ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCÁN

INFORME DE HITO DE CONTROL

N° 003-2024-OCI/1762-SCC

CONTROL CONCURRENTE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALAMARCA,
JULCÁN, LA LIBERTAD

OBRA: “CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE

AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS
SANITARIAS EN 6 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE
CALAMARCA, PROVINCIA DE JULCÁN, DEPARTAMENTO
DE LA LIBERTAD”

HITO DE CONTROL N° 6 - EJECUCIÓN DE OBRA

PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:

DEL 5 AL 9 DE FEBRERO DE 2024
TOMO I DE I

JULCÁN, 16 DE FEBRERO DE 2024

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín
y Ayacucho”
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 004-2024-OCI/1762-SCC
OBRA: “CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E
INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS SANITARIAS EN 6 LOCALIDADES DEL DISTRITO
DE CALAMARCA, PROVINCIA DE JULCÁN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”

HITO DE CONTROL N° 6 - EJECUCIÓN DE OBRA

____________________________________________________________________________
ÍNDICE
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________

N° Pág.
I. ORIGEN 1
II. OBJETIVOS 1
III. ALCANCE 1
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL 2
V. SITUACIONES ADVERSAS 5
1. SE HABRÍAN EJECUTADO TRABAJOS EN OBRA SIN CONTEMPLAR LO ESTABLECIDO EN
EL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA NORMATIVA APLICABLE; LO QUE PUEDE AFECTAR LA
CALIDAD Y EL TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LA OBRA 5
2. EL CONTRATISTA NO CUMPLE CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA, LO QUE PODRÍA
OCASIONAR UNA FALTA DE RESPUESTA ANTE UN IMPREVISTO QUE PONGA EN RIESGO
LA SALUD DEL PERSONAL ASI COMO LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 11
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL 13
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 13
IX. CONCLUSIÓN 13
X. RECOMENDACIONES 13
APÉNDICES

Firmado digitalmente por

VERTIZ VERA Hugo Jean
Pierre FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-02-2024 16:34:17 -05:00

Firmado digitalmente por

ALVAREZ DEL VILLAR REINOSO
Gino Felipe FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-02-2024 16:46:01 -05:00
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 004-2024-OCI/1762-SCC

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INFORME DE HITO DE CONTROL N° 004-2024-OCI/1762-SCC

OBRA: “CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E
INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS SANITARIAS EN 6 LOCALIDADES DEL DISTRITO
DE CALAMARCA, PROVINCIA DE JULCÁN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”

HITO DE CONTROL N° 6 - EJECUCIÓN DE OBRA

I. ORIGEN

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional de la

Municipalidad Provincial de Julcán, mediante oficio n.° 261-2023-OCI/MPJ de 25 de setiembre de
2023, registrado en el Sistema de Control Gubernamental - SCG con la orden de servicio
n.° 1762-2024-004, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de
Control Simultáneo”, aprobado mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo
de 2022 y sus modificatorias.

II. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

Determinar si la obra: “Creación y mejoramiento del servicio de agua potable e instalación de

unidades básicas sanitarias en 6 localidades del distrito de Calamarca, provincia de Julcán,
departamento de La Libertad” a cargo de la Municipalidad Distrital de Calamarca, se ejecuta
conforme a lo establecido en su Expediente Técnico, cumpliendo con la adecuada ejecución
técnica, económica y administrativa de la obra, de acuerdo con la normativa aplicable y
obligaciones contractuales.

2.2. Objetivos específicos

▪ Determinar si, en el período evaluado, la ejecución de la obra: “Creación y mejoramiento del

servicio de agua potable e instalación de unidades básicas sanitarias en 6 localidades del
distrito de Calamarca, provincia de Julcán, departamento de La Libertad”, se está ejecutando
conforme a lo establecido en el Expediente Técnico, el contrato y normativa vigente y
aplicable.

▪ Determinar si, en el período evaluado, la supervisión de la obra: “Creación y mejoramiento

Firmado digitalmente por del servicio de agua potable e instalación de unidades básicas sanitarias en 6 localidades del
distrito de Calamarca, provincia de Julcán, departamento de La Libertad”, se ha ejecutado
VERTIZ VERA Hugo Jean
Pierre FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-02-2024 16:35:45 -05:00 conforme a lo establecido en el contrato y normativa vigente y aplicable.

III. ALCANCE

El servicio de Control Concurrente se desarrolló al hito de control n.° 6, el que ha sido ejecutado del
5 al 9 de febrero de 2024, en la Municipalidad Distrital de Calamarca, sito en la Av. José Carlos
Mariátegui S/N - Plaza de Armas, distrito de Calamarca, provincia de Julcán, departamento de La
Libertad; y en el lugar donde se ejecuta la obra, ubicada en 6 localidades (Huertas. Cinracanra,
Lloques, México, Pampa Colorada y Lluan), del distrito de Calamarca, provincia de Julcán,
departamento de La Libertad.

Firmado digitalmente por

ALVAREZ DEL VILLAR REINOSO
Gino Felipe FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-02-2024 16:46:01 -05:00

Control Concurrente a la Obra: “Creación y mejoramiento del servicio de agua potable e instalación de unidades básicas sanitarias en 6
localidades del distrito de Calamarca, provincia de Julcán, departamento de La Libertad”
Hito de Control n.° 6 - Ejecución de obra.
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IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL

Aprobación del expediente técnico

El expediente técnico de la obra “Creación y mejoramiento del servicio de agua potable e instalación
de unidades básicas sanitarias en 6 localidades del distrito de Calamarca, provincia de Julcán,
departamento de La Libertad” (en lo sucesivo, el “expediente técnico”), fue elaborado por el ingeniero
Guillermo Leonidas Alama Castro1.

Luego, el expediente técnico fue actualizado por la División de Estudios y Proyectos de la Entidad,
aprobado por la Municipalidad Distrital de Calamarca (en adelante, “Entidad”) mediante la Resolución
de Gerencia Municipal n.° 116-2022 MDC/GM2 de 5 de septiembre de 2022.

Contrato de ejecución de obra

Mediante el procedimiento de selección denominado Licitación Pública n.° 02-2022-MDC/CS -

Primera convocatoria, la Entidad, otorgó la Buena Pro al Consorcio Pampa Colorada3 (en lo sucesivo,
“Contratista”) con la finalidad que ejecute la obra “Creación y mejoramiento del servicio de agua
potable e instalación de unidades básicas sanitarias en 6 localidades del distrito de Calamarca,
provincia de Julcán, departamento de La Libertad” (en adelante, “Obra”), lo que posteriormente se
formaliza mediante la suscripción del contrato n.° 01-2023-MDC de 23 de enero de 2023, por el monto
de S/ 8 729 228,30; con un plazo de ejecución de doscientos cuarenta (240,00) días calendario4. Dicho
contrato se rige bajo el sistema de precios unitarios, por el cual se efectuarán pagos a cuenta mediante
valorizaciones mensuales5.

Asimismo, el Contratista propuso y designó al ingeniero Walter Marino Cojal Loli6, como Residente de
Obra (en lo sucesivo, “Residente”), a fin de garantizar que la obra se efectúe de acuerdo al plazo,
costo y calidad previstos en el expediente técnico, a partir del 16 de mayo de 2023.

Contrato de supervisión de obra

Además, como resultado de la Adjudicación Simplificada n.° 02-2022-MDC/CS - Primera

convocatoria, la Entidad contrató al Consorcio Supervisor Calamarca7 (en adelante, “Supervisión”);
suscribiendo el Contrato de Supervisión de Obra n.° 01-2023-MDC de 23 de enero de 2023, por el
monto de S/ 349 496,00 y un plazo de trescientos (300,00) días calendario8, el cual tiene por objeto la
contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la ejecución de la Obra. Dicho

Firmado digitalmente por

VERTIZ VERA Hugo Jean
Pierre FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-02-2024 16:35:45 -05:00
1
Con contrato de consultoria-2020 de 01 de octubre de 2020, en el cual se contrata como consultor para la elaboración del expediente técnico del
proyecto “Creación y mejoramiento del servicio de agua potable e instalación de unidades básicas sanitarias en 4 localidades del distrito de
Calamarca, provincia de Julcán, departamento de La Libertad”.
2 Registrada en el SE@CE, en la “Sección 1: Datos del expediente técnico de obra” de la opción de procedimiento “Ver Expediente Técnico de

Obra”, perteneciente al procedimiento de selección con nomenclatura: LP-SM-2-2022-MDC-CS-1, con Identificador Convocatoria: 853341.
3 Empresa CONSORCIO PAMPA COLORADA, representante común por el señor Josué Raúl Rubio Pastor, identificado con D.N.I. n.° 46659602,

quien ocupa el cargo de representante legal.

4 Tal como se aprecia en la cláusula quinta del Contrato n.° 01-2023-MDC de 23 de enero del 2023.
5 Según se encuentra establecido en la cláusula cuarta del Contrato n.° 01-2023-MDC de 23 de enero de 2023 y el numeral 1.34 del Capítulo III:

Requerimiento, de la Sección específica: Condiciones especiales del procedimiento de selección, de las bases integradas de la Licitación Pública
n.° 02-2022-MDC/CS - Primera convocatoria.
6 Según “Contrato Privado de Servicios de Residente de Obra” de 16 de mayo de 2023, adjuntado como documento complementario en las

valorizaciones de obra cuyo contrato esta vigente hasta el 16 diciembre del 2023.
7 Empresa CONSORCIO SUPERVISOR CALAMARCA con RUC n.° 20610435522, conformado por ORBEGOSO CAVERO CRISTHIAN MARTIN,

identificado con RUC n.° 10181318355 con participación de 50%; y TABOADA COVEÑAS OMAR ORLANDO con RUC n.° 10403600097 con
Firmado digitalmente por
ALVAREZ DEL VILLAR REINOSO
participación de 50%, representada por el señor GILMER OMAR CHAVEZ CORTEZ, identificado con D.N.I. n.° 72780438, quien ocupa el cargo
Gino Felipe FAU de representante común y/o legal.
20131378972 soft 8 Tal como se aprecia en la cláusula quinta del Contrato de Supervisión de Obra n.° 01-2023-MDC de 23 de enero de 2023.
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-02-2024 16:46:01 -05:00

Control Concurrente a la Obra: “Creación y mejoramiento del servicio de agua potable e instalación de unidades básicas sanitarias en 6
localidades del distrito de Calamarca, provincia de Julcán, departamento de La Libertad”
Hito de Control n.° 6 - Ejecución de obra.
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contrato se rige bajo el sistema de tarifas en el caso de procedimientos de supervisión y a suma alzada
para la liquidación de obra9.

Asimismo, la Supervisión propuso y designó como Supervisor de Obra, al ingeniero Taboada Coveñas
Omar Orlando10.

Inicio y plazo de ejecución de obra

El 15 de mayo de 2023 se realizó la entrega de terreno11 para la ejecución de la Obra; y posterior a

ello, se acordó dar el inicio del plazo de ejecución, el 16 de mayo de 202312, siendo la fecha de término
contractual el 10 de enero de 2024.

Estado actual de la obra

A la fecha de emisión del presente informe, la Entidad ha tramitado y pagado a favor del Contratista
un monto acumulado de S/ 5’ 297, 159.19 13 cinco millones doscientos noventa y siete mil ciento
cincuenta y nueve con 19/100 soles) por concepto de pago de siete (7) valorizaciones contractuales
(S/ 4’ 424, 236.35) y retención por garantía de fiel cumplimiento (S/ 872 922,84); presentado un avance
físico ejecutado acumulado al mes de noviembre de 2023 del 63.98%.

En el cuadro n.° 1, se presenta el resumen de las valorizaciones del contrato principal realizados a
favor del Contratista el cual asciende a S/ 5’ 297, 159.19 (cinco millones doscientos noventa y siete
mil ciento cincuenta y nueve con 19/100 soles), conforme se detalla a continuación:

Cuadro n.° 1
Valorizaciones contractuales tramitados y pagadas a favor del Contratista.
Valorizaciones contractuales A la fecha de
Concepto emisión del
N° 1 N° 2 N° 3 N° 4 N° 5 N° 6 N° 7
presente informe
May-23 Jun-23 Jul-23 Ago-23 Set-23 Oct-23 Nov-23

Valorización contractual S/ 363, 526.47 S/ 934, 644.07 S/ 788, 717.97 S/ 917, 081.52 S/ 680,270.76 S/ 462 842,61 S/ 341, 577.57 S/ 4 489, 117.96

Reajustes -S/ 0,00 -S/ 0,00 -S/ 0,00 -S/ 0,00 -S/ 0,00 -S/ 0,00 S/ 0,00 -S/ 0,00
Amortizaciones S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -
Valorización neta sin IGV S/ 363 526.47 S/ 934 644,07 S/ 788 717,97 S/ 917 081,52 S/ 680 27,76 S/ 462 842,61 S/ 341, 577.57 S/ 4 489, 117.96
IGV (18,00%) S/ 65 434,76 S/ 168 235,93 S/ 141 969,23 S/ 165 074,67 S/ 122 31,00 S/ 83 311,63 S/ 61, 483.96 S/ 808, 041.23
Valorización neta con IGV S/ 428 961,23 S/ 1 102 880,00 S/ 930 687,20 S/ 1 082 156,19 S/ 803 258,75 S/ 546 154,28 S/ 403, 061.53 S/ 5' 297, 159.19
Retención de fiel cumplimiento -S/ 218 230,71 -S/ 218 230,71 -S/ 218 230,71 S/ -218 230,71 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 872,922,84
Pago neto total S/ 210 730,52 S/ 884 649,29 S/ 712 456,49 S/ 863 925,48 S/ 803 258,75 S/ 546 154,28 S/ 403, 061.53 S/ 4 424, 236.35
Fuente: Valorizaciones de obra n.s 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
Elaborado por: Comisión de Control.
Firmado digitalmente por
VERTIZ VERA Hugo Jean
Pierre FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno Asimismo, la Entidad ha tramitado y pagado a favor de la Supervisión un monto de S/ 273, 207.1014
Fecha: 16-02-2024 16:35:45 -05:00
(Doscientos setenta y tres mil doscientos siete con 10/100 soles), perteneciente a siete (7) informes

Señalado en la cláusula quinta del Contrato de Supervisión de Obra n.° 01-2023-MDC de 23 de enero del 2023.
9

Conforme se señala en las Cartas n. os 015-2023-GOCHC-RC, 025-2023-GOCHC-RC, 028-2023-GOCHC-RC y 038-2023-GOCHC-RC de fechas

10

05 de junio, 03 de julio de 2023, 03 de agosto de 2023 y 02 de setiembre de 2023 respectivamente; en el cual se alcanza las valorizaciones de
obra n. os 1, 2, 3, 4, 5 y 6 correspondiente a los meses de mayo, junio, julio, agosto, setiembre y octubre de 2023.
11 Mediante “Acta de entrega de terreno” de 15 de mayo de 2023.
12 Registrándose el hecho en el “Acta de inicio de obra” de 16 de mayo de 2023.
13 Según reporte del año 2023 correspondiente al código 2485386 de fecha 27 de noviembre del 2023, realizado en la plataforma informativa de

acceso libre: “Consultar el gasto presupuestal (Actualización diaria)” de la sección: “Seguimiento de la Ejecución Presupuestal (Consulta
amigable)” perteneciente al portal web de “Transparencia Económica” del Ministerio de Economía y Finanzas - MEF; dispuesta en la ruta web:
[Link]
14 Según reporte del año 2023 correspondiente al código 2485386 de fecha 03 de octubre de 2023, realizado en la plataforma informativa de acceso
Firmado digitalmente por
ALVAREZ DEL VILLAR REINOSO
libre: “Consultar el gasto presupuestal (Actualización diaria)” de la sección: “Seguimiento de la Ejecución Presupuestal (Consulta amigable)”
Gino Felipe FAU perteneciente al portal web de “Transparencia Económica” del Ministerio de Economía y Finanzas - MEF; dispuesta en la ruta web:
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno [Link]
Fecha: 16-02-2024 16:46:01 -05:00

Control Concurrente a la Obra: “Creación y mejoramiento del servicio de agua potable e instalación de unidades básicas sanitarias en 6
localidades del distrito de Calamarca, provincia de Julcán, departamento de La Libertad”
Hito de Control n.° 6 - Ejecución de obra.
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de pago parciales mensuales. En el cuadro n.° 2, se puede apreciar los pagos realizados a favor de
la Supervisión:

Cuadro n.° 2
Pagos mensuales tramitados y pagados a favor de la Supervisión.

Retenciones
Valorización N° Mes Días trabajados Total facturado Fiel Pago efectivo
Detracción
cumplimiento
1 May-23 16 S/ 21,966.40 S/ - S/ - S/ 21 966,40
2 Jun-23 30 S/ 41,187.00 S/ - S/ - S/ 41 187,00
3 Jul-23 31 S/ 42,559.90 S/ - S/ - S/ 42 559,90
4 Ago-23 31 S/ 42,559.90 S/ - S/ - S/ 42 559,90
5 Set-23 30 S/ 41,187.00 S/ - S/ - S/ 41 187,00
6 Oct-23 31 S/ 42,559.90 S/ - S/ - S/ 42 559,90
7 Nov-23 30 S/ 41,187.00 S/ - S/ - S/ 41,187.00
Monto total tramitado 199 S/ 273,207.10 S/ - S/ - S/ 273,207.10
Fuente : Reporte del año 2023 correspondiente al código 2485386 del 27/11/2023, obtenido de la consulta amigable del MEF.
Elaborado por : Comisión de Control.

Con fecha 9 de enero de 2024, el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de

Julcán emite el OFICIO N° 009-2023-OCI/MPJ, mediante el cual se solicita al alcalde de la
Municipalidad Distrital de Calamarca el estado situacional de la ejecución de la obra, posteriormente
con fecha 2 de febrero de 2024 la Municipalidad Distrital de Calamarca emite el OFICIO N°003-2024-
MDC/SG/CMCM, el cual incluye el INFORME N°030-2024/PAAC/SGIAT-MDC de la Sub Gerencia de
Infraestructura y Acondicionamiento Territorial, en el que se anexa una copia del “Acta de acuerdos
de suspensión de plazo de la Ejecución de Obra”; en esta acta se indica lo siguiente:

“(…)

Ante las circunstancias descritas el representante legal de la empresa Contratista Consorcio Pampa
Colorada y en coordinación con la supervisión y la Entidad Municipalidad Distrital de Calamarca,
acuerdan SUSPENDER EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA, por mutuo acuerdo debido a eventos
no atribuibles a las partes hasta la culminación de dicho evento, como es la caída de fuertes
precipitaciones, amparándose en el numeral 142.7 del artículo 142 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para lo cual se fijan los siguientes acuerdos:

Firmado digitalmente por
VERTIZ VERA Hugo Jean
ACUERDOS:
Pierre FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
- Suspender el plazo de ejecución de la obra, a partir del día 01 de diciembre del 2023, hasta el cese
Fecha: 16-02-2024 16:35:45 -05:00
total de la caída de precipitaciones, garantizando la continuidad de la ejecución de la obra,
suspendiéndose a partir de esta fecha el plazo de ejecución de la obra, sin que ello suponga el
reconocimiento de mayores gastos generales y/o costos directos u otros costos adicionales.
- Tomando en consideración la suspensión del contrato do obra sogún lo previsto en al numeral 142.7
del artículo 142, del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado, corresponde también la
suspensión del contrato de supervisión de obra a partir del día 01 de diciembre de 2023.
- La empresa ejecutora se compromete a dejar al área intervenida (redes del sistema de agua potable)
totalmente habilitadas en coordinación con las autoridades de las localidades beneficiarias y a la cvez
deberá contar con un plan de contingencia en la cual establezca recursos mínimos (equipos
mecánicos y recursos humanos), el cual permitirá el mantenimiento y el uso adecuado de los sistemas
Firmado digitalmente por
ALVAREZ DEL VILLAR REINOSO
Gino Felipe FAU
ejecutados.
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-02-2024 16:46:01 -05:00

Control Concurrente a la Obra: “Creación y mejoramiento del servicio de agua potable e instalación de unidades básicas sanitarias en 6
localidades del distrito de Calamarca, provincia de Julcán, departamento de La Libertad”
Hito de Control n.° 6 - Ejecución de obra.
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 004-2024-OCI/1762-SCC

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- Reiniciado el plazo de ejecución de la obra, corresponde a la Entidad comunicar al Contratista la

modificación de las fechas de ejecución de obra, respetando los acuerdos suscritos en la presente
Acta.
- El contratista es responsable de toda la obra, durante el plazo que dure la paralización de las
actividades, de velar por la integridad y custodia de los trabajos ejecutados, también es responsable
de realizar las señalizaciones que mitiguen la ocurrencia de accidentes o incidentes en perjuicio de
terceros.
- Las consecuencias ocasionadas en obra por efectos de la paralización y las secuelas dejadas por
estas, no son causal de solicitud de adicionales de obra y/o ampliación de plazo alguno.
- Las partes declaran que esta suspensión no generará daño emergente en beneficio del contratista.
- Finalmente, el contratista es responsable de toda la obra hasta su recepción y liquidación final, y no
es de responsabilidad de la Entidad lo que pueda acontecer con los trabajos ejecutados.

La presente Acta constituye el antecedente para la formalización legal vía Resolución y/o adenda, que
regulará la situación contractual del Contrato de Obra.

(…)”

Al respecto, conforme a lo indicado por la entidad la obra se encuentra con suspensión, por
circunstancias no atribuibles a la entidad y al contratista (presencia de fuertes precipitaciones), no
teniendo una fecha de reinicio de plazo programada, debido a que no se tiene establecido el término
de la causal que motivó la suscripción de la ampliación de plazo n.°1.

Los datos principales de la Obra se resumen en el Apéndice n.° 1: Ficha técnica de obra, adjunto al
presente informe.

V. SITUACIONES ADVERSAS

De la revisión efectuada al hito de control n.° 6 - “Ejecución de obra”, se han identificado situaciones
adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los
objetivos de la ejecución de la Obra, las cuales se exponen a continuación:

1. SE EJECUTARON TRABAJOS EN OBRA SIN CONTEMPLAR LO ESTABLECIDO EN EL

EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA NORMATIVA APLICABLE; LO QUE PUEDE AFECTAR LA
CALIDAD Y EL TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LA OBRA
Firmado digitalmente por
VERTIZ VERA Hugo Jean
Pierre FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno De la inspección física efectuada a la Obra15, se habrían ejecutado partidas sin cumplir las
Fecha: 16-02-2024 16:35:45 -05:00
especificaciones técnicas establecidas en el Expediente Técnico y normatividad vigente, toda vez
que se advierten las siguientes observaciones:

a) Referido a las partidas [Link].02 Tarrajeo interior con mortero impermeabilizante

1:5x1:5CM Acabado Pulido; [Link].02 Tarrajeo interior con mortero
impermeabilizante 1:5x1:5CM Acabado Pulido; [Link].02 Tarrajeo interior con
mortero impermeabilizante 1:5x1:5CM Acabado Pulido; [Link].02 Tarrajeo interior
con mortero impermeabilizante 1:5x1:5CM Acabado Pulido.

Firmado digitalmente por

ALVAREZ DEL VILLAR REINOSO
Gino Felipe FAU 15 “Acta de visita de inspección física N° 1”, suscrita el 6 de febrero de 2024 por la Comisión de Control y el subgerente de la Subgerencia de
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno Infraestructura y Acondicionamiento Territorial de la Entidad.
Fecha: 16-02-2024 16:46:01 -05:00

Control Concurrente a la Obra: “Creación y mejoramiento del servicio de agua potable e instalación de unidades básicas sanitarias en 6
localidades del distrito de Calamarca, provincia de Julcán, departamento de La Libertad”
Hito de Control n.° 6 - Ejecución de obra.
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Las especificaciones técnicas del expediente técnico de obra, para la ejecución de las partidas:
[Link].02 Tarrajeo interior con mortero impermeabilizante 1:5x1:5CM Acabado Pulido
(correspondiente al caserío Cinracanra); [Link].02 Tarrajeo interior con mortero
impermeabilizante 1:5x1:5CM Acabado Pulido (correspondiente al caserío Las Huertas);
[Link].02 Tarrajeo interior con mortero impermeabilizante 1:5x1:5CM Acabado Pulido
(correspondiente al caserío Los Lloques); [Link].02 Tarrajeo interior con mortero
impermeabilizante 1:5x1:5CM Acabado Pulido (correspondiente al caserío México), indican
que las superficies a obtener en el tarrajeo serán completamente planas, sin resquebrajaduras,
eflorescencias o defectos de textura.

Al respecto, durante la visita de inspección se ha observado que la ejecución de las partidas

descritas en el párrafo anterior es deficiente, debido a que se presentan fisuras en el pulido del
tarrajeo interior de las UBS ejecutadas por el contratista en los caseríos indicados, así como la
presencia de eflorescencia (presencia de manchas blancas por sales) en una UBS
correspondiente al caserío de Cinracanra; con lo cual se ha incumplido con las especificaciones
técnicas del expediente técnico de obra para la ejecución de estas partidas. (ver imágenes
del numerales n.o 1, n.° 5 y n.° 8 de panel fotográfico del Acta de visita de inspección
física N° 1).

b) Referido a la ejecución de la partida [Link].03 Tarrajeo exterior de columnas, vigas

c/mortero 1:5 x 1.5 cm acabado frotachado.

Las especificaciones técnicas para la ejecución de la partida de la partida [Link].03

Tarrajeo exterior de columnas, vigas c/mortero 1:5 x 1.5 cm acabado frotachado
(correspondiente al caserío Cinracanra), indican que la mezcla del tarrajeo frotachado será en
una proporción en volumen de 1 parte de cemento y 5 partes de arena, con un espesor máximo
de 1.5cm.

Al respecto, durante la visita de inspección se ha observado que la ejecución de esta partida

se habría realizado deficientemente, debido a que no se habría respetado la proporción en
volumen indica en la especificación técnica correspondiente, puesto a que se ha evidenciado
que se presentan fisuras en las vigas del tarrajeo exterior de dos UBS ejecutadas por el
contratista; con lo cual se estaría incumpliendo con la especificación técnica del expediente
técnico de obra para la ejecución de esta partida. (ver imágenes del numerales n.o 9 y n.° 11
de panel fotográfico del Acta de visita de inspección física N° 1).
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VERTIZ VERA Hugo Jean
Pierre FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-02-2024 16:35:45 -05:00
c) Referido a la ejecución de la partida [Link].01 TARRAJEO DE EXTERIORES, C:A
e= 1.5cm

Las especificaciones técnicas del expediente técnico, indica que para la ejecución de la partida
[Link].01. Tarrajeo de exteriores, C:A e=1.5cm (correspondiente al caserío de México),
se debe considerar: “(…) la arena será uniforme y libre de arcilla, materia orgánica o salitre.
(…) - La entidad ejecutora cuidará y será responsable de todo maltrato o daño que ocurra en
el acabado de los revoques. Correrá por su cuenta hacer los resanes hasta entregar la obra.
(…)”.

Al respecto, durante la visita de inspección se observó la deficiente ejecución de la partida

indicada en el párrafo anterior, debido a que el tarrajeo exterior correspondiente al lavadero de
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ALVAREZ DEL VILLAR REINOSO
Gino Felipe FAU
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Motivo: Doy Visto Bueno
concreto de una UBS presenta eflorescencias (presencia de manchas blancas por sales); con
Fecha: 16-02-2024 16:46:01 -05:00

Control Concurrente a la Obra: “Creación y mejoramiento del servicio de agua potable e instalación de unidades básicas sanitarias en 6
localidades del distrito de Calamarca, provincia de Julcán, departamento de La Libertad”
Hito de Control n.° 6 - Ejecución de obra.
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 004-2024-OCI/1762-SCC

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lo cual se ha incumplido con la especificación técnica del expediente técnico de obra para la
ejecución de esta partida. (Ver imagen del numeral n.° 14 del panel fotográfico del Acta de
visita de inspección física N° 1).

Los hechos antes descritos, pueden poner en riesgo la calidad y el tiempo de vida útil de la
obra.

Los hechos expuestos se relacionan con la siguiente normativa:

➢ Texto Único Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo n.º 082-2019-EF de 12 de marzo de 2019, publicado en el
Diario Oficial El Peruano el 13 de marzo de 2019; y modificatorias.

“(…)
Artículo 32. El contrato
(…)
32.6 El contratista es responsable de realizar correctamente la totalidad de las prestaciones
derivadas de la ejecución del contrato. Para ello, debe realizar todas las acciones que estén a
su alcance, empleando la debida diligencia y apoyando el buen desarrollo contractual para
conseguir los objetivos públicos previstos.
(…)
Artículo 40. Responsabilidad del contratista
40.1 El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de
acuerdo a lo establecido en el contrato. (…)
(…)”

➢ Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante
Decreto Supremo n.° 344-2018-EF de 29 de diciembre de 2018, publicado en el Diario
Oficial El Peruano el 31 de diciembre de 2018, vigente desde el 30 de enero de 2019; y
modificatorias.

“(…)
Artículo 35. Sistemas de Contratación
(…)
En el caso de obras, el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios considerando
las partidas contenidas en los documentos del procedimiento, las condiciones previstas en los
planos y especificaciones técnicas y las cantidades referenciales, que se valorizan en relación
a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución.
(…)
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VERTIZ VERA Hugo Jean
Pierre FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-02-2024 16:35:45 -05:00
Artículo 179. Residente de Obra
(…)
179.2. Por su sola designación, el residente representa al contratista como responsable técnico
de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.
(…)
Artículo 187. Funciones del Inspector o Supervisor
187.1. La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o
supervisor, según corresponda, quien es el responsable de velar directa y permanentemente
por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del
contrato, además de la debida y oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de
la obra, debiendo absolver las consultas que formule el contratista según lo previsto en los
artículos siguientes. (…)
187.2. El inspector o el supervisor, según corresponda, está facultado para ordenar el retiro de
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ALVAREZ DEL VILLAR REINOSO
Gino Felipe FAU
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Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-02-2024 16:46:01 -05:00

Control Concurrente a la Obra: “Creación y mejoramiento del servicio de agua potable e instalación de unidades básicas sanitarias en 6
localidades del distrito de Calamarca, provincia de Julcán, departamento de La Libertad”
Hito de Control n.° 6 - Ejecución de obra.
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 004-2024-OCI/1762-SCC

Página 8 de 14

cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que, a su juicio,

perjudiquen la buena marcha de la obra; para rechazar y ordenar el retiro de materiales o
equipos por mala calidad o por el incumplimiento de las especificaciones técnicas y para
disponer cualquier medida generada por una emergencia. No obstante, lo señalado, su
actuación se ajusta al contrato, no teniendo autoridad para modificarlo.
(…)”

➢ Expediente técnico de la Obra, aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal

n.° 116-2022 MDC/GM de 5 de septiembre de 2022.

“(…)

[Link].02 TARRAJEO INTERIOR CON MORTERO IMPERMEABILIZANTE 1:5x1.5 CM

ACABADO PULIDO
A. DESCRIPCIÓN:
La mano de obra y los materiales necesarios deberán ser tales que garanticen la buena
ejecución de los revoques de acuerdo al proyecto arquitectónico.
El revoque deberá ejecutarse previa limpieza y humedeciendo las superficies donde debe ser
aplicado. Luego se les aplicarán un pañeteo previo mediante la aplicación de mortero cemento
-arena 1:5 ó 1:2, según sea el caso.
La mezcla de mortero para este trabajo será de proporción 1:5 cemento arena y deberá
zarandearse para lograr su uniformidad.
Estas mezclas se prepararán en bateas de madera perfectamente limpias de todo residuo
anterior.

El tarrajeo se hará con cintas de las mismas mezclas perfectamente horizontales y verticales.
La aplicación de las mezclas será paleteando con fuerza y presionando contra los parámetros
para evitar vacíos interiores y obtener una capa compacta y bien adherida, siendo esta no
menor de 1 cm. ni mayor de 2: 5 cm.
Las superficies a obtener serán completamente planas, sin resquebrajaduras,
eflorescencias ó defectos de textura.
Los tubos de instalaciones empotradas deberán colocarse a más tardar al terminarse el tarrajeo,
luego se resanará la superficie dejándolas perfectamente al ras sin que ninguna deformidad
marque el lugar en que se ha picado la pared para este trabajo.
(…)
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VERTIZ VERA Hugo Jean
Pierre FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
[Link].03 TARRAJEO EXTERIOR DE COLUMNAS, VIGAS C/MORTERO 1:5 X 1:5CM
Fecha: 16-02-2024 16:35:45 -05:00
ACABADO FROTACHADO
A. DESCRIPCIÓN:
Previo al inicio del tarrajeo la superficie donde se aplicará la mezcla se limpiará y humedecerán,
recibirán un tarrajeo frotachado con una mezcla que será una proporción en volumen de 1
parte de cemento y 5 partes de arena, el espesor máximo será de 1.5 cm como máximo.

(…)

[Link].01 TARRAJEO DE EXTERIORES, C:A e= 1.5cm

DESCRIPCIÓN:
(…)
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ALVAREZ DEL VILLAR REINOSO
Se deberá tener en cuenta lo siguiente:
Gino Felipe FAU
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Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-02-2024 16:46:01 -05:00

Control Concurrente a la Obra: “Creación y mejoramiento del servicio de agua potable e instalación de unidades básicas sanitarias en 6
localidades del distrito de Calamarca, provincia de Julcán, departamento de La Libertad”
Hito de Control n.° 6 - Ejecución de obra.
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- Se empleará mortero cemento, arena de proporción 1:4, la arena será uniforme y libre de
arcilla, materia orgánica o salitre.
(…)
- La entidad ejecutora cuidará y será responsable de todo maltrato o daño que ocurra en el
acabado de los revoques. Correrá por su cuenta hacer los resanes hasta entregar la obra.

(…)”

➢ Bases Integradas de la Licitación Pública n.° 03-2022-MDC/CS - Primera convocatoria,

Contratación de la ejecución de la Obra.

“(…)
SECCIÓN ESPECÍFICA
CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
(…)
CAPÍTULO III
REQUERIMIENTO
(…)
1.28 Obligaciones del contratista
• Cumplir con las obligaciones que se establecen en: El RLCE.
• Ejecutar la obra materia de este instrumento con estricto cumplimiento a los planos,
especificaciones técnicas, memoria descriptiva y demás documentos del procedimiento de
selección en el plazo establecido conforme al cronograma de avance de obra.
(…)
Emplear materiales normalizados de conformidad con los Reglamentos Técnicos, Normas Técnicas,
Metrológicas y/o Sanitarias Nacionales vigentes, así como, asumir los gastos que demanden los
ensayos, pruebas, certificaciones respectivas de los materiales colocados en obra.
(…)”

➢ Contrato n.° 01-2023-MDC de 23 de enero de 2023.

“(…)
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como
los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para
las partes.
(…)”

➢ Bases Integradas de la Adjudicación Simplificada n.° 02-2022-MDC/CS - Primera

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VERTIZ VERA Hugo Jean
Pierre FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-02-2024 16:35:45 -05:00
convocatoria, Contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la
Obra.

“(…)
SECCIÓN ESPECÍFICA
CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
(…)
CAPÍTULO III
REQUERIMIENTO
(…)
1.14 Disposiciones especiales del servicio
(…)
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS
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ALVAREZ DEL VILLAR REINOSO
Gino Felipe FAU
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Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-02-2024 16:46:01 -05:00

Control Concurrente a la Obra: “Creación y mejoramiento del servicio de agua potable e instalación de unidades básicas sanitarias en 6
localidades del distrito de Calamarca, provincia de Julcán, departamento de La Libertad”
Hito de Control n.° 6 - Ejecución de obra.
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 004-2024-OCI/1762-SCC

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2. El Supervisor ira efectuando la verificación de los metrados de obra, con el fin de contar con
los metrados realmente ejecutados correspondientes a cada una de las partidas conformantes
del Presupuesto de Obra. (…)
(…)
6. El Supervisor de Obra controlara permanentemente que los trabajos se ejecuten de acuerdo
a las Especificaciones Técnicas de la Obra, teniendo autoridad para ordenar la paralización
parcial o total hasta subsanar las incorreciones advertidas.
(…)
1.18 Penalidades
(…)
Otras penalidades
Supuestos de aplicación de
N° Forma de cálculo Procedimiento
penalidad
(…)
Calidad de ejecución de obra.
Cuando el Supervisor apruebe un
trabajo mal ejecutado cuando no
Según informe del área
cumpla con los requerimientos
0,1 UIT por cada usuaria quien estará a
7 técnicos mínimos y/o las
ocurrencia cargo de la evaluación
especificaciones técnicas y/o planos
del servicio
del expediente técnico; también
cuando no presente los informes
mensuales de control de calidad.
(…)”

➢ Contrato de supervisión de obra n.° 01-2023-MDC de 23 de enero de 2023.

“(…)
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como
los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para
las partes.
(…)
CLÁUSULA DUODÉCIMA: PENALIDADES
(…)

Firmado digitalmente por

VERTIZ VERA Hugo Jean
Pierre FAU 20131378972 soft
Otras penalidades
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-02-2024 16:35:45 -05:00
Supuestos de aplicación de
N° Forma de cálculo Procedimiento
penalidad
(…)
Calidad de ejecución de obra.
Cuando el Supervisor apruebe un
trabajo mal ejecutado cuando no
Según informe del área
cumpla con los requerimientos
0,1 UIT por cada usuaria quien estará a
7 técnicos mínimos y/o las
ocurrencia cargo de la evaluación
especificaciones técnicas y/o planos
del servicio
del expediente técnico; también
Firmado digitalmente por
cuando no presente los informes
ALVAREZ DEL VILLAR REINOSO
Gino Felipe FAU mensuales de control de calidad.
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-02-2024 16:46:01 -05:00

Control Concurrente a la Obra: “Creación y mejoramiento del servicio de agua potable e instalación de unidades básicas sanitarias en 6
localidades del distrito de Calamarca, provincia de Julcán, departamento de La Libertad”
Hito de Control n.° 6 - Ejecución de obra.
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 004-2024-OCI/1762-SCC

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(…)”

Las deficiencias constructivas advertidas pueden afectar la calidad requerida y el tiempo de vida
útil previsto para la Obra.
2. EL CONTRATISTA NO TIENE SUFICIENTE SEÑALIZACIÓN EN OBRA PARA MITIGAR LA
OCURRENCIA DE INCIDENTES O ACCIDENTES DE TERCEROS EN EL PERIODO DE
SUSPENSIÓN DE OBRA, CON LO CUAL SE ESTARÍA INCUMPLIENDO UNO DE LOS
ACUERDOS DEL ACTA DE SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA.

Respecto a la señalización en la ejecución de la Obra, en el acta de acuerdos de suspensión de

plazo de ejecución de la obra, suscrita el 5 de diciembre de 2023 entre la Entidad y el Contratista
indica lo siguiente:

“(…)
Ante las circunstancias descritas, el Residente de obra de la empresa Contratista Consorcio Villa
Verde y en coordinación con la supervisión y la Entidad Municipalidad Distrital de Calamarca,
acuerdan SUSPENDER EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA, por mutuo acuerdo, debido a
eventos no atribuibles a las partes; hasta la culminación de dicho evento, como es la caída de
fuertes precipitaciones, amparándose en el numeral 142.7 del artículo 142 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

Para lo cual se fijan los siguientes acuerdos:

ACUERDOS:
(…)
-El contratista es responsable de toda la obra, durante el plazo que dure la paralización de las
actividades, de velar por la integridad y custodia de los trabajos ejecutados, también es
responsable de realizar las señalizaciones que mitiguen la ocurrencia de accidentes o incidentes
en perjuicio de terceros.
(…)”

Al respecto, en la visita de inspección a la Obra16 se observó que en uno de los frentes de trabajo
correspondiente al caserío Los Lloques, no se cuenta con señalización de seguridad o delimitación
de las zonas de trabajo (correspondiente a las excavaciones realizadas para la instalación de
biodigestores), con lo cual no se está cumpliendo con uno de los acuerdos del acta de suspensión
de plazo, y no se está mitigando la ocurrencia de incidentes o accidentes de terceros en el periodo
de suspensión de la obra. (ver imagen del numerales n.o 4 de panel fotográfico del Acta de
visita de inspección física N° 1).
Firmado digitalmente por
VERTIZ VERA Hugo Jean
Pierre FAU 20131378972 soft Los hechos antes descritos, pueden poner en riesgo el cumplimiento de los acuerdos del acta de
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-02-2024 16:35:45 -05:00 suspensión del plazo de ejecución de obra.

Los hechos expuestos se rigen bajo la siguiente normativa:

➢ Ley n.° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

“(…)
Artículo 21. Las medidas de prevención y protección del Sistema de Gestión de la Seguridad
y Salud en el trabajo.-
(…)
Firmado digitalmente por
ALVAREZ DEL VILLAR REINOSO
Gino Felipe FAU 16 Acta de visita de inspección física N° 1”, suscrita el 6 de febrero de 2024 por la Comisión de Control y el subgerente de la Subgerencia de
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno Infraestructura y Acondicionamiento Territorial de la Entidad
Fecha: 16-02-2024 16:46:01 -05:00

Control Concurrente a la Obra: “Creación y mejoramiento del servicio de agua potable e instalación de unidades básicas sanitarias en 6
localidades del distrito de Calamarca, provincia de Julcán, departamento de La Libertad”
Hito de Control n.° 6 - Ejecución de obra.
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 004-2024-OCI/1762-SCC

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a) Eliminación de los peligros y riesgos. Se debe combatir y controlar los riesgos en su origen,
en el medio de transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al individual.
b) Bratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos adoptando medidas técnicas o
administrativas.
c) Minimizar el uso peligros y riesgos adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan
disposiciones administrativas de control.
d) Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible de los procedimientos, técnicas,
medios, sustancias y productos peligrosos por aquello que produzcan un menor o ningún riesgo
para el trabajador.
e) En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, asegurándose que los
trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta.
(…)”
“(…)
Artículo 36. Servicios de seguridad y salud en el trabajo
Todo empleador organiza un servicio de seguridad y salud en el trabajo propio o común a
varios empleadores, cuya finalidad es esencialmente preventiva. Sin perjuicio de la
responsabilidad de cada empleador respecto de la salud y la seguridad de los trabajadores a
quienes emplea y habida cuenta de la necesidad de que los trabajadores participen en materia
de salud y seguridad en el trabajo, los servicios de salud en el trabajo aseguran que las
funciones siguientes sean adecuadas y apropiadas para los riesgos de la empresa para la
salud en el trabajo:
a) Identificación y evaluación de los riesgos que puedan afectar a la salud en el lugar de trabajo.
b) Vigilancia de los factores del medio ambiente de trabajo y de las prácticas de trabajo que
puedan afectar a la salud de los trabajadores, incluidas las instalaciones sanitarias, comedores
y alojamientos, cuando estas facilidades sean proporcionadas por el empleador.
(…)
CONCORDANCIAS: D.S. Nº 005-2012-TR, Décimo Primera Disposición Complementaria
Transitoria (Reglamento).”

(…)
Artículo 49. Obligaciones del empleador El empleador, entre otras, tiene las siguientes
obligaciones:
a) Garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el desempeño de todos los
aspectos relacionados con su labor, en el centro de trabajo o con ocasión del mismo.
b) Desarrollar acciones permanentes con el fin de perfeccionar los niveles de protección
existentes.
c) Identificar las modificaciones que puedan darse en las condiciones de trabajo y disponer lo
Firmado digitalmente por
necesario para la adopción de medidas de prevención de los riesgos laborales.
VERTIZ VERA Hugo Jean
Pierre FAU 20131378972 soft (…)”
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-02-2024 16:35:45 -05:00

➢ Acta de Acuerdos de Suspensión de Plazo de Ejecución de Obra, suscrita el 5 de

diciembre de 2023

“(…)
ACUERDOS:
(…)
- El contratista es responsable de toda la obra, durante el plazo que dure la paralización de las
actividades, de velar por la integridad y custodia de los trabajos ejecutados, también es
responsable de realizar las señalizaciones que mitiguen la ocurrencia de accidentes o
Firmado digitalmente por
ALVAREZ DEL VILLAR REINOSO
incidentes en perjuicio de terceros.
Gino Felipe FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-02-2024 16:46:01 -05:00

Control Concurrente a la Obra: “Creación y mejoramiento del servicio de agua potable e instalación de unidades básicas sanitarias en 6
localidades del distrito de Calamarca, provincia de Julcán, departamento de La Libertad”
Hito de Control n.° 6 - Ejecución de obra.
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 004-2024-OCI/1762-SCC

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(…)”

Los hechos expuestos, podrían ocasionar una falta de respuesta ante un imprevisto que ponga en
riesgo la salud de la población, así como la ejecución de la Obra.

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL

La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el

desarrollo del servicio de Control Concurrente al hito de control n.° 6 - “Ejecución de Obra”, se
encuentra detallada en el Apéndice n.° 2.

Las situaciones adversas identificadas en el presente informe se sustentan en la revisión y análisis de

la documentación e información obtenida por la Comisión de Control, la cual ha sido señalada en la
condición y se encuentra en el acervo documentario de la Entidad.

Se adjunta al presente informe únicamente aquella documentación e información formulada por la

Comisión de Control durante la etapa de ejecución del Control Simultaneo, por cuanto la
documentación e información de la Entidad, obra en su acervo documentario.

VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS

La Comisión de Control no emitió reporte de avance ante situaciones adversas durante la ejecución
del presente hito.

VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO DE

CONTROL ANTERIORES

Las situaciones adversas comunicadas en el informe de Hitos de Control anterior respecto de las
cuales la Entidad aún no ha adoptado acciones preventivas y correctivas, o éstas no han sido
comunicadas a la Comisión de Control, se detallan en el apéndice n.º 3

IX. CONCLUSIÓN

Durante la ejecución del Control Concurrente al hito de control n.° 6 - “Ejecución de Obra”, se han
advertido dos (2) situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el
resultado o el logro de los objetivos de la obra: “Creación y mejoramiento del servicio de agua potable
e instalación de unidades básicas sanitarias en 6 localidades del distrito de Calamarca, provincia de
Firmado digitalmente por
Julcán, departamento de La Libertad”, las cuales han sido detalladas en el presente informe.
VERTIZ VERA Hugo Jean
Pierre FAU 20131378972 soft

X. RECOMENDACIONES
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-02-2024 16:35:45 -05:00

1. Hacer de conocimiento al alcalde de la Municipalidad Distrital de Calamarca, el presente Informe

de Hito de Control, el cual contiene las situaciones adversas identificadas como resultado del
Control Concurrente al hito de control n.° 6 - “Ejecución de Obra”, con la finalidad que se adopten
las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y
obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el
resultado o el logro de los objetivos de la obra: “Creación y mejoramiento del servicio de agua
potable e instalación de unidades básicas sanitarias en 6 localidades del distrito de Calamarca,
provincia de Julcán, departamento de La Libertad”

Firmado digitalmente por

2. Hacer de conocimiento al alcalde de la Municipalidad Distrital de Calamarca, que debe comunicar
ALVAREZ DEL VILLAR REINOSO
Gino Felipe FAU a la Comisión de Control, en el plazo de cinco (5) días hábiles, las acciones preventivas o
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-02-2024 16:46:01 -05:00

Control Concurrente a la Obra: “Creación y mejoramiento del servicio de agua potable e instalación de unidades básicas sanitarias en 6
localidades del distrito de Calamarca, provincia de Julcán, departamento de La Libertad”
Hito de Control n.° 6 - Ejecución de obra.
INFORME DE HITO DE CONTROL N° 004-2024-OCI/1762-SCC

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correctivas adoptadas o por adoptar respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente
Informe, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

Julcán, 16 de febrero de 2024

Firmado digitalmente por ALVAREZ

DEL VILLAR REINOSO Gino Felipe FAU
20131378972 soft Firmado digitalmente por VERTIZ
Motivo: Soy el autor del documento VERA Hugo Jean Pierre FAU
Fecha: 16-02-2024 16:46:42 -05:00 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16-02-2024 16:36:41 -05:00

Gino Felipe Alvarez del Villar Reinoso Hugo Jean Pierre Vertiz Vera
Supervisor Jefe de Comisión de Control

Firmado digitalmente por ALVAREZ

DEL VILLAR REINOSO Gino Felipe FAU
20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16-02-2024 16:47:06 -05:00

Gino Felipe Alvarez del Villar Reinoso

Jefe del Órgano de Control Institucional
Municipalidad Provincial de Julcán

Control Concurrente a la Obra: “Creación y mejoramiento del servicio de agua potable e instalación de unidades básicas sanitarias en 6
localidades del distrito de Calamarca, provincia de Julcán, departamento de La Libertad”
Hito de Control n.° 6 - Ejecución de obra.
 APÉNDICE n.° 1
FICHA TÉCNICA DE OBRA

Control Concurrente a la Obra: “Creación y mejoramiento del servicio de agua potable e instalación de unidades básicas sanitarias en 6
localidades del distrito de Calamarca, provincia de Julcán, departamento de La Libertad”
Hito de Control n.° 6 - Ejecución de obra.
 APÉNDICE n.° 1

FICHA TÉCNICA DE OBRA

Región: Provincia: Distrito:
Ubicación Geográfica La Libertad Julcán Calamarca
Localidades: Huertas, Lloques, Cinracanra, Mexico y Pampa Colorada – Lluan.
Código Invierte: 2485386
Sector: No aplica
Entidad: Municipalidad Distrital de Calamarca
“Creación y mejoramiento del servicio de agua potable e instalación de unidades
Obra: básicas sanitarias en 6 localidades del distrito de Calamarca, provincia de
Julcán, departamento de La Libertad”
Resolución de Gerencia Municipal n.° 116-2022 MDC/GM de 5 de septiembre
Resolución de aprobación del expediente técnico
de 2022.
Fuente de financiamiento: Recursos Ordinarios por Transferencia de Partidas
Procedimiento de selección: Licitación Pública n.° 02-2022-MDC/CS - Primera convocatoria
Sistema de contratación: Precios Unitarios
Modalidad de ejecución contractual: No aplica
Monto (S/): 8 729 228,30 Fecha: 23 de enero de 2023
Contrato de obra Plazo: 240 días calendario
Contratista: Consorcio Pampa Colorada Ruc: 20610447822
Ejecución de la obra: “Creación y mejoramiento del servicio de agua potable e instalación de
Objeto del contrato: unidades básicas sanitarias en 6 localidades del distrito de Calamarca, provincia de Julcán,
departamento de La Libertad”
Inicio del plazo de ejecución de obra Fecha: 16 de mayo de 2023
Término del plazo previsto Fecha: 10 de enero de 2024
Contratista: Consorcio Villa Verde
Residente de obra: Ing. Cojal Loli, Walter Marino Reg. CIP n.° 74379
Supervisor de obra: Ing. Taboada Coveñas, Omar Orlando Reg. CIP n.° 208757

Los metas y/o componentes a ejecutar son:

Firmado digitalmente por

VERTIZ VERA Hugo Jean
Pierre FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Descripción del proyecto:
Fecha: 16-02-2024 16:35:45 -05:00

Firmado digitalmente por

ALVAREZ DEL VILLAR REINOSO
Gino Felipe FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-02-2024 16:46:01 -05:00
 FICHA TÉCNICA DE OBRA

Avance acumulado (%) Físico: 63.98% Financiero: 66.74%

Estado situacional de la obra: Con suspensión de plazo de ejecución de obra

Firmado digitalmente por

VERTIZ VERA Hugo Jean
Pierre FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-02-2024 16:35:45 -05:00

Firmado digitalmente por

ALVAREZ DEL VILLAR REINOSO
Gino Felipe FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-02-2024 16:46:01 -05:00

Control Concurrente a la Obra: “Creación y mejoramiento del servicio de agua potable e instalación de unidades básicas sanitarias en 6
localidades del distrito de Calamarca, provincia de Julcán, departamento de La Libertad”
Hito de Control n.° 6 - Ejecución de obra.
 APÉNDICE n.° 2
DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL
HITO DE CONTROL

Control Concurrente a la Obra: “Creación y mejoramiento del servicio de agua potable e instalación de unidades básicas sanitarias en 6
localidades del distrito de Calamarca, provincia de Julcán, departamento de La Libertad”
Hito de Control n.° 6 - Ejecución de obra.
 APÉNDICE n.° 2
DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL

1. SE EJECUTARON TRABAJOS EN OBRA SIN CONTEMPLAR LO ESTABLECIDO EN EL

EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA NORMATIVA APLICABLE; LO QUE PUEDE AFECTAR LA
CALIDAD Y EL TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LA OBRA.

N° Documento
Expediente técnico de la Obra, aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal
1
n.° 116-2022 MDC/GM de 5 de septiembre de 2022.
Bases Integradas de la Licitación Pública n.° 02-2022-MDC/CS - Primera convocatoria,
2
Contratación de la ejecución de la Obra.
3 Contrato n.° 01-2023-MDC de 23 de enero de 2023.
Bases Integradas de la Adjudicación Simplificada n.° 02-2022-MDC/CS - Primera convocatoria,
4
Contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la Obra.
5 Contrato de supervisión de obra n.° 01-2023-MDC de 23 de enero de 2023.
Acta de visita de inspección física N° 1, suscrita el 6 de febrero de 2024 por la Comisión de
6 Control y el subgerente de la Subgerencia de Infraestructura y Acondicionamiento Territorial de
la Entidad.
Acta de acuerdos de suspensión del plazo de ejecución de obra, de fecha 5 de noviembre de
7
2023.

2. EL CONTRATISTA NO TIENE SUFICIENTE SEÑALIZACIÓN EN OBRA PARA MITIGAR LA

OCURRENCIA DE INCIDENTES O ACCIDENTES DE TERCEROS EN EL PERIODO DE
SUSPENSIÓN DE OBRA, CON LO CUAL SE ESTARÍA INCUMPLIENDO UNO DE LOS
ACUERDOS DEL ACTA DE SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA.
3.
N° Documento
Bases Integradas de la Licitación Pública n.° 02-2022-MDC/CS - Primera convocatoria,
1
Contratación de la ejecución de la Obra.
2 Contrato n.° 01-2023-MDC de 23 de enero de 2023.
Acta de visita de inspección física N° 1, suscrita el 6 de febrero de 2024 por la Comisión de
Firmado digitalmente por
3 Control y el subgerente de la Subgerencia de Infraestructura y Acondicionamiento Territorial de
VERTIZ VERA Hugo Jean
Pierre FAU 20131378972 soft
la Entidad.
Motivo: Doy Visto Bueno
Acta de acuerdos de suspensión del plazo de ejecución de obra, de fecha 5 de noviembre de
Fecha: 16-02-2024 16:35:45 -05:00
4
2023.

Firmado digitalmente por

ALVAREZ DEL VILLAR REINOSO
Gino Felipe FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-02-2024 16:46:01 -05:00

Control Concurrente a la Obra: “Creación y mejoramiento del servicio de agua potable e instalación de unidades básicas sanitarias en 6
localidades del distrito de Calamarca, provincia de Julcán, departamento de La Libertad”
Hito de Control n.° 6 - Ejecución de obra.
 APÉNDICE n.° 3
SITUACIONES ADVERSAS QUE
SUBSISTEN DE INFORMES DE HITO
DE CONTROL ANTERIORES

Control Concurrente a la Obra: “Creación y mejoramiento del servicio de agua potable e instalación de unidades básicas sanitarias en 6
localidades del distrito de Calamarca, provincia de Julcán, departamento de La Libertad”
Hito de Control n.° 6 - Ejecución de obra.
 APÉNDICE n.° 3
SITUACIONES ADVERSAS QUE SUBSISTEN DE INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 032-2023-OCI/1762-SCC, correspondiente al hito de control n.°5:

Documento de
la Entidad sobre Estado de la
N° Situación Adversa
acciones Acciones preventivas y correctivas situación
adoptadas Adversa
La Obra se viene ejecutando sin contemplar lo establecido en el
1 expediente técnico y la normativa aplicable; lo que puede afectar la
calidad y el tiempo de vida útil de la obra. Sin acciones Sin acciones Sin acciones
El Contratista no cumple con la implementación de los planes de
seguridad y salud en el trabajo durante la ejecución de obra, lo que
2 podría ocasionar una falta de respuesta ante un imprevisto que
ponga en riesgo la salud del personal, así como la ejecución de la Sin acciones Sin acciones Sin acciones
obra.
El contratista no cumple con la programación de obra, lo que podría
Firmado digitalmente por 3 ocasionar un incumplimiento en las metas de la programación de Sin acciones Sin acciones Sin acciones
VERTIZ VERA Hugo Jean
Pierre FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
obra.
Fecha: 16-02-2024 16:35:45 -05:00
Se están ejecutando partidas que ya fueron pagadas anteriormente
y que, debido a su ejecución tardía, podrían ocasionar retrasos Sin acciones Sin acciones Sin acciones
4
significativos en la ejecución de la obra.

Firmado digitalmente por

ALVAREZ DEL VILLAR REINOSO
Gino Felipe FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-02-2024 16:46:01 -05:00
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 030-2023-OCI/1762-SCC, correspondiente al hito de control n.°4:

Documento de
la Entidad sobre Estado de la
N° Situación Adversa
acciones Acciones preventivas y correctivas situación
adoptadas Adversa
La Obra se viene ejecutando sin contemplar lo establecido en el
1 expediente técnico y la normativa aplicable; lo que puede afectar la
calidad y el tiempo de vida útil de la obra. Sin acciones Sin acciones Sin acciones
El Contratista no cumple con la implementación de los planes de
seguridad y salud en el trabajo durante la ejecución de obra, lo que
2 podría ocasionar una falta de respuesta ante un imprevisto que
ponga en riesgo la salud del personal, así como la ejecución de la Sin acciones Sin acciones Sin acciones
obra.
El contratista no cumple con la programación de obra, lo que podría
3 ocasionar un incumplimiento en las metas de la programación de Sin acciones Sin acciones Sin acciones
obra.
Se están ejecutando partidas que ya fueron pagadas anteriormente
y que, debido a su ejecución tardía, podrían ocasionar retrasos Sin acciones Sin acciones Sin acciones
Firmado digitalmente por
4
VERTIZ VERA Hugo Jean
Pierre FAU 20131378972 soft significativos en la ejecución de la obra.
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-02-2024 16:35:45 -05:00

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 015-2023-OCI/1762-SCC, correspondiente al hito de control n.°3:

Documento de la Entidad sobre acciones Estado de la

N° Situación Adversa
adoptadas Acciones preventivas y correctivas situación
Adversa
La Obra se viene Memorandum N°696-2023MDC/GM, 12 de octubre de
ejecutando sin Memorandum N°696-2023MDC/GM, 12 de 2023, Informado, el sub gerente de infraestructura y
octubre de 2023 ordenamiento territorial al Gerente Municipal, la Con acciones
1 contemplar lo establecido
Informe N°108-2023-PAAC/JDSLO/MDC, 19 identificación de 3 situaciones adversas.
en el expediente técnico
de octubre de 2023
Firmado digitalmente por
ALVAREZ DEL VILLAR REINOSO y la normativa aplicable;
Gino Felipe FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-02-2024 16:46:01 -05:00

Control Concurrente a la Obra: “Creación y mejoramiento del servicio de agua potable e instalación de unidades básicas sanitarias en 6 localidades del distrito de Calamarca, provincia de Julcán, departamento de La Libertad”
Hito de Control n.° 6 - Ejecución de obra.
 lo que puede afectar la Carta N°059-2023/EABB/SGIAT-MDC, 19 de Informe N°108-2023-PAAC/JDSLO/MDC, 19 de
calidad y el tiempo de octubre de 2023 octubre de 2023, del sub gerente de infraestructura y
vida útil de la obra. Carta N°060-2023/EABB/SGIAT-MDC, 19 de ordenamiento territorial a la Subgerencia de
octubre de 2023 Liquidaciones y Supervisión, Informe para la
Informe N° 107-2023-PAAC/JDSLO/MDC, 19 aplicación de cláusulas contractuales.
de octubre de 2023 Carta N°059-2023/EABB/SGIAT-MDC, 19 de octubre
Informe N°624-2023/EABB/SGIAT-MDC, 25 de 2023, el sub gerente de infraestructura y
de octubre 2023 ordenamiento territorial a la supervisión de la obra,
aplicando las penalidades correspondientes.
Carta N°060-2023/EABB/SGIAT-MDC, 19 de octubre
de 2023, el sub gerente de infraestructura y
ordenamiento territorial a la supervisión de la obra,
informe para la aplicación de cláusulas contractuales.
Informe N° 107-2023-PAAC/JDSLO/MDC, 19 de
octubre de 2023, de la Subgerencia de Liquidaciones
y Supervisión al sub gerente de infraestructura y
ordenamiento territorial, para la aplicación de
penalidad.
Informe N°624-2023/EABB/SGIAT-MDC, 25 de
octubre 2023, del sub gerente de infraestructura y
Firmado digitalmente por
VERTIZ VERA Hugo Jean ordenamiento territorial al gerente municipal, acciones
adoptadas para el mejoramiento de las situaciones
Pierre FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno

adversas.
Fecha: 16-02-2024 16:35:45 -05:00

El Contratista no cumple Memorandum N°696-2023MDC/GM, 12 de Memorandum N°696-2023MDC/GM, 12 de octubre de

con la implementación de octubre de 2023 2023, Informado, el sub gerente de infraestructura y
los planes de seguridad y Informe N°108-2023-PAAC/JDSLO/MDC, 19 ordenamiento territorial al Gerente Municipal, la
salud en el trabajo de octubre de 2023 identificación de 3 situaciones adversas. Con acciones
Carta N°059-2023/EABB/SGIAT-MDC, 19 de Informe N°108-2023-PAAC/JDSLO/MDC, 19 de
2 durante la ejecución de
octubre de 2023 octubre de 2023, del sub gerente de infraestructura y
obra, lo que podría
Carta N°060-2023/EABB/SGIAT-MDC, 19 de ordenamiento territorial a la Subgerencia de
ocasionar una falta de octubre Liquidaciones y Supervisión, Informe para la
respuesta ante un Informe N° 107-2023-PAAC/JDSLO/MDC, 19 aplicación de cláusulas contractuales.
Firmado digitalmente por imprevisto que ponga en de octubre de 2023
ALVAREZ DEL VILLAR REINOSO
Gino Felipe FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-02-2024 16:46:01 -05:00

Control Concurrente a la Obra: “Creación y mejoramiento del servicio de agua potable e instalación de unidades básicas sanitarias en 6 localidades del distrito de Calamarca, provincia de Julcán, departamento de La Libertad”
Hito de Control n.° 6 - Ejecución de obra.
 riesgo la salud del Informe N°624-2023/EABB/SGIAT-MDC, 25 Carta N°059-2023/EABB/SGIAT-MDC, 19 de octubre
personal, así como la de octubre 2023 de 2023, el sub gerente de infraestructura y
ejecución de la obra. ordenamiento territorial a la supervisión de la obra,
aplicando las penalidades correspondientes.
Carta N°060-2023/EABB/SGIAT-MDC, 19 de octubre
de 2023, el sub gerente de infraestructura y
ordenamiento territorial a la supervisión de la obra,
informe para la aplicación de cláusulas contractuales.
Informe N° 107-2023-PAAC/JDSLO/MDC, 19 de
octubre de 2023, de la Subgerencia de Liquidaciones
y Supervisión al sub gerente de infraestructura y
ordenamiento territorial, para la aplicación de
penalidad.
Informe N°624-2023/EABB/SGIAT-MDC, 25 de
octubre 2023, del sub gerente de infraestructura y
ordenamiento territorial al gerente municipal, acciones
adoptadas para el mejoramiento de las situaciones
adversas.

Memorandum N°696-2023MDC/GM, 12 de octubre de

Firmado digitalmente por
2023, Informado, el sub gerente de infraestructura y Con acciones
VERTIZ VERA Hugo Jean
Memorandum N°696-2023MDC/GM, 12 de
ordenamiento territorial al Gerente Municipal, la
Pierre FAU 20131378972 soft

octubre de 2023
Motivo: Doy Visto Bueno

identificación de 3 situaciones adversas.

Fecha: 16-02-2024 16:35:45 -05:00

El contratista no cumple Informe N°108-2023-PAAC/JDSLO/MDC, 19

Informe N°108-2023-PAAC/JDSLO/MDC, 19 de
con la programación de de octubre de 2023
octubre de 2023, del sub gerente de infraestructura y
obra, lo que podría Carta N°059-2023/EABB/SGIAT-MDC, 19 de
ordenamiento territorial a la Subgerencia de
octubre de 2023
3 ocasionar una atraso Liquidaciones y Supervisión, Informe para la
Carta N°060-2023/EABB/SGIAT-MDC, 19 de
significativo en las metas aplicación de cláusulas contractuales.
octubre
de la programación de Carta N°059-2023/EABB/SGIAT-MDC, 19 de octubre
Informe N° 107-2023-PAAC/JDSLO/MDC, 19
obra. de 2023, el sub gerente de infraestructura y
de octubre de 2023
ordenamiento territorial a la supervisión de la obra,
Informe N°624-2023/EABB/SGIAT-MDC, 25
aplicando las penalidades correspondientes.
de octubre 2023
Carta N°060-2023/EABB/SGIAT-MDC, 19 de octubre
de 2023, el sub gerente de infraestructura y
Firmado digitalmente por
ALVAREZ DEL VILLAR REINOSO
Gino Felipe FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-02-2024 16:46:01 -05:00

Control Concurrente a la Obra: “Creación y mejoramiento del servicio de agua potable e instalación de unidades básicas sanitarias en 6 localidades del distrito de Calamarca, provincia de Julcán, departamento de La Libertad”
Hito de Control n.° 6 - Ejecución de obra.
 ordenamiento territorial a la supervisión de la obra,
informe para la aplicación de cláusulas contractuales.
Informe N° 107-2023-PAAC/JDSLO/MDC, 19 de
octubre de 2023, de la Subgerencia de Liquidaciones
y Supervisión al sub gerente de infraestructura y
ordenamiento territorial, para la aplicación de
penalidad.
Informe N°624-2023/EABB/SGIAT-MDC, 25 de
octubre 2023, del sub gerente de infraestructura y
ordenamiento territorial al gerente municipal, acciones
adoptadas para el mejoramiento de las situaciones
adversas.

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 021-2023-OCI/1762-SCC, correspondiente al hito de control n.°2:

Documento de
la Entidad sobre Estado de la
N° Situación Adversa
acciones Acciones preventivas y correctivas situación
Firmado digitalmente por adoptadas Adversa
La Obra se viene ejecutando sin contemplar lo establecido en el
VERTIZ VERA Hugo Jean
Pierre FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-02-2024 16:35:45 -05:00 1 expediente técnico y la normativa aplicable; lo que puede afectar la
calidad y el tiempo de vida útil de la obra. Sin acciones Sin acciones Sin acciones
El Contratista no cumple con la implementación de los planes de
seguridad y salud en el trabajo durante la ejecución de obra, lo que
2
podría ocasionar una falta de respuesta ante un imprevisto que ponga
en riesgo la salud del personal, así como la ejecución de la obra. Sin acciones Sin acciones Sin acciones
El contratista no cumple con la programación de obra, lo que podría
3 ocasionar una atraso significativo en las metas de la programación Sin acciones Sin acciones Sin acciones
de obra.
Se están ejecutando partidas que ya fueron pagadas anteriormente
y que, debido a su ejecución tardía, podrían ocasionar retrasos Sin acciones Sin acciones Sin acciones
4
significativos en la ejecución de la obra.
Firmado digitalmente por
ALVAREZ DEL VILLAR REINOSO
Gino Felipe FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-02-2024 16:46:01 -05:00

Control Concurrente a la Obra: “Creación y mejoramiento del servicio de agua potable e instalación de unidades básicas sanitarias en 6 localidades del distrito de Calamarca, provincia de Julcán, departamento de La Libertad”
Hito de Control n.° 6 - Ejecución de obra.
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 025-2023-OCI/1762-SCC, correspondiente al hito de control n.°1:
Documento de
la Entidad sobre Estado de la
N° Situación Adversa
acciones Acciones preventivas y correctivas situación
adoptadas Adversa
La Obra se viene ejecutando sin contemplar lo establecido en el
1 expediente técnico y la normativa aplicable; lo que puede afectar la
calidad y el tiempo de vida útil de la obra. Sin acciones Sin acciones Sin acciones
El Contratista no cumple con la implementación de los planes de
seguridad y salud en el trabajo durante la ejecución de obra, lo que
2
podría ocasionar una falta de respuesta ante un imprevisto que ponga
en riesgo la salud del personal, así como la ejecución de la obra. Sin acciones Sin acciones Sin acciones
El contratista no cumple con la programación de obra, lo que podría
3 ocasionar una atraso significativo en las metas de la programación Sin acciones Sin acciones Sin acciones
de obra.
Se están ejecutando partidas que ya fueron pagadas anteriormente
y que, debido a su ejecución tardía, podrían ocasionar retrasos Sin acciones Sin acciones Sin acciones
4
Firmado digitalmente por
significativos en la ejecución de la obra.
VERTIZ VERA Hugo Jean
Pierre FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-02-2024 16:35:45 -05:00

Firmado digitalmente por

ALVAREZ DEL VILLAR REINOSO
Gino Felipe FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 16-02-2024 16:46:01 -05:00

Control Concurrente a la Obra: “Creación y mejoramiento del servicio de agua potable e instalación de unidades básicas sanitarias en 6 localidades del distrito de Calamarca, provincia de Julcán, departamento de La Libertad”
Hito de Control n.° 6 - Ejecución de obra.
 APÉNDICE n.° 4
ACTA DE VISITA DE INSPECCIÓN
FÍSICA N° 1
 Firmado digitalmente por ALVAREZ
DEL VILLAR REINOSO Gino Felipe FAU
20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16-02-2024 16:38:46 -05:00

Julcán, 16 de febrero de 2024

OFICIO N° 064-2024-OCI/MPJ

Sr.
Berardo Marcelo Contreras Rosas
Alcalde
Municipalidad Distrital de Calamarca
Calle José Carlos Mariátegui S/N
Calamarca/Julcán/La Libertad

ASUNTO : Comunicación de Informe de Hito de Control N° 003-2024-OCI/1762-SCC

REF. : a) Artículo 8° de la Ley n.°27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y
de la Contraloría General de la República.
b) Directiva n.° 002-2019-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo” aprobada
mediante Resolución de Contraloría n.° 115-2019-CG, de 28 de marzo de 2019 y
sus modificatorias.

Me dirijo en el marco de la normativa de la referencia, que regula el servicio de Control

simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable de la dependencia, y de ser
el caso a las instancias competentes, respecto a la existencia de situaciones adversas que afectan o
podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a
fin de que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada a la Ejecución

de la obra: “Creación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable e Instalación de Unidades Básicas
Sanitarias en 6 Localidades del Distrito de Calamarca, Provincia de Julcán, Departamento de La Libertad”,
comunicamos que se ha identificado dos (2) situaciones adversas contenidas en el Informe de Hito de
Control N° 003-2024-OCI/1762-SCC, que se adjunta al presente documento.

En tal sentido, solicitamos remitir el Plan de Acción correspondiente, en un plazo de cinco

(05) días hábiles contados a partir del día siguiente hábil de recibida la presente documentación.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

Gino Felipe Alvarez del Villar Reinoso
Jefe del Órgano de Control Institucional
Municipalidad Provincial de Julcán

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de
Junín y Ayacucho"
 Firmado digitalmente por Agente
Automatizado CGR
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16-02-2024 16:56:17 -05:00

CARGO DE NOTIFICACIÓN
Sistema de Notificaciones y Casillas Electrónicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO : OFICIO N° 64-2024-OCI/MPJ

EMISOR : GINO FELIPE ALVAREZ DEL VILLAR REINOSO - SUPERVISOR -

NOTIFICACION DE INFORME DE HITO DE CONTROL -
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DESTINATARIO : TARSIS REYES CASTILLO

ENTIDAD SUJETA A
: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCAN
CONTROL

________________________________________________________________________________

Sumilla:
DE LA REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA EJECUCIÓN DE
LA OBRA: "CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN
DE UNIDADES BÁSICAS SANITARIAS EN 6 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CALAMARCA,
PROVINCIA DE JULCÁN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", COMUNICAMOS QUE SE HA
IDENTIFICADO DOS (2) SITUACIONES ADVERSAS QUE AFECTAN O PODRÍAN AFECTAR LA
CONTINUIDAD DEL PROCESO, EL RESULTADO O EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL
PROCESO EN CURSO, A FIN DE QUE SE ADOPTEN OPORTUNAMENTE LAS ACCIONES
PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS QUE CORRESPONDAN.

Se ha realizado la notificación con el depósito de los siguientes documentos en la CASILLA

ELECTRÓNICA N° 20202951393:
1. CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 00000001-2024-CG/1762-02-002-004
2. OFICIO N° 64-2024-OCI/MPJ
3. INFORME 004-2024-OCI/1762-SCC
4. ACTA DE VISITA
5. PLAN DE ACCION

NOTIFICADOR : GINO FELIPE ALVAREZ DEL VILLAR REINOSO - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCAN - CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la
República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: [Link] e ingresando el siguiente código de verificación:
50UWJI5
 Firmado digitalmente por ALVAREZ
DEL VILLAR REINOSO Gino Felipe FAU
20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16-02-2024 16:56:07 -05:00

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA N° 00000001-2024-CG/1762-02-002-004

DOCUMENTO : OFICIO N° 64-2024-OCI/MPJ

EMISOR : GINO FELIPE ALVAREZ DEL VILLAR REINOSO - SUPERVISOR -

NOTIFICACION DE INFORME DE HITO DE CONTROL -
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DESTINATARIO : TARSIS REYES CASTILLO

ENTIDAD SUJETA A
: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCAN
CONTROL

DIRECCIÓN : CASILLA ELECTRÓNICA N° 20202951393

TIPO DE SERVICIO
CONTROL SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO - INFORME DE HITO DE
GUBERNAMENTAL O : CONTROL
PROCESO
ADMINISTRATIVO

N° FOLIOS : 48

________________________________________________________________________________

Sumilla: DE LA REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA

EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS SANITARIAS EN 6 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE
CALAMARCA, PROVINCIA DE JULCÁN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", COMUNICAMOS
QUE SE HA IDENTIFICADO DOS (2) SITUACIONES ADVERSAS QUE AFECTAN O PODRÍAN
AFECTAR LA CONTINUIDAD DEL PROCESO, EL RESULTADO O EL LOGRO DE LOS
OBJETIVOS DEL PROCESO EN CURSO, A FIN DE QUE SE ADOPTEN OPORTUNAMENTE LAS
ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS QUE CORRESPONDAN.

Se adjunta lo siguiente:

1. OFICIO N° 64-2024-OCI/MPJ

2. INFORME 004-2024-OCI/1762-SCC

3. ACTA DE VISITA

4. PLAN DE ACCION

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la
República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: [Link] e ingresando el siguiente código de verificación:
4Y5Z8MF