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Presupuesto de Pinturas Corvim

El documento es un presupuesto emitido por PEMBROKER S.A. el 05/12/2024, con un total de $307.978,70 por una venta al contado. Incluye una lista detallada de productos, cantidades y precios unitarios. Se indica que no es válido como factura y proporciona información de contacto y condiciones fiscales de la empresa.

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Presupuesto de Pinturas Corvim

El documento es un presupuesto emitido por PEMBROKER S.A. el 05/12/2024, con un total de $307.978,70 por una venta al contado. Incluye una lista detallada de productos, cantidades y precios unitarios. Se indica que no es válido como factura y proporciona información de contacto y condiciones fiscales de la empresa.

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ORIGINAL

X PRESUPUESTO
Cod.000
Referencia:
Razón Social: PEMBROKER S.A. Fecha de Emisión: 05/12/2024
Domicilio Comercial: Mendoza 696 CUIT: 30-70946188-1
(5900) - VILLA MARIA (Cba.) Ingresos Brutos: 30709461881
Tel: (0353) 4520383 email: Fecha de Inicio de Actividades: 12/10/2005
Cel: Web: [Link] Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Apellido y Nombre: VENTA CONTADO CUIT / DNI : DU 14789561


Condición IVA: CONSUMIDOR FINAL Vendedor: FRANCO Nro. Remito:
Condición de Venta: Contado Domicilio: SIN NOMBRE VILLA MARIA

*** DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA ***


Código Descripción Dep Cantidad Precio Unitario SubTotal
35310 S IMPERM P/LADRILLOS V x 10,000 (lts) 001 1,000 33.377,65 33.377,65
12980 ALBAFRENT MUROS POLIURETANO x 20,000 (lts) 001 1,000 138.197,65 138.197,65
12609 TONALBA NEGRO x 0,120 (lts) 001 2,000 4.117,65 8.235,30
42070 MASILLA P/DURLOCK MASSISA x 2,000 (kg.) 001 1,000 5.789,41 5.789,41
76001 VIRUTA ACERO - FINA 300GS x 1,000 (uni) 001 1,000 5.400,00 5.400,00
35115 S SINT NEGRO BRILL x 1,000 (lts) 001 1,000 9.617,65 9.617,65
35162 S SINT NEGRO SATINADO x 4,000 (lts) 001 1,000 40.588,24 40.588,24
82005 ROSARPIN EL VENCEDOR x 30,000 (uni) 001 1,000 4.496,47 4.496,47
82005 ROSARPIN EL VENCEDOR x 25,000 (uni) 001 3,000 3.785,29 11.355,87
82005 ROSARPIN EL VENCEDOR x 20,000 (uni) 001 3,000 3.260,00 9.780,00
74068 ROD. CUBRE TODO LUMAR x 22,000 (uni) 001 2,000 8.195,29 16.390,58
74006 ROD. EPOXI LANA BCA 44/C x 10,000 (uni) 001 2,000 3.232,35 6.464,70
52001 LIJA AA - AGUA x 120,000 (uni) 001 3,000 1.224,00 3.672,00
52001 LIJA AA - AGUA x 180,000 (uni) 001 3,000 1.224,00 3.672,00
30008 DIL-RRAS BOTELLA x 1,000 (lts) 001 2,000 5.470,59 10.941,18

Contado Efectivo SubTotal $ 307.978,70


Total Descuentos $
IMPORTE TOTAL $ 307.978,70

CAE Nº :
Fecha de Vto. de CAE : / /
Comprobante Autorizado Página Nº : 1
Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

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