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ANEXO B: FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DEL PLAN ESPECÍFICO DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL E HIGIENE OCUPACIONAL PARA CONTRATISTAS
HOJA PRINCIPAL
CONTRATISTA: No. de RIF:
CONTRATO N: FECHA INICIO: FECHA CULMINACIÓN:
GERENCIA CONTRATANTE:
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:
UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA:
FECHA DE EVALUACIÓN: CONDICION: CUMPLE NO CUMPLE
RESULTADO*
PARÁMETROS
Cumple No Aplica Condicionada
1. REQUISITOS GENERALES SIHO
2. IDENTIFICACION DE PELIGROS Y RIESGOS
3. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
* Los parámetros que no cumplan deberán ser reformulados hasta satisfacer los requerimientos de Administración de
Contratos, Operaciones y Gerencia de Higiene, Seguridad y Ambiente.
REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA
NOMBRE: C.I.: FIRMA:
CORREO: TELÉFONO:
ADMINISTRACION DE CONTRATOS EIV
NOMBRE: C.I.: FIRMA:
CORREO: TELÉFONO:
GERENTE OPERACIONES EIV
NOMBRE: C.I.: FIRMA:
CORREO: TELÉFONO:
HIGIENE, SEGURIDAD Y AMBIENTE EIV
NOMBRE: C.I.: FIRMA:
CORREO: TELÉFONO:
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ANEXO B FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DEL PLAN ESPECÍFICO DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL E HIGIENE OCUPACIONAL PARA CONTRATISTAS (CONT.)
OBSERVACIONES GENERALES:
REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA
NOMBRE: C.I.: FIRMA:
ADMINISTRACION DE CONTRATOS EIV
NOMBRE: C.I.: FIRMA:
GERENTE OPERACIONES EIV
NOMBRE: C.I.: FIRMA:
HIGIENE, SEGURIDAD Y AMBIENTE EIV
NOMBRE: C.I: FIRMA:
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ANEXO B FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DEL PLAN ESPECÍFICO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE OCUPACIONAL
PARA CONTRATISTAS.
No. Pregunta Cumple No Aplica Condicionada Observaciones
1 REQUISITOS GENERALES SIHO
1.1 ¿Cuenta con profesionales en materia de Seguridad Industrial e
Higiene Ocupacional registrados ante el INPSASEL para la obra o
servicio?
1.2 ¿Cuenta con delegados y delegadas de prevención para la obra o
servicio, y un Comité de Seguridad y Salud laboral propio para la
obra o servicio?
1.3 ¿Se ha establecido un plan para la utilización del tiempo libre?
1.4 ¿Presentó los permisos, registros y certificaciones vigentes de
acuerdo a la naturaleza de sus actividades y expedidas por las
instituciones nacionales que regulan tal materia.
1.5 ¿Se han establecido procedimientos para la notificación, registro,
clasificación, investigación y divulgación de los accidentes y
enfermedades ocupacionales?
1.6 ¿Presentó un programa de inducción, formación y concientización
en materia de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional y de oficio,
para todo el personal de la obra o servicio?
1.7 ¿Dispone de unidades o sistemas adecuados de transporte para el
personal y los equipos?
1.8 ¿Cuenta con un presupuesto para la gestión en seguridad industrial
e higiene ocupacional y registro de evidencias?
2 IDENTIFICACION DE PELIGROS Y RIESGOS
2.1 ¿Se identificaron los peligros asociados a los puestos de trabajo y
presentó la Notificación de Peligros y Riesgos a la salud y seguridad
de los trabajadores, respectivas?
2.2 ¿Se han establecido planes y programas preventivos para la
evaluación y control de los peligrosos identificados, tales como:
conservación auditiva, protección respiratoria, ergonomía, entre
otros?
2.3 ¿Presentó el procedimiento para divulgar y aplicar permanentemente
los Análisis de Riesgo y sus respectivos formatos aprobados, para
las actividades a ejecutar durante la obra o servicio?
2.4 ¿Presentó un plan de monitoreo y vigilancia epidemiológica de los
riesgos y peligros identificados en la obra o servicio?
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2.5 ¿Presentó un programa de vigilancia médica que incluya exámenes:
pre- empleo, post- empleo y especiales, de acuerdo a la naturaleza
de la actividad, y la documentación médica que indique la condición
de ”APTO PARA EL TRABAJO”, del personal que ejecutará la obra
o servicio?
2.6 ¿Presentó las Hojas de Datos de Seguridad de materiales (HDS) que
utilizará en el desarrollo de la obra o servicio?
2.7 ¿Cómo proveerá al personal de facilidades y áreas adecuadas de
saneamiento básico (comedores, salas sanitarias, vestuarios, agua
potable, entre otros) para la obra o servicios?
3 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
3.1 ¿Presentó los procedimientos operacionales e identificó las
prácticas de trabajo seguro para la obra o servicio a ejecutar,
aprobados por la unidad contratante?
3.2 ¿Presentó un procedimiento para la aprobación por parte de PDVSA
de los cambios en: máquinas, equipos, herramientas, procedimientos
y personal durante la obra o servicio?
3.3 ¿Presentó el procedimiento y el plan de visitas de campo e
inspecciones a las instalaciones donde se ejecuta la obra o
servicio?
3.4 ¿Presentó un Plan de Respuesta y Control de Emergencia adaptado
a la obra o servicio para la atención a los lesionados, alineado al Plan de
Control de Emergencia y Contingencia de la Instalación, incluyendo
servicio de ambulancia cuando aplique.
3.5 ¿Presentó el listado de máquinas, equipos y herramientas,
certificaciones y el plan de mantenimiento e inspección de los
mismos?
3.6 ¿Presentó un programa de dotación de Equipos e Implementos de
Protección Personal para todos sus trabajadores y trabajadoras, y la
certificación de los mismos?
3.7 ¿Presentó los procedimientos, equipos, personal capacitado y
certificado para el uso y manejo de fuentes radiactivas?
3.8 ¿Presentó los procedimientos de selección, control y seguimiento
para los trabajos subcontratados para la obra o servicio y su
aprobación respectiva?
3.9 ¿Posee un programa de auditoría, revisión y mejora continua del
cumplimiento del Plan específico, con el respectivo cronograma de
rendición de cuentas?
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ANEXO B (CONT.)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL PLAN ESPECIFICO DE
SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE OCUPACIONAL PARA CONTRATISTAS (CONT.)
Hoja Principal:
a. Colocar el nombre completo de la empresa contratista, número de RIF, número de contrato, fechas
de inicio, de culminación y de cuando se está realizando la evaluación, administración de contratos,
descripción de la actividad objeto del contrato, la ubicación de la obra o servicio y calificación.
b. Columna RESULTADO: se debe indicar con una X, la opción Cumple, con los requisitos exigidos
por la gerencia de Higiene, Seguridad y Ambiente.
c. OBSERVACIONES GENERALES: Hacer un resumen de los aspectos acordados entre los
involucrados al momento de la evaluación y las condicionantes pendientes que aún no se han
presentado por encontrarse en trámite (exámenes médicos personal Sisdem, listado de equipos,
listado de personal, certificaciones, permisos, entre otros), que deben entregar antes del inicio de
las actividades.
d. FIRMAS: Nombre completo, Cedula de Identidad, Firma, Correo Electrónico y Teléfono del
Representante de la Contratista, Administración de Contratos, Operaciones e Higiene , Seguridad
y Ambiente.
Cuestionario de Evaluación:
a. Columna RESULTADO: se debe indicar con una X, si Cumple, No Aplica, o Condicionada, cuando
el documento este en trámite para ser entregado en la Reunión Preinicio o antes de iniciar la obra
o servicio.
b. En todas las hojas, se debe colocar en OBSERVACIONES, el estado real del parámetro evaluado
y su justificación cuando no aplique.
c. Cada elemento debe ser: Cumple, No Aplica o Condicionada. La información evaluada debe estar
completa para el inicio de la obra o servicio, de lo contrario, no podrá comenzar a ejecutar la
actividad objeto del contrato.
Requerimientos del Plan:
✓ El Plan será corregido a entera satisfacción de la gerencia de Higiene, Seguridad y Ambiente sin
generar costos adicionales para Evertson International.
✓ La contratista se compromete a cumplir con todas las exigencias en materia de Higiene, Seguridad
y Ambiente que se indiquen, en Pro del bienestar de los trabajadores y del cumplimiento de las
normas y leyes nacionales.
✓ Para la apertura del Plan Específico se llenará la hoja de ruta (Anexo G), que estará bajo la custodia
de la gerencia de Higiene, Seguridad y Ambiente y que tendrá como objetivo controlar el proceso
del Plan Específico, donde se colocará la fecha de reunión aclaratoria con la contratista, la fecha de
entrega del Plan a la gerencia de Higiene, Seguridad y Ambiente, las fechas para las revisiones
correspondientes cuando aplique, la Fecha de entrega final, la fecha de la Reunión Preinicio y el
Plan de anexos C para esa obra o actividad, al finalizar entregar copia del Plan Específico para el
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expediente de la Contratista.
✓ La Contratista debe asistir a una reunión aclaratoria con la gerencia de Higiene, Seguridad y
Ambiente, donde se indicarán los requisitos en higiene, seguridad y ambiente que apliquen según
la obra o servicio en el Formato de Registros a entregar (Anexo H), este cuenta con 3 columnas:
APLICA: Se colocará una X al parámetro que debe entregar la Contratista
En CORRECCIÓN: Se colocará una X cuando se devuelva el parámetro por corrección.
CUMPLIO: Se colocará una X cuando se entregue el parámetro corregido.
✓ El material a ser entregado debe estar organizado en 1 carpeta blanca de 3 anillos, la cual estará
rotulada de la siguiente manera: Higiene, Seguridad y Ambiente y el Plan de ejecución. Cada
requisito debe tener un procedimiento con su objetivo, responsable, alcance y desarrollo del mismo.
✓ La carpeta debe contener una portada con la información de la Contratista: Nombre completo, RIF,
Dirección, Teléfonos, Nombre del contrato, Fecha de Inicio, Fecha de Finalización, áreas o
instalaciones donde ejecutará la actividad.
✓ La contratista entregará a la gerencia de Higiene, Seguridad y Ambiente mensualmente el
cumplimiento del plan, en la fecha indicada, y notificará por escrito si hay cambios o modificaciones
en la actividad que puedan afectar el Plan, para realizar las respectivas correcciones.
✓ Para cumplir con este estándar es obligatorio llenar el formato Anexo B para la evaluación del Plan
Específico de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional, con todas las firmas requeridas.
✓ La Contratista entregará a la gerencia de Higiene, Seguridad y Ambiente el listado del personal
SIHO (Inspectores y Coordinadores) responsables de la obra o servicio, para la aprobación
respectiva según el nivel de riesgo de la actividad.
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EVIDENCIA A SOLICITAR PARA CADA PREGUNTA
No. Pregunta Evidencia objetiva
1 REQUISITOS GENERALES SIHO
1,1 ¿Cuenta con profesionales en materia de Seguridad Industrial Anexar Resumen Curricular y registro sellado por el Inpsasel del
e Higiene Ocupacional registrados ante el INPSASEL para la o de los profesionales con experiencia en Seguridad Industrial e
obra o servicio? Higiene Ocupacional que vayan a laboral para la obra o servicio.
1.2 ¿Cuenta con delegados y delegadas de prevención para la Elaborar programa que indique las consideraciones para la
obra o servicio, y un Comité de Seguridad y Salud laboral propio elección de los delegados y delegadas de prevención para la obra
para la obra o servicio? o servicio (Cantidad de delegados, elección, registro, etc). Crear
evidencias
El Comité de Seguridad y Salud Laboral (CSSL): debe estar
legalmente registrado y vigente ante INPSASEL. Anexar al
programa la planilla del registro y presentar el libro de Actas
sellado por el Instituto. (Ver artículos del 46 al 50 de la
LOPCYMAT, Articulo 67 al 79 del Reglamento)
Para las Cooperativas debe presentar constancia sellada por el
INPSASEL indicando que no les aplica el Comité. Únicamente
aplicara en el caso de contratar personal para ejecutar cualquier
actividad dentro de la misma.
1.3 ¿Se ha establecido un plan para la utilización del tiempo libre? Presentar un plan para la vigilancia permanente de: jornada de
trabajo, hora de descanso dentro de la jornada, días de descanso
obligatorio, días de descanso obligatorio disfrutados
efectivamente, días de descanso convencionales, días de
descanso convencionales disfrutados efectivamente, número de
días de vacaciones, número de días de vacaciones disfrutados
efectivamente, que garantice la utilización del tiempo libre de las
trabajadoras y los trabajadores. Presentar planes para la
recreación y turismo para fortalecer la calidad de vida de las
trabajadoras y los trabajadores que forman parte de la obra o
servicio.
1.4 ¿Presentó los permisos, registros y certificaciones vigentes de Presentar la permisología y registros requeridos cuando aplique
acuerdo a la naturaleza de sus actividades y expedidas por las para ejecutar la actividad objeto de contratación con sus
instituciones nacionales que regulan tal materia respectivas fechas de emisión y vencimientos, al igual
certificaciones especiales emitidas por instituciones nacionales
como el Inea, Sencamer, Insai, Menpet y otros.
1.5 ¿Se han establecido procedimientos para la notificación, Presentar flujograma para la notificación, divulgación, registro e
registro, clasificación, investigación y divulgación de los investigación de accidentes y enfermedades ocupacionales el
accidentes y enfermedades ocupacionales? cual deberá incluir como mínimo lo siguiente: La notificación de la
ocurrencia del accidente, como se investigará para determinar y
corregir las causas, quien reporta, los periodos o lapsos para
hacerlo en función de la ley y las normas.
Anexar los formatos emitidos por los entes involucrados como el
INPSASEL, PDVSA y el de la empresa para el registro de
accidentes y/o enfermedades ocupacionales. Formato de
Seguimiento de recomendaciones y acciones correctivas
producto de las investigaciones. Debe evidenciar el documento de
registro en línea para la notificación de accidentes y
enfermedades ocupacionales ante el INPSASEL
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No. Pregunta Evidencia objetiva
1.6 ¿Presentó un programa de inducción, formación y Presentar detalladamente el plan de información y formación de
concientización en materia de Seguridad Industrial e Higiene Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional y el plan de
Ocupacional y de oficio, para todo el personal de la obra o certificación artesanal y Supervisoria de todo el personal que
servicio? ejecutará actividades dentro de la obra o servicio.
Listado de tópicos de Seguridad Industrial e Higiene
Ocupacional: Preparar listado con los temas a divulgar en las
charlas, talleres y formación con los respectivos responsables.
Listar a todos los trabajadores y trabajadoras que formen parte del
contrato y presentar registros de la formación y las certificaciones
requeridas según su puesto de trabajo (Modulo C Supervisorio,
soldadores, espacios confinados, manipulación de químicos y
otros) según aplique para la obra o servicio a ejecutar.
1.7 ¿Dispone de unidades o sistemas adecuados de transporte Listado de unidades que transportarán al personal y a los
para el personal y los equipos? equipos, capacidad y mantenimiento. Lugar de salida y llegada.
1,8 ¿Cuenta con un presupuesto para la gestión en seguridad Debe existir una partida presupuestaria dentro de las
industrial e higiene ocupacional y registro de evidencias? estimaciones del contrato que constituirá los recursos
económicos necesarios, para lograr el fiel cumplimiento de lo
expresado en los objetivos y la planificación del PESIHO, para ello
se deberán señalar todas las inversiones previstas en esta
materia SIHO, cuantificando las unidades requeridas, precio
unitario y costo total de las acciones. Presentar plan para
rendición de cuentas del presupuesto en SI/HO asignado para la
ejecución de la obra o servicio, señalando el período de
presentación de resultados ya sea mensual, bimensual,
trimestral entre otros.
El proceso de la asignación de recurso debe estar documentado y
se deben registrar las evidencias de la inversión realizada.
2 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS
2.1 ¿Se identificaron los peligros asociados a los puestos de Listar las actividades requeridas para ejecutar la obra o servicio, así
trabajo y presentó la Notificación de Peligros y Riesgos a la como, los objetos y los medios involucrados en cada una, como
salud y seguridad de los trabajadores, respectivas?. lo son: maquinarias, equipos, materia prima, sustancias
utilizadas, subproductos, desechos generados, disposición final,
organización y división del trabajo, organigrama, división de las
áreas y departamentos, puestos de trabajo existentes,
herramientas utilizadas, tipo de actividades, empresas
subcontratistas y su relación.
Anexar flujograma para la ejecución del programa de
identificación y notificación de peligros y riesgos asociados a la
obra o servicio.
Realizar documento donde se le notifique a cada persona de la
contratista que trabajará en la obra o servicio los riesgos
inherentes a los puestos de trabajo y los derivados del ambiente de
trabajo o área de proceso, así como también sus efectos a la salud
y las medidas de prevención y control establecidas para
minimizar su impacto. Esta constancia deberá llevar Fecha,
Nombre, Apellido, Cédula de Identidad, la firma del trabajador, la
firma del Supervisor y la huella. Anexando a la carta la
notificación de riesgos asociados a los puestos de trabajo
firmada por el trabajador y el supervisor
Cuando el personal ingrese por el SISDEM, se le notificarán los
riesgos inherentes y se emitirá la carta compromiso
divulgándoles los mismos donde debe firmar como entendido.
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No. Pregunta Evidencia objetiva
2.2 ¿Se han establecido planes y programas preventivos para la Indicar a través de un cronograma cada cuanto tiempo se
evaluación y control de los peligrosos identificados, tales como: realizan las mediciones y estudios según sea el caso, para llevar
conservación auditiva, protección respiratoria, ergonomía, controles en: conservación auditiva, protección respiratoria,
entre otros? manipulación de alimentos, ergonomía.
2.3 ¿Presentó el procedimiento para divulgar y aplicar Los ART se desarrollaran según las actividades a ejecutar e
permanentemente los Análisis de Riesgo y sus respectivos identificando los riesgos presentes en el trabajo. Los mismos
formatos aprobados, para las actividades a ejecutar durante la serán grabados en un CD para proceder a su revisión y
obra o servicio ? aprobación. Los procedimientos operacionales serán
desarrollados según las actividades especificadas en el contrato.
Los mismos serán grabados en un CD para proceder a su revisión
y aprobación.
2.4 ¿Presentó un plan de monitoreo y vigilancia epidemiológica de Presentar un plan que contenga un proceso lógico y práctico de
los riesgos y peligros identificados en la obra o servicio? evaluación permanente sobre la situación de salud de aquellas
enfermedades ligadas a los procesos peligrosos, para así
disminuir los riesgos de enfermar durante la obra o servicio.
El plan debe contener controles en: saneamiento, Vacunaciones
sistemáticas, accesibilidad a la atención médica,
Antimicrobianos, etc.
2.5 ¿Presentó un programa de vigilancia médica que incluya Anexar constancia de condición APTO del personal que
exámenes: pre- empleo, post- empleo y especiales, de ejecutará la obra o servicio avalado por un médico ocupacional. La
acuerdo a la naturaleza de la actividad, y la documentación contratista debe presentar un programa de vigilancia médica
médica que indique la condición de ”APTO PARA EL acorde a los riesgos que se expone el trabajador durante la obra
TRABAJO”, del personal que ejecutará la obra o servicio? o servicio, que contemple: evaluaciones médica especiales,
integrales periódicas y de egreso.
2.6 ¿Presentó las Hojas de Datos de Seguridad de materiales Presentar listado de materiales y sustancia a utilizar durante la
(HDS) que utilizará en el desarrollo de la obra o servicio? ejecución de las actividades con sus respectivas fichas emitidas
por el proveedor.
Preparar cronograma de divulgación donde se asegure que todo
el personal perteneciente a la Contratista que estará involucrado
en la obra o servicio, esté capacitado en lo relativo al contenido de
las sustancias, las manejen y conozcan la información reflejada
en la hoja.
2.7 ¿Cómo proveerá al personal, facilidades y áreas adecuadas Presentar plan para saneamiento básico. El plan debe contener
de saneamiento básico (comedores, salas sanitarias, como mínimo los siguientes componentes: Calidad de agua para
vestuarios, agua potable, entre otros) para la obra o servicios? el consumo humano, Disposición de aguas residuales, Manejo y
disposición de residuos sólidos, Dotación de salas sanitarias y
comedores.
Desarrollar registros de controles para evaluaciones e
inspecciones del ambiente de trabajo, evaluación de la calidad del
agua, formación y concientización en materia de saneamiento
(saneamiento básico industrial) que contenga nombre del
participante, C.I, titulo del curso, lugar, fecha, instructor e instituto
que dictara la formación, información y concientización.
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No. Pregunta Evidencia objetiva
3 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
3.1 ¿Presentó los procedimientos operacionales e identificó las Presentar los procedimientos operacionales de las actividades que
prácticas de trabajo seguro para la obra o servicio a ejecutar, se ejecutaran durante el contrato, los mismos deben ser
aprobados por la unidad contratante? entregados en CD para su revisión y aprobación por parte del
Ejecutor.
Presentar un cronograma para la aplicación y evaluación de los PTS
aplicables a las actividades específicas del contrato tales como:
Seguridad en espacios confinados, Control de fuentes de energía,
Seguridad en excavación de zanjas, Izamiento de cargas,
Permisos de trabajo, Uso de andamios, Corte y Soldadura,
Trabajo en Altura, Limpieza con chorro de arena y Sistema de
Permisos de Trabajo.
3.2 ¿Presentó un procedimiento para la aprobación por parte de Presentar el procedimientos indicando como se harán los
PDVSA de los cambios en: máquinas, equipos, herramientas, cambios y anexar documento donde se informara al Ejecutor para
procedimientos y personal durante la obra o servicio? su información y aprobación
Diseñar un formato donde se registrarán los cambios o
modificaciones asociados a los equipos, maquinarias,
accesorios, procedimientos de trabajo, y personal clave; todo ello
relacionado con la obra o servicio a ejecutar.
3.3 ¿Presentó el procedimiento y el plan de visitas de campo e Debe entregar un cronograma donde se indiquen las fechas,
inspecciones a las instalaciones donde se ejecuta la obra o sitios y responsables de realizar las inspecciones, esto debe
servicio? incluir personal responsable por Ejecución y de SIHO.
Adicionalmente, debe incluir el formato de inspección en campo
y el formato donde se registren las observaciones.
Lista del Personal de inspección, Formato de verificación para la
realización de las inspecciones de Seguridad e Higiene
Ocupacional y las recomendaciones producto de las
inspecciones.
3.4 ¿Presentó un Plan de Respuesta y Control de Emergencia La Contratista entregará en un CD el Plan de Emergencia que
adaptado a la obra o servicio para la atención a los lesionados, aplicará, indicando el procedimiento para el traslado del
alineado al Plan de Control de Emergencia y Contingencia de lesionado desde que ocurre el evento y el Centro de atención
la Instalación, incluyendo servicio de ambulancia cuando médica que atenderá a todo el personal.
aplique. El Plan de Emergencia deberá incluir como mínimo lo siguiente:
Definición de roles y responsabilidades. Procedimientos para
notificar una emergencia en el área. Procedimiento para el
control de las emergencias. Procedimientos para el desalojo del
personal, Medios de alerta de la emergencia (tales como: alarmas
y altavoces), Medios para notificar la existencia de una emergencia
(teléfono/radio) y activar el apoyo necesario (tales como:
bomberos, gerencia contratante, Guardia Nacional y otros),
Medios para el desalojo, Equipos para el control de la
emergencia, Equipos y suministro de primeros auxilios.
Conjuntamente con el Plan se debe anexar cronograma de
divulgación y programa de ejecución de simulacros. El cliente
contratante entregará a la Contratista el Plan de emergencia de
la locación.
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No. Pregunta Evidencia objetiva
3.5 ¿Presentó el listado de máquinas, equipos y herramientas, Presentar un listado de todos los equipos, herramientas,
certificaciones y el plan de mantenimiento e inspección de los máquinas y vehículos que serán utilizados para la ejecución de la
mismos? obra o servicio, indicando las fechas de certificación y calibración
para los equipos y máquinas que apliquen. Anexar copia de las
certificaciones y calibraciones respectivas.
3.6 ¿Presentó un programa de dotación de Equipos e Implementos Elaborar plan y estrategia de dotación, evaluación y control de los
de Protección Personal para todos sus trabajadores y EPP específicos según los procesos peligrosos, considerando
trabajadoras, y la certificación de los mismos? las actividades realizadas para la obra o servicio. Crear evidencia
por escrito de la entrega y evaluación de los mismos.
3.7 ¿Presentó los procedimientos, equipos, personal capacitado y Presentar copia de la Evaluación CAPRA y del programa de
certificado para el uso y manejo de fuentes radiactivas? protección radiológica.
3.8 ¿Presentó los procedimientos de selección, control y La Contratista debe presentar documento aprobatorio por parte de
seguimiento para los trabajos subcontratados para la obra o la Gerencia Contratante para subcontratar, al igual presentar el
servicio y su aprobación respectiva? listado de los trabajos a subcontratar y las cartas compromisos de
las empresas que prestarán el servicio. Presentar copia de la
Evaluación (Anexo A).
3.9 ¿Posee un programa de auditoría, revisión y mejora continua Presentar formato de Plan donde se detallen los indicadores con
del cumplimiento del Plan específico, con el respectivo lo planificado vs. lo ejecutado, los cuales serán entregados
cronograma de rendición de cuentas? mensualmente a la gerencia de Higiene, Seguridad y Ambiente.
Realizar cronograma de auditorías del cumplimiento de este
Plan, anexando los respectivos formatos de evaluación
diseñados para tal fin.
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