INFORME Nº 05-2013-GRAP/12/GRRNGMA/PBM/GAV

A : Ing. Francisco Carrión Escalante

COORDINADOR DEL PROGRAMA BOSQUES MANEJADOS

ASUNTO : Informe de Modificaciones no Sustanciales

FECHA : Abancay, 04 de Diciembre del 2013

Mediante el presente me dirijo a usted, para informarle sobre las modificaciones no sustanciales realizadas en el
expediente técnico con respecto al PIP viable. En los párrafos siguientes se muestra a detalle las modificaciones
realizadas:

1.- ANTECEDENTES:

1.1.- El PIP Recuperación y Mejoramiento de la Cobertura Forestal para Ampliar Servicios Ambientales en las
Microcuenca de Chacabamba, Chumbao, Rio Blanco Ahuayro en el ámbito de los distritos de Huaccana,
Ongoy, Ocobamba y Ranracancha ubicado en la Provincia Chincheros - Región Apurímac con código SNIP
246502, fue viabilizado el 11/06/2013 por un monto de inversión de S/. 9, 926,684.22 nuevos soles.
1.2.- Revisado el aplicativo SOSEM, el PIP registra un PIM acumulado de S/. 203,065 nuevos soles y Devengado
acumulado de 151,024.88 nuevos soles
1.3.- La fuente de financiamiento del proyecto de inversión pública proviene de Recursos ordinarios.
1.4.- Según el formato SNIP 3, Registra como Unidad Ejecutora del Proyecto el Gobierno Regional de Apurímac- sede
central y como órgano técnico la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente
1.5. La unidad ejecutora elabora el Expediente Técnico considerando la modalidad de ejecución por
ADMINISTRACION DIRECTA cuyo monto resulta ser de S/. /. 9, 926,684.22 nuevos soles.

2.- SUSTENTO DE MODIFICACIONES RESPECTO AL PIP VIABLE

2.1. Análisis de las Modificaciones

A fin de dar consistencia a las modificaciones que se han generado por los antecedentes antes
indicados se presentan los siguientes cuadros analíticos y comparativos de metas, metrados y
costos del PIP viable y del Expediente Técnico

 Estructura presupuestal del PIP viable

A precios de
ITEM UNIDAD CANTIDAD
mercado S/.
Construcción de viveros tradicionales Unidad 4 469,701.21
Producción de plantones Millar 2,474,990.00 826,782.61
Instalación de plantones Hectáreas 2,030.00 3,804,688.35
Protección de plantones Hectáreas 800.00 411,355.72
Zanjas de infiltración Hectáreas 1982 1,795,799.51
Afianzamiento Hectáreas 2030 586,309.94
Plan de gestión de riesgos Global 1 26,641.35
 Compensación a los sistemas 152,796.00
forestales Hectareas 200
Levantamiento de linea de base Global 1 143,287.50
Abonos orgánicos Módulo 8 70,336.20
Mitigación ambiental Global 1 12,658.69
Gastos Generales(GG) 10.7654% 893,570.00
Gastos de supervisión 3.3280% 276,237.000
Gastos de gestión del proyecto 2.00% 166,007.14
Expediente Técnico 3% (3%-5%)VR 2.50% 207,509.000
Liquidación 1.00% 83,004.00
PRESUPUESTO TOTAL 9,926,684.22

 Estructura presupuestal del expediente técnico

EXPEDIENTE TECNICO

Modificación no
Componente
sustancial Unidad de
Cantidad Precio de mercado
Medida

Metas asociadas a la
capacidad de 1. CONSTRUCCION DE VIVEROS TEMPORALES UNIDAD 2 58,663.90
producción del
servicio
2. PRODUCCION DE ABONOS ORGANICOS MODULO 8 34,642.00

3. PRODUCCION DE PLANTONES UNIDAD 2,224,425 895,896.30

4. INSTALACION DE PLANTACIONES EN MACIZO HECTAREAS 1832 5,941,770.00

5. INSTALACION DE PLANTACIONES
HECTAREAS 58 19,094.10
AGROFORESTALES

6. INSTALACION DE PLANTACIONES
HECTAREAS 140 354,119.80
SILVOPASTORILES

7. COMPENSACION A LOS SISTEMAS

HECTAREAS 140 197,224.30
FORESTALES

[Link] DE AFIANZAMIENTO HECTAREAS 2030 564,695.00

[Link] DE RIESGOS PLAN 1 25,793.40

10. MANEJO DE INFORMACION BASICA GLB 1 189,975.60

11. GASTOS DE GESTION DEL PROYECTO GLB 1 119,120.00

12. GASTOS GENERALES GLB 1 1,044,184.08

13. SUPERVISIÓN GLB 1 238,758.24

14. LIQUIDACIÓN DOCUMENTO 1 39,682.00

 15. EXPEDIENTE TÉCNICO ESTUDIO 1 203,065.00

TOTAL 9,926,684.22

Pegar cuadro de comparativo de metas, metrados, costos

PROYECTO: Recuperación y Mejoramiento de la Cobertura Forestal para Ampliar

Servicios Ambientales en las Microcuencas Chacabamba, Chumbao, Rio blanco
Ahuayro de la provincia de Chincheros- Región Apurímac.
ANALISIS DE LAS MODIFICACIONES DE METAS EN LA FASE DE INVERSION

I. COMPONENTE 01 PRODUCCION DE PLANTACIONES FORESTALES.

I.1. CONSTRUCCION DE VIVEROS.

PIP VIABLE Expediente Técnico

ACTIVIDAD CANTIDAD ACTIVIDAD CANTIDAD

Construcción de Vivero tradicional de 01 Construcción de Vivero

Huaccana ( Pichiupampa) Temporal de Huaccana 01
(Pichiupampa)

Construcción de Vivero tradicional de Ongoy

01

Construcción de Vivero tradicional de Construcción de Vivero

Ocobamba (Socos Eden) 01 Temporal de Ocobamba (Socos 01
Eden)

Construcción de Vivero tradicional de

Ranracancha 01

 El vivero temporal planteado en el expediente técnico contiene características técnicas necesarias para que la
producción de plantones sean de calidad. Los resultados de los trabajos de campo realizado durante la
elaboración del expediente técnico ha permitido identificar que los viveros tradicionales de Ongoy y
 Ranracancha para su construcción no reúne las características técnicas deseadas ( Topografía, fuentes de
agua, suelo, ubicación, etc.) en tal sentido se ha visto por conveniente considerar en el Expediente Técnico
construir dos viveros temporales, ubicadas estratégicamente en la comunidad de Pichiupampa, desde donde
se proveerá de plantones de buena calidad a las 05 comunidades del distrito de Huaccana y 05 comunidades
del distrito de Ongoy, mientras que el vivero de Socos Eden (Ocobamba), abastecerá de plantones a 03
comunidades de los distritos de Ocobamba y a 01 comunidad del distrito de Ranracancha.

1.2 PRODUCCIÓN DE ABONOS ORGANICOS.

PIP VIABLE EXPEDIENTE TECNICO

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD
Preparación de compost M 3
200

La producción de compost, se utilizará como abono para la preparación de sustrato en la producción de

plantones, el cual no requerirá la construcción de pozas. Se considera únicamente la elaboración de compost
por ser un abono orgánico de fácil elaboración y uso de insumos locales (rastrojos, estiércol) para su
producción.
La cantidad de compost a producir será un total de 200 m3 (para 3 campañas) el cual ha sido calculado en
función del número de plantones forestales que se producirán en los 02 viveros temporales.

La meta de Producción de Abonos orgánicos en el PIP viable se considera en el componente 3, para las
labores de afianzamiento, sin embargo en el expediente técnico se ha considerado en el componente 1 debido
a que el compostaje producido será utilizado en la producción de plantones en vivero, mientras que en el
componente 3 de afianzamiento se utilizara fertilizantes químicos que permitan una asimilación inmediata de
nutrientes que asegure el prendimiento de los plantones así mismo es utilizado por su fácil transporte

I.2. PRODUCCIÓN DE PLANTONES.

Producción de plantones por especie

SISTEMA DE
PIP VIABLE EXPEDIENTE TECNICO PLANTACIO
N
UNIDAD UNIDAD CANTIDA
ESPECIES CANTIDAD ESPECIES
MEDIDA MEDIDA D
Pino Unidad 1,368,960 Pino Unidad 1,129,617 Macizo
Eucalipto Unidad 552,975 Eucalipto Unidad 561,801 Macizo
tara Unidad 141,600 Tara Unidad 398,193 Macizo
Aliso Unidad 30,810
Chachacom
Unidad 55,170
o
Sauco Unidad 13,350 Sauco Unidad 6,624 Agroforesteria
Cedro de Cedro de Macizo
Unidad 4,020 Unidad 4,140
altura altura
Basul Unidad 226,020 Macizo
Queñua Unidad 42,264 Silvo Pastura
Ccolle Unidad 24,591 Silvo Pastura
 2,474,990.0
TOTAL 0 TOTAL 2,224,425

Producción de plantones por sistema

PIP VIABLE EXPEDIENTE TECNICO

SISTEMA CANTIDAD SISTEMA CANTIDAD
MACIZO 2,315,631
MACIZO 2,495,436 AGROFORESTERIA 10,764
SILVOPASTURAS 66,855
TOTAL 2,495,436 TOTAL 2,224,425

 En el expediente técnico se ha adicionado 03 especies nativas (Basul, Queuña y CColle) debido a que
en el análisis de áreas georeferenciadas, se ha evidenciado las características edáficas, climáticas,
ecológicas apropiadas para el desarrollo de estas especies incorporadas en el expediente Técnico, por
el contrario las especies como Chachacomo y aliso no se han encontrado evidencia de plantaciones con
un desarrollo adecuado y optimo en el área considerada en el PIP viable lo cual incrementa el riesgo de
prendimiento de las plantaciones, este análisis concuerda con los estudios preliminares de suelo, y clima
realizados en el trabajo de campo para la elaboración del expediente técnico.

 La variación del número de producción de plantones responde al replanteo en los sistemas de

plantaciones:

Sistema de plantación en macizo, en la etapa del perfil estaban considerados de 3x3m, con una
cantidad de 1283 plantones incluidos el 10 – 15 % de mortandad, y en la etapa del expediente técnico
se ha determinado y reajustado a un distanciamiento de 3.25x3.25 m, con la cantidad de 1203 plantas
por hectárea, incluidos la mortandad de 10%, haciendo una diferencia de 80 a 100 plantas por hectárea
(122,400 plantas en total) entre el perfil y expediente técnico. El mayor distanciamiento entre plantas
obedece a un mejor desarrollo, consecuentemente mayor aprovechamiento de nutrientes que se
encuentra en el suelo, y dar mayor área para el desarrollo adecuado de la planta.

Sistema de plantación Agroforesteria, en la cantidad de plantas por hectárea primigeniamente estaba

considerado con una cantidad 184 plantas; ahora para la etapa del expediente técnico se ha
considerado la cantidad de 138 plantas por hectárea, con un distanciamiento de 4x20m. El sistema de
plantaciones, es en forma lineal, con este distanciamiento se brinda mayor área a la planta para su
mejor desarrollo y su posterior aprovechamiento (producción).

Sistema de plantaciones por silvopasturas, en el perfil no estaba considerado, ahora en el expediente

técnico se viene considerando la cantidad de 367 plantas por hectárea, con este sistema plantaciones
se plantea el manejo de pastos naturales o la compensación a los sistemas forestales, debiendo
instalarse especies nativas de Queñua y Colle, el distanciamiento entre plantones disminuye en la
cantidad de las mismas.

COMPONENTE 02: INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES.

2.1 . INSTALACION DE PLANTACIONES.

PIP VIABLE EXPEDIENTE TECNICO

 UNIDAD UNIDAD
ACTIVIDAD CANTIDAD ACTIVIDAD CANTIDAD
MEDIDA MEDIDA
Plantaciones en macizo Ha. 1982 Plantaciones en macizo Ha. 1,832
Plantaciones
Plantaciones agroforestales Ha. 48 Ha. 58
agroforestales
Plantaciones
Ha. 140
silvopastoriles
Construcción de Zanjas Ha. 1,832
de infiltración individual
Terrazas de formación Ha. 140
lenta
TOTAL 2030 TOTAL 2,030

 A nivel del perfil viable se han considerado la plantación de 2030 ha con especies de pino, aliso,
Chachacomo, eucalipto, tara, cedro y sauco en dos sistemas de plantación (macizo y Agroforesteria),
en el expediente técnico se incorporó un sistemas de plantaciones (silvopasturas)

 La reducción de plantaciones en macizo obedece a que en la fase de expediente técnico se ha

realizado un estudio minuciosos de las áreas a forestar donde se ha encontrado solo 1832 Has para la
instalación de plantaciones en macizo por las características fisiográficas, de clima y edáficas, de las
áreas identificadas en el PIP viable

 El incremento de áreas a forestar mediante el sistema agroforestal se debe a la incorporación de 10

has de Cedro de altura consideradas inicialmente en el PIP viable mediante el sistema de plantación
en macizo, el cambio de sistema de plantación se sustenta debido a la evidencia de su mayor
desarrollo mediante el sistema agroforestal no habiendo experiencias de plantaciones en macizo de
cedro de altura

 Se justifica la inclusión del sistema de plantación silvopastoril, porque existe praderas degradadas por
el sobrepastoreo razón por la cual se incorporó dicho sistema, porque permite la recuperación de las
praderas. Además permitirá compensar y enriquecer la calidad de los pastos.

 En el PIP la construcción de zanjas de infiltración individual fue considerado como una actividad
independiente mientras que en el Expediente Técnico se ha planteado la ejecución de apertura de
hoyos y construcción de zanjas de infiltración Individual de manera conjunta por ser actividades
complementarias y están considerando dentro del componente de instalación de plantaciones
forestales
La construcción de las zanjas de infiltración individual desarrollan un rol importante en el sistema de
plantaciones en MACIZO por que se instalaran en terrenos ubicadas en las partes altas y medias de
las cabecera de cuenca, donde el recurso hídrico viene disminuyendo considerablemente por efectos
de cambio climático y estas actividades permiten aprovechar las aguas de lluvias y por filtración
mejora la capacidad hídrica de la napa freática.
La reducción en 150 Has de construcción de zanjas de infiltración individual obedece a que a nivel de
expediente técnico las plantaciones en Macizo se reducen en comparación al Perfil.

 En los sistemas silvopastoriles se ha considerado la construcción de terrazas de formación lenta con

la finalidad de mejorar la pradera natural, evitar la erosión del suelo y para reducir pendientes que
permitan disminuir la escorrentía superficial, esta actividad se ha considerado en el componente 2 del
Expediente Técnico por ser actividades complementarias y están considerados dentro de la meta de
plantaciones silvopastoriles
2.2 CONSTRUCCION DE ZANJAS DE INFILTRACION.

PIP VIABLE EXPEDIENTE TECNICO

ACTIVIDAD CANTIDAD / ACTIVIDAD CANTIDAD

HAS / HAS

Construcción de Zanjas de infiltración 1982 Construcción de Zanjas de 0

individual infiltración individual en macizo

 Esta actividad está considerada dentro de la instalación de plantaciones en macizo

2.3 . PROTECCIÓN DE PLANTACIONES FORESTALES

PIP VIABLE EXPEDIENTE TECNICO

UNIDAD UNIDAD
ACTIVIDAD CANTIDAD ACTIVIDAD CANTIDAD
MEDIDA MEDIDA
Construcción de cerco con Protección de plantaciones con ha
champa y alambre de púa. ha 800 cerco de champa y alambre de 1,832
púa(Macizo)
Construcción cerco de champa y Ha
140
alambre de púa (Silvopasturas)
TOTAL 800 TOTAL 1,972

 En el expediente técnico, se plantea cercar con champas y alambre de púa 1972 ha,que
corresponden a plantaciones en Macizo y Silvopasturas, el incremento de numero de Has con cerco
se debe a proteger en su totalidad las plantaciones en macizo y silvopasturas de los daños de los
animales domésticos de tal manera que permita el prendimiento de la plantación durante los 3
primeros años, en el PIP viable solo se ha considerado la protección de 800 has de plantaciones en
macizo

 Las plantaciones agroforestales no necesitan ser protegidas, porque estas se instalaran en parcelas
familiares quienes se encargaran de su cuidado.

2.4 COMPENSACION POR AREAS A FORESTAR.

PIP VIABLE EXPEDIENTE TECNICO

UNIDAD UNIDAD
ACTIVIDAD CANTIDAD ACTIVIDAD CANTIDAD
MEDIDA MEDIDA
Instalación de pastos Instalación de pastos
mejorados perennes ha 100 perennes ha 67
 Instalación de pastos Instalación de pastos anuales
mejorados anuales 100 73

TOTAL 200 TOTAL 140

 Inicialmente se ha proyectado a nivel del perfil viable la compensación de 200 ha con especies de
Rye grass, italiano e inglés, trébol en asociación con aliso y Chachacomo, en el expediente técnico se
ha disminuido a 140 has la instalación de pastos (perennes y anuales). Debido a que solamente se
dispone de 140 has de terreno y por su ubicación en diferentes pisos ecológicos se ha recomendado
la instalación con especies (queuña y colle) por su amplia adaptabilidad y mejor comportamiento en el
sistema silvopastoril en asociación con estos pastos naturales.

 Esta actividad se justifica, debido a que las áreas ubicadas en las partes altas sirven como
echaderos y dotación de pastos naturales para la alimentación de sus animales. Algunas
comunidades han priorizado la forestación en las áreas con pastoreo, para garantizar la alimentación
de sus animales, se ha considerado compensar con la instalación de pastos mejorados y naturales
perennes (Rye grass, trébol blanco, etc.) los cuales serán instalados en áreas comunales, de acuerdo
a la instalación de plantaciones silvopastoriles de cada distrito

COMPONENTE 03: APROPIADAS PRACTICAS DE AFIANZAMIENTO POST PLANTACION.

3.1 LABORES CULTURALES DE AFIANZAMIENTO

PIP VIABLE EXPEDIENTE TECNICO

UNIDAD DE UNIDAD DE
ACTIVIDAD CANTIDAD ACTIVIDAD CANTIDAD
MEDIDA MEDIDA
Recalce y Abonamiento Has 2030 Recalce y abonamiento Ha 1,832
Riegos de las plantaciones Has 2030 Riego Ha 1,832
Control de plagas y Has 2030 Control fitosanitario Ha 1,832
enfermedades
Control de Malezas en las Has 2030
plantaciones Deshierbe Ha 1,832
Podas y manejo Has 800 Podas Ha 1,832

 En el PIP viable se consideraba el abonamiento orgánicos de todas las plantaciones (macizo y

agroforesteria) en la etapa de afianzamiento, en el expediente técnico se fertilizaran con fertilizantes
sintéticos (urea, fosfato diamónico) debido a su inmediato aprovechamiento por las plantaciones
forestales y se realizara solo en las plantaciones en macizo (1832 ha). Debido a que las plantaciones
agroforestales y silvopasturas serán asumidas por los beneficiarios como parte del aporte del 30% de
mano de obra no calificada
 Las labores de recalce , riego, control fitosanitario, deshierbe, y podas serán realizados en el sistema de
plantación de Macizo, durante los 03 años de ejecución del proyecto, su reducción en comparación al
PIP viable se debe a la variación del número de hectáreas que están sustentadas en la meta de
instalación de plantaciones forestales

3.2 PRODUCCION DE ABONOS ORGANICOS

 PIP VIABLE EXPEDIENTE TECNICO
UNIDAD DE UNIDAD DE
ACTIVIDAD CANTIDAD ACTIVIDAD CANTIDAD
MEDIDA MEDIDA
Producción de Compost y m3 325.12
Humus de Lombriz
Producción de bocachi m3 20
Producción de Caldos Bórdales litros 800
y Sulfo cálcicos

La producción de compost se ha considerado en el componente 1 de Producción de plantones forestales, ( 2,224,425) a

nivel de los 02 viveros forestales, el cual se encuentra sustentado en el capítulo I, ítem 1.2.

La producción de Humus de lombriz, bocashi, caldo bordales y sulfo cálcicos, se han desestimado porque los insumos
para su producción no se encuentran disponibles en el mercado local y los costos son muy elevados y sufren
variaciones constantes

GESTION DE RIESGOS

PIP VIABLE EXPEDIENTE TECNICO

UNIDAD DE UNIDAD DE CANTIDA
ACTIVIDAD CANTIDAD ACTIVIDAD
MEDIDA MEDIDA D
Gestión de Riesgos Gestión de riesgos
Medidas para mitigar las heladas. Global 1 Medidas para mitigar las heladas.
Acciones a tomar en cuenta ante las Acciones a tomar en cuenta ante las
sequias intensas. Global 1 sequias intensas.
Acciones frente a los deslizamientos Global 1 Acciones frente a los deslizamientos
Reposición de plantas por incendios Global 1 Reposición de plantas por incendios
Control de plagas y enfermedades Global 1 Control de plagas y enfermedades
Creación del Comités de Gestión de
Organización
Riesgos 4
Plan de Gestión de Riesgos Doc. 1
Implementación y ejecución del Plan
de Riesgos (MRR)
 Talleres sensibilización y
Taller
prevención contra
Incendios, granizadas,
heladas y sequias 4
Monitoreo, seguimiento y evaluación Acción 1

En el Expediente Técnico, se plantea actividades que permitirán mitigar los riesgos ante los efectos climáticos y daños
por enfermedades y plagas, por ello se han considerado las medidas de prevención de posibles riesgos mediante
talleres de sensibilización a los beneficiarios durante la ejecución del proyecto.
MITIGACION AMBIENTAL
PIP VIABLE EXPEDIENTE TECNICO
UNIDAD DE UNIDAD DE
ACTIVIDAD CANTIDAD ACTIVIDAD CANTIDAD
MEDIDA MEDIDA
Mitigación de impactos Mitigación de impactos
ambientales. ambientales.
Construcción de letrinas de pozo
Construcción de letrinas
seco Unidad 15 Unidad 16
Instalación de botaderos Construcción de botaderos
Unidad 15 Unidad 10
Recojo de envases. Has 2,030

 En el Expediente Técnico, se plantea instalar 16 letrinas de pozo seco, y 10 botaderos dichas letrinas y
botaderos serán ubicadas en las zonas de plantación, con la finalidad de evitar problemas de contaminación,
su incremento respecto al perfil se debe al recálculo realizado para el uso de letrinas el cual se determina en
función al número de trabajadores.
 El número de botadores se disminuye en comparación al PIP viable, porque estratégicamente se ha reubicado
los botaderos de acuerdo a su cercanía entre comunidades y las áreas a forestar, para ello se tiene previsto
como nueva meta el recojo de envases y otros residuos para ser almacenados y derivados para su tratamiento
correspondiente

3.2. ELABORACION DE LINEA DE BASE/MANEJO DE INFORMACION BASICA

PIP VIABLE EXPEDIENTE TECNICO

UNIDAD DE UNIDAD DE
ACTIVIDAD CANTIDAD ACTIVIDAD CANTIDAD
MEDIDA MEDIDA
Elaboración de .línea de base o
Elaboración de línea de base Doc. 1 Doc. 1
información básica

Evaluación final del proyecto Doc. 1

 El perfil viable contempla el “Levantamiento de Línea de Base al inicio” y la “evaluación final del proyecto”, esta
propuesta ha sufrido variaciones a nivel del expediente técnico, ya que solo se realizará la “Elaboración de
Información Básica”, debido a que el programa Bosques Manejados, contempla realizar la evaluación final del
proyecto.
En la elaboración de línea de base del PIP viable se consideró estudios como: estudio socioeconómico,
hídrico, flora y fauna, mientras que en el expediente técnico además de los estudios mencionados se incorporó
el estudio de suelos para lograr obtener información básica más precisa, que permita obtener indicadores
completos para realizar la evaluación ex post del PIP
MODIFICACION EN:
METRADOS DE VIVERO TRADICIONAL Y VIVERO TEMPORAL EN LA COMUNIDAD DE HUACCANA

PIP VIABLE EXPEDIENTE TECNICO

PARTIDA DESCRIPCION UNID. CANT. DESCRIPCION UNID. CANT.

CONSTRUCCION DE VIVERO Construcción de vivero temporal

1 vivero 1 vivero 1
TRADICIONAL (Huaccana) (Huaccana)

1.01 OBRAS PROVISIONALES 0 0 0

01.01.01 CARTEL DE OBRA UNID. 1 0 0 0

CARTEL FIJO METALICO DE

01.01.02 GLB 1 0 0 0
PROYECTO

1.02 TRABAJOS PRELIMINARES a) Trabajos preliminares

CAMPAMENTO PROVISIONAL DE
01.02.01 M2 1 Mano de Obra (Peón Forestal) 19.89
OBRA

1.03 PUERTA DE ACCESO UND 1 1 - Limpieza Jornal 6.63

01.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 2 - Nivelación de terreno Jornal 6.63

[Link] LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 1 3 - Trazo y marcación Jornal 6.63

TRAZO REPLANTEO Y COLOCACION

[Link] M2 1 Herramientas y equipos
DE NIVELES

01.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS Herramientas Días 19.89

EXCAVACION MANUAL EN TERRENO b) Construcción del cerco

[Link] M3
NORMAL perimétrico

ZAPATA 2 Mano de Obra (Peón Forestal) 4.73

4 -Apertura de hoyos para cerco

01.03.03 OBRAS DE CONCRETO Jornal 1.68
perimétrico
ACERO ESTRUCTURAL Fy 4200
[Link] KG 5 - Instalación de postes Jornal 1.2
kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA
[Link] M3 6 -Instalación de malla ganadera Jornal 1.6
ZAPATAS
7 - Construcción de puerta de
ZAPATA Z-1 2 Jornal 0.25
acceso
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
[Link] M2 Herramientas y equipos
NORMAL EN COLUMNAS

C-1 2 Herramientas Días 4.73

CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210

[Link] M3 Materiales e insumos 124.99
KG/CM2

C-1 2 Aceite quemado Galón 0.77

[Link] ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS KG Arena de rio m3 1.99

01.03.04 ALBAÑILERIA Cemento bolsas 15.95

[Link] TARRAJEO EN COLUMNAS M2 2 Clavos de madera 2 1/2" Kilos 1.92

01.03.05 CARPINTERIA METALICA Grapas Kg. 2.56

Malla Ganadera de 2.00 m x

[Link] PUERTA METALICA UND Rollo 4.8
50.00 m
 Postes de Madera D 6" y 2.50
PUERTA METALICA DE 5 m X 2 m 1 Unidad 96
m.

1.04 CERCO PERIMETRICO L=350 Puerta de malla Unidad 1

c) Construcción de canal de
01.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES riego y camas de producción
de plantones

[Link] LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 Mano de Obra (Peón Forestal) 97.14

EJE A Y B 2 8 -Apertura de canales de riego Jornal 5.76

9 -Apertura de canales de
EN EJES 1 Y 2 2 Jornal 2.88
drenaje
10 -Construcción de camas de
[Link] TRAZO REPLANTEOPRELIMINAR M2 Jornal 8.94
almacigo
11 -Construcción de camas de
EJE A Y B 2 Jornal 79.56
repique

EN EJES 1 Y 2 2 Herramientas y equipos

01.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS Herramientas Días 97.141

EXCAVACION DE HOYOS PARA

[Link] M3 Materiales e insumos 20
ROLLIZOS

EJE A Y B 50 Tubos de agua 3" Unidad 20

EN EJES 1 Y 2 33 d) Construcción de cobertizo

01.04.03 OBRAS DE CONCRETO Mano de Obra (Peón Forestal) 5.25

CONCRETO 140-DADOS DE 12 -Apertura de hoyos para

[Link] M3 Jornal 0.09
CONCRETO columnas de madera
13 -Instalación de columnas de
EJE A Y B 50 Jornal 0.16
madera
14 -Armado de estructura de
EN EJES 1 Y 2 33 Jornal 3
madera

INSTALACION DE MALLA 15 -Techado Jornal 2

SUMINISTRO E INSTALACION DE
01.04.04 MALLA GANADERA Y ALAMBRE DE Herramientas y equipos
PUAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE
[Link] M Herramientas Días 5.25
MALLA GANADERA

EN EJES A Y B 2 Materiales e insumos 328.61

EN EJES 1 Y 2 2 Aceite quemado Galón 0.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE
[Link] M Arena de rio m3 0.18
ALAMBRE DE PUAS 1 FILA

EN EJES A Y B 2 Calamina 1.80 x 0.80 Unidad 36

EN EJES 1 Y 2 2 Cemento bolsas 1.42

CONSTRUCCION DE OFICINA Y
1.05 Clavos de madera 2 1/2" Kilos 4
ALMACEN

01.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES Clavos de calamina con cabeza Kilos 0.24

Columnas de Madera de D 6" y

[Link] LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 1 Unidad 4
2.60 m.
LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO Columnas de Madera de D 6" y
[Link] M3 1 Unidad 4
MANUAL 3.40 m.
 TRAZO REPLANTEO Y COLOCACION
[Link] M2 1 Correas de 2" x 3" x 3 m PI3 40
DE NIVELES

01.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS Correas de 2" x 3" x 4 m PI2 56

EXCAVACION DE ZANJAS
[Link] M3 Listones de 3" 2" 3 m P2 100
P/CIMENTACION

EN EJES A, B Y D 3 Pernos de D de 1/2" largo 6" Unidad 16

EN EJE C 2 Vigas de 2" x 4" 3 m PI2 66.67

e) Construcción de cobertura
EN EJE 1 2
de vivero

1 Mano de Obra (Peón Forestal) 14.21

16 -Apertura de hoyos para

2 Jornal 4.74
postes
17 - Instalación de postes para
EJE 2 2 Jornal 4.74
tinglado

1 18 -Tendido de malla raschel Jornal 4.74

1 Herramientas y equipos

1 Herramientas Días 14.21

REFINE Y NIVELACION EN TERRENO

[Link] M2 Materiales e insumos 416.8
NORMAL

1 Aceite quemado Galón 1.35

01.05.03 CIMENTACION Alambre galvanizado Kilos 101.88

[Link] CIMIENTO DE PIEDRA Y BARRO M3 Arena de rio m3 2.5

EN EJES A, B Y D 3 Cemento bolsas 19.98

EN EJE C 2 Hilo negro de amarre Cono 1.95

EN EJE 1 2 Malla raschel Rollo 9.04

1 Plástico transparente Rollo 9.49

Postes de Madera de D 6" y 3

2 Unidad 270.61
m.

EJE 2 2 f) Construcción de 02 letrinas

1 Mano de Obra (Peón Forestal) 17.41

1 19 - Apertura de pozo Jornal 1.24

20 - Apertura de zanja para

1 Jornal 1.64
cimentación
SOBRECIMIENTO DE PIEDRA Y 21 - Eliminación del material
03.01.04 M3 Jornal 1.16
BARRO excedente
22 - Construcción de cimiento y
EN EJES A, B Y D 3 Jornal 0.99
sobre cimiento

EN EJE C 2 23 - Construcción de muro Jornal 5.13

EN EJE 1 2 24 - Techado Jornal 2.24

 25 - Instalación de puerta y
1 Jornal 2
accesorios

2 26 -Tarrajeo Jornal 2

EJE 2 2 27 -Pintado Jornal 1

1 Herramientas y equipos

1 Herramientas Días 17.41

1 Materiales e insumos

01.05.04 MUROS Adobe de 0.40 x 0.18 Unidad 270

[Link] MURO DE ADOBE 0.4 M M2 Alambre negro n° 16 kilos 1

EN EJES A, B Y D 3 Alambre negro n° 18 kilos 1

EN EJE C 2 Arena de rio m3 0.06

EN EJE 1 2 Calamina 1.80 x 0.80 de 4 Unidad 4

1 Cemento Bolsa 1

2 Cinta teflón Unidad 1

EJE 2 2 Clavo para madera de 2 1/2" kilos 1

2 Clavos para calamina 3" x 0.4 Kilos 1

2 Codo Unidad 2

2 Fierro de 3/8" Varilla 2

3 Grifo Unidad 1

3 Lavadero tipo granito Unidad 1

01.05.05 TARRAJEO O ENLUCIDO Madera 2" x 2" 2 m Unidad 2

ENLUCIDO DE YESO SOBRE MUROS

[Link] M2 Madera 2" x 2" 2.4 m Unidad 3
DE ADOBE

TARRAJEO EN INTERIORES Malla simple m2 1

Pegamento PBC un octavo de

EN EJES A,B Y D 2 Galón 0.13
galón

EN EJES A Y D 2 Piedra m3 1.5

2 Pintura látex Galón 1.5

2 Tubo PVC 4" Unidad 2

EN EJE 1 1 Tubo PVC de 1/2" Unidad 10

1 Vigas de madera 2" x 2" 1.8 m Unidad 3

EN EJE 2 2 Bisagras de 3" de 6 Unidades 6

 2 Yeso Quintal 5

Asistencia Técnica e
3
imprevistos

TARRAJEO EN EXTERIORES Asistencia técnica (10% CV) 1

EN EJES A,B ,C Y D 8 Imprevistos (10% CV) 1

EN EJES A Y D 2 0 0 0

EN EJES 1 Y 2 4 0 0 0

EN EJE 1 1 0 0 0

2 0 0 0

EJE 2 2 0 0 0

ZOCALO DE CEMENTO SIMPLE

[Link] M2
MEZCLA 1:8

EJE A Y D 2 0 0 0

EJE A,B,C Y D 8 0 0 0

EJE 1 2 0 0 0

1 0 0 0

2 0 0 0

EJE 2 1 0 0 0

1 0 0 0

01.05.06 PISOS Y PAVIMENTOS

PISO DE CEMENTO PULIDO DE 10 CM

[Link] M2
DE ESPESOR

OFICINA 1 0 0 0

ALMACEN 1 0 0 0

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN
[Link] M2
VEREDAS

2 0 0 0

2 0 0 0

CONCRETO CICLOPEO EN VEREDAS

[Link] M3
FC=140 KG/CM2 + 70 % PG.

2 0 0 0

JUNTAS DE DILATACION EN
[Link] M 12 0 0 0
VEREDAS E=1"

01.05.07 TECHOS Y CUBIERTAS

[Link] TIJERALES UND 4 0 0 0

[Link] CORREAS Y TIRANTES (2"X3"X3M) UND 32 0 0 0

[Link] COBERTURA CON TEJA ANDINA M2 2 0 0 0

[Link] CANALETA PARA AGUA PLUVIAL ML 2 0 0 0

01.05.08 CARPINTERIA DE MADERA

[Link] PUERTA DE MADERA UND

PERTA 0.9MX1.8 1 0 0 0

PUERTA 1.2MX1.8 1 0 0 0

01.05.09 CARPINTERIA METALICA

[Link] VENTANA METALICA UND 3 0 0 0

01.05.10 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES

[Link] VIDRIO SEMIDOBLE P2

V-1 3 0 0 0

01.05.11 PINTURA

PINTURA LATEX EN MUROS

[Link] M2
INTERIORES Y EXTERIORES

TARRAJEO EN INTERIORES

EJE A, B Y E 4 0 0 0

EJE 1 1 0 0 0

EJE 2 2 0 0 0

PINTURA EN EXTERIORES

EJE A Y E 2 0 0 0

EJE A,B,C,D Y E 10 0 0 0

EJE 1 3 0 0 0

EJE 2 2 0 0 0

[Link] PINTURA EN ZOCALO CON ESMALTE M2

EJE A Y E 2 0 0 0

EJE A,B,C,D Y E 10 0 0 0

EJE 1 3 0 0 0

EJE 2 2 0 0 0
[Link] PINTURA BARNIZ EN CIELO RASO M2

OFICINA 1 0 0 0

ALMACEN 1 0 0 0

01.05.12 INSTALACIONES ELECTRICAS

[Link] SALIDA PARA CENTROS DE LUZ PTO 3 0 0 0

SALIDA PARA TOMACORRIENTES

[Link] PTO 3 0 0 0
BIPOLARES SIMPLES CON PVC
SUMINISTRO E INSTALACION DE
[Link] UND 1 0 0 0
TABLERO ELECTRICO
CAMAS DE ALMACIGO Y CAMAS DE
1.06
REPIQUE
CONSTRUCCION DE
01.06.01
ALMACIGUERAS

[Link] OBRAS PRELIMINARES

[Link].01 TRAZO Y REPLANTEO M2 10 0 0 0

[Link] MOVIMIENTO DE TIERRAS

[Link].01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL M3 10 0 0 0

NIVELACION Y COMPACTACION DE
[Link].02 M2 10 0 0 0
CAMAS
ELIMINACION DE MATERIAL
[Link].03 M3 10 0 0 0
EXCEDENTE EN CARRETILLA D=30 m
CONSTRUCCION DE CAMAS DE
01.06.02
REPIQUE

[Link] OBRAS PRELIMINARES

[Link].01 TRAZO Y REPLANTEO M2 100 0 0 0

[Link] MOVIMIENTO DE TIERRAS

[Link].01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL M3 100 0 0 0

NIVELACION Y COMPACTACION DE
[Link].02 M2 100 0 0 0
CAMAS
ELIMINACION DE MATERIAL
[Link].03 M3 100 0 0 0
EXCEDENTE EN CARRETILLA D=30 m
CONSTRUCCION DE TINGLADO EN
01.06.03 CAMAS DE REPIQUE Y CAMAS DE
ALMACIGO
EXCAVACION EN TERRENO NORMAL
[Link] M3 300 0 0 0
PARA ROLLIZOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE
[Link] M 300 0 0 0
ROLLIZOS DE EUCALIPTO 2.5 M X 4"
SUMINISTRO E INSTALACION DE
[Link] M
ALAMBRE GALVANIZADO
TENSADO CON ALAMBRE
110 0 0 0
GALVANIZADO EN CAMAS
TENSADO CON ALAMBRE
110 0 0 0
GALVANIZADO EN CALLES
SUMINISTRO E INSTALACION DE
[Link] M2
MALLA RASCHEL
 MALLA RASCHEL VERDE NEGRA 65%
110 0 0 0
EN CAMAS
MALLA RASCHEL VERDE NEGRA 65%
11 0 0 0
+ EN CALLES

HILO PARA MALLA RASCHEL RLL 5 0 0 0

CONSTRUCCION DE LETRINA POZO

1.07
SECO

01.07.01 TRABAJOS PRELIMINARES

TRAZO REPLANTEO Y COLOCACION

[Link] M2 2 0 0 0
DE NIVELES

01.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION EN TERRENO NORMAL

[Link] M3
MANUAL

EJE 1 1 0 0 0

EJE A Y B 2 0 0 0

EXCAVACION EN ROCA SUELTA

[Link] M3
MANUAL

POZO 1 Y 2 2 0 0 0

ELIMINACION DE MATERIAL
[Link] M3
EXCEDENTE

POZO 1 Y 2 2 0 0 0

01.07.03 CIMENTACION

[Link] CIMIENTO DE PIEDRA Y BARRO M3

EN EJE 1 1 0 0 0

EN EJES A Y B 2 0 0 0

SOBRECIMIENTO DE PIEDRA Y
[Link] M3
BARRO

EN EJE 1 2 0 0 0

EN EJES A, B Y C 3 0 0 0

01.07.04 OBRAS DE CONCRETO

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
[Link] M2 1 0 0 0
NORMAL EN LOSA
CONCRETO EN LOSA
[Link] M3 1 0 0 0
F`C=175KG/CM2

[Link] ACERO GRADO 60 EN LOSAS KG

01.07.05 MUROS

MURO DE ADOBE 0.40X0.18X0.18 EN

[Link] M2
CASETA

EN EJE 1 1 0 0 0

EN EJES A Y B 3 0 0 0
01.07.06 INSTALACIONES SANITARIAS

SUMINISTRO Y COLOCACION DE
[Link] GLB
INSTALACIONES SANITARIAS

TUVO PVC 4" UND 1 0 0 0

LAVADERO DE GRANITO UND 1 0 0 0

MALLA DE PLASTICO M2 1 0 0 0

CODO PVC 90° UND 1 0 0 0

ACCESORIOS PARA LAVATORIO GLB 1 0 0 0

CUBIERTA

03.04.02 MADERA 2"X2"X2.34 M. UND 2 0 0 0

03.04.04 MADERA 2"X2"X1.36 M. UND 1 0 0 0

COBERTURA CON CALAMINA

03.04.05 M2 2 0 0 0
GALVANIZADA

03.04.06 PUERTA DE CALAMINA DE 0.8X1.8m UND 2 0 0 0

1.08 SISTEMA DE RIEGO

RESERVORIO CON GEOMEMBRANA

01.08.01
32 M3

[Link] OBRAS PRELIMINARES

[Link].01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 1 0 0 0

[Link].02 TRAZO REPLANTEO M2 1 0 0 0

[Link] MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION MANUAL EN TERRENO

[Link].01 M3 0 0 0
NATURAL

PLATAFORMA SUPERIOR

INTERIOR RESERV.

REFINE Y NIVELACION TALUD

[Link].02 M2 0 0 0
RESERVORIO GEOMEMBRANA
RECUBRIMIENTO DE LADOS DE
[Link].03 M2 0 0 0
RESERVORIO CON TIERRA FINA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE
[Link]
GEOTEXTIL
SUMINISTRO Y COLOCACION DE
[Link].01
GEOTEXTIL
RELLENO DE ZANJA DE
[Link].02
CORONACION
SUMINISTRO E INSTALACION DE
[Link] ACCESORIOS RESERVORIO
GEOMEMBRANA
SUMINISTRO E INSTALACION DE
[Link].01 ACCESORIOS RESERVORIO GLB
GEOMEMBRANA

01.08.02 CANAL DE RIEGO

[Link] OBRAS PRELIMINARES

[Link].01 TRAZO Y REPLANTEO M2 1 0 0 0

[Link] MOVIMIENTO DE TIERRAS

[Link].01 EXCAVACION MANUAL DE CANAL 1 0 0 0

REFINE Y NIVELACION CANAL DE

[Link].02 1 0 0 0
RIEGO

1.09 POZAS COMPOSTERAS

01.09.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 1 0 0 0

TRAZO REPLANTEO Y COLOCACION

01.09.02 M2 1 0 0 0
DE NIVELES
PLANTACION DE ARBOLES PARA
1.1
CERCO VIVO
MARCACION Y TRAZO PARA
01.10.01 M2 1 0 0 0
PLANTACION
EXCAVACION DE HOYOS PARA
01.10.02 PLANTACION DE ARBOLES M3 166 0 0 0
0.3X0.3X0.4
SIEMBRA DE PLANTONES INCLUYE
01.10.03 UNID 166 0 0 0
TAPADO

1.11 VIAS DE ACCESO INTERNO

01.11.01 TRABAJOS PRELIMINARES

[Link] LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2

VIA PRINCIPAL 1 0 0 0

1 0 0 0

ACCESO A CAMAS DE REPIQUE 4 0 0 0

ESTACIONAMIENTO 1 0 0 0

TRAZO REPLANTEOPRELIMINAR M2

VIA PRINCIPAL 1 0 0 0

1 0 0 0

ACCESO A CAMAS DE REPIQUE 4 0 0 0

ESTACIONAMIENTO 1 0 0 0

01.11.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

REFINADO Y NIVELACION DE VIAS

[Link] M2 1 0 0 0
DE ACCESO

1.12 FLETE

01.12.01 FLETE TERRESTRE GLB 1 0 0 0

Metrados de vivero tradicional y vivero temporal en la comunidad de Ocobamba

PIP VIABLE EXPEDIENTE TECNICO

PARTIDA DESCRIPCION UNID. CANT. DESCRIPCION UNID. CANT.
CONSTRUCCION DE VIVERO TRADICIONAL Construcción de vivero temporal
1 vivero 1 vivero 1
(Ocobamba) (Ocobamba)

1.01 OBRAS PROVISIONALES

01.01.01 CARTEL DE OBRA UNID. 1

01.01.02 CARTEL FIJO METALICO DE PROYECTO GLB 1

1.02 TRABAJOS PRELIMINARES a) Trabajos preliminares

01.02.01 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA M2 1 Mano de Obra (Peón Forestal) 9.81

1.03 PUERTA DE ACCESO UND 1 1 - Limpieza Jornal 3.27

01.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 2 - Nivelación de terreno Jornal 3.27

[Link] LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 1 3 - Trazo y marcación Jornal 3.27

TRAZO REPLANTEO Y COLOCACION DE

[Link] M2 1 Herramientas y equipos
NIVELES

01.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS Herramientas Días 9.81

EXCAVACION MANUAL EN TERRENO b) Construcción del cerco

[Link] M3
NORMAL perimétrico

ZAPATA 2 Mano de Obra (Peón Forestal) 3.42

4 -Apertura de hoyos para cerco
01.03.03 OBRAS DE CONCRETO Jornal 1.19
perimétrico
ACERO ESTRUCTURAL Fy 4200 kg/cm2
[Link] KG 5 - Instalación de postes Jornal 0.85
GRADO 60 EN ZAPATAS
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA 6 -Instalación de malla
[Link] M3 Jornal 1.13
ZAPATAS ganadera
7 - Construcción de puerta de
ZAPATA Z-1 2 Jornal 0.25
acceso
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
[Link] M2 Herramientas y equipos
EN COLUMNAS
C-1 2 Herramientas Días 3.42

[Link] CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 M3 Materiales e insumos 88.83

C-1 2 Aceite quemado Galón 0.54

[Link] ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS KG Arena de rio m3 1.41

01.03.04 ALBAÑILERIA Cemento bolsas 11.3

[Link] TARRAJEO EN COLUMNAS M2 2 Clavos de madera 2 1/2" Kilos 1.36

01.03.05 CARPINTERIA METALICA Grapas Kg. 1.81

Malla Ganadera de 2.00 m x
[Link] PUERTA METALICA UND Rollo 3.4
50.00 m
Postes de Madera D 6" y 2.50
PUERTA METALICA DE 5 m X 2 m 1 Unidad 68
m.
1.04 CERCO PERIMETRICO L=350 Puerta de malla Unidad 1
c) Construcción de canal de
01.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES riego y camas de producción
de plantones
[Link] LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 Mano de Obra (Peón Forestal) 49.77

EJE A Y B 2 8 -Apertura de canales de riego Jornal 4.08

9 -Apertura de canales de
EN EJES 1 Y 2 2 Jornal 2.04
drenaje
10 -Construcción de camas de
[Link] TRAZO REPLANTEOPRELIMINAR M2 Jornal 4.41
almacigo
11 -Construcción de camas de
EJE A Y B 2 Jornal 39.24
repique
EN EJES 1 Y 2 2 Herramientas y equipos
01.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS Herramientas Días 49.77

[Link] EXCAVACION DE HOYOS PARA ROLLIZOS M3 Materiales e insumos 20

EJE A Y B 50 Tubos de agua 3" Unidad 20

EN EJES 1 Y 2 33 d) Construcción de cobertizo

Mano de Obra (Peón
01.04.03 OBRAS DE CONCRETO 5.25
Forestal)
12 -Apertura de hoyos para
[Link] CONCRETO 140-DADOS DE CONCRETO M3 Jornal 0.09
columnas de madera
13 -Instalación de columnas de
EJE A Y B 50 Jornal 0.16
madera
14 -Armado de estructura de
EN EJES 1 Y 2 33 Jornal 3
madera
INSTALACION DE MALLA 15 -Techado Jornal 2
SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA
01.04.04 Herramientas y equipos
GANADERA Y ALAMBRE DE PUAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA
[Link] M Herramientas Días 5.25
GANADERA
EN EJES A Y B 2 Materiales e insumos 328.61

EN EJES 1 Y 2 2 Aceite quemado Galón 0.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE
[Link] M Arena de rio m3 0.18
DE PUAS 1 FILA
EN EJES A Y B 2 Calamina 1.80 x 0.80 Unidad 36

EN EJES 1 Y 2 2 Cemento bolsas 1.42

1.05 CONSTRUCCION DE OFICINA Y ALMACEN Clavos de madera 2 1/2" Kilos 4

01.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES Clavos de calamina con cabeza Kilos 0.24

Columnas de Madera de D 6" y
[Link] LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 1 Unidad 4
2.60 m.
LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO Columnas de Madera de D 6" y
[Link] M3 1 Unidad 4
MANUAL 3.40 m.
TRAZO REPLANTEO Y COLOCACION DE
[Link] M2 1 Correas de 2" x 3" x 3 m PI3 40
NIVELES
01.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS Correas de 2" x 3" x 4 m PI2 56

[Link] EXCAVACION DE ZANJAS P/CIMENTACION M3 Listones de 3" 2" 3 m P2 100

EN EJES A, B Y D 3 Pernos de D de 1/2" largo 6" Unidad 16

EN EJE C 2 Vigas de 2" x 4" 3 m PI2 66.67

e) Construcción de cobertura
EN EJE 1 2
de vivero
1 Mano de Obra (Peón Forestal) 7.01
16 -Apertura de hoyos para
2 Jornal 2.34
postes
17 - Instalación de postes para
EJE 2 2 Jornal 2.34
tinglado
1 18 -Tendido de malla raschel Jornal 2.34

1 Herramientas y equipos

1 Herramientas Días 7.01

REFINE Y NIVELACION EN TERRENO
[Link] M2 Materiales e insumos 206.13
NORMAL
1 Aceite quemado Galón 0.67

01.05.03 CIMENTACION Alambre galvanizado Kilos 50.25

[Link] CIMIENTO DE PIEDRA Y BARRO M3 Arena de rio m3 1.23

EN EJES A, B Y D 3 Cemento bolsas 9.86

EN EJE C 2 Hilo negro de amarre Cono 1.02

EN EJE 1 2 Malla raschel Rollo 4.7

 1 Plástico transparente Rollo 4.94
Postes de Madera de D 6" y 3
2 Unidad 133.47
m.
EJE 2 2 f) Construcción de 02 letrinas

1 Mano de Obra (Peón Forestal) 17.41

1 19 - Apertura de pozo Jornal 1.24

20 - Apertura de zanja para
1 Jornal 1.64
cimentación
21 - Eliminación del material
03.01.04 SOBRECIMIENTO DE PIEDRA Y BARRO M3 Jornal 1.16
excedente
22 - Construcción de cimiento y
EN EJES A, B Y D 3 Jornal 0.99
sobre cimiento
EN EJE C 2 23 - Construcción de muro Jornal 5.13

EN EJE 1 2 24 - Techado Jornal 2.24

25 - Instalación de puerta y
1 Jornal 2
accesorios
2 26 -Tarrajeo Jornal 2

EJE 2 2 27 -Pintado Jornal 1

1 Herramientas y equipos

1 Herramientas Días 17.41

1 Materiales e insumos

01.05.04 MUROS Adobe de 0.40 x 0.18 Unidad 270

[Link] MURO DE ADOBE 0.4 M M2 Alambre negro n° 16 kilos 1

EN EJES A, B Y D 3 Alambre negro n° 18 kilos 1

EN EJE C 2 Arena de rio m3 0.06

EN EJE 1 2 Calamina 1.80 x 0.80 de 4 Unidad 4

1 Cemento Bolsa 1

2 Cinta teflón Unidad 1

EJE 2 2 Clavo para madera de 2 1/2" kilos 1

2 Clavos para calamina 3" x 0.4 Kilos 1

2 Codo Unidad 2

2 Fierro de 3/8" Varilla 2

3 Grifo Unidad 1

3 Lavadero tipo granito Unidad 1

01.05.05 TARRAJEO O ENLUCIDO Madera 2" x 2" 2 m Unidad 2

ENLUCIDO DE YESO SOBRE MUROS DE
[Link] M2 Madera 2" x 2" 2.4 m Unidad 3
ADOBE
TARRAJEO EN INTERIORES Malla simple m2 1
Pegamento PBC un octavo de
EN EJES A,B Y D 2 Galón 0.13
galón
EN EJES A Y D 2 Piedra m3 1.5

2 Pintura látex Galón 1.5

2 Tubo PVC 4" Unidad 2

EN EJE 1 1 Tubo PVC de 1/2" Unidad 10

1 Vigas de madera 2" x 2" 1.8 m Unidad 3

EN EJE 2 2 Bisagras de 3" de 6 Unidades 6

 2 Yeso Quintal 5

2
Asistencia Técnica e
3
imprevistos
TARRAJEO EN EXTERIORES Asistencia técnica (10% CV) 1

EN EJES A,B ,C Y D 8 Imprevistos (10% CV) 1

EN EJES A Y D 2 0 0 0

EN EJES 1 Y 2 4 0 0 0

EN EJE 1 1 0 0 0

2 0 0 0

EJE 2 2 0 0 0

[Link] ZOCALO DE CEMENTO SIMPLE MEZCLA 1:8 M2

EJE A Y D 2 0 0 0

EJE A,B,C Y D 8 0 0 0

EJE 1 2 0 0 0

1 0 0 0

2 0 0 0

EJE 2 1 0 0 0

1 0 0 0

01.05.06 PISOS Y PAVIMENTOS

PISO DE CEMENTO PULIDO DE 10 CM DE
[Link] M2
ESPESOR
OFICINA 1 0 0 0

ALMACEN 1 0 0 0
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN
[Link] M2
VEREDAS
2 0 0 0

2 0 0 0
CONCRETO CICLOPEO EN VEREDAS
[Link] M3
FC=140 KG/CM2 + 70 % PG.
2 0 0 0

[Link] JUNTAS DE DILATACION EN VEREDAS E=1" M 12 0 0 0

01.05.07 TECHOS Y CUBIERTAS

[Link] TIJERALES UND 4 0 0 0

[Link] CORREAS Y TIRANTES (2"X3"X3M) UND 32 0 0 0

[Link] COBERTURA CON TEJA ANDINA M2 2 0 0 0

[Link] CANALETA PARA AGUA PLUVIAL ML 2 0 0 0

01.05.08 CARPINTERIA DE MADERA

[Link] PUERTA DE MADERA UND

PERTA 0.9MX1.8 1 0 0 0

PUERTA 1.2MX1.8 1 0 0 0

01.05.09 CARPINTERIA METALICA

[Link] VENTANA METALICA UND 3 0 0 0

01.05.10 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES

[Link] VIDRIO SEMIDOBLE P2

V-1 3 0 0 0

01.05.11 PINTURA
PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES
[Link] M2
Y EXTERIORES
TARRAJEO EN INTERIORES

EJE A, B Y E 4 0 0 0

EJE 1 1 0 0 0

EJE 2 2 0 0 0

PINTURA EN EXTERIORES

EJE A Y E 2 0 0 0

EJE A,B,C,D Y E 10 0 0 0

EJE 1 3 0 0 0

EJE 2 2 0 0 0

[Link] PINTURA EN ZOCALO CON ESMALTE M2

EJE A Y E 2 0 0 0

EJE A,B,C,D Y E 10 0 0 0

EJE 1 3 0 0 0

EJE 2 2 0 0 0

[Link] PINTURA BARNIZ EN CIELO RASO M2

OFICINA 1 0 0 0

ALMACEN 1 0 0 0

01.05.12 INSTALACIONES ELECTRICAS

[Link] SALIDA PARA CENTROS DE LUZ PTO 3 0 0 0

SALIDA PARA TOMACORRIENTES
[Link] PTO 3 0 0 0
BIPOLARES SIMPLES CON PVC
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO
[Link] UND 1 0 0 0
ELECTRICO
CAMAS DE ALMACIGO Y CAMAS DE
1.06
REPIQUE
01.06.01 CONSTRUCCION DE ALMACIGUERAS

[Link] OBRAS PRELIMINARES

[Link].01 TRAZO Y REPLANTEO M2 10 0 0 0

[Link] MOVIMIENTO DE TIERRAS

[Link].01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL M3 10 0 0 0

[Link].02 NIVELACION Y COMPACTACION DE CAMAS M2 10 0 0 0

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN
[Link].03 M3 10 0 0 0
CARRETILLA D=30 m
01.06.02 CONSTRUCCION DE CAMAS DE REPIQUE

[Link] OBRAS PRELIMINARES

[Link].01 TRAZO Y REPLANTEO M2 100 0 0 0

[Link] MOVIMIENTO DE TIERRAS

[Link].01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL M3 100 0 0 0

[Link].02 NIVELACION Y COMPACTACION DE CAMAS M2 100 0 0 0
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN
[Link].03 M3 100 0 0 0
CARRETILLA D=30 m
CONSTRUCCION DE TINGLADO EN CAMAS
01.06.03
DE REPIQUE Y CAMAS DE ALMACIGO
EXCAVACION EN TERRENO NORMAL PARA
[Link] M3 300 0 0 0
ROLLIZOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE ROLLIZOS
[Link] M 300 0 0 0
DE EUCALIPTO 2.5 M X 4"
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE
[Link] M
GALVANIZADO
TENSADO CON ALAMBRE GALVANIZADO EN
110 0 0 0
CAMAS
TENSADO CON ALAMBRE GALVANIZADO EN
110 0 0 0
CALLES
SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA
[Link] M2
RASCHEL
MALLA RASCHEL VERDE NEGRA 65% EN
110 0 0 0
CAMAS
MALLA RASCHEL VERDE NEGRA 65% + EN
11 0 0 0
CALLES
HILO PARA MALLA RASCHEL RLL 5 0 0 0

1.07 CONSTRUCCION DE LETRINA POZO SECO

01.07.01 TRABAJOS PRELIMINARES

TRAZO REPLANTEO Y COLOCACION DE
[Link] M2 2 0 0 0
NIVELES
01.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION EN TERRENO NORMAL
[Link] M3
MANUAL
EJE 1 1 0 0 0

EJE A Y B 2 0 0 0

[Link] EXCAVACION EN ROCA SUELTA MANUAL M3

POZO 1 Y 2 2 0 0 0

[Link] ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3

POZO 1 Y 2 2 0 0 0

01.07.03 CIMENTACION

[Link] CIMIENTO DE PIEDRA Y BARRO M3

EN EJE 1 1 0 0 0

EN EJES A Y B 2 0 0 0

[Link] SOBRECIMIENTO DE PIEDRA Y BARRO M3

EN EJE 1 2 0 0 0

EN EJES A, B Y C 3 0 0 0

01.07.04 OBRAS DE CONCRETO

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
[Link] M2 1 0 0 0
EN LOSA
[Link] CONCRETO EN LOSA F`C=175KG/CM2 M3 1 0 0 0

[Link] ACERO GRADO 60 EN LOSAS KG

01.07.05 MUROS
MURO DE ADOBE 0.40X0.18X0.18 EN
[Link] M2
CASETA
EN EJE 1 1 0 0 0

EN EJES A Y B 3 0 0 0

01.07.06 INSTALACIONES SANITARIAS

 SUMINISTRO Y COLOCACION DE
[Link] GLB
INSTALACIONES SANITARIAS
TUVO PVC 4" UND 1 0 0 0

LAVADERO DE GRANITO UND 1 0 0 0

MALLA DE PLASTICO M2 1 0 0 0

CODO PVC 90° UND 1 0 0 0

ACCESORIOS PARA LAVATORIO GLB 1 0 0 0

CUBIERTA

03.04.02 MADERA 2"X2"X2.34 M. UND 2 0 0 0

03.04.04 MADERA 2"X2"X1.36 M. UND 1 0 0 0

03.04.05 COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA M2 2 0 0 0

03.04.06 PUERTA DE CALAMINA DE 0.8X1.8m UND 2 0 0 0

1.08 SISTEMA DE RIEGO

01.08.01 RESERVORIO CON GEOMEMBRANA 32 M3

[Link] OBRAS PRELIMINARES

[Link].01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 1 0 0 0

[Link].02 TRAZO REPLANTEO M2 1 0 0 0

[Link] MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACION MANUAL EN TERRENO
[Link].01 M3
NATURAL
PLATAFORMA SUPERIOR

INTERIOR RESERV.
REFINE Y NIVELACION TALUD RESERVORIO
[Link].02 M2
GEOMEMBRANA
RECUBRIMIENTO DE LADOS DE
[Link].03 M2
RESERVORIO CON TIERRA FINA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE
[Link]
GEOTEXTIL
SUMINISTRO Y COLOCACION DE
[Link].01
GEOTEXTIL
[Link].02 RELLENO DE ZANJA DE CORONACION
SUMINISTRO E INSTALACION DE
[Link] ACCESORIOS RESERVORIO
GEOMEMBRANA
SUMINISTRO E INSTALACION DE
[Link].01 ACCESORIOS RESERVORIO GLB
GEOMEMBRANA
01.08.02 CANAL DE RIEGO

[Link] OBRAS PRELIMINARES

[Link].01 TRAZO Y REPLANTEO M2 1 0 0 0

[Link] MOVIMIENTO DE TIERRAS

[Link].01 EXCAVACION MANUAL DE CANAL 1 0 0 0

[Link].02 REFINE Y NIVELACION CANAL DE RIEGO 1 0 0 0

1.09 POZAS COMPOSTERAS

01.09.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 1 0 0 0

TRAZO REPLANTEO Y COLOCACION DE
01.09.02 M2 1 0 0 0
NIVELES
PLANTACION DE ARBOLES PARA CERCO
1.1
VIVO
01.10.01 MARCACION Y TRAZO PARA PLANTACION M2 1 0 0 0
 EXCAVACION DE HOYOS PARA
01.10.02 M3 166 0 0 0
PLANTACION DE ARBOLES 0.3X0.3X0.4
01.10.03 SIEMBRA DE PLANTONES INCLUYE TAPADO UNID 166 0 0 0

1.11 VIAS DE ACCESO INTERNO

01.11.01 TRABAJOS PRELIMINARES

[Link] LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2

VIA PRINCIPAL 1 0 0 0

1 0 0 0

ACCESO A CAMAS DE REPIQUE 4 0 0 0

ESTACIONAMIENTO 1 0 0 0

TRAZO REPLANTEOPRELIMINAR M2

VIA PRINCIPAL 1 0 0 0

1 0 0 0

ACCESO A CAMAS DE REPIQUE 4 0 0 0

ESTACIONAMIENTO 1 0 0 0

01.11.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

REFINADO Y NIVELACION DE VIAS DE
[Link] M2 1 0 0 0
ACCESO
1.12 FLETE

01.12.01 FLETE TERRESTRE GLB 1 0 0 0

METRADOS: El Expediente Técnico en comparación al PIP viable ha sufrido variaciones no sustanciales en cuanto a
metrados, en la meta de construcción de viveros, los cuales se presentan en el cuadro XXX y XXXX.

TECNOLOGIA DE PRODUCCION: la tecnología de producción considerado en el expediente técnico respecto al PIP

viable se mantiene igual, el cual considera la producción de plantones mediante viveros forestales, la instalación de
plantaciones forestales y el afianzamiento en los distrito de Huaccana, Ongoy, Ocobamba y Ranracancha.
ALTERNATIVA DE SOLUCION PREVISTA EN EL ESTUDIO: En el Expediente Técnico se mantiene la alternativa de
solución prevista en le PIP viable que consiste en: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CAMBIO DE LA LOCALIZACION GEOGRAFICA DEL PIP. En el Expediente Técnico se mantiene las localidades
consideradas en el PIP viable las cuales son: Ranracancha, Huamburque, Porvenir, Ongoy, Toruro, Chacabamba
Mozobamba, Rio Blanco, Ahuayro, Maramara, 24 de octubre, José María Arguedas, Socos Eden, Piscobamba y
Choccepuquio ubicados en los distrito de Huaccana, Ongoy, Ocobamba y Ranracancha.
MODALIDAD DE EJECUCION: En el Expediente Técnico se mantiene la modalidad de ejecución prevista en el PIP
viable el cual es por ADMINISTRACIÓN DIRECTA.

PLAZO DE EJECUCION:
El plazo de ejecución del proyecto considerado en el expediente técnico se mantiene respecto al PIP viable donde se
considera la ejecución en 3 años.
 ANALISIS DE LAS MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO
I. COMPONENTE 01 PRODUCCION DE PLANTACIONES FORESTALES FORESTAL.

1.1. CONSTRUCCION DE VIVEROS.

PIP VIABLE EXPEDIENTE TECNICO

ACTIVIDAD PPTO. ACTIVIDAD PPTO.
Construcción de vivero tradicional de Construcción de vivero tradicional de
Pichiupampa 118,354.19 Pichiupampa 36,826.70
Construcción de vivero tradicional de Ongoy 117,041.61
Construcción de vivero tradicional de Socos Construcción de vivero tradicional de Socos
Eden 118,103.34 Eden 21837.2

Construcción de Vivero tradicional de

Ranracancha 116,204. 34 - -

TOTAL 469,701.48 TOTAL 58,663.90

Incremento del Ppto.
Disminución del Ppto. 411,037.58

 En los viveros tradicionales no justifica la construcción de oficina, almacén, guardianía, reservorio, muro de tapial,
letrinas de arrastre hidráulico razón por la cual se ha optado por hacer el replanteo respectivo disminuyendo el
presupuesto de manera considerable a 411,037.58 nuevo soles.

 Se adjunta los costos unitarios.

1.2. PRODUCCIÓN DE ABONOS ORGANICOS.

PIP VIABLE EXPEDIENTE TECNICO

ACTIVIDAD PPTO. ACTIVIDAD PPTO.
Preparación de abono orgánico:
S/.34,642.00
Compost
S/.34,642.00
Incremento del presupuesto S/. 0.00
Disminución del presupuesto S/. 0.00

2. El presupuesto considerado en el expediente técnico, para la elaboración de abonos orgánicos asciende a S/.
34,642.00 nuevos soles.
1.3 PRODUCCIÓN DE PLANTONES FORESTALES.

PIP VIABLE EXPEDIENTE TECNICO

ACTIVIDAD PPTO. ACTIVIDAD PPTO.
Producción de plantaciones forestales S/.826,782.59 Producción de plantaciones forestales S/. 895,896.30
TOTAL S/.826,782.59 S/. 895,896.30
Incremento del presupuesto S/.69,113.71
Disminución del presupuesto S/. 0.00

 En el Expediente Técnico se tiene un incremento de costos en S/. 69,113.71, debido a la incorporación de la

especie forestal como el Basul y la sustitución de especies de Aliso y Chachacomo por Colle y Queuña, del mismo la
formulación del expediente técnico se ha realizado el replanteo en cuanto a los rendimientos (altos) de mano de
obra para dicha actividad, como resultado se ha incrementado mayor demanda de mano de obra y por consiguiente
se ha producido el incremento del presupuesto.

 Se adjunta los costos unitarios.

COMPONENTE 02: INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES.

2.1 INSTALACION DE PLANTACIONES (sistemas).

PIP VIABLE EXPEDIENTE TECNICO

ACTIVIDAD PPTO. ACTIVIDAD PPTO.
Plantaciones en macizo Plantaciones en macizo S/. 1,055,200.8
S/. 3,804,688.36
Plantaciones agroforestales Plantaciones agroforestales S/. 19,094.10
Plantaciones silvopastoriles S/. 268904.5
TOTAL S/. 3,804,688.36 S/. 1.343,199.4
Incremento del presupuesto S/. 0.00
Disminución del presupuesto S/. 2,461,488.9

 En el Expediente Técnico, la instalación de plantones forestales asciende un presupuesto de S/. 2,

461,488.9. está variación de presupuesto se debe a que en esta actividad no se considera la apertura de
hoyos, solo se ha presupuestado la instalación de plantaciones donde demanda mano de obra calificada y
no calificada.
 La instalación de plantones forestales en el sistema agroforestal tiene un presupuesto de 19,094.10 nuevo
soles que permitirá la las plantaciones de 58 ha. de sauco y cedro de altura.
 Del mismo modo en el expediente técnico, se plantea la construcción de terrazas de formación lenta como
actividad complementarias considerada dentro de los sistemas de plantaciones silvopastoriles, con la
finalidad de conservar y manejar los suelos evitando la erosión. El presupuesto considerado en esta
actividad asciende a S/. 268,904.5

APERTURA DE HOYOS Y CONSTRUCCION DE ZANJAS DE INFILTRACION

 PIP VIABLE EXPEDIENTE TECNICO
ACTIVIDAD PPTO. ACTIVIDAD PPTO.
Construcción de zanjas de Construcción de zanja de infiltración
S/. 1,795,799.51 S/. 3,927,693.1
infiltración individual individual y apertura de hoyos
TOTAL S/. 1,795,799.51 S/. 3,927,693.1
Incremento del presupuesto S/. 2,131,893.6
Disminución del presupuesto S/. 0.00

 En el expediente técnico se ha planteado la construcción de zanjas de infiltración y apertura de hoyos

para las plantaciones en macizo en un área de 1832 ha, lo cual hace que el costo se incremente a S/
3,927,693.1,

PROTECCION DE AREAS A FORESTAR

PIP VIABLE EXPEDIENTE TECNICO

ACTIVIDAD PPTO. ACTIVIDAD PPTO.
Protección de las áreas a
forestar
S/.411,355.72 Protección de las áreas a forestar S/. 1,044,091.8
TOTAL S/.411,355.72 S/. 1,044,091.8
Incremento del presupuesto S/. 632,736.08
Disminución del presupuesto S/. 0.00

 En el expediente técnico se plantea la protección (cercos) de las plantaciones en macizo y silvopasturas

únicamente con alambre de púa y champas, a nivel del perfil considera la protección de 800 has, el
incremento de costos en S/. 632,736.08 se sustenta porque se protegerá más áreas, es decir 1972 has de
plantaciones en macizo y silvopasturas.

2.2 COMPENSACION A LOS SISTEMAS FORESTALES.

PIP VIABLE EXPEDIENTE TECNICO

ACTIVIDAD PPTO. EXPEDIENTE TECNICO PPTO.
Compensación a los sistemas
152,796.00 Compensación a los sistemas 197,224.30
forestales
forestales

197,
224.30
TOTAL 152,796.00
Incremento del Ppto. 44,428.30
Disminución del Ppto. 0.00

 En el Expediente Técnico, esta actividad incremento sus costos en S/. 44,428.30, debido a la preparación de
terreno, fertilización, incorporación de especies de pastos cultivados anuales y perennes, actividades que no
fueron considerados a nivel del perfil.

 Se adjunta los costos unitarios

COMPONENTE 03: AFIANZAMIENTO POST PLANTACION.

3.1. LABORES DE AFIANZAMIENTO

PIP VIABLE EXPEDIENTE TECNICO

ACTIVIDAD PPTO. ACTIVIDAD PPTO.
Recalce y abonamiento Recalce y abonamiento
S/. 780,464
Labores culturales S/. 586,309.94 Labores culturales
Producción de abonos Producción de abonos
S/. 780,464
TOTAL S/. 586,309.94
Incremento del presupuesto S/. 194,154.06
Disminución del presupuesto 0.00

 En el Expediente Técnico esta actividad incrementa los costos en S/. 194,154.06, debido a que se afianzaran
las plantaciones en macizo en una extensión de 1832 ha. Cabe aclarar que las labores de afianzamiento en
las plantaciones agroforestales y silvopasturas serán asumidas por los beneficiarios como parte del aporte del
30% de mano de obra no calificada.

 Se adjunta los costos unitarios.

GESTION DE RIEGOS:

PIP VIABLE EXPEDIENTE TECNICO

ACTIVIDAD PPTO ACTIVIDAD PPTO

Medidas de reducción de Implementación de la Declaración de Impacto
riesgos Ambiental – DIA
Gestión de riesgos
Medidas para mitigar las heladas. Creación del Comité de Gestión de Riesgos
Acciones a tomar en cuenta ante Planificación participativa para la Gestión de
las sequias intensas. Riesgos
Acciones frente a los S/.26,641.35 Implementación y ejecución del Plan de Riesgos
deslizamientos (Incendios, granizadas, heladas, sequias).
Reposición de plantas por Monitoreo, seguimiento y evaluación S/. 16,060.2
incendios
Control de plagas y enfermedades
TOTAL
S/.26,641.35 S/. 16,060.2
Incremento del presupuesto S/.0.00
Disminución del presupuesto
10,581.15
  En la formulación del expediente técnico, se ha considerado únicamente la realización de los talleres de
sensibilización, motivo por el cual ha reducido el presupuesto en 10,581.15 nuevos soles.

MITIGACION AMBIENTAL
PIP VIABLE EXPEDIENTE TECNICO

ACTIVIDAD PPTO ACTIVIDAD PPTO

Plan de gestión de riesgos. Mitigación ambiental
Construcción de letrinas S/. 12,658.65 Construcción de letrinas
Instalación de botaderos Construcción de botaderos 9,733.20

Recojo de envases.
TOTAL
S/. 12,658.65 9,733.20
Incremento del presupuesto S/.0.00
Disminución del presupuesto
S/. 2,925.45

 En el Expediente Técnico, considerado la mitigación de impacto ambiental, en esta actividad se mantienen las
metas, solamente ha disminuido en S/. 2,925.45 debido a que hubo ajustes en el presupuesto e incremento de una
actividad como es el recojo de envases.

ELABORACION DE LA LINEA DE BASE / ELABORACION DE INFORMACION BASICA

PIP VIABLE EXPEDIENTE TECNICO

ACTIVIDAD PPTO ACTIVIDAD PPTO
Elaboración de línea de base o
Elaboración de línea de base S/. 125,942.50 S/. 189,975.60
Elaboración de información básica

Evaluación final del proyecto S/. 17,345.00 Evaluación final del proyecto S/. 0.00

S/. 144,487.50 S/. 189,975.60

Incremento del presupuesto S/. 46688.1

Disminución del presupuesto S/.0.00

 En el Expediente Técnico, esta actividad ha incrementado en S/. 46,688.1 debido a que contempla mayor estudio
en la elaboración de línea de base (Diagnostico socio económico, Inventario de Recursos Hídrico, Inventario
Forestal y los estudios de análisis de suelos y ajuste de costos en las metas físicas.

EXPEDIENTE TECNICO
PIP VIABLE EXPEDIENTE TECNICO
DESCRIPCION PPTO. DESCRIPCION PPTO.
Expediente Técnico 207,509.00 Expediente Técnico 203,065.00
 207,509.0 203,065.0
TOTAL 0 0
Incremento del Ppto. 0.00
Disminución del Ppto. 4,444
 El costo de elaboración del expediente técnico, disminuye el presupuesto en S/. 4,444, con respecto a la propuesta
inicial planteado en el perfil de 207,509.00 a 203,065 nuevos soles, debido a que se han contratado profesionales
a nivel de planta..

GASTOS GENERALES.
PIP VIABLE EXPEDIENTE TECNICO
DESCRIPCION PPTO. DESCRIPCION PPTO.
Gastos generales 893570.0 Gastos generales 1,044,184.08
1,044,184
TOTAL 893570.0 .08
Incremento del Ppto. 150,184.08
Disminución del Ppto. 0.00

 En el Expediente Técnico, los gastos generales se han incrementado los costos en S/. 150,614,
Debido a los requerimientos de logística (materiales e insumos) y los ajustes en precios.

SUPERVISION.
PIP VIABLE EXPEDIENTE TECNICO
DESCRIPCION PPTO. DESCRIPCION PPTO.
Supervisión 276,237.00 Supervisión 238,758.24
276,237.0 238,758.2
TOTAL 0 4
Incremento del Ppto. 0.00
Disminución del Ppto. 37,478.76

 En la formulación del Expediente Técnico, los gastos de supervisión se han disminuido los costos en S/.
37,478.76, debido a los ajustes en plan de supervisión y logística.

LIQUIDACIÓN.
PIP VIABLE EXPEDIENTE TECNICO
DESCRIPCION PPTO. DESCRIPCION PPTO.
Liquidación 83,004.00 Liquidación 39,682.00
TOTAL 83,004.00 39,682.00
Incremento del Ppto. 0.00
Disminución del Ppto. 43,322

 En el Expediente Técnico, los costos de liquidación se han disminuido en S/. 43,322, debido a un reajuste
presupuestal en lo referente a la contratación de profesionales y material logística

GASTOS DE GESTION DEL PROYECTO

PIP VIABLE EXPEDIENTE TECNICO
 DESCRIPCION PPTO. DESCRIPCION PPTO.
Gestión el proyecto 166007.1 Gestión el proyecto 119,120.00
119,120.0
TOTAL 166007.1 0
Incremento del Ppto. 0.00
Disminución del Ppto. 46,887.14

 En la formulación del Expediente Técnico, los gastos de gestión del proyecto ha disminuido los costos en S/.
46,887.14 , debido a los ajustes y actualización en los presupuestos

EVALUACIÓN
BENEFICIOS
TSD 9% 0.09 TSD 9% 0.09
PIP
viable Expediente
Indicadores de Indicadores de
Alternativas rentabilidad Alternativas rentabilidad
VAN TIR B/C VAN TIR B/C
Precios privados -ALT. Precios privados -
01 129468883 42% 26.65 ALT. 01 121795599 41% 25.29
Precios privados -ALT. Precios privados -
02 129284334 42% 27.12 ALT. 02 121611049 41% 25.74
Precios sociales -ALT. Precios sociales -
01 134910545 52% 46.22 ALT. 01 127237261 50% 43.86
Precios sociales -ALT. Precios sociales -
02 134347297 49% 45.33 ALT. 02 126674013 48% 43.01

Como se observa en el cuadro de evaluación de los beneficios del PIP viable y el expediente técnico han sufrido
modificaciones, en este caso los beneficios aprecios sociales en el expediente técnico se han disminuido en 2%, esto
se debe al a la disminución de áreas en la especies de pino y la incorporación de especies nativas como el basul.,
cuyos beneficios serán aprovechados a nivel de frutos.
BENEFCIOS DEL EXPEDIENTE TECNICO

RENDIMIENTOS DE LOS BENEFICIOS NO MADERABLES (tn/ha)

Precio
Productos en
forestales no S/./Kg Densidad
maderables (PFNM) Nombre técnico Has . Arb/Ha 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Hongos comestibles Sciulus luteus/Boletus luteos 939 10 1283 0.25 0.35 0.45 0.55 0.65 0.8 1 1 1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Vaina de tara seca Caesalpinia spinosa 331 2.5 1283 10.3 12.8 15.4 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2
Frutos de capulí Prunus serotina 1 278 2.57 2.57 3.85 5.13 6.42 7.7 8.98 8.98 8.98 8.98 8.98 8.98 8.98 8.98 8.98 8.98 8.98 8.98
Frutos de sauco Sambucus peruviana 48 0.6 278 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 5.56 5.56 5.56 5.56 5.56 5.56 5.56 5.56 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9
Frutos de basul Erythrina edulis 95 0.6 278 5.56 5.56 5.56 5.56 5.56 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8

BENEFICIOS INCREMENTALES (tn/ha) – HORIZONTE 20 AÑOS

Productos
forestales no Nombre Precio Densidad
Has 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
maderables técnico en Tn Arb/Ha
(PFNM)
Sciulus
Hongos
luteus/Boletus 939 10000 1203 0 0 704250 2300550 4225500 5164500 6103500 7512000 9390000 9390000 9390000
comestibles
luteos

Vainas de tara 331 2500 1203 0 0 2548038 7431778 12740190 15925237.5 15925237.5 15925237.5 15925237.5 15925237.5 15925237.5
Prunus
Frutos de capulí 1000 278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
serotina
Frutos de sauco 48 600 278 0 0 24019.2 56044.8 80064 80064 80064 160128 160128 160128 160128
Erythrina
Frutos de basul 95 600 1203 0 0 95076 221844 316920 316920 316920 792300 792300 792300 792300
edulis
Beneficios 337138
0 0 1E+07 17362674 21486721.5 22425721.5 24389665.5 26267665.5 26267665.5 26267665.5
incrementales 3
 Productos
forestales no Nombre Precio Densidad
Has 15 16 17 18 19 20 21 22 23
maderables técnico en Tn Arb/Ha
(PFNM)
Sciulus
Hongos
luteus/Boletus 939 10000 1203 11268000 12207000 13146000 14085000 14085000 14085000 14085000 14085000 14085000
comestibles
luteos
Vainas de tara 331 2500 1203 15925237.5 15925237.5 15925237.5 15925237.5 15925237.5 15925237.5 15925237.5 15925237.5 15925237.5
Prunus
Frutos de capulí 1000 278 0 0 0 0 0 0 0 0 0
serotina
Frutos de sauco 48 600 278 160128 160128 160128 160128 400320 400320 400320 400320 400320
Erythrina
Frutos de basul 95 600 1203 792300 792300 792300 792300 1584600 1584600 1584600 1584600 1584600
edulis
Beneficios
28145665.5 29084665.5 30023665.5 30962665.5 31995157.5 31995157.5 31995157.5 31995157.5 31995157.5
incrementales

BENEFCIOS DEL PIP

RENDIMIENTOS DE LOS BENEFICIOS NO MADERABLES (tn/ha) – HORIZONTE DE 20 AÑOS

PRODUCCIÓN POR AÑOS, EN TM

Productos forestales
Precio en Densidad
no maderables Nombre técnico Has 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
S/./Kg. Arb/Ha
(PFNM)
Sciulus
Hongos comestibles luteus/Boletus 1067 10 1283 0.25 0.35 0.45 0.55 0.65 0.8 1 1 1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
luteos
Caesalpinia
Vaina de tara seca 354 2.5 1283 10.26 12.83 15.40 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25
spinosa
Frutos de capulí Prunus serotina 1 278 2.57 2.57 3.85 5.13 6.42 7.70 8.98 8.98 8.98 8.98 8.98 8.98 8.98 8.98 8.98 8.98 8.98 8.98
Sambucus
Frutos de sauco 48 0.6 278 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 5.56 5.56 5.56 5.56 5.56 5.56 5.56 5.56 13.90 13.90 13.90 13.90 13.90
peruviana
Frutos de basul Erythrina edulis 0 0.6 278 5.56 5.56 5.56 5.56 5.56 13.90 13.90 13.90 13.90 13.90 13.90 13.90 13.90 27.80 27.80 27.80 27.80 27.80

BENEFICIOS INCREMENTALES – HORIZONTE 20 AÑOS

 INGRESOS POR AÑOS, EN S/.

Productos
forestales no Nombre Precio Densida
Has 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
maderables técnico en Tn d Arb/Ha
(PFNM)

Sciulus
Hongos
luteus/Boletu 1067 10000 1283 0 0 800250 2614150 4801500 5868500 6935500 8536000 10670000 10670000
comestibles
s luteos
272509
Vainas de tara 354 2500 1283 0 0 7948185 13625460 17031825 17031825 17031825 17031825 17031825
2
Prunus
Frutos de capulí 1000 278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
serotina

Frutos de sauco 48 600 278 0 0 24019.2 56044.8 80064 80064 80064 160128 160128 160128

Erythrina
Frutos de basul 0 600 278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
edulis

Beneficios 354936
0 0 10618380 18507024 22980389 24047389 25727953 27861953 27861953
incrementales 1

INGRESOS POR AÑOS, EN S/.

Productos
forestales no Nombre Precio Densida
Has 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
maderables técnico en Tn d Arb/Ha
(PFNM)
Sciulus
Hongos
luteus/Boletus 1067 10000 1283 10670000 12804000 13871000 14938000 16005000 16005000 16005000 16005000 16005000 16005000
comestibles
luteos
Vainas de tara 354 2500 1283 17031825 17031825 17031825 17031825 17031825 17031825 17031825 17031825 17031825 17031825
Prunus
Frutos de capulí 1000 278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
serotina
Frutos de sauco 48 600 278 160128 160128 160128 160128 160128 400320 400320 400320 400320 400320
Erythrina
Frutos de basul 0 600 278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
edulis
Beneficios
27861953 29995953 31062953 32129953 33196953 33437145 33437145 33437145 33437145 33437145
incrementales
SOSTENIBILIDAD

 El diseño del proyecto se sustenta técnicamente a fin de garantizar la sostenibilidad de sus impactos en el
mediano y largo plazo en las 15 comunidades de Ranracancha, Huamburque, Porvenir, Ongoy, Tururo,
Chacabamba Mozobamba, Rio Blanco, Ahuayro, Maramara, 24 de octubre, José María Arguedas, Socos Eden,
Piscobamba y Choccepuquio ubicados en los distrito de Huaccana, Ongoy, Ocobamba y Ranracancha.

 Con este objetivo se ha promovido alianzas entre las instituciones sectoriales y beneficiarios directos con el
proyecto, de modo tal que los actores no solo se encuentren involucrados, sino comprometidos con la
ejecución y éxito del proyecto.

 Se ha previsto todas las consideraciones para garantizar la sostenibilidad, una de las fases críticas es la
operación y mantenimiento, para lo cual en la fase de post inversión las plantaciones estará a cargo de las
comunidades beneficiarias las que estarán organizadas en comités forestales. Se conoce que la etapa crítica
del mantenimiento de las plantaciones son los primeros tres (03) años, para garantizar es clave la capacitación
y sensibilización (intervención de otro proyecto paralelo del Programa Forestal), este componente se asegurará
de fortalecer y organizar a los comités forestales. Estos comités serán implementados con las herramientas e
insumos remanentes de la ejecución del proyecto, lo que garantizará el desarrollo de las plantaciones durante
los cuatro primeros años, después de ello las plantaciones no necesitaran de mayor cuidado, sin embargo
inicia la etapa de beneficios no maderables que servirán para costear las actividades de mantenimiento de las
plantaciones ya afianzadas.

 Los beneficiarios de contarán con organizaciones debidamente constituidas, con enfoque empresdarial, con
fines de explotación forestal a nivel Comunal, dichas organizaciones quedaran debidamente implementadas,
mediante la intervención del proyecto.
 Existe compromisos de los beneficiarios de las comunidades de Ranracancha, Huamburque, Porvenir,
Ongoy, Tururo, Chacabamba Mozobamba, Rio Blanco, Ahuayro, Maramara, 24 de octubre, José María
Arguedas, Socos Eden, Piscobamba y Choccepuquio, el aporte de 30% de la mano de obra no
calificada. En la operación y mantenimiento de las 2030 Has. Forestadas con especies exóticas y nativas;
asegurándose de esta manera la sostenibilidad del proyecto.