FORMATO Código: CMP-SIG-F-010
Versión: 00 UNIDAD
SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA MINERA
Fecha: 31/03/2025 CONDESTABLE
Área: Sistema Integrado de Gestión Página: 1 de 2
CMP-004-2025
Nº SOLICITUD Correctiva X
SEGURIDAD Y SALUD MEDIO AMBIENTE
I PERSONA QUE DETECTÓ LA OBSERVACIÓN/ NO CONFORMIDAD: Primera Auditoría de cumplimiento de requisitos legales - CMC Mayo 2025
PROCESO / AREA: PROYECTOS
FECHA: : 5/15/2025
(Llenado por el Responsable de Areao o quien identificó la No Conformidad)
II DESCRIPCION DE OBSERVACIÓN/ NO CONFORMIDAD Y REQUISITO DE LA NORMA (Problemas/Fallas)
NO SE EVIDENCIA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS. ART. 80 DS 005-2012-TR
CORRECCION DE LA NO CONFORMIDAD:
III
SE EVIDENCIO CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
(Llenado por el Responsable de Area / Supervisor Seguridad)
IV INVESTIGACION DE LA CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD
CAUSAS INMEDIATAS / DIRECTAS
ACTOS SUB ESTANDARES DESCRIPCION DE LA CAUSA
EL GERENTE DE OPERACIONES NO VERIFICO EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
NO EVIDENCIAR CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PROGRAMADAS, Y NO SE REALIZO EL SEGUIMIENTO DEL CRONOGRAMA PARA DAR SU
CUMPLIMIENTO
CONDICION SUB ESTANDAR DESCRIPCION DE LA CAUSA
EL GERENTE DE OPERACIONES NO VERIFICO EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES PROGRAMADAS SIN EVIDENCIAR PROGRAMADAS, Y NO SE REALIZO EL SEGUIMIENTO DEL CRONOGRAMA PARA DAR SU
CUMPLIMIENTO
CAUSAS BASICAS/RAIZ
FACTORES PERSONALES DESCRIPCION DE LA CAUSA
EL GERENTE DE OPERACIONES NO CAPACITO CORRECTAMENTE AL PERSONAL
LOS SUPERVISORES DESCONOCIAN EL REGLAMENTO Y NO FALTA DE LIDERAZGO Y SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA GERENCIA
REALIZARON EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
PROGRAMADAS
FACTORES DE TRABAJO DESCRIPCION DE LA CAUSA
EL GERENTE DE OPERACIONES NO SE ASEGURO QUE EL SUPERVISOR CONOZCA SUS
OBLIGACIONES Y FUNCIONES
FALTA DE CONOCIMIENTO DEBIDO A QUE LA ORGANIZACIÓN NO HIZO
EL SEGUIMIENTO Y CAPACITACION DE LOS SUPERVISORES
EL GERENTE DE OPERACIONES NO HIZO EL SEGUIMIENTO A LOS SUPERVISORES Y NO
RECIBIERON ACTUALIZACION DE CONOCIMIENTOS RESPECTO AL REGLAMENTO
FORMATO Código: CMP-SIG-F-010
Versión: 00
UNIDAD
SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA MINERA
Fecha: 31/03/2025 CONDESTABLE
Área: Sistema Integrado de Gestión Página: 2 de 2
V ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA (Sobre las causas de la No Conformidad)
ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA RESPONSABLE PLAZO
RODNEY URRUTIA (GERENTE
CAPACITACION A TODO EL PERSONAL DE OBRA Y LOS SUPERVISORES PERMANENTE
DE OPERACIONES)
RODNEY URRUTIA (GERENTE
REALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS 6/30/2025
DE OPERACIONES)
VI ANALISIS DE LAS ACCIONES PROPUESTA MEDIANTE IPERC:
(En caso de marcar "SI" indicar el nivel de riesgo)
SI NO Nivel de riesgo: A M B
VII SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA DE LA ACCION TOMADA :
RESPONSABLE: RODNEY URRUTIA ROMERO
FECHA: : 6/22/2025 FIRMA:
COMENTARIOS DE LA VERIFICACIÓN:
VIII CIERRE DE LA SAC (Debe ser llenado por el Jefe Sig)
NO CONFORMIDAD SOLUCIONADA
SI NO
FECHA: : FIRMA:
INFORME Nº004-CMP-2025
A: GERENTE DE OPERACIONES
ING. RODNEY URRUTIA ROMERO
DE: JUAN CARLOS MEJÍA IDROGO
SUPERVISOR DE SEGURIDAD
ASUNTO: Acción correctiva: NO SE EVIDENCIA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
PROGRAMADAS. ART. 80 DS 005-2012-TR.
Fecha: 22 de Junio del 2025
Es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente e informar que se dio
cumplimiento con las acciones correctivas, por la no conformidad (NO SE
EVIDENCIA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS. ART. 80 DS
005-2012-TR), se realizó el cumplimiento según el programa anual de seguridad y
salud ocupacional 2025.