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Ejemplo de Matriz de Riesgos Empresarial

El documento presenta una matriz de riesgos que detalla varios riesgos asociados a un proyecto, incluyendo demoras en la aprobación de entregables, falta de dedicación del personal, y retrasos en la entrega de equipos. Cada riesgo se evalúa en términos de costo, tiempo, alcance, impacto y probabilidad, asignando un score total. Se proponen estrategias de respuesta como mitigación, transferencia, aceptación y evitación, junto con el estado actual de cada riesgo.

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David Oviedo
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Ejemplo de Matriz de Riesgos Empresarial

El documento presenta una matriz de riesgos que detalla varios riesgos asociados a un proyecto, incluyendo demoras en la aprobación de entregables, falta de dedicación del personal, y retrasos en la entrega de equipos. Cada riesgo se evalúa en términos de costo, tiempo, alcance, impacto y probabilidad, asignando un score total. Se proponen estrategias de respuesta como mitigación, transferencia, aceptación y evitación, junto con el estado actual de cada riesgo.

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MATRIZ DE RIESGOS

Tiempo de
Descripción del Riesgo Costo Tiempo Alcance Impacto Probabilidad Score
Materialización

Debido a demora en
aprobación de entregables
1 3 1 5 2 1 8
se retrase el fin del
proyecto

Debido a que el personal


no dedica tiempo en el
desarrollo de la 1 3 1 5 1 1 7
metodología genere
retraso al proyecto

Retraso en la entrega de
equipos críticos por parte
2 1 1 4 2 2 8
de un proveedor
internacional.

Fallas en el sistema de
control automático debido 2 2 1 5 3 1 9
a errores de programación.

Cambios inesperados en la
normativa ambiental
2 1 1 4 1 2 7
durante la ejecución del
proyecto.

Conflictos con
comunidades locales que
podrían generar 2 2 2 6 2 1 9
paralización temporal del
proyecto.
Status: Abierto, Ocurrido, Eliminado, Cerrado, N/A
Impacto: Alto(3), Medio (2), Bajo (1)
Impacto = Costo + Tiempo + Alcance
Probabilidad: Alta(3), Media (2), Baja (1)
Tiempo de Materialización: Cercano (3), Medio (2), Lejano (1)
Score: Impacto + Probabilidad + Tiempo
IESGOS
Dueño del
Estrategia de Respuesta al Riesgo Status
Riesgo

Mitigación: Se aprueben documentos


automáticamente a las 72 horas de días GCS Abierto
útiles si no hay observaciones

Mitigación: seguimiento en detalle de


PMO Cerrado
trabajo de equipos por PMO

Transferir: Establecer cláusulas


contractuales de penalidad por retraso.
Plan de Contingencia: Contar con un Área de Logística Abierto
proveedor alternativo local validado
previamente.

MITIGAR: Realizar pruebas piloto y


auditorías de software antes de la Área de
implementación. Ingeniería de Abierto
Plan de Contingencia: Activar plan manual Control
temporal y soporte externo inmediato.

ACEPTACIÓN: Monitorear
Área de
permanentemente cambios normativos.
Ingeniería de
Plan de Contingencia: Reservar Abierto
Control
presupuesto y tiempo adicional para
adaptaciones.

EVITAR: Realizar talleres informativos y


mesas de diálogo anticipadamente con las Gerencia de
comunidades. Sostenibilidad /
Abierto
Plan de Contingencia: Activar plan de Relaciones
relacionamiento comunitario intensivo si Comunitarias
se detecta oposición.
Situación al : sábado, 10 de mayo de 2025
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