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SISTEMA INTEGRAL DE GESTION HSE EIV-SIGHSE- E 05 – A 01
GUIAS, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA: AGOSTO- 2020
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Documento: GESTION Y ADMINISTRACION DE RIESGOS A CONTRATISTAS
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ANEXO A FORMATO DE EVALUACIÓN DE APTITUD EN SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE
OCUPACIONAL (HSE) PARA CONTRATISTAS
CONTRATISTA: No. de RIF:
ACTIVIDAD (ES) A EVALUAR:
FILIAL /EMPRESA MIXTA: AREA: PROCESO:
FECHA DE EVALUACIÓN:
CONDICIÓN: APTA NO APTA
HOJA PRINCIPAL SELLO DE LA CONTRATISTA
NUEVA
VALOR TOTAL
PARÁMETROS FIJO PUNTUACIÓN
(C)
(A)
1. REQUISITOS GENERALES SIHO 48
2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 20
3. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 32
TOTAL 100
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
SELLO GERENCIA HSE
REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA
NOMBRE: C.I.: FIRMA:
REPRESENTANTE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS EIV
NOMBRE: C.I.: FIRMA:
CORREO ELECTRÓNICO TELF.:
GERENTE OPERACIONES EIV
NOMBRE: C.I.: FIRMA:
CORREO ELECTRÓNICO: TELF.:
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GUIAS, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA: AGOSTO- 2020
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Documento: GESTION Y ADMINISTRACION DE RIESGOS A CONTRATISTAS
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REPRESENTANTE HIGIENE, SEGURIDAD y AMBIENTE EIV
NOMBRE: C.I.: FIRMA:
CORREO ELECTRÓNICO: TELF.:
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GUIAS, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA: AGOSTO- 2020
REV: 1
Documento: GESTION Y ADMINISTRACION DE RIESGOS A CONTRATISTAS
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ANEXO A FORMATO DE EVALUACIÓN DE APTITUD EN SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE
OCUPACIONAL (HSE) PARA CONTRATISTAS (CONT.)
OBSERVACIONES GENERALES: _____
REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA
NOMBRE: FIRMA: FECHA:
ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS EIV
NOMBRE: FIRMA: FECHA:
GERENTE OPERACIONES EIV
NOMBRE: FIRMA: FECHA:
HIGIENE, SEGURIDAD Y AMBIENTE EIV
NOMBRE: FIRMA: FECHA:
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GUIAS, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS FECHA: AGOSTO- 2019
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Documento: REQUISITOS HSE EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
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ANEXO A FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DE APTITUD DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE OCUPACIONAL (HSE)
PARA CONTRATISTAS
Valor Nueva Puntuación Resultado
No. Pregunta Fijo Puntuación (B) obtenido Observaciones
Asignada (A) (C)
1 REQUISITOS GENERALES SIHO
1.1 ¿Presentó la inscripción ante el Inpsasel como Centro 4
de Trabajo?
1.2 ¿Presentó un organigrama detallado de todos los niveles 4
de la empresa, con sus roles y responsabilidades?
1.3 ¿El personal de Seguridad Industrial e Higiene 4
Ocupacional de la contratista se encuentra registrado
ante el INPSASEL?
1.4 ¿Dispone de una política de Seguridad y Salud Laboral 4
actualizada, documentada y divulgada?
1.5 ¿Dispone de un Servicio de Seguridad y Salud en el 4
Trabajo?
1.6 ¿Tiene la contratista un Comité de Seguridad y Salud 4
Laboral vigente y legalmente establecido?
1.7 ¿Dispone de una campaña comunicacional en materia 4
de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional?
1.8 ¿Presentó el control estadístico mensual de accidentes 4
de trabajo y enfermedades ocupacionales de los últimos
12 meses?
1.9 ¿Se han establecido procedimientos para la notificación, 4
registro, clasificación, investigación y divulgación de
accidentes?
1.10 ¿Se han establecido procedimientos para la 4
notificación, registro, clasificación, investigación y
divulgación de enfermedades ocupacionales?
1.11 ¿Dispone de las autorizaciones, permisos, registros 4
vigentes, de acuerdo a la naturaleza de sus
actividades, expedida por las instituciones nacionales
que regulan tal materia?
1.12 ¿Cuenta con un presupuesto para la gestión en 4
seguridad industrial e higiene ocupacional y registro
de evidencias?
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TOTAL 1 48
ANEXO A FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DE APTITUD DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE OCUPACIONAL (HSE)
PARA CONTRATISTAS (CONT.)
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GUIAS, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS FECHA: AGOSTO- 2019
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Documento: REQUISITOS HSE EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
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Valor Nueva Puntuación Resultado
No
3.6 Pregunta
¿Dispone de procedimientos, equipos, y personal Fijo
4 Puntuación (B) obtenido Observaciones
. capacitado y certificado para el uso y manejo de Asignada (C)
fuentes radiactivas? (A)
3.7
2 ¿Se han establecido
IDENTIFICACIÓN procedimientos
DE PELIGROS para la
Y RIESGOS 4
selección, evaluación y control de los trabajos
2.1 ¿Se han identificado los peligros asociados al
contratados? 4
3.8 Proceso Productivo? 4
¿Posee un programa de auditoría, revisión y mejora
2.2 ¿Dispone de un procedimiento para realizar la 4
continua del sistema de gestión?
Notificación de Riesgos a la Salud y Seguridad del
TOTAL 3 y las evidencias de la notificación?
personal, 32
2.3 ¿Dispone de un programa de vigilancia médica que 100
TOTAL 4
incluya exámenes de pre- empleo, post- empleo y
especiales de acuerdo a la actividad que se realiza
en el puesto de trabajo? y su plan de ejecución.
2.4 ¿Dispone de un programa de formación tanto en el 4
oficio como en materia de Seguridad Industrial e
Higiene Ocupacional, para todo el personal y sus
registros?
2.5 ¿Dispone la empresa de documentación 4
actualizada sobre las características de materiales y
productos (HDS)?
TOTAL 2 20
3 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
3.1 ¿Presentó la empresa un listado de máquinas, 4
equipos y herramientas con sus respectivos
certificados y registros; y el plan de mantenimiento,
inspección y calibración esta última cuando aplique?
3.2 ¿Posee la empresa un programa de inspección a sus 4
instalaciones y el plan de acción a las desviaciones
presentadas?
3.3 ¿Posee un Plan de Respuesta y Control de 4
Emergencias y Contingencias?
3.4 ¿Dispone de los Procedimientos Operacionales y 4
de actividades especiales de trabajo? y las
evidencias de divulgación.
¿Dispone de un procedimiento de selección, uso y 4
mantenimiento de los Equipos e Implementos de
3.5
Protección Personal, de acuerdo al riesgo?
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GUIAS, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS FECHA: AGOSTO- 2019
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Documento: REQUISITOS HSE EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
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SISTEMA DE GESTIO HSE
GUIAS , NORMAS Y PROCEDIMIENTOS FECHA: AGOSTO 2020
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Documento: GESTION Y ADMINISTRACION DE RIESGOS A CONTRATISTAS
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ANEXO A INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL CUESTIONARIO DE LA “EVALUACIÓN DE
APTITUD EN SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE OCUPACIONAL (HSE) PARA
CONTRATISTAS” (CONT.)
HOJA PRINCIPAL:
Colocar el nombre completo de la contratista, número de RIF, Actividad (es) a Evaluar, Filial o
Empresa Mixta, Región, Proceso donde se realiza la evaluación, fecha de evaluación y condición.
VALOR FIJO (1): es el valor fijo numérico, establecido a cada elemento del parámetro a ser
evaluado.
NUEVA PUNTUACIÓN ASIGNADA (A): Es la variación del valor de la puntuación asignada de cada
parámetro a ser evaluado. Se identifica con la letra “A”.
PUNTUACION (B): Se colocara el valor numérico asignado a la nueva puntuación.
RESULTADO OBTENIDO (C): Es el valor numérico obtenido en la puntuación
TOTAL: se debe colocar la sumatoria de la puntuación que aplicó a cada parámetro del Cuestionario
de Evaluación. Identificado con la letra “C”.
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN: Es el porcentaje obtenido al dividir C/A multiplicado por 100,
redondeando el valor obtenido.
OBSERVACIONES GENERALES: hacer un resumen de los aspectos a ser mejorados por la
contratista.
FIRMAS Nombre, Cédula de Identidad y Firma del Representantes de la Contratista, Administración
de Contratos , Operaciones y la gerencia de Higiene, Seguridad y Ambiente (HSE), Cedula y Firma.
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN:
a. La puntuación total a cubrir en esta evaluación es de 100 puntos.
b. En todas las hojas, si alguno de los elementos evaluados no aplica, se colocará”0” (CERO) en
NUEVA PUNTUACIÓN ASIGNADA (3), en caso contrario se coloca la puntuación establecida.
c. No se puede colocar una puntuación intermedia o es el puntaje establecido o es cero (0).
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GUIAS , NORMAS Y PROCEDIMIENTOS FECHA: AGOSTO-
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Documento: Requisitos HSE en el proceso de contratación Evertson International Venezuela,REV:
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ANEXO A INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL CUESTIONARIO DE LA “EVALUACIÓN DE APTITUD
EN SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE OCUPACIONAL (HSE) PARA CONTRATISTAS”
(CONT.)
El RESULTADO DE LA EVALUACIÓN (sin decimales) será calificado de la siguiente forma:
RANGO (%) ACTUACIÓN CALIFICACIÓN
90 EXCELENTE 1 (APTA)
80 - MUY BUENO 2 (APTA)
40 - MEJORABLE 3 (NO APTA)
< DEFICIENTE 4 (NO APTA)
PREMISAS PARA PRESENTAR LOS PROCEDIMIENTOS:
Los procedimientos deberán desarrollarse bajo los siguientes aspectos:
Objetivos, metas y alcance,
Frecuencia de ejecución de las actividades,
Personal involucrado y responsabilidades en cada una de las actividades,
Procedimiento de ejecución de actividades previstas en el plan especificando las acciones
a ser desarrolladas desde los puntos de vista preventivo, correctivo, predictivo y divulgativo,
Como consecuencia de la información generada, Formulario, instrumentos y recursos
necesarios para la ejecución de las actividades.
EVIDENCIA A SOLICITAR PARA CADA PREGUNTA
1. REQUISITOS GENERALES SIHO
No. Pregunta Evidencia objetiva
1.1 ¿Presentó la inscripción ante el Inpsasel como
Presentar registro emitido por el Inpsasel de la
Centro de Trabajo? sede principal (Dirección fiscal).
1.2 ¿Presentó un Organigrama detallado de todos Presentar el Organigrama detallado indicando los
los niveles de la empresa con sus roles y roles y responsabilidades en materia de
responsabilidades? seguridad industrial e higiene ocupacional
del nivel supervisorio.
1.3 ¿El personal de Seguridad Industrial e Higiene
Mostrar Resumen Curricular con experiencia
Ocupacional de la contratista se encuentra verificable (cursos, Talleres, Jornadas,
registrado ante el INPSASEL? diplomados, entre otros) en Seguridad
Industrial e Higiene Ocupacional. Presentar
el registro emitido por el INPSASEL.
1.4 ¿Dispone de una política de Seguridad y Salud
Política de Seguridad y Salud Laboral firmada por
Laboral actualizada, documentada y la máxima autoridad o asamblea de socios
divulgada? de la contratista. Evidencias de divulgación
de la política.
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GUIAS , NORMAS Y PROCEDIMIENTOS FECHA: AGOSTO-
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Documento: Requisitos HSE en el proceso de contratación Evertson International Venezuela,REV:
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1.5 ¿Dispone de un Servicio de Seguridad y SaludActa
en de constitución interna con responsabilidades y
el Trabajo? funciones, indicando los nombres de los
integrantes que lo conforman y plan de
reuniones.
ANEXO A INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL CUESTIONARIO DE LA “EVALUACIÓN DE APTITUD EN
SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE OCUPACIONAL (HSE) PARA CONTRATISTAS” (CONT.)
1. REQUISITOS GENERALES SIHO
No. Pregunta Evidencia objetiva
1.6 ¿Dispone de un Comité de Seguridad y Salud Acta constitutiva, presentar el libro de
Laboral vigente y legalmente establecido? Actas sellado por el Instituto, Registro ante
el INPSASEL. Evidencias del proceso de la
elección y el registro de los Delegados y
Delegadas de Prevención elegidas, sellado
por el INPSASEL, constatar si el número
de Delegados de Prevención electos
cumple con el número establecido en el Art
41 de la LOPCYMAT.
1.7 ¿Dispone de una campaña comunicacional Presentar en Plan de ejecución y evidencias de
materia de Seguridad Industrial e Higiene Jornadas, concursos, carteleras, entre
Ocupacional? otras.
1.8 ¿Presentó un control estadístico mensual Presentar
de las estadísticas de accidentabilidad y
accidentes de trabajo y enfermedades enfermedades ocupacionales de los
ocupacionales de los últimos 12 meses? últimos 12 meses.
1.9 ¿Se han establecido procedimientos para Procedimientos
la para la notificación, registro,
notificación, registro, clasificación, clasificación, investigación y divulgación de
investigación, divulgación y de accidentes? accidentes, Registros de notificación,
registros de reporte de accidentes al
INPSASEL, estadísticas de accidentalidad,
informes de investigación, seguimiento de
recomendaciones y registros de
divulgación de lecciones aprendidas.
1.10 ¿Se han establecido procedimientos para Procedimientos
la para la notificación, registro,
notificación, registro, clasificación, clasificación, investigación y divulgación de
investigación y divulgación de enfermedades ocupacionales, Registros de
enfermedades ocupacionales? notificación, estadísticas, informes de
investigación, seguimiento de
recomendaciones y registros de
divulgación de lecciones aprendidas.
1.11 ¿Dispone de las autorizaciones, permisos, Presentar las autorizaciones, permisos y
registros vigentes, de acuerdo a la registros que apliquen según la naturaleza
naturaleza de sus actividades expedida por de las actividades que ejecuta, con la
las instituciones nacionales que regulan tal fecha de vigencia y vencimiento.
materia?
1.12 ¿Cuenta con un presupuesto para la gestiónPartidaen presupuestaria en materia de seguridad
seguridad industrial e higiene ocupacional? industrial e higiene ocupacional, firmada por el
Representante Legal o asamblea de socios,
que detalle las inversiones como: personal y
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Documento: Requisitos HSE en el proceso de contratación Evertson International Venezuela,REV:
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equipos, EPP, Formación, entre otras.
Evidencias desde el punto de vista contable de
la ejecución del presupuesto.
ANEXO A INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL CUESTIONARIO DE LA “EVALUACIÓN
DE APTITUD EN SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE OCUPACIONAL (HSE) PARA
CONTRATISTAS” (CONT.)
2. IDENTIFICACION DE PELIGROS Y RIESGOS
No. Pregunta Evidencia objetiva
2.1 ¿Se han identificado los peligros asociadosFlujograma
al con la identificación del proceso
proceso productivo de la contratista? productivo, detallando actividades, equipos,
puestos de trabajo e instalación, y anexar
la matriz de peligros. Planes y programas
preventivos del proceso peligroso
identificado. Evidencias de cumplimiento de
los planes. Incluyendo saneamiento básico
industrial.
2.2 ¿Tiene la empresa un procedimiento para Registros de las notificaciones por instalación y
realizar la Notificación de Riesgos a la puestos de trabajo por cada trabajador o
Salud y Seguridad del personal, y las trabajadora firmado por las partes.
evidencias de la notificación? Evidencia de divulgación.
2.3 ¿Dispone de un programa de vigilancia médica Programa de evaluación médica pre- empleo,
que incluya exámenes de pre- empleo, especiales, integrales periódicas y de
post- empleo y especiales de acuerdo a la egreso, dependiendo de los peligros a los
actividad que se realiza en el puesto de que estén expuestos los trabajadores y
trabajo? y su plan de ejecución. trabajadoras. Constancia de la realización
de exámenes y calificación.
2.4 ¿Dispone de un programa de formación tanto Plan
en y programa de divulgación y formación en
el oficio como en materia de Seguridad materia de seguridad industrial e higiene
Industrial e Higiene Ocupacional, para todo ocupacional, a todos los trabajadores y
el personal y sus registros? trabajadoras. Registros de cumplimiento
del plan de formación y divulgación,
incluyendo certificaciones de acuerdo con
su puesto de trabajo.
2.5 ¿Dispone la empresa de documentación Presentar ficha con las características de los
actualizada sobre las características de materiales y sustancias. Evidencias de
materiales y productos químicos (HDS)? divulgación.
2.6 ¿Se han establecido procedimiento para Procedimientos
la de contratación, registros de
selección, evaluación y control de los evaluación de subcontratistas.
trabajos subcontratados?
2.7 ¿Dispone de un procedimiento de auditoría, Procedimientos y plan de auditoría, revisión y
revisión y mejora continua del sistema de mejora continua del sistema de gestión.
gestión? Evidencias de cumplimiento y seguimiento
de recomendaciones.
3. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
3.1 ¿Presentó la empresa un listado de máquinas,
Listado de equipos, documentos de propiedad o de
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Documento: Requisitos HSE en el proceso de contratación Evertson International Venezuela,REV:
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equipos y herramientas con sus respectivos alquiler de los equipos, certificación. Plan de
certificados y registros y el plan de inspección y mantenimiento con sus
mantenimiento, inspección y calibración responsables y sus respectivas evidencias.
cuando aplique?
3.2 ¿Posee la empresa un programa de inspección Procedimientos, listas de verificación, formatos y
de sus instalaciones y equipos y el plan de formularios. Registros de aplicación.
acción a las desviaciones presentadas? Sistema de Seguimiento a las
Recomendaciones. Plan de inspección de
las condiciones y medio ambiente de
trabajo. Informe de inspección por área.
3.3 ¿Posee la empresa un Plan de RespuestaPlanes y de contingencia y atención de
Control de Emergencia y Contingencia? emergencias, registros de divulgación de
los planes de contingencia. Equipos
necesarios para la atención de
emergencias (ambulancia, convenio o
atención de emergencia propia), plan de
movilización de lesionados, registros de
simulacros, sistemas de detección y
extinción de incendios, registros de
certificación y prueba de equipos.
3.4 ¿Dispone de los ProcedimientosProcedimientos de trabajo y actividades
Operacionales y de actividades especiales especiales, registros de divulgación de los
de trabajo? procedimientos y los análisis de riesgos
cuando apliquen.
3.5 ¿Dispone de un procedimiento de selección, uso
Plan para la dotación, evaluación, control y
y mantenimiento de los Equipos e mantenimiento de los equipos de
Implementos de Protección Personal, de protección personal, registros de dotación,
acuerdo al riesgo? evaluación, control y mantenimiento de los
equipos de protección personal.
3.6 ¿Dispone de procedimientos, equipos, y personal
Presentar procedimientos, listado de equipos y
capacitado y certificado para el uso y registro actualizado y la autorización de la
manejo de fuentes radiactivas? autoridad competente para el uso de
fuentes radiactivas y equipos generadores
de radiaciones ionizantes que utiliza.
Certificación del personal.
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