Instituto Mexicano del Seguro Social

Dirección de Prestaciones Médicas

Unidad de Atención Médica
Coordinación Técnica de Riesgos Médicos, Calidad y Seguridad del Paciente

MATRIZ DE RIESGOS Y PROBLEMAS

CON ENFOQUE EN LA SEGURIDAD DEL PACIENTE
OOAD/UMAE: SUR DEL DF FECHA DE ELABORACIÓN 08/12/2022
UNIDAD MÉDICA HGR1 DR. CARLOS MAC GREGOR SÁNCHEZ NAVARRO FECHA DE ACTUALIZACIÓN 09/12/2022

FECHA ÁREA DE
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN ENFOQUE DESCRIPCIÓN DE PROBABILIDAD GRADO DE VALOR DEL
ÁREA APARTADO RIESGO EFECTO PONDERACIÓN DE RIESGO NIVEL DE RESOLUCIÓN
RIESGO RIESGO (solo aplica para PROBLEMA O CAUSA DE OCURRENCIA IMPACTO RIESGO
dd/mm/aaaa Sistemas Críticos)

Equipo de computo El equipo de computo Entrega de reportes, revisión de dictámenes,

SALUD EN EL
1 01/06/2021 Proceso de Gestión en mal estado de funciona muy lento y se contestación de correos y demás procesos 10 9 90 ATENCIÓN INMEDIATA LOCAL
TRABAJO
funcionamiento apaga constantemente administrativos, sin atención oportuna

Equipo de cómputo
SALUD EN EL sin acceso al sistema No es posible realizar Diferimiento en la realización de estudios a
2 01/12/2022 Proceso de Gestión 2 3 6 PROCESOS CONTROLADOS LOCAL
TRABAJO operativo de espirometrías trabajadores con incapacidad prolongada
espirómetro

No se cuenta con un
Espacio físico
espacio físico para
reducido para realizar Mala calidad en la valoración de aspirantes a ingresar
SALUD EN EL realizar exploración
3 01/06/2021 Proceso de Gestión exámenes médicos, ni al IMSS así como baja calidad en la realización de 10 8 80 ATENCIÓN INMEDIATA LOCAL
TRABAJO física tampoco se
exploración física de exploración física a trabajadores en trámite de pensión
cuenta con mesa de
trabajadores
exploración
Deficiente respuesta a todos los procesos
Desde 2021 el área de (contestación de memorándums, elaboración de
personal me retiró un memorándums, requisitado de solicitudes de
Cobertura incompleta
SALUD EN EL personal secretarial laboratorio y gabinete para aspirantes de nuevo
4 01/10/2021 Proceso de Gestión de personal 8 8 64 ATENCIÓN INMEDIATA LOCAL
TRABAJO argumentándo que fue ingreso, recepción de asegurados para otorgar cita
secretarial
indicación del director sobre orientación y asesoría, elaboración captura
del hospital permanente de bases de datos de control de
documentación de toda la zona.
GTM (Grupo de
El GTM no esta Para un mejor control de la ITT en el Hospital, debe
SALUD EN EL Trabajo Médico) del
5 18/11/2022 Proceso de Gestión funcionandop en el funcionar l GTM conformado por Jerfa de 7 8 56 ATENCIÓN INMEDIATA LOCAL
TRABAJO COCOITT) no creado
Hospital Especialidades
para el control de ITT
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