300

PRIVADA

1. Año
2 0 2 5 3. Período 2
Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario 3004706186502

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

8 0 2 0 0 8 5 7 0 2
11. Razón social 12.Cód. Dirección
seccional
GRUPO DE MARCAS S.A.S 2
24. Periodicidad Bimestral Si es una corrección 25. Cód. 26. No. Formulario anterior
de la declaración indique:
Por operaciones gravadas al 5% 27 0 En venta cerveza de producción nacional o 62 0
importada

Impuesto Generado
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 27,397,000 En venta de gaseosas y similares 63 0
A.I.U por operaciones gravadas 0 En venta de licores, aperitivos, vinos y 0
(base gravable especial) 29 similares 5% 64
0 En retiro de inventario para activos fijos, 0
Por exportación de bienes 30 consumo, muestras gratis o donaciones 65
0 IVA recuperado en devoluciones en compras 0
Por exportación de servicios 31 anuladas, rescindidas o resueltas 66
Por ventas a sociedades de comercialización 32 0 Total impuesto generado por operaciones 67 5,205,000
internacional gravadas
Por ventas a zonas francas 33 0 Por importaciones gravadas a tarifa del 5% 68 0
Por juegos de suerte y azar 34 0 Por importaciones gravadas la tarifa general 69 0
Ingresos

Por operaciones exentas 35 137,000 De bienes y servicios gravados provenientes 70 0

de Zonas Francas
Por venta de cerveza de producción nacional o 36 0 Por compras de bienes gravados a la tarifa 5% 71 0
importada
Por venta de gaseosas y similares 37 0 Por compras de bienes gravados a tarifa 72 14,000
Impuesto descontable

general
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 38 0 Por licores, aperitivos, vinos y similares 73 0
Por operaciones excluidas 39 0 Por servicios gravados a la tarifa del 5% 74 0
Por operaciones no gravadas 40 29,000 Por servicios gravados a la tarifa general 75 174,000
27,563,000 Descuento IVA exploración hidrocarburos 0
Total ingresos brutos 41 76
Art. 485-2 ET
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o 42 0 Total Impuesto pagado o facturado 77 188,000
resueltas
Total ingresos netos recibidos durante el 43 27,563,000 IVA retenido por servicios prestados en 78 0
período Colombia por no domiciliados o no residentes
De bienes gravados a la tarifa del 5% 44 0 IVA resultante por devoluciones en ventas 79 0
anuladas, rescindidas o resueltas
De bienes gravados a la tarifa general 45 0 Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto 80 0
o castigo de inventarios)
Importación

De bienes y servicios gravados provenientes 46 0 Total impuestos descontables 81 188,000

de Zonas Francas
De bienes no gravados 47 0 Saldo a pagar por el período fiscal 82 5,017,000
De bienes excluidos, exentos y no gravados 48 0 0
provenientes de Zonas Francas Saldo a favor del período fiscal 83
De servicios 49 0 Saldo a favor del período fiscal anterior 84 5,563,000
Compras

De bienes gravados a la tarifa del 5% 50 0 Retenciones por IVA que le practicaron 85 0

76,000 0
Nacionales

De bienes gravados a la tarifa general 51 Saldo a pagar por impuesto 86

De servicios gravados a la tarifa del 5% 52 0 Sanciones 87 0

De servicios gravados a la tarifa general 53 918,000 Total saldo a pagar 88 0
De bienes y servicios excluidos, exentos y no 54 14,237,000 o Total saldo a favor 89 546,000
gravados
Total compras e importaciones brutas 55 15,231,000 Saldo a favor susceptible de devolución y/o 90 0
compensación por el presente período
Control de

Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o 0 Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o 0
saldos

resueltas en este período 56 compensado a imputar en el período siguiente 91

Total compras netas realizadas durante el 57 15,231,000 Saldo a favor sin derecho a dev. y/o compensación 92 546,000
perÍodo susceptible de ser imputado en el período siguiente
A la tarifa del 5% 58 0 Total saldo a favor a imputar al periodo 93 546,000
siguiente
Liquidación

Generado
Impuesto

5,205,000 0 0
privada

A la tarifa general 59 1 4
Sobre A.I.U en operaciones gravadas 60 0 2 0 5 0
(base gravable especial)
En juegos de suerte y azar 61 0 3 0 6 0
101. No. Identificación signatario 102. DV Total anticipos IVA Régimen SIMPLE 100 0

981. Cód. Representación 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
Firma del declarante o de quien lo representa
980. Pago total $
0

FirmaContador
982. Código del declarante o deFiscal
o Revisor quien lo representa 2 0 2 2025-05-13
5 -0 5 -1 / 303:15:38
/ 1 5 : 1PM5 : 3 8 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

91900291466361
983. No. Tarjeta profesional

2 0 2 5 3 2 8 6 7 8 0 4 2 7