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Factura Servicios de Internet y TV 2025

La factura GNA-01 emitida a Luis Rivero detalla un total a pagar de Bs. 1.018,43 por servicios de televisión por suscripción e internet. Incluye un IVA del 16% sobre la base imponible gravada de Bs. 877,96. Se advierte que se debe pagar antes del 07-01-2025 para evitar el corte del servicio.

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Factura Servicios de Internet y TV 2025

La factura GNA-01 emitida a Luis Rivero detalla un total a pagar de Bs. 1.018,43 por servicios de televisión por suscripción e internet. Incluye un IVA del 16% sobre la base imponible gravada de Bs. 877,96. Se advierte que se debe pagar antes del 07-01-2025 para evitar el corte del servicio.

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Factura Serie: GNA-01

Nro. de Documento: 0006051928 Nro. de Control: 01-45042493 Cuenta: 2800078141


Fecha de Emision : 07-01-2025 Fecha Asig. Nro. Control : 08-01-2025 MES: DIC-2024
Hora de Emision: 03:32:03 PM GUARENAS

DATOS CLIENTES
CLIENTE NOMBRE DE LA CASA
LUIS RIVERO
C.I / R.I.F C.I.V. 17919489 APARTAMENTO
URBANIZACIÓN URB. EL GUAMACHO ZONA 52
CALLE CA. BERMUDEZ UBICACIÓN
NÚMERO DE LA CASA LOC-02 CÓDIGO POSTAL 1220
MUNICIPIO MUNICIPIO PLAZA SECTOR GUARENAS

CÓDIGO DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN MONTO


6110 Sub-Total Television por Suscripcion 386,62
6110 Sub-Total Servicio de Internet 491,34

Sub-total Base Imponible Exenta 0,00


Sub-total Base Imponible Gravado 877,96
I.V.A.16% sobre 877,96 140,47
Total Factura 1.018,43
3
Saldo Anterior 1.018,43

TOTAL MONTO A PAGAR: Bs. 0,00

EVITE EL CORTE, PAGUE ANTES DEL: 07-01-2025

Según reforma parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de IGTF y según Providencia Administrativa N° SNAT\2022\000013
emanado por el SENIAT, toda persona natural o jurídica está en la obligación de cancelar al agente de recepción el 3% adicional a todo
pago efectuado en moneda distinta a la de curso legal (Bs.).

ESTE DOCUMENTO SE EMITE BAJO LA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° SNAT/2014/0032 DE FECHA 31-07-2014

SOLUCIONES LASER, C.A. RIF: J-003629162 N° PROVIDENCIA SENIAT/INTI/2021 0000029 DE FECHA 16/06/2021
Número de control desde 01-44967031 hasta Número de control 01-45045330 de Fecha 17-10-2024
CUENTA: 2800078141

SERVICIO BÁSICOS

CÓDIGO BASE ALICUOTA


DESCRIPCIÓN I.V.A TOTAL MONTO
OPERACIÓN IMPONIBLE I.V.A
6110 Paquete Basico Cable 109,68 16% 17,54 127,22

6110 Fibra 250 Megas 434,21 16% 69,47 503,68

SUBTOTAL Servicios Básico 543,89 87,01 630,90

SERVICIOS PREMIUM ADICIONALES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN BASE ALICUOTA


I.V.A TOTAL MONTO
OPERACIÓN IMPONIBLE I.V.A
6110 Canales Adicionales Cable FAMILIAR 276,94 16% 44,31 321,25

6110 Alquiler ONU 57,13 16% 9,14 66,27

SUBSERVICIOS Premiums y Adicionales 334,07 53,45 387,52

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