Análisis de indicadores Valoración de los riesgos
Auditoría interna ✘ Quejas y sugerencias
✘
Auditoría externa Servicio no conforme
Solicita la AC:
Carolina Alejandra Muñiz Arreola
Responsable de definir el plan de acción:
Responsable de verificar el cumplimento del plan de acción:
Fecha de Registro:
3/21/2024
Área Nombre
Calidad Carolina Alejandra Muñiz Arreola
Ingenieria Alondra Denisse Menchaca Ferrer
Produccion Miranda Valdez Santiago
Tras una llamada realizada al telefono de atencion a clientes se percato de que las cabinas n
¿Quién?
¿Qué? El
¿Por qué? Afecta al cliente ya que nos deja como una empresa deficiente
F-SC-18-B/R03
¿Dónde?
Dentro de la ultima operación ya que al momento de unir la caja con la tapa se nota descuadr
¿Cuándo? Desde el 15/03/2024
¿Cuántos se ven Clientes
afectados?
¿Con que frecuencia? Nunca a ocurrido
Descripción del problema:
Acción Responsable Tiempo de ejecución
Revision al area de trabajo
Ramos Ocañas Narda Eylin 3 dias
Revision de instrucción de
trabajo Del Angel Montoya Maria Fernanda 5 dias
Revision de los criterios de
calidad Muñiz Arreola Carolina Alejandra 6 dias
F-SC-18-B/R03
Haga una lluvia de ideas sobre las posibles causas del problema:
Diagrama de causa y efecto:
Método:
-Instrucciones de trabajo mal hechas
-Metodo obsoleto
-
Mantenimiento:
- Herramientas mal calibradas
- Herramientas descompuestas
-Maquinaria en area roja
Análisis de los 5 porqué:
Pregúntese: ¿Por qué sucedió esto?
Pregúntese: ¿Por qué sucedió esto?
Pregúntese: ¿Por qué sucedió esto?
Pregúntese: ¿Por qué sucedió esto?
Pregúntese: ¿Por qué sucedió esto?
Causa raíz identificada:
Acción Responsable Tiempo de ejecución
Corregir la instrucción de
trabajo
Departamento de ingenieria 2 semanas
Recapacitar a las personal Departamento de produccion 1 semana
Restablecer los criterios de
calidad Departamento de calidad 1 semana
Las actividades tomadas: SI
¿Fueron adecuadas? ✘
¿Fueron suficientes? ✘
F-SC-18-B/R03
✘
¿Fueron eficaces? ✘
REVISÓ (Líder del Proceso):
REVISÓ (Coordinador de calidad):
Estado de la Acción: Abierta
CONSECUTIVO ACCIÓN CORRECTIVA:
F-SC-18-B/R03
PROCESO:
Mal ensamble de cabinas desinfectantes
FUENTE:
SOLICITUD:
Carolina Alejandra Muñiz Arreola
Carolina Alejandra Muñiz Arreola
PASO 1: ESTABLECER UN EQUIPO DE TRABAJO
Nombre Habilidades
na Alejandra Muñiz Arreola Excel, realizacion de checklist, diagra
a Denisse Menchaca Ferrer Realizacion de diagramas, balan
randa Valdez Santiago Realizacion de cartas de procesos,
PASO 2: DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
percato de que las cabinas no se ensamblan correctamente
F-SC-18-B/R03
a con la tapa se nota descuadradas
PASO 3: PLAN DE ACCIÓN DE CORRECCIÓN
Fecha Inicio Fecha Fin Recursos
3/21/2024 3/25/2024 Luxometro, Tapetes
3/21/2024 3/27/2024 Checklist, paretos, ishikawas
3/21/2024 3/28/2024 Cartas de procesos, balanceo de lineas
F-SC-18-B/R03
PASO 4: IDENTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CAUSA RAÍZ DEL PROBLEMA
Materiales: Personas:
-Lexanes mal cortados -Personal mal capacitad
-Tornillos mal medidos -Mala organizacion
-Mala señalizacion -Operadores con mala a
Medio Ambiente: Mediciones/indicadores:
- Mala iluminacion -Encuestas de satisfacci
-Lugares con mala temperatura para trabajar -Correos
- Falta de aire acondicionado -Devolucion de dinero
Los encargados de la
Los encargad
Al momento de ser capacitados l
Porque las
PASO 5: PLAN DE ACCIONES PARA ELIMINAR LA CAUSA RAIZ DEL PROBLEMA
Fecha Inicio Fecha Fin Recursos
3/22/2024 Diagrama de flujo de procesos
4/1/2024
Talleres de capacitaciones
4/2/2024
Documentos de especificacion
VERIFICACIÓN:
NO Justificación
F-SC-18-B/R03
Carolina Alejandra Muñiz Arre
Carolina Alejandra Muñiz Arre
✘ ESTADO DE LA ACCIÓN CORRECTIVA
Cerrada
F-SC-18-B/R03
tantes
Revisión del SGC por parte de la Rectoría
Evaluación de la satisfacción usuario
Otro:
E TRABAJO
Habilidades Responsabilidades
Excel, realizacion de checklist, diagramas de pareto, etc Establecer los procesos requeridos
Realizacion de diagramas, balanceos de lineas, Establecer los procesos requeridos
Realizacion de cartas de procesos, layout de almacen Vigilar que los procesos se esten cumpliendo co
LEMA
F-SC-18-B/R03
RECCIÓN
Seguimiento en la ejecución de las acciones
Resultado de la Revisión de la Acción Responsable del seguimiento
El operador cuenta con las condiciones
ergonomicas para trabajar Carolina Alejandra Muñiz Arreola
Se deben cambiar las instrucciones de la
operacion 8 Carolina Alejandra Muñiz Arreola
Se deben cambiar los criterios de calidad Carolina Alejandra Muñiz Arreola
F-SC-18-B/R03
AUSA RAÍZ DEL PROBLEMA
Personas:
-Personal mal capacitado
-Mala organizacion
-Operadores con mala actitud
Mediciones/indicadores:
-Encuestas de satisfaccion al cliente
-Correos
-Devolucion de dinero
Por mala instrucción de trabajo
Los encargados de la capacitacion no recibieron la instrucción de trabajo correctamente
Los encargados no recibieron la instrucción de trabajo correctamente
Al momento de ser capacitados los instructores, las instrucciones no estaban terminadas la operación 6,7 y 8
Porque las 6 y 7 si funcionaron, mientras que la 8 no fue revisada
AUSA RAIZ DEL PROBLEMA
Seguimiento en la ejecución de las acciones
Resultado de la Revisión de la Acción Responsable del seguimiento
Carolina Alejandra Muñiz Arreola
Carolina Alejandra Muñiz Arreola
Carolina Alejandra Muñiz Arreola
F-SC-18-B/R03
Carolina Alejandra Muñiz Arreola
Carolina Alejandra Muñiz Arreola
CTIVA
F-SC-18-B/R03
Responsabilidades
Establecer los procesos requeridos
Establecer los procesos requeridos
Vigilar que los procesos se esten cumpliendo correctamente
F-SC-18-B/R03
Seguimiento en la ejecución de las acciones
Fecha Seguimiento
3/22/2024
3/22/2024
3/22/2024
F-SC-18-B/R03
Mal ensamble de cabinas
desinfectantes
o
ción de trabajo correctamente
abajo correctamente
estaban terminadas la operación 6,7 y 8
8 no fue revisada
Seguimiento en la ejecución de las acciones
Fecha Seguimiento
F-SC-18-B/R03
F-SC-18-B/R03