FACTURA DE VENTA
No 001
NO somos grandes contribuyentes ni autoretenedores
Resolucion facturacion N°1000012345 fecha 1/octubre/2024
rango desde 001 hasta 100
Forma de pago
FECHA DE EXPEDICIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO:
CLIENTE: DIRECCIÓN:
C.C./N.I.T.: TELEFONO:
REGIMEN: CORREO ELECTRÓNICO:
CIUDAD: FORMA DE PAGO:
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL
VALOR TOTAL (En letras):UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SUBTOTAL: $
IVA: $
TOTAL: $
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO
IMPRESO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________
tenedores
1/octubre/2024
V/R TOTAL
DOCUMENTO EQUIVALENTE
Decreto No. 522/2003 Art.03
Inserta tú logo
Número:
NOMBRE Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO DEL PAGO:
CIUDAD:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
NIT O CC: CORREO ELECTRÓNICO:
FECHA DE LA TRANSACCIÓN: __________________________
TARIFA IVA DEL TARIFA TARIFA
VALOR DE LA IVA
CONCEPTO BIEN O RETENCIÓN RETENCIÓN
MISMA TEORICO
SERVICIO RENTA ICA
VALOR DE LA OPERACIÓN
RETENCIÓN EN LA FUENTE
_____________________________ RETENCION DE ICA
FIRMA VALOR A PAGAR
CC No.
NOTA: Las personas inscritas en Régimen Simplificado, adjuntar fotocopia del RUT, Las personas naturales no comerciantes, adjuntar fotocopia de la C.C
CODIGO PUC CUENTA DEBITO CREDITO
2408__
2365__
2368__
2367__
2335__
Sumas Iguales
EQUIVALENTE
22/2003 Art.03
CCIÓN: __________________________
VALOR IMPUESTO
ASUMIDO
$
$
$
$
pia de la C.C
COMPROBANTE DE
Inserta tu logo
EGRESO
No. _____
PAGADO A: FECHA:
C.C./ N.I.T. VALOR $
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras):
POR CONCEPTO:
CODIGO CONCEPTO DÉBITOS
SUMAS
CHEQUE No. FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
NTE DE
No. _____
CREDITOS
O
CONTABILIZADO
RECIBO DE
CAJA
No.______
RECIBIDO DE: VALOR $
C.C./ N.I.T.: FECHA:
CIUDAD: CORREO:
DIRECCIÓN
LA SUMA DE (en letas):
POR CONCEPTO DE:
Cheque No. Banco: Sucursal: Efectivo:
CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS
Firma y Sello
Firma y Sello
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO CC / Nit. No.
D
NOTA DÉBITO
No. ___
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SEÑOR(ES) NIT: FECHA:
DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR UNITARIO VR TOTAL
VALOR EN LETRAS: SUBTOTAL
IVA
TOTAL
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
NOTA DÉBITO COMERCIAL
NOTA CRÉDITO
No. _______
Inserta tú logo
SEÑOR(ES) NIT: FECHA:
DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR UNITARIO VR TOTAL
VALOR EN LETRAS: SUBTOTAL
IVA
TOTAL
CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITO ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
NOTA CREDITO COMERCIAL
NOTA CRÉDITO
No. _______
Inserta tú logo
SEÑOR(ES) NIT: FECHA:
DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR UNITARIO VR TOTAL
VALOR EN LETRAS: SUBTOTAL
IVA
TOTAL
CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITO ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
NOTA CREDITO BANCARIA
D
NOTA DÉBITO
No. ___
SEÑOR(ES) NIT: FECHA:
DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR UNITARIO VR TOTAL
VALOR EN LETRAS: SUBTOTAL
IVA
TOTAL
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
NOTA DÉBITO BANCARIA
RECIBO DE
Inserta tú logo
CAJA
MENOR No.
_____
CIUDAD DIA MES AÑO
PAGADO A: $
POR CONCEPTO DE:
VALOR EN LETRAS:
CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS FIRMA DE RECIBIDO :
APROBADO CONTABILIZADO
CC NIT NO
COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
NIT: 890.903.938-8
CIUDAD DIA MES AÑO LOCAL COMPORBANTE DE PAGO
NACIONAL RECAUDACIÓN TARJETA DE CREDITO
NACIONAL
No.
DEPOSITANTE C.C O CÓDIGO CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHOROS
NUMERO DE CUENTA
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE TELEFONO
VALOR NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO
RELACIÓN DE
No. DOCUMENTO (FACTURA)
PAGOS
CTA
FORMA CTE
SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8) DE PAGO EFECT. CAUSE
"ACEPTO PAGO PARCIAL "
NOMBRE DEL BANCO EFECTIVO
(No. DE
COMPENSACION) No. CTA DEL CHEQUE VALOR
CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
7 CONSIGNA
CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES
TOTAL DE CONSIGNACION
TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS _____________________
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO
No.
DE AHOROS
OCIO
CHEQ.
BANC
UE CONSIGNADO
CUENTA No 07
NIT: 890.903.938-8 Fecha dd/mm/aa
CHEQUE No. $
CHEQUE No.
FECHA:
CONCEPTO:
PÁGUESE A LA ORDEN DE:
A FAVOR DE:
LA SUMA DE:
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque FIRMA Y SELLO
CUENTA BANCARIA N°
CUENTA No 07
NIT: 890.903.938-8 Fecha dd/mm/aa
CHEQUE No. $
CHEQUE No.
FECHA:
CONCEPTO:
PÁGUESE A LA ORDEN DE:
A FAVOR DE:
LA SUMA DE:
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque FIRMA Y SELLO
Saldo que pasa
CUENTA BANCARIA N°