF, 02.07.2025)

Sobre la Fuente de Financiamiento 00. Recursos Ordinarios

De los S/ 30.3 millones de soles de los recursos no afectados a la

Genérica de Gasto 21. Personal y Obligaciones Sociales; S/ 2.5 millón de
soles corresponde a la partida de gasto 21.1 1 Personal Administrativo; S/
1.7 millones de soles corresponde a la partida de gasto 21.1 13 Contrato
Administrativo de Servicios; S/ 25.5 millones de soles corresponde a la
partida de gasto 21.13 Personal de la Salud; S/ 626 702,00 corresponde
a la partida de gasto 21.19 Gastos variables y ocasionales; S/ 1.7 millón
de soles corresponde a la partida de gasto 21.31 Obligaciones del
Empleador; S/ 125 485,00 corresponde a la partida de gasto 21.41 Gastos
Variables y Ocasionales.

De S/ 539 410,00 de los recursos no afectados a la Genérica de Gasto 22

Pensiones y Otras Prestaciones Sociales; S/ 535 410,00 corresponde a la
partida de gasto 22.11 Pensiones; y S/77 594,00 corresponde a la partida
de gasto 22.21 Prestaciones de la Salud y Otros Beneficios.

De los S/ 4.6 millones de soles los recursos no afectados a la Genérica

de Gasto 23. Bienes y Servicios; S/ 587 938 corresponde a la partida de
gasto 23.11 Alimentos y Bebidas; S/206 922,00 corresponde a la partida
de gasto 23.12 Vestuarios y Textiles; S/ 375 442,00 corresponde a la
partida de gasto 23.15 Materiales y Útiles; S/ 81 774,00 corresponde a
otros bienes; y S/ 771 824,00 de soles corresponde a la partida de gasto
23.22 Servicios Básicos de Comunicación, Publicidad y Difusión; S/841
267,00 corresponde a la partida de gasto 23.23 Servicios de limpieza,
seguridad y vigilancia; S/ 453 551,00 corresponde a la partida de gasto
23.24 Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparación; S/ 68
029,00 corresponde a la partida de gasto 23.27 Servicios Profesionales y
Técnicos; S/ 1.4 millones de soles corresponde a la partida de gasto 23.29
Locación de Servicios realizado por Persona Natural y S/ 323 752,00 a
otros servicios.
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Sobre la Fuente de Financiamiento. Recursos Directamente

Recaudados

De los S/ 212 552,00 de los recursos no afectados a la Genérica de Gasto

23. Bienes y Servicios; S/ 90 000,00 corresponde a la partida de gasto
23.11 Alimentos y Bebidas; y S/122 552,00 a otros

Sobre la Fuente de Financiamiento 13. Donaciones y Transferencias

De los S/ 515 152,00 de los recursos no afectados a la Genérica de Gasto

23. Bienes y Servicios; S/ 126 737,00,00 corresponde a la partida de gasto
23.18 Suministros Médicos; y S/ 171 971,00 corresponde a la partida de
gasto 23.29 Locación de Servicios realizado por Persona Natural y S/ 216
444 a otros.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL 010. INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL

NIÑO, PRIMER SEMESTRE 2025

2.23 El nivel alcanzado del [Link] Nacional de Salud fue de 48.1%

respecto al marco presupuestal para el primer semestre del año fiscal 2025,
asimismo, el total de recurso no afecto (PIMDEV) por toda fuente de
financiamiento es de S/ 152.3 millones de soles; siendo en la fuente de
financiamiento 00. Recursos Ordinarios el monto de S/ 133.4 millones de
soles; en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente
Recaudados el monto de S/ 57 454,00 y en la fuente de financiamiento 13.
Donaciones y Transferencias por el monto de S/ 18.8 millones de soles.

De los S/ 152.3 millones de soles, estuvo destinado en las siguientes

genéricas de gasto, conforme se observa el siguiente cuadro:

Cuadro 23: Ejecución por Genéricas de Gastos

CONCEPTO PIM DEV % PIM - DEV
2025 2025 DEV

[Link] 252,395,848.00 118,995,179 47.1% 133,400,669

[Link] Y OBLIGACIONES SOCIALES 175,438,536.00 82,974,643 47% 92,463,893
[Link] Y OTRAS PRESTACIONES 13,813,540.00 6,594,301 48% 7,219,239
SOCIALES
[Link] Y SERVICIOS 47,448,150.00 28,535,501 60% 18,912,649
[Link] GASTOS 349,542.00 276,302 79% 73,240
[Link] DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 15,346,080.00 614,432 4% 14,731,648
[Link] DIRECTAMENTE RECAUDADOS 334,212.00 276,758 82.8% 57,454
[Link] Y SERVICIOS 334,212.00 276,758 83% 57,454
[Link] Y TRANSFERENCIAS 40,766,938.00 21,951,070 53.8% 18,815,868
[Link] Y SERVICIOS 40,661,282.00 21,877,098 54% 18,784,184
[Link] DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 105,656.00 73,973 70% 31,683
Total 293,496,998.00 141,223,007 48.1% 152,273,991
Fuente: (SIAF-MEF, 02.07.2025)
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Sobre la Fuente de Financiamiento 00. Recursos Ordinarios

De los S/ 113.4 millones de soles de los recursos no afectados a la

Genérica de Gasto 21. Personal y Obligaciones Sociales; S/ 6 millón de
soles corresponde a la partida de gasto 21.1 1 Personal Administrativo; S/
8.7 millones de soles corresponde a la partida de gasto 21.1 13 Contrato
Administrativo de Servicios; S/ 71 millones de soles corresponde a la
partida de gasto 21.13 Personal de la Salud; S/ 1.6 corresponde a la
partida de gasto 21.19 Gastos variables y ocasionales; S/ 5.1 millón de
soles corresponde a la partida de gasto 21.31 Obligaciones del
Empleador; S/ 9 586,00 corresponde a la partida de gasto 21.41 Gastos
Variables y Ocasionales. Y de S/ 7.2 millones de soles de los recursos no
afectados a la Genérica de Gasto 22 Pensiones y Otras Prestaciones
Sociales; S/ 7.2 millones de soles corresponde a la partida de gasto 22.11
Pensiones

De los S/ 18.9 millones de soles los recursos no afectados a la Genérica

de Gasto 23. Bienes y Servicios; S/ 1.1 corresponde a la partida de gasto
23.11 Alimentos y Bebidas; S/374 031,00 corresponde a la partida de
gasto 23.12 Vestuarios y Textiles; S/ 531 644,00 corresponde a la partida
de gasto 23.15 Materiales y Útiles; S/ 2.4 millones corresponde a la partida
de gasto 23.18 Suministros Médicos; y S/ 126 922,00 corresponde a otros
bienes; y S/ 504 180,00 de soles corresponde a la partida de gasto 23.22
Servicios Básicos de Comunicación, Publicidad y Difusión; S/2.3 millones
corresponde a la partida de gasto 23.23 Servicios de limpieza, seguridad
y vigilancia; S/ 6.5 millones de soles corresponde a la partida de gasto
23.24 Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparación; S/
858 829,00 corresponde a la partida de gasto 23.27 Servicios
Profesionales y Técnicos; S/ 3.7 millones de soles corresponde a la
partida de gasto 23.29 Locación de Servicios realizado por Persona
Natural y S/ 389 698,00 a otros servicios.

De los S/ 14.7 millones de soles de los recursos no afectado a la Genérica

de Gasto 26. Adquisición de Activos No Financieros; S/ 11 millones de
soles corresponde a la partida de gasto 26.22 Edificios o Unidades No
residenciales; S/ 3.2 millones de soles corresponde a la partida de gasto
26.32 Adquisición de maquinarias, equipos y mobiliario; y S/1.1millon de
soles a otros.

Sobre la Fuente de Financiamiento 13. Donaciones y Transferencias

De los S/ 18.8 millones de los recursos no afectados a la Genérica de Gasto

23. Bienes y Servicios; S/ 16 millones de soles corresponde a la partida de
gasto 23.18 Suministros Médicos; S/1.9 millones de soles corresponde a la
partida de gasto 23.26 Servicios administrativos, Financieros y de seguros;
y S/ 812 900,00 corresponde a la partida de gasto 23.29 Locación de
Servicios realizado por Persona Natural y S/ 52 137,00 a otros.
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PLANEAMIENTO PRESUPUESTO OFICINA DE PRESUPUESTO
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL 030. HOSPITAL DE EMERGENCIAS

CASIMIRO ULLOA, PRIMER SEMESTRE 2025

2.24 El nivel alcanzado del 03. Hospital de Emergencias Pediátricas fue de

47.9% respecto al marco presupuestal para el primer semestre del año
fiscal 2025, asimismo, el total de recurso no afecto (PIMDEV) por toda
fuente de financiamiento es de S/ 53.3 millones de soles; siendo en la
fuente de financiamiento 00. Recursos Ordinarios el monto de S/ 50
millones de soles; en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente
Recaudados el monto de S/ 146 000,00 y en la fuente de financiamiento
13. Donaciones y Transferencias por el monto de S/ 3.2 millones de soles.

De los S/ 53.3 millones de soles, estuvo destinado en las siguientes

genéricas de gasto, conforme se observa el siguiente cuadro:

Cuadro 24: Ejecución por Genéricas de Gastos

PIM DEV %
CONCEPTO PIM - DEV
2025 2025 DEV
[Link] 95,157,133.00 45,202,521 47.5% 49,954,612
[Link] Y OBLIGACIONES SOCIALES 66,657,025.00 32,873,118 49% 33,783,907
[Link] Y OTRAS PRESTACIONES 2,490,349.00 1,263,357 51% 1,226,992
SOCIALES
[Link] Y SERVICIOS 18,002,926.00 10,937,047 61% 7,065,879
[Link] GASTOS 105,475.00 58,017 55% 47,458
[Link] DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 7,901,358.00 70,981 1% 7,830,377
[Link] DIRECTAMENTE RECAUDADOS 322,141.00 176,140 54.7% 146,001
[Link] Y SERVICIOS 322,141.00 176,140 55% 146,001
[Link] Y TRANSFERENCIAS 6,787,148.00 3,559,472 52.4% 3,227,676
[Link] Y SERVICIOS 6,737,269.00 3,510,477 52% 3,226,792
[Link] DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 49,879.00 48,995 98% 884
Total 102,266,422.00 48,938,133 47.9% 53,328,289
Fuente: (SIAF-MEF, 02.07.2025)

Sobre la Fuente de Financiamiento 00. Recursos Ordinarios

De los S/ 33.8 millones de soles de los recursos no afectados a la

Genérica de Gasto 21. Personal y Obligaciones Sociales; S/ 1.8 millón de
soles corresponde a la partida de gasto 21.1 1 Personal Administrativo; S/
6.7 millones de soles corresponde a la partida de gasto 21.1 13 Contrato
Administrativo de Servicios; S/ 22.8 millones de soles corresponde a la
partida de gasto 21.13 Personal de la Salud; S/ 615 369,00 corresponde
a la partida de gasto 21.19 Gastos variables y ocasionales; S/ 1.8 millón
de soles corresponde a la partida de gasto 21.31 Obligaciones del
Empleador; S/ 59 156,00 corresponde a la partida de gasto 21.41 Gastos
Variables y Ocasionales.

De S/ 1.2 millones de soles de los recursos no afectados a la Genérica de

Gasto 22 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales; S/ 1.2 millones de
soles corresponde a la partida de gasto 22.11 Pensiones
 OFICINA GENERAL DE
PLANEAMIENTO PRESUPUESTO OFICINA DE PRESUPUESTO
Y MODERNIZACION

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

De los S/ 7.1 millones de soles los recursos no afectados a la Genérica

de Gasto 23. Bienes y Servicios; S/ 707 468 corresponde a la partida de
gasto 23.11 Alimentos y Bebidas; S/531 537,00 corresponde a la partida
de gasto 23.12 Vestuarios y Textiles; S/ 79 525,00 corresponde a la
partida de gasto 23.15 Materiales y Útiles; S/ 526 347,00 corresponde a
la partida de gasto 23.18 Suministros Médicos; y S/ 160 418,00
corresponde a otros bienes; y S/ 411 466,00 de soles corresponde a la
partida de gasto 23.22 Servicios Básicos de Comunicación, Publicidad y
Difusión; S/1.5 millones corresponde a la partida de gasto 23.23 Servicios
de limpieza, seguridad y vigilancia; S/ 260 285,00 corresponde a la
partida de gasto 23.24 Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y
Reparación; S/ 1.2 millones de soles corresponde a la partida de gasto
23.27 Servicios Profesionales y Técnicos; S/ 956 935,00 corresponde a la
partida de gasto 23.29 Locación de Servicios realizado por Persona
Natural y S/ 207 338,00 a otros servicios.

De los S/ 7.8 millones de soles de los recursos no afectado a la Genérica

de Gasto 26. Adquisición de Activos No Financieros; S/ 7.8 millones de
soles corresponde a la partida de gasto 26.32 Adquisición de maquinarias,
equipos y mobiliario.

Sobre la Fuente de Financiamiento 13. Donaciones y Transferencias

De los S/ 3.2 millones de los recursos no afectados a la Genérica de Gasto

23. Bienes y Servicios; S/ 2.3 millones de soles corresponde a la partida de
gasto 23.18 Suministros Médicos; y S/242 590,00 corresponde a la partida
de gasto 23.26 Servicios administrativos, Financieros y de seguros; y S/ 55
900,00 corresponde a la partida de gasto 23.29 Locación de Servicios
realizado por Persona Natural y S/ 732 602,00 a otros.
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PLANEAMIENTO PRESUPUESTO OFICINA DE PRESUPUESTO
Y MODERNIZACION

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL 042. HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE

CHOSICA", PRIMER SEMESTRE 2025

2.25 El nivel alcanzado del 042. Hospital Jose Agurto Tello de Chosica fue de
47.5% respecto al marco presupuestal para el primer semestre del año
fiscal 2025, asimismo, el total de recurso no afecto (PIMDEV) por toda
fuente de financiamiento es de S/ 26.9 millones de soles; siendo en la
fuente de financiamiento 00. Recursos Ordinarios el monto de S/ 24.1
millones de soles; en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente
Recaudados el monto de S/ 256 977,00 y en la fuente de financiamiento
13. Donaciones y Transferencias por el monto de S/ 2.5 millones de soles

De los S/ 26.9 millones de soles, estuvo destinado en las siguientes

genéricas de gasto, conforme se observa el siguiente cuadro:

Cuadro 25 : Ejecución por Genéricas de Gastos

PIM DEV
CONCEPTO % DEV PIM - DEV
2025 2025
[Link] 47,717,884.00 23,578,168 49.4% 24,139,716
[Link] Y OBLIGACIONES SOCIALES 26,596,626.00 12,626,677 47% 13,969,949
[Link] Y OTRAS PRESTACIONES 97,132.00 42,777 44% 54,355
SOCIALES
[Link] Y SERVICIOS 21,009,626.00 10,908,714 52% 10,100,912
[Link] GASTOS 14,500.00 - 0% 14,500
[Link] DE ACTIVOS NO - - 0% -
FINANCIEROS
[Link] DIRECTAMENTE RECAUDADOS 271,196.00 14,219 5.2% 256,977
[Link] Y SERVICIOS 271,196.00 14,219 5% 256,977
[Link] Y TRANSFERENCIAS 3,326,706.00 792,285 23.8% 2,534,421
[Link] Y SERVICIOS 3,326,706.00 792,285 24% 2,534,421
Total 51,315,786.00 24,384,672 47.5% 26,931,114
Fuente: (SIAF-MEF, 02.07.2025)

Sobre la Fuente de Financiamiento 00. Recursos Ordinarios

De los S/ 33.8 millones de soles de los recursos no afectados a la

Genérica de Gasto 21. Personal y Obligaciones Sociales; S/ 506 350,00
corresponde a la partida de gasto 21.1 1 Personal Administrativo; S/ 2.5
millones de soles corresponde a la partida de gasto 21.1 13 Contrato
Administrativo de Servicios; S/ 9.7 millones de soles corresponde a la
partida de gasto 21.13 Personal de la Salud; S/ 267 259,00 corresponde
a la partida de gasto 21.19 Gastos variables y ocasionales; S/ 841 387,00
corresponde a la partida de gasto 21.31 Obligaciones del Empleador; S/
173 082,00 corresponde a la partida de gasto 21.41 Gastos Variables y
Ocasionales.

De los S/ 10.1 millones de soles los recursos no afectados a la Genérica

de Gasto 23. Bienes y Servicios; S/ 98.9 corresponde a la partida de gasto
23.11 Alimentos y Bebidas; S/117 275,00 corresponde a la partida de
gasto 23.12 Vestuarios y Textiles; S/ 118 011,00 corresponde a la partida
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PLANEAMIENTO PRESUPUESTO OFICINA DE PRESUPUESTO
Y MODERNIZACION

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

de gasto 23.15 Materiales y Útiles; S/ 968 274,00 corresponde a la partida

de gasto 23.18 Suministros Médicos; y S/ 84 593,00 corresponde a otros
bienes; y S/ 248 731,00 de soles corresponde a la partida de gasto 23.22
Servicios Básicos de Comunicación, Publicidad y Difusión; S/693 415,00
corresponde a la partida de gasto 23.23 Servicios de limpieza, seguridad
y vigilancia; S/ 1.2 millones de soles corresponde a la partida de gasto
23.24 Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparación; S/
482 972,00 corresponde a la partida de gasto 23.27 Servicios
Profesionales y Técnicos; S/ 6 millones de soles corresponde a la partida
de gasto 23.29 Locación de Servicios realizado por Persona Natural y S/
121 767,00 a otros servicios.

Sobre la Fuente de Financiamiento. Recursos Directamente

Recaudados

De los S/ 256 977,00 de los recursos no afectados a la Genérica de Gasto

23. Bienes y Servicios; S/ 120 340,00 corresponde a la partida de gasto
23.29 Locación de Servicios realizado por Persona Natural; y S/136 637,00
a otros

Sobre la Fuente de Financiamiento 13. Donaciones y Transferencias

De los S/ 2.5 millones de los recursos no afectados a la Genérica de Gasto

23. Bienes y Servicios; S/ 2.3 millones de soles corresponde a la partida de
gasto 23.18 Suministros Médicos; y S/242 590,00 corresponde a la partida
de gasto 23.26 Servicios administrativos, Financieros y de seguros; y S/
227 335 corresponde a la partida de gasto 23.29 Locación de Servicios
realizado por Persona Natural y S/ 50 423,00 a otros.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL 009. INSTITUTO NACIONAL DE

REHABILITACION, PRIMER SEMESTRE 2025

2.26 El nivel alcanzado del [Link] Nacional de Rehabilitación fue de

47.5% respecto al marco presupuestal para el primer semestre del año
fiscal 2025, asimismo, el total de recurso no afecto (PIMDEV) por toda
fuente de financiamiento es de S/ 26.9 millones de soles; siendo en la
fuente de financiamiento 00. Recursos Ordinarios el monto de S/ 24.1
millones de soles; en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente
Recaudados el monto de S/ 256 977,00 y en la fuente de financiamiento
13. Donaciones y Transferencias por el monto de S/ 2.5 millones de soles.

De los S/ 26.9 millones de soles, estuvo destinado en las siguientes

genéricas de gasto, conforme se observa el siguiente cuadro:
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PLANEAMIENTO PRESUPUESTO OFICINA DE PRESUPUESTO
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Cuadro 26 Ejecución por Genéricas de Gastos

CONCEPTO PIM DEV % PIM - DEV
2025 2025 DEV

[Link] 47,717,884.00 23,578,168 49.4% 24,139,716

[Link] Y OBLIGACIONES SOCIALES 26,596,626.00 12,626,677 47% 13,969,949
[Link] Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 97,132.00 42,777 44% 54,355
[Link] Y SERVICIOS 21,009,626.00 10,908,714 52% 10,100,912
[Link] GASTOS 14,500.00 - 0% 14,500
[Link] DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - - 0% -
[Link] DIRECTAMENTE RECAUDADOS 271,196.00 14,219 5.2% 256,977
[Link] Y SERVICIOS 271,196.00 14,219 5% 256,977
[Link] Y TRANSFERENCIAS 3,326,706.00 792,285 23.8% 2,534,421
[Link] Y SERVICIOS 3,326,706.00 792,285 24% 2,534,421
Total 51,315,786.00 24,384,672 47.5% 26,931,114
Fuente: (SIAF-MEF, 02.07.2025)

Sobre la Fuente de Financiamiento 00. Recursos Ordinarios

De los S/ 26.6 millones de soles de los recursos no afectados a la

Genérica de Gasto 21. Personal y Obligaciones Sociales; S/ 2.1 millones
de soles corresponde a la partida de gasto 21.1 1 Personal Administrativo;
S/ 10.7 millones de soles corresponde a la partida de gasto 21.1 13
Contrato Administrativo de Servicios; S/ 11.9 millones de soles
corresponde a la partida de gasto 21.13 Personal de la Salud; S/ 478
359,00 corresponde a la partida de gasto 21.19 Gastos variables y
ocasionales; S/ 1.3 millones de soles corresponde a la partida de gasto
21.31 Obligaciones del Empleador; S/ 10 940,00 corresponde a la partida
de gasto 21.41 Gastos Variables y Ocasionales.

De S/ 935 636,00 de los recursos no afectados a la Genérica de Gasto 22

Pensiones y Otras Prestaciones Sociales; S/ 935 636,00 corresponde a la
partida de gasto 22.11 Pensiones

De los S/ 10.1 millones de soles los recursos no afectados a la Genérica

de Gasto 23. Bienes y Servicios; S/ 16 633,00 corresponde a la partida de
gasto 23.15 Materiales y Útiles; S/ 20 752,00 corresponde a la partida de
gasto 23.18 Suministros Médicos; y S/ 61 531,00 corresponde a otros
bienes; y S/ 258 390,00 de soles corresponde a la partida de gasto 23.22
Servicios Básicos de Comunicación, Publicidad y Difusión; S/2.4 millones
de soles corresponde a la partida de gasto 23.23 Servicios de limpieza,
seguridad y vigilancia; S/ 842 410,00 corresponde a la partida de gasto
23.27 Servicios Profesionales y Técnicos; S/ 1.8 millones de soles
corresponde a la partida de gasto 23.29 Locación de Servicios realizado
por Persona Natural y S/ 372 926,00 a otros servicios.

De los S/ 1.6 millones de soles de los recursos no afectado a la Genérica

de Gasto 26. Adquisición de Activos No Financieros y los S/ 1.6 millones
de soles corresponde a la partida de gasto 26.32 Adquisición de
maquinarias, equipos y mobiliario.
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"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Sobre la Fuente de Financiamiento. Recursos Directamente

Recaudados
De los S/ 231 359,00 de los recursos no afectado a la Genérica de Gasto
26. Adquisición de Activos No Financieros y los S/ 231 359 millones de
soles corresponde a la partida de gasto 26.32 Adquisición de maquinarias,
equipos y mobiliario; y S/ 12 883,00 a otros bienes y servicios.

Sobre la Fuente de Financiamiento 13. Donaciones y Transferencias

De los S/ 1.2 millones de los recursos no afectados a la Genérica de Gasto

23. Bienes y Servicios; S/ 1 millón de soles corresponde a la partida de
gasto 23.18 Suministros Médicos; y S/ 40 000,00 corresponde a la partida
de gasto 23.29 Locación de Servicios realizado por Persona Natural y S/
117 705,00 a otros bienes.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL 143. DIRECCION DE REDES INTEGRADAS

DE SALUD LIMA CENTRO, PRIMER SEMESTRE 2025

2.27 El nivel alcanzado del [Link] de Redes Integradas de Salud fue de

46% respecto al marco presupuestal para el primer semestre del año fiscal
2025, asimismo, el total de recurso no afecto (PIMDEV) por toda fuente de
financiamiento es de S/ 210.1 millones de soles; siendo en la fuente de
financiamiento 00. Recursos Ordinarios el monto de S/ 192.6 millones de
soles; en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente
Recaudados el monto de S/ 169 197,00 y en la fuente de financiamiento
13. Donaciones y Transferencias por el monto de S/ 16.8 millones de soles
y en Recursos Determinados S/460 008,00

De los S/ 210.1 millones de soles, estuvo destinado en las siguientes

genéricas de gasto, conforme se observa el siguiente cuadro:

Cuadro 27 Ejecución por Genéricas de Gastos

CONCEPTO PIM DEV % PIM - DEV
2025 2025 DEV

[Link] 359,714,689.00 167,091,789 46.5% 192,622,900

[Link] Y OBLIGACIONES SOCIALES 286,567,129.00 130,896,689 46% 155,670,440
[Link] Y OTRAS PRESTACIONES 5,658,376.00 2,907,781 51% 2,750,595
SOCIALES
[Link] Y SERVICIOS 55,310,587.00 32,616,765 59% 22,693,822
[Link] GASTOS 245,593.00 - 0% 245,593
[Link] DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 11,933,004.00 670,553 6% 11,262,451
[Link] DIRECTAMENTE RECAUDADOS 349,086.00 179,889 51.5% 169,197
[Link] Y SERVICIOS 211,215.00 161,038 76% 50,177
[Link] DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 137,871.00 18,851 14% 119,020
[Link] Y TRANSFERENCIAS 28,781,086.00 11,958,341 41.5% 16,822,745
[Link] Y SERVICIOS 28,222,220.00 11,710,220 41% 16,512,000
[Link] DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 558,866.00 248,121 44% 310,745
[Link] DETERMINADOS 460,008.00 - 0% 460,008
Total 389,304,869.00 179,230,019 46.0% 210,074,850
Fuente: (SIAF-MEF, 02.07.2025)
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Sobre la Fuente de Financiamiento 00. Recursos Ordinarios

De los S/ 155.7 millones de soles de los recursos no afectados a la

Genérica de Gasto 21. Personal y Obligaciones Sociales; S/ 4.1 millones
de soles corresponde a la partida de gasto 21.1 1 Personal Administrativo;
S/ 49.8 millones de soles corresponde a la partida de gasto 21.1 13
Contrato Administrativo de Servicios; S/ 89 millones de soles corresponde
a la partida de gasto 21.13 Personal de la Salud; S/ 3.2 millones de soles
corresponde a la partida de gasto 21.19 Gastos variables y ocasionales;
S/ 8.2 millones de soles corresponde a la partida de gasto 21.31
Obligaciones del Empleador; S/ 1.3 millones de soles corresponde a la
partida de gasto 21.41 Gastos Variables y Ocasionales.

De S/ 2.7 millones de soles de los recursos no afectados a la Genérica de

Gasto 22 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales; S/ 2.5 millones de
soles corresponde a la partida de gasto 22.11 Pensiones; y S/247 298,00
corresponde a la partida de gasto 22.21 Prestaciones de salud y Otros
Beneficios.

De los S/ 22.7 millones de soles los recursos no afectados a la Genérica

de Gasto 23. Bienes y Servicios; S/ 919 715,00 corresponde a la partida
de gasto 23.11 Alimentos y Bebidas; S/123 067,00 corresponde a la
partida de gasto 23.12 Vestuarios y Textiles; S/ 383 941,00 corresponde
a la partida de gasto 23.15 Materiales y Útiles; S/ 1.2 millones de soles
corresponde a la partida de gasto 23.18 Suministros Médicos; y S/ 761
482,00 corresponde a otros bienes; y S/ 1.3millones de soles corresponde
a la partida de gasto 23.22 Servicios Básicos de Comunicación, Publicidad
y Difusión; S/7.8 millones de soles corresponde a la partida de gasto 23.23
Servicios de limpieza, seguridad y vigilancia; S/ 1.9 millones de soles
corresponde a la partida de gasto 23.24 Servicio de Mantenimiento,
Acondicionamiento y Reparación; S/2 millones de soles corresponde a la
partida de gasto 23.25 Alquileres de Muebles e Inmuebles; S/ 1.3 millones
de soles corresponde a la partida de gasto 23.27 Servicios Profesionales
y Técnicos; S/ 4.7 millones de soles corresponde a la partida de gasto
23.29 Locación de Servicios realizado por Persona Natural y S/ 468
889,00 a otros servicios.

De los S/ 245 593,00 de los recursos no afectados a la Genérica de Gasto

25. Otros Gastos; S/ 244 600,00 corresponde a la partida de gasto 25.61
Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva.

De los S/ 11.3 millones de soles de los recursos no afectado a la Genérica

de Gasto 26. Adquisición de Activos No Financieros; S/ 9.4 millones de
soles corresponde a la partida de gasto 26.32 Adquisición de maquinarias,
equipos y mobiliario; y S/1.8 millones de soles corresponde a la partida de
gasto 26.81 Otros Gastos de activos no financieros.
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Sobre la Fuente de Financiamiento 13. Donaciones y Transferencias

De los S/ 16.5 millones de los recursos no afectados a la Genérica de Gasto

23. Bienes y Servicios; S/ 1.2 millones de soles corresponde a la partida de
gasto 23.15 Materiales y Útiles; S/ 7.2 millones de soles corresponde a la
partida de gasto 23.18 Suministros Médicos; S/ 3.7millones de soles
corresponde a la partida de gasto 23.99 Compra de otros bienes; y S/ 13
467,00 corresponde a otros bienes; y S/ 2.8 millones de soles corresponde
a la partida de gasto 23.29 Locación de Servicios realizado por Persona
Natural y S/ 1.5 millones soles a otros servicios.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL 139. INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL

NIÑO - SAN BORJA, PRIMER SEMESTRE 2025

2.28 El nivel alcanzado del [Link] Nacional de Salud del Niño de San
Borja fue de 46% respecto al marco presupuestal para el primer semestre
del año fiscal 2025, asimismo, el total de recurso no afecto (PIMDEV) por
toda fuente de financiamiento es de S/ 133.6 millones de soles; siendo en
la fuente de financiamiento 00. Recursos Ordinarios el monto de S/ 81
millones de soles; en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente
Recaudados el monto de S/ 2.4 millones de soles y en la fuente de
financiamiento 13. Donaciones y Transferencias por el monto de S/ 50.2
millones de soles.

De los S/ 133.6 millones de soles, estuvo destinado en las siguientes

genéricas de gasto, conforme se observa el siguiente cuadro:

Cuadro 28 : Ejecución por Genéricas de Gastos

CONCEPTO PIM DEV % PIM - DEV
2025 2025 DEV
[Link] 161,653,812.00 80,645,079 49.9% 81,008,733
[Link] Y OBLIGACIONES
103,625,531.00 51,180,251 49% 52,445,280
SOCIALES
[Link] Y OTRAS
3,000.00 3,000 100% -
PRESTACIONES SOCIALES
[Link] Y SERVICIOS 42,176,851.00 26,982,720 64% 15,194,131
[Link] GASTOS 209,858.00 100,157 48% 109,701
[Link] DE ACTIVOS NO
15,638,572.00 2,378,950 15% 13,259,622
FINANCIEROS
[Link] DIRECTAMENTE
3,096,329.00 677,148 21.9% 2,419,181
RECAUDADOS
[Link] Y SERVICIOS 3,014,419.00 677,148 22% 2,337,271
[Link] DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS 81,910.00 - 0% 81,910
[Link] Y TRANSFERENCIAS 82,515,028.00 32,328,718 39.2% 50,186,310
[Link] Y SERVICIOS 76,074,149.00 32,328,718 42% 43,745,431
[Link] DE ACTIVOS NO
6,440,879.00 - 0% 6,440,879
FINANCIEROS
Total 247,265,169.00 113,650,946 46.0% 133,614,223
Fuente: (SIAF-MEF, 02.07.2025)
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PLANEAMIENTO PRESUPUESTO OFICINA DE PRESUPUESTO
Y MODERNIZACION

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Sobre la Fuente de Financiamiento 00. Recursos Ordinarios

De los S/ 52.4 millones de soles de los recursos no afectados a la

Genérica de Gasto 21. Personal y Obligaciones Sociales; S/ 30.6 millones
de soles corresponde a la partida de gasto 21.1 13 Contrato Administrativo
de Servicios; S/ 17.9 millones de soles corresponde a la partida de gasto
21.13 Personal de la Salud; S/ 968 006,00 corresponde a la partida de
gasto 21.19 Gastos variables y ocasionales; S/ 2.9 millones de soles
corresponde a la partida de gasto 21.31 Obligaciones del Empleador.

De los S/ 15.1 millones de soles los recursos no afectados a la Genérica

de Gasto 23. Bienes y Servicios; S/ 195 769,00 corresponde a la partida
de gasto 23.11 Alimentos y Bebidas; S/24 499,00 corresponde a la partida
de gasto 23.12 Vestuarios y Textiles; S/ 258 736,00 corresponde a la
partida de gasto 23.15 Materiales y Útiles; S/ 1.2 millones de soles
corresponde a la partida de gasto 23.18 Suministros Médicos; y S/ 257
621,00 corresponde a otros bienes; y S/ 651 422,00 de soles corresponde
a la partida de gasto 23.22 Servicios Básicos de Comunicación, Publicidad
y Difusión; S/34 834,00 corresponde a la partida de gasto 23.23 Servicios
de limpieza, seguridad y vigilancia; S/ 483 799,00 corresponde a la
partida de gasto 23.24 Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y
Reparación; S/ 2 millones de soles corresponde a la partida de gasto
23.27 Servicios Profesionales y Técnicos; S/ 8.2 millones de soles
corresponde a la partida de gasto 23.29 Locación de Servicios realizado
por Persona Natural y S/ 1.8 millones a otros servicios.

Sobre la Fuente de Financiamiento. Recursos Directamente

Recaudados

De los S/ 2.3 millones de soles de los recursos no afectados a la Genérica

de Gasto 23. Bienes y Servicios; S/ 1.2 millones de soles corresponde a la
partida de gasto 23.18 Suministros Médicos; S/ 801 302,00 corresponde a
la partida de gasto 23.26 Servicios Administrativos, Financieros y de
Seguros; y S/383 054,00 a otros servicios

Sobre la Fuente de Financiamiento 13. Donaciones y Transferencias

De los S/ 43.7 millones de los recursos no afectados a la Genérica de Gasto

23. Bienes y Servicios; S/ 35.9 millones de soles corresponde a la partida
de gasto 23.18 Suministros Médicos; S/2.5 millones de soles corresponde
a la partida de gasto 23.25 Alquileres de Muebles e inmuebles y S/2.8
millones de soles corresponde a la partida de gasto 23.26 Servicios
administrativos, Financieros y de seguros; y S/ 1.9 millones de soles
corresponde a la partida de gasto 23.29 Locación de Servicios realizado
por Persona Natural y S/ 567 431,00 a otros.
 OFICINA GENERAL DE
PLANEAMIENTO PRESUPUESTO OFICINA DE PRESUPUESTO
Y MODERNIZACION

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

De los S/ 6.4 millones de soles de los recursos no afectado a la Genérica

de Gasto 26. Adquisición de Activos No Financieros; S/ 6.4 millones de
soles corresponde a la partida de gasto 26.32 Adquisición de maquinarias,
equipos y mobiliario.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL 008. INSTITUTO NACIONAL DE

OFTALMOLOGIA, PRIMER SEMESTRE 2025

2.29 El nivel alcanzado del [Link] Nacional de Salud fue de 52% respecto
al marco presupuestal para el primer semestre del año fiscal 2025,
asimismo, el total de recurso no afecto (PIMDEV) por toda fuente de
financiamiento es de S/ 29.6 millones de soles; siendo en la fuente de
financiamiento 00. Recursos Ordinarios el monto de S/ 29.3 millones de
soles; en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente
Recaudados el monto de S/ 18 088,00 y en la fuente de financiamiento 13.
Donaciones y Transferencias por el monto de S/ 204 389,00.

De los S/ 29.6 millones de soles, estuvo destinado en las siguientes

genéricas de gasto, conforme se observa el siguiente cuadro:

Cuadro 29: Ejecución por Genéricas de Gastos

PIM DEV %
CONCEPTO PIM - DEV
2025 2025 DEV
[Link] 54,759,268.00 25,596,503 46.7% 29,162,765
[Link] Y OBLIGACIONES SOCIALES 28,212,723.00 12,775,243 45% 15,437,480
[Link] Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 285,170.00 257,213 90% 27,957
[Link] Y SERVICIOS 18,619,923.00 7,670,878 41% 10,949,045
[Link] GASTOS 96,298.00 77,697 81% 18,601
[Link] DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 7,545,154.00 4,815,472 64% 2,729,682
[Link] DIRECTAMENTE RECAUDADOS 3,679,765.00 453,502 12.3% 3,226,263
[Link] Y SERVICIOS 3,614,765.00 453,502 13% 3,161,263
[Link] DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 65,000.00 - 0% 65,000
[Link] Y TRANSFERENCIAS 16,508,262.00 8,138,082 49.3% 8,370,180
[Link] Y SERVICIOS 16,508,262.00 8,138,082 49% 8,370,180
Total 74,947,295.00 34,188,086 45.6% 40,759,209
Fuente: (SIAF-MEF, 02.07.2025)

Sobre la Fuente de Financiamiento 00. Recursos Ordinarios

De los S/ 15.4 millones de soles de los recursos no afectados a la

Genérica de Gasto 21. Personal y Obligaciones Sociales; S/ 3.7 millones
de soles corresponde a la partida de gasto 21.1 13 Contrato Administrativo
de Servicios; S/ 9.6 millones de soles corresponde a la partida de gasto
21.13 Personal de la Salud; S/ 297 664,00 corresponde a la partida de
gasto 21.19 Gastos variables y ocasionales; S/ 851 256,00 corresponde a
la partida de gasto 21.31 Obligaciones del Empleador.
De los S/ 10.9 millones de soles los recursos no afectados a la Genérica
de Gasto 23. Bienes y Servicios; S/ 131 146,00 corresponde a la partida
de gasto 23.11 Alimentos y Bebidas; S/861 376,00 corresponde a la
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

partida de gasto 23.12 Vestuarios y Textiles; S/ 497 779,00 corresponde

a la partida de gasto 23.15 Materiales y Útiles; S/ 1.1 millones de soles
corresponde a la partida de gasto 23.18 Suministros Médicos; y S/ 59
695,00 corresponde a otros bienes; y S/ 384 547,00 de soles corresponde
a la partida de gasto 23.22 Servicios Básicos de Comunicación, Publicidad
y Difusión; S/3.7 millones de soles corresponde a la partida de gasto 23.23
Servicios de limpieza, seguridad y vigilancia; S/ 1 millón de soles
corresponde a la partida de gasto 23.24 Servicio de Mantenimiento,
Acondicionamiento y Reparación; S/ 614 627,00 corresponde a la partida
de gasto 23.27 Servicios Profesionales y Técnicos; S/ 1.4 millones de
soles corresponde a la partida de gasto 23.29 Locación de Servicios
realizado por Persona Natural y S/ 1.1 millones a otros servicios.

De los S/ 2.7 millones de soles de los recursos no afectado a la Genérica

de Gasto 26. Adquisición de Activos No Financieros; S/ 2.7 millones de
soles corresponde a la partida de gasto 26.32 Adquisición de maquinarias,
equipos y mobiliario.

Sobre la Fuente de Financiamiento. Recursos Directamente

Recaudados

De los S/ 2.3 millones de soles de los recursos no afectados a la Genérica

de Gasto 23. Bienes y Servicios; S/ 1.2 millones de soles corresponde a la
partida de gasto 23.18 Suministros Médicos; S/ 801 302,00 corresponde a
la partida de gasto 23.26 Servicios Administrativos, Financieros y de
Seguros; y S/383 054,00 a otros servicios.

Sobre la Fuente de Financiamiento 13. Donaciones y Transferencias

De los S/ 8.4 millones de los recursos no afectados a la Genérica de Gasto

23. Bienes y Servicios; S/ 7.4 millones de soles corresponde a la partida de
gasto 23.18 Suministros Médicos; S/ 506 697,00 corresponde a la partida
de gasto 23.29 Locación de Servicios realizado por Persona Natural y S/
491 783,00 a otros bienes y servicios.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL 033. HOSPITAL NACIONAL DOCENTE

MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME, PRIMER SEMESTRE 2025

2.30 El nivel alcanzado del 033. Hospital Nacional Docente Madre Niño – San
Bartolome fue de 44.1% respecto al marco presupuestal para el primer
semestre del año fiscal 2025, asimismo, el total de recurso no afecto
(PIMDEV) por toda fuente de financiamiento es de S/ 95.6 millones de
soles; siendo en la fuente de financiamiento 00. Recursos Ordinarios el
monto de S/ 84 millones de soles; en la Fuente de Financiamiento
Recursos Directamente Recaudados el monto de S/ 26 878,00 y en la
fuente de financiamiento 13. Donaciones y Transferencias por el monto de
S/ 11.6 millones de soles

De los S/ 95.6 millones de soles, estuvo destinado en las siguientes

genéricas de gasto, conforme se observa el siguiente cuadro:
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PLANEAMIENTO PRESUPUESTO OFICINA DE PRESUPUESTO
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Cuadro 30 : Ejecución por Genéricas de Gastos

CONCEPTO PIM DEV % PIM - DEV

2025 2025 DEV

[Link] 152,365,381.00 68,384,728 44.9% 83,980,653

[Link] Y OBLIGACIONES SOCIALES 103,290,980.00 49,475,633 48% 53,815,347
[Link] Y OTRAS PRESTACIONES 5,579,134.00 2,787,672 50% 2,791,462
SOCIALES
[Link] Y SERVICIOS 22,435,202.00 12,095,394 54% 10,339,808
[Link] GASTOS 270,121.00 225,318 83% 44,803
[Link] DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 20,789,944.00 3,800,711 18% 16,989,233
[Link] DIRECTAMENTE RECAUDADOS 212,855.00 185,977 87.4% 26,878
[Link] Y SERVICIOS 212,855.00 185,977 87% 26,878
[Link] Y TRANSFERENCIAS 18,388,502.00 6,788,581 36.9% 11,599,921
[Link] Y SERVICIOS 18,372,802.00 6,788,581 37% 11,584,221
[Link] DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 15,700.00 - 0% 15,700
Total 170,966,738.00 75,359,285 44.1% 95,607,453
Fuente: (SIAF-MEF, 02.07.2025)

Sobre la Fuente de Financiamiento 00. Recursos Ordinarios

De los S/ 53.8 millones de soles de los recursos no afectados a la

Genérica de Gasto 21. Personal y Obligaciones Sociales; S/ 3.5 millones
de soles corresponde a la partida de gasto 21.11 Personal Administrativo;
S/ 7.3 millones de soles corresponde a la partida de gasto 21.1 13
Contrato Administrativo de Servicios; S/ 39 millones de soles corresponde
a la partida de gasto 21.13 Personal de la Salud; S/ 956 933,00
corresponde a la partida de gasto 21.19 Gastos variables y ocasionales.;
S/ 191 004,00 corresponde a la partida de gasto 21.21 Retribuciones en
Bienes y Servicios; S/ 2.7 millones de soles corresponde a la partida de
gasto 21.31 Obligaciones del empleador; y S/ 2.8 millones de soles
corresponde a la partida de gasto 22.11 Pensiones.

De los S/ 10.3 millones de soles los recursos no afectados a la Genérica

de Gasto 23. Bienes y Servicios; S/ 759 646,00 corresponde a la partida
de gasto 23.11 Alimentos y Bebidas; S/869 997,00 corresponde a la
partida de gasto 23.12 Vestuarios y Textiles; S/ 203 541,00 corresponde
a la partida de gasto 23.15 Materiales y Útiles; S/ 1.4 millones de soles
corresponde a la partida de gasto 23.18 Suministros Médicos; y S/ 208
488,00 corresponde a otros bienes; y

S/ 639 468,00 de soles corresponde a la partida de gasto 23.22 Servicios

Básicos de Comunicación, Publicidad y Difusión; S/4 millones de soles
corresponde a la partida de gasto 23.23 Servicios de limpieza, seguridad
y vigilancia; S/ 353 596,00 corresponde a la partida de gasto 23.24
Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparación; S/ 425
765,00 corresponde a la partida de gasto 23.27 Servicios Profesionales y
Técnicos; S/ 1.5 millones de soles corresponde a la partida de gasto 23.29
Locación de Servicios realizado por Persona Natural y S/ 50970,00 a otros
servicios.
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Y MODERNIZACION

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

De los S/ 17 millones de soles de los recursos no afectado a la Genérica

de Gasto 26. Adquisición de Activos No Financieros; S/ 16.5 millones de
soles corresponde a la partida de gasto 26.32 Adquisición de maquinarias,
equipos y mobiliario y S/467 214,00 a otros.

Sobre la Fuente de Financiamiento 13. Donaciones y Transferencias

De los S/ 11.6 millones de los recursos no afectados a la Genérica de Gasto

23. Bienes y Servicios; S/ 1.3 millones de soles corresponde a la partida de
gasto 23.11 Alimentos y Bebidas; S/ 787 709,00 corresponde a la partida
de gasto 23.15 Materiales y útiles; S/ 8.9 millones de soles corresponde a
la partida de gasto 23.18 Suministros Médicos; S/ 381 800,00 corresponde
a la partida de gasto 23.29 Locación de Servicios realizado por Persona
Natural y S/ 293 079,00 a otros.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL 124. CENTRO NACIONAL DE

ABASTECIMIENTOS DE RECURSOS ESTRATEGICOS DE SALUD, PRIMER
SEMESTRE 2025

2.31 El nivel alcanzado del 124. Centro Nacional de Abastecimiento de

Recursos Estratégicos fue de 43.2% respecto al marco presupuestal para
el primer semestre del año fiscal 2025, asimismo, el total de recurso no
afecto (PIMDEV) por toda fuente de financiamiento es de S/ 1 285.5
millones de soles; siendo en la fuente de financiamiento 00. Recursos
Ordinarios el monto de S/ 1 285.5 millones de soles.

De los S/ 1 285.5 millones de soles, estuvo destinado en las siguientes

genéricas de gasto, conforme se observa el siguiente cuadro:

Cuadro 31 : Ejecución por Genéricas de Gastos

PIM DEV %
CONCEPTO PIM - DEV
2025 2025 DEV
[Link] 2,264,902,489.00 979,366,418 43.2% 1,285,536,071
[Link] Y OBLIGACIONES SOCIALES 7,465,278.00 2,996,557 40% 4,468,721
[Link] Y SERVICIOS 1,505,409,593.00 421,624,036 28% 1,083,785,557
[Link] Y TRANSFERENCIAS 613,858,365.00 499,098,739 81% 114,759,626
[Link] GASTOS 137,946,805.00 55,543,679 40% 82,403,126
[Link] DE ACTIVOS NO
222,448.00 103,407 46% 119,041
FINANCIEROS
Total 2,264,902,489.00 979,366,418 43.2% 1,285,536,071

Fuente: (SIAF-MEF, 02.07.2025)

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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Sobre la Fuente de Financiamiento 00. Recursos Ordinarios

De los S/ 4.5 millones de soles de los recursos no afectados a la Genérica

de Gasto 21. Personal y Obligaciones Sociales; S/ 4.2 millones de soles
corresponde a la partida de gasto 21.1 13 Contrato Administrativo de
Servicios; S/ 49 800,00 corresponde a la partida de gasto 21.19 Gastos
variables y ocasionales; S/ 184 710,00 corresponde a la partida de gasto
21.31 Obligaciones del empleador.

De los S/ 1 049.6 millones de soles los recursos no afectados a la

Genérica de Gasto 23. Bienes y Servicios; S/ 12.7 millones de soles
corresponde a la partida de gasto 23.1 10 Suministros para Uso
Agropecuario, forestal y veterinario;

S/253 729,00 corresponde a la partida de gasto 23.13 Combustibles,

carburantes, lubricantes, y afines; S/ 3 millones de soles corresponde a la
partida de gasto 23.15 Materiales y Útiles; S/ 1 30.8 millones de soles
corresponde a la partida de gasto 23.18 Suministros Médicos; S/1.8
millones de soles corresponde a la partida 23.1 99 Compras de Otros
Bienes; y S/ 941 536,00 a otros ; y S/ 414 376,00 de soles corresponde a
la partida de gasto 23.22 Servicios Básicos de Comunicación, Publicidad
y Difusión; S/1.9 millones de soles corresponde a la partida de gasto 23.23
Servicios de limpieza, seguridad y vigilancia; S/ 2.5 millones de soles
corresponde a la partida de gasto 23.24 Servicio de Mantenimiento,
Acondicionamiento y Reparación; S/8.9 millones de soles corresponde a
la partida 23.25 Alquileres de muebles e Inmuebles; S/4.2 millones de
soles corresponde a la partida 23.26 Servicios administrativos, financieros
y de seguros; S/ 13.7 millones de soles corresponde a la partida de gasto
23.27 Servicios Profesionales y Técnicos; S/ 2.6 millones de soles
corresponde a la partida de gasto 23.29 Locación de Servicios realizado
por Persona Natural.

De los S/ 114.8 millones de soles de los recursos no afectado a la

Genérica de Gasto 24. Donaciones y Transferencias; S/ 114.8 millones de
soles corresponde a la partida de gasto 24.12 Organismos
internacionales.

De los S/ 82.4 millones de soles de los recursos no afectado a la Genérica

de Gasto 25. Otros Gastos; S/ 82.2 millones de soles corresponde a la
partida de gasto 25.41 Al gobierno Nacional y S/161 782,00 a otros.
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"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL 001. ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA,

PRIMER SEMESTRE 2025

2.32 El nivel alcanzado del 001. Administración Central - Minsa fue de 35%
respecto al marco presupuestal para el primer semestre del año fiscal 2025,
asimismo, el total de recurso no afecto (PIMDEV) por toda fuente de
financiamiento es de S/ 1 426.1 millones de soles; siendo en la fuente de
financiamiento 00. Recursos Ordinarios el monto de S/ 1 419.5 millones de
soles; en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente
Recaudados el monto de S/ 5.5 millones de soles, y en la fuente de
financiamiento 13. Donaciones y Transferencias por el monto de S/ 1.1
millones de soles

De los S/ 1 426.1 millones de soles, estuvo destinado en las siguientes

genéricas de gasto, conforme se observa el siguiente cuadro:

Cuadro 32: Ejecución por Genéricas de Gastos

PIM DEV
CONCEPTO % DEV PIM - DEV
2025 2025
[Link] 2,185,943,269.00 766,469,932 35.1% 1,419,473,337
[Link] Y OBLIGACIONES SOCIALES 1,657,119,648.00 618,326,443 37% 1,038,793,205
[Link] Y OTRAS PRESTACIONES 24,363,009.00 11,149,305 46% 13,213,704
SOCIALES
[Link] Y SERVICIOS 298,380,276.00 112,519,681 38% 185,860,595
[Link] Y TRANSFERENCIAS 60,299,744.00 880,852 1% 59,418,892
[Link] GASTOS 17,612,004.00 13,155,852 75% 4,456,153
[Link] DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 128,168,588.00 10,437,801 8% 117,730,787
[Link] DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5,972,695.00 434,524 7.3% 5,538,171
[Link] Y SERVICIOS 4,529,452.00 398,244 9% 4,131,208
[Link] GASTOS 42,210.00 35,680 85% 6,530
[Link] DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,401,033.00 600 0% 1,400,433
[Link] Y TRANSFERENCIAS 1,119,983.00 34,900 3.1% 1,085,083
[Link] Y SERVICIOS - - 0% -
[Link] DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,119,983.00 34,900 3% 1,085,083
Total 2,193,035,947.00 766,939,356 35.0% 1,426,096,591
Fuente: (SIAF-MEF, 02.07.2025)
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Y MODERNIZACION

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Sobre la Fuente de Financiamiento 00. Recursos Ordinarios

De los S/ 1 038.8 millones de los recursos no afectados a la Genérica de

Gasto 21. Personal y Obligaciones Sociales; S/ 38.2 millones de soles
corresponde a la partida de gasto 21.1 1 Personal Administrativo; S/ 85.2
millones de soles corresponde a la partida de gasto 21.1 13 Contrato
Administrativo de Servicios; S/18.2 millones de soles corresponde a la
partida de gasto 21.12 Personal del magisterio; S/711.6 millones de soles
corresponde a la partida de gasto 21.13 Personal de la salud; S/121.4
millones de soles corresponde a la partida de gasto 21.19 Gastos Variables
y ocasionales; S/9.8 millones de soles corresponde a la partida de gasto
21.21 Retribuciones en bienes y servicios; S/53.5 millones de soles
corresponde a la partida de gasto 21.31 Obligaciones del Empleador; y S/
757 384,00 corresponde a la partida de gasto 21.41 Gastos variables y
ocasionales.

De S/ 13.2 millones de soles de los recursos no afectados a la Genérica de

Gasto 22 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales; S/ 12.9 millones de
soles corresponde a la partida de gasto 22.11 Pensiones y S/ 275 276,00
a otros.

De los S/ 185.9 millones de soles los recursos no afectados a la Genérica

de Gasto 23. Bienes y Servicios; S/ 2.5 millones de soles corresponde a la
partida de gasto 23.13 Combustibles, Carburantes, Lubricantes; S/ 2.1
millones de soles corresponde a la partida de gasto 23.15 Materiales y
Útiles; S/ 2.9 millones de soles corresponde a la genérica de gasto 23.18
Suministros Médicos; y S/ 795 416,00 corresponde a otros bienes; S/17.2
millones de soles corresponde a la partida de gasto 23.21 Viajes; S/ 9.4
millones de soles corresponde a la partida de gasto 23.22 Servicios
Básicos, Comunicaciones, Publicidad y Difusión; S/ 18.5 millones de soles
corresponde a la partida de gasto 23.23 Servicios de limpieza, seguridad y
vigilancia; S/ 12.2 millones de soles corresponde a la partida de gasto
23.24 Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparación; S/ 11.3
millones de soles corresponde a la partida de gasto 23.25 Alquiler de
muebles e inmuebles; S/ 2.2 millones de soles corresponde a la partida de
gasto 23.26 Servicios administrativos, financieros, y Seguros; S/ 38.9
millones de soles corresponde a la partida de gasto 23.27 Servicios
Profesionales y Técnicos; S/ 67.5 millones de soles corresponde a la
partida de gasto 23.29 Locación de Servicios realizado por Persona Natural

De los S/ 59.4 millones de los recursos no afectados a la Genérica de Gasto

24. Donaciones y Transferencias; S/ 41.6 millones de soles corresponde a
la partida de gasto 24.13 Otras unidades del Gobierno; y S/ 17.8 millones
corresponde a la partida de gasto 24.23 Otras unidades de Gobierno.
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

De los S/ 4.5 millones de los recursos no afectados a la Genérica de Gasto

25. Otros Gastos; S/ 4.1 millones de soles corresponde a la partida de
gasto 25.21 Transferencias corrientes a instituciones sin fines de lucro; y
S/ 292 833,00 corresponde a la partida de gasto 25.61 Gastos por
Implementación de la Negociación Colectiva.

De los S/ 117.7 millones de los recursos no afectado a la Genérica de Gasto

26. Adquisición de Activos No Financieros; los S/117.7 millones de soles
corresponde a la partida de gasto 26.32 Adquisición de maquinarias,
equipos y mobiliario; y los S/15 001,00 corresponde a la partida de gasto
26.61 Adquisición de otros activos.

Sobre la Fuente de Financiamiento. Recursos Directamente

Recaudados

De los S/ 4.1 millones de soles de los recursos no afectados a la Genérica

de Gasto 23. Bienes y Servicios; S/727 887,00 corresponde a la partida de
gasto 23.15 Materiales y Útiles; S/ 672 660,00 corresponde a la partida de
gasto 23.18 Suministros Médicos; y S/542 731,00 correspondiente a la
partida de gasto 23.21 Viajes; S/717 677,00 correspondiente a la partida
de gasto 23.24 Servicios de mantenimiento, acondicionamiento, y
reparaciones; S/ 319 860,00 corresponde a la partida de gasto 23.27
Servicios profesionales y Técnicos; S/ 923 200,00 corresponde a la partida
de gasto 23.29 Locación de Servicios realizado por persona natural y S/87
620,00 a otros.

De los S/ 1.4 millones de los recursos no afectado a la Genérica de Gasto

26. Adquisición de Activos No Financieros; los S/1.4 millones de soles
corresponde a la partida de gasto 26.32 Adquisición de maquinarias,
equipos y mobiliario

Sobre la Fuente de Financiamiento 13. Donaciones y Transferencias

De los S/ 1.1 millones de los recursos no afectado a la Genérica de Gasto

26. Adquisición de Activos No Financieros; los S/441 983,00 corresponde
a la partida de gasto 26.31 Adquisiciones de Vehículos; y los S/643 100,00
corresponde a la partida de gasto 26.32 Adquisición de maquinarias,
equipos y mobiliario.
 OFICINA GENERAL DE
PLANEAMIENTO PRESUPUESTO OFICINA DE PRESUPUESTO
Y MODERNIZACION

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL 149. PROGRAMA DE CREACIÓN DE REDES

INTEGRADAS EN SALUD, PRIMER SEMESTRE 2025

2.33 El nivel alcanzado del 149. Programa de Creación de Redes Integradas en

Salud fue de 9.7 % respecto al marco presupuestal para el primer semestre
del año fiscal 2025, asimismo, el total de recurso no afecto (PIMDEV) por
toda fuente de financiamiento es de S/ 271.6 millones de soles; siendo en
la fuente de financiamiento 00. Recursos Ordinarios el monto de S/ 130.3
millones de soles; en la Fuente de Financiamiento Recursos Oficiales de
Crédito el monto de S/ 141.3 millones de soles.

De los S/ 271.6 millones de soles, estuvo destinado en las siguientes

genéricas de gasto, conforme se observa el siguiente cuadro:

Cuadro 33 : Ejecución por Genéricas de Gastos

PIM DEV %
CONCEPTO PIM - DEV
2025 2025 DEV
[Link] 138,061,200.00 7,770,366 5.6% 130,290,834
[Link] GASTOS 14,200.00 14,200 100% -
[Link] DE ACTIVOS NO
138,047,000.00 7,756,166 6% 130,290,834
FINANCIEROS
[Link] POR OPERACIONES
162,785,269.00 21,474,161 13% 141,311,108
OFICIALES DE CREDITO
[Link] DE ACTIVOS NO
162,785,269.00 21,474,161 13% 141,311,108
FINANCIEROS
Total 300,846,469.00 29,244,527 9.7% 271,601,942
Fuente: (SIAF-MEF, 02.07.2025)

Sobre la Fuente de Financiamiento 00. Recursos Ordinarios

De los S/ 130.3 millones de los recursos no afectado a la Genérica de Gasto

26. Adquisición de Activos No Financieros; los S/37.6 millones de soles
corresponde a la partida de gasto 26.22 Edificios o Unidades No
Residenciales; S/48.1 millones de soles corresponde a la partida de gasto
26.23 Otras estructuras; S/23.7 millones de soles corresponde a la partida
de gasto 26.32 Adquisición de maquinarias, equipos, y Movilidad; S/4.8
millones de soles corresponde a la partida de gasto 26.61 Adquisición de
otros activos fijos; S/8.4 millones de soles corresponde a la partida de
gasto 26.71 Inversiones Intangibles; y S/ 7.6 millones de soles corresponde
a la partida de gasto 26.81 Otros gastos de activos no financieros.

Fuente de Financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de

Crédito

De los S/ 141.3 millones de los recursos no afectado a la Genérica de Gasto

26. Adquisición de Activos No Financieros; los S/ 53.5 millones de soles
corresponde a la partida de gasto 26.22 Edificios o Unidades No
Residenciales; S/356 957,00 corresponde a la partida de gasto 26.23 Otras
estructuras; S/453 000,00 corresponde a la partida de gasto 26.31
Adquisición de Vehículos, y Movilidad; S/37.8 millones de soles
corresponde a la partida de gasto 26.32 Adquisición de maquinarias,
equipos, y Movilidad
 OFICINA GENERAL DE
PLANEAMIENTO PRESUPUESTO OFICINA DE PRESUPUESTO
Y MODERNIZACION

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

S/4.8 millones de soles corresponde a la partida de gasto 26.61 Adquisición

de otros activos fijos; S/41.2 millones de soles corresponde a la partida de
gasto 26.71 Inversiones Intangibles; y S/ 7.9 millones de soles corresponde
a la partida de gasto 26.81 Otros gastos de activos no financieros.

III. CONCLUSIÓN:

3.1. En el marco de nuestras competencias se aprecia que la ejecución presupuestal del

primer semestre del Año Fiscal 2025 al 02 de Julio del 2025 asciende a 45.4%.

3.2. El promedio de ejecución a nivel de devengado es de 48%. En ese sentido, 10 unidades

ejecutoras de 33 no superan el promedio.

IV. RECOMENDACIÓN:

La Oficina de Presupuesto, de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y

Modernización, remite a su Despacho el presente informe y proyecto de Nota
Informativa, a fin de sea remitido a la Secretaría General con copia al Despacho
Viceministerial de Salud Pública, Despacho Viceministerial de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud y el Despacho Ministerial.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

BRIGGITTE KAROLINA CHAPOÑAN CASTILLO

DIRECTORA EJECUTIVA
OFICINA DE PRESUPUESTO

(BCC/frr)