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Auditoría Administrativa Comercializadora PERÚ SAC

El informe final de auditoría administrativa de Comercializadora PERÚ SAC, realizado entre enero y abril de 2025, evalúa la eficiencia y cumplimiento normativo en Recursos Humanos, Logística y Atención al Cliente. Se identificaron deficiencias como la falta de descripciones de puesto actualizadas y el ingreso de mercadería sin registro, junto con recomendaciones para mejorar los controles internos. Se concluye que es necesario implementar correctivos para elevar la eficiencia organizacional.

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Auditoría Administrativa Comercializadora PERÚ SAC

El informe final de auditoría administrativa de Comercializadora PERÚ SAC, realizado entre enero y abril de 2025, evalúa la eficiencia y cumplimiento normativo en Recursos Humanos, Logística y Atención al Cliente. Se identificaron deficiencias como la falta de descripciones de puesto actualizadas y el ingreso de mercadería sin registro, junto con recomendaciones para mejorar los controles internos. Se concluye que es necesario implementar correctivos para elevar la eficiencia organizacional.

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INFORME FINAL DE AUDITORÍA

ADMINISTRATIVA
EMPRESA: Comercializadora PERÚ SAC

PERÍODO AUDITADO: Enero – Abril 2025

FECHA DEL INFORME: 24 de junio de 2025

AUDITORES: Equipo de Auditoría Administrativa - Consultora GESTIONA SAC

1. INTRODUCCIÓN
En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría y a solicitud de la Gerencia General de
Comercializadora PERÚ SAC, se ha realizado una Auditoría Administrativa al área de
Recursos Humanos, Logística y Atención al Cliente, con el objetivo de evaluar la eficiencia,
eficacia y cumplimiento normativo de las operaciones administrativas.

2. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
- Verificar el cumplimiento de los procedimientos administrativos establecidos.

- Evaluar la eficiencia operativa de los procesos administrativos.

- Identificar deficiencias y formular recomendaciones de mejora.

3. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
Áreas auditadas: Recursos Humanos, Logística y Atención al Cliente.
Periodo evaluado: Enero a Abril de 2025.
Procedimientos aplicados: revisión documental, entrevistas, observación directa y análisis
comparativo.

4. HALLAZGOS Y OBSERVACIONES

4.1 Recursos Humanos


Hallazgo: Ausencia de descripciones de puesto actualizadas.
Impacto: Dificultades para evaluar el desempeño individual.
Recomendación: Elaborar y actualizar perfiles de puesto en coordinación con los jefes de
área.
Hallazgo: Faltas frecuentes de personal sin justificación documentada.
Impacto: Afecta la productividad del área.
Recomendación: Implementar controles de asistencia digital y sanciones progresivas.

4.2 Logística
Hallazgo: Ingresos de mercadería sin registro inmediato en el sistema ERP.
Impacto: Riesgo de desajuste de inventario.
Recomendación: Establecer procedimientos obligatorios de ingreso y registro inmediato.

Hallazgo: Falta de mantenimiento preventivo en equipos de carga.


Impacto: Riesgo de accidentes laborales.
Recomendación: Elaborar un plan de mantenimiento preventivo trimestral.

4.3 Atención al Cliente


Hallazgo: No se lleva un registro sistematizado de quejas y reclamos.
Impacto: No se analizan tendencias ni se mejora el servicio.
Recomendación: Implementar un sistema de atención y seguimiento de reclamos con
indicadores de calidad.

5. CONCLUSIONES
La Auditoría Administrativa detectó debilidades en los controles internos de las áreas
evaluadas, especialmente en la gestión del talento humano y la operatividad logística. Si
bien se han identificado esfuerzos de mejora, es necesario implementar correctivos para
elevar la eficiencia organizacional.

6. RECOMENDACIONES GENERALES
1. Reestructurar el Manual de Organización y Funciones (MOF).

2. Implementar capacitaciones periódicas en atención al cliente.

3. Desarrollar indicadores de gestión en cada área administrativa.

4. Establecer un comité de seguimiento a la implementación de recomendaciones.

7. FIRMA DE LOS AUDITORES


___________________________
Lic. Carla Martínez Huamán
Auditora Administrativa – Consultora GESTIONA SAC

___________________________
Ing. Luis Ramos Neyra
Asistente de Auditoría Administrativa

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