GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TUMBES

INFORME DE HITO DE CONTROL

N°4288-2025-CG/GRTB-SCC
CONTROL CONCURRENTE
PLAN COPESCO NACIONAL
LIMA / LIMA / LIMA

PROYECTO DE INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO Y

AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS
DEL SANTUARIO NACIONAL LOS MANGLARES DE
TUMBES, DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE
ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES”
HITO DE CONTROL N° 6
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
ENTREGABLE N° 4
PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:
DEL 9 DE MAYO DE 2025 AL 15 DE MAYO DE 2025

TOMO I DE I

TUMBES, 21 DE MAYO DE 2025

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”
 P de 28
INFORME DE HITO DE CONTROL N° 4288-2025-CG/GRTB-SCC

PROYECTO DE INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS

TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL SANTUARIO NACIONAL LOS MANGLARES DE TUMBES,
DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES”

HITO DE CONTROL N° 6
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO – ENTREGABLE N° 4
_____________________________________________________________________________

ÍNDICE
Firmado digitalmente por
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________
CABANILLAS TORRES Michael
Andre Jesus FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-05-2025 17:15:24 -05:00
N° Pág.

I. ORIGEN 1

II. OBJETIVOS 1
Firmado digitalmente por

III. ALCANCE 1
MIÑAN PEÑA Mariella
Mirella FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-05-2025 17:21:31 -05:00

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL 2

V. SITUACIONES ADVERSAS 3

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL 11

VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 11

INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN HITOS

VIII. 11
Firmado digitalmente por
GODOY BARRETO Harrinson
Antonio FAU 20131378972
soft
ANTERIORES
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-05-2025 18:59:25 -05:00
IX. CONCLUSIÓN 11

X. RECOMENDACIONES 11
APÉNDICES
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 4288-2025-CG/GRTB-SCC

PROYECTO DE INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS

TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL SANTUARIO NACIONAL LOS MANGLARES DE TUMBES,
DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES”

HITO DE CONTROL N° 6
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO – ENTREGABLE N° 4

I. ORIGEN

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Gerencia Regional de Control de Tumbes
Firmado digitalmente por
CABANILLAS TORRES Michael
de la Contraloría General de la República, mediante Oficio n.° 000615-2024-CG/GRTB de
Andre Jesus FAU
20131378972 soft 15 de marzo de 2024, modificado con Oficio n.°000181-2025-CG/GRTB de 3 de marzo de 2025 y
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-05-2025 17:15:24 -05:00 posteriormente con Oficio n.° 000314-2025-CG/GRTB de 14 de abril de 2025, registrado en el Sistema
de Control Gubernamental – SCG con la orden de servicio n.° 02-L422-2025-045, en el marco de lo
previsto en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo” aprobada mediante
Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022 y modificatorias.

II. OBJETIVOS

Firmado digitalmente por

2.1 Objetivo general
MIÑAN PEÑA Mariella
Mirella FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Determinar que la elaboración y aprobación del expediente técnico, así como las etapas de la
Fecha: 21-05-2025 17:21:31 -05:00
contratación de la ejecución de la obra del Proyecto de Inversión, se realicen conforme a lo
establecido en la normativa aplicable, disposiciones internas y estipulaciones contractuales
correspondientes.

2.2 Objetivos específicos

Hito de control n.° 6: Entregable 4
Determinar si el entregable n.° 4 de la elaboración del expediente técnico del Proyecto de Inversión
aprobado por la Entidad, ha sido elaborado conforme a lo dispuesto en la normativa aplicable,
Firmado digitalmente por disposiciones internas y estipulaciones contractuales correspondientes.
GODOY BARRETO Harrinson
Antonio FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-05-2025 18:59:25 -05:00
III. ALCANCE

El Control Concurrente se desarrolló al Entregable n.° 4 de la elaboración del expediente técnico

correspondiente al proyecto de inversión “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Turísticos
Públicos del Santuario Nacional los Manglares de Tumbes, distrito de Zarumilla, provincia de
Zarumilla, departamento de Tumbes” - CUI n.° 2201328, en adelante el “Proyecto de Inversión”, a
cargo del Plan COPESCO Nacional1, en adelante “La Entidad”, y que ha sido ejecutado del 9 de mayo
de 2025 al 15 de mayo de 2025, en las instalaciones de la Gerencia Regional de Control Tumbes,
ubicada en Av. Fernando Belaunde Terry Mz. 1 Lote 17 Urb. Andrés Araujo Moran, distrito, provincia
y región Tumbes.

1 Unidad Ejecutora del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR).

Control Concurrente al Plan COPESCO Nacional - Hito de Control n.° 6: Elaboración del Expediente Técnico – Entregable n.° 4 del
proyecto de inversión: “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Turísticos Públicos del Santuario Nacional los Manglares de Tumbes,
distrito de Zarumilla, provincia de Zarumilla, departamento de Tumbes”
Periodo: del 9 de mayo de 2025 al 15 de mayo de 2025.
 Informe de Hito de Control N° 4288-2025-CG/GRTB-SCC
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IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL

El proceso en curso materia de control concurrente, está referido a la elaboración del expediente
técnico del Proyecto de Inversión; cuyo objetivo busca mejorar los servicios turísticos públicos para
los visitantes de los sectores2 del Algarrobo, Isla Matapalo y Gallegos; en los cuales, se realizarán los
trabajos que se detallan a continuación:

1. Algarrobo:

• Habilitación de camino peatonal y vehicular.

• Implementación de senderos interpretativos.
• Construcción de embarcadero para zarpar hacia las Islas Matapalo y Gallegos.
• Construcción del centro de visitantes: contará con los servicios de atención al
turista, información, guarda equipaje, interpretación, servicios higiénicos, talleres,
Firmado digitalmente por
CABANILLAS TORRES Michael
oficinas administrativas, entre otros.
Andre Jesus FAU
20131378972 soft • Implementación de estacionamiento.
• Mejoramiento del puesto de vigilancia – seguridad turística.
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-05-2025 17:15:24 -05:00

2. Isla Matapalo y Gallegos:

• Habilitación de camino peatonal a través de pasarela interpretativa y zona de

descanso y observación.
• Construcción de desembarcadero.
Firmado digitalmente por • Mejoramiento del puesto de vigilancia – seguridad turística.
MIÑAN PEÑA Mariella
Mirella FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-05-2025 17:21:31 -05:00
Imagen n.° 1
Ubicación del Proyecto de Inversión

Firmado digitalmente por

GODOY BARRETO Harrinson
Antonio FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-05-2025 18:59:25 -05:00

Fuente: Informe Topográfico del Proyecto de Inversión.

En lo que se refiere al componente Museografía, se iniciarán los procedimientos de contratación con

la culminación del expediente técnico de la infraestructura. La propuesta de interpretación del
patrimonio natural del Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes abarca la señalización turística,
sala interpretativa, sendero interpretativo, juegos interpretativos, cartillas, audiovisual y guion
interpretativo como parte de los medios no personales para poder comunicar.

2 Según el informe n.° 0029-2024-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UEP/ED-FMS de 21 de febrero de 2024.

Control Concurrente al Plan COPESCO Nacional - Hito de Control n.° 6: Elaboración del Expediente Técnico – Entregable n.° 4 del
proyecto de inversión: “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Turísticos Públicos del Santuario Nacional los Manglares de Tumbes,
distrito de Zarumilla, provincia de Zarumilla, departamento de Tumbes”
Periodo: del 9 de mayo de 2025 al 15 de mayo de 2025.
 Informe de Hito de Control N° 4288-2025-CG/GRTB-SCC
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Es así que, en mérito a la Adjudicación Simplificada n.° 006-2021-MINCETUR/DM/COPESCO, se

otorgó la Buena Pro a la persona natural Richard Kris Quispe Zárate3, en adelante el “Consultor”,
para la elaboración del expediente técnico del Proyecto de Inversión, por un monto de S/693 558,19
y un plazo de ejecución de 135 días calendario.

En razón a ello, la Entidad y el Consultor el 1 de febrero de 2022, suscribieron el Contrato

n.° 004-2022- MINCETUR/DM/COPESCO/DE, correspondiente al servicio de consultoría de obra para
la elaboración del expediente técnico del Proyecto de Inversión.

Por consiguiente, se suscribió el Acta de Reconocimiento de la Zona sobre la cual se ha proyectado

la elaboración del expediente técnico, evento acontecido en el distrito de Zarumilla, provincia de
Zarumilla, departamento de Tumbes, el 11 de abril de 2022; con lo cual se dio inicio al plazo de
ejecución del citado servicio de consultoría de obra.

Firmado digitalmente por Sobre el particular, de acuerdo a los Términos de Referencia, las Bases Integradas y el Contrato de
la consultoría para la elaboración del expediente técnico del Proyecto de Inversión; se ha establecido
CABANILLAS TORRES Michael
Andre Jesus FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-05-2025 17:15:24 -05:00
que, la elaboración del citado expediente técnico se realice en cinco (5) etapas4, con un plazo total de
135 días calendario para su elaboración; a la fecha se encuentra en el desarrollo de la cuarta etapa
del servicio de consultoría, que comprende la elaboración de los documentos del expediente técnico
para la conformidad ante otras entidades, tales como la presentación de la Evaluación Preliminar
(EVAP) y el Plan de Participación Ciudadana, la determinación del valor referencial, elaboración de
metrados, costos y presupuestos y la programación de obra.

V. SITUACIONES ADVERSAS
Firmado digitalmente por
MIÑAN PEÑA Mariella
Mirella FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
De la revisión efectuada al cuarto entregable de la Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto
Fecha: 21-05-2025 17:21:31 -05:00
de Inversión, se ha identificado una (1) situación adversa que afecta o podría afectar la continuidad
del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del Proyecto de Inversión: “Mejoramiento y
Ampliación de los Servicios Turísticos Públicos del Santuario Nacional los Manglares de Tumbes,
distrito de Zarumilla, provincia de Zarumilla, departamento de Tumbes”, la cual se expone a
continuación:

1. CONSULTOR DILATA LA SUBSANACIÓN DEL SEGUNDO REITERATIVO DE

OBSERVACIONES DEL CUARTO ENTREGABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE
TÉCNICO, SITUACIÓN QUE RETRASA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA,
Firmado digitalmente por
LO QUE PODRIA AFECTAR LA FINALIDAD PÚBLICA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
GODOY BARRETO Harrinson
Antonio FAU 20131378972 DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS; ADEMÁS, DE NO
soft
Motivo: Doy Visto Bueno CAUTELAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, LO CUAL PODRÍA GENERAR RIESGO DE
Fecha: 21-05-2025 18:59:25 -05:00
LA NO APLICACIÓN DE LAS ESTIPULACIONES CONTRACTUALES.

a) Condición:

Conforme a lo estipulado en los Términos de Referencia de las Bases Integradas del

procedimiento de selección para la contratación del servicio de consultoría de obra para la
elaboración del Expediente Técnico del proyecto de inversión, se estableció un plazo de 135
días calendario5, para su elaboración y se conforma por 5 etapas, en el siguiente cuadro se
detallan las etapas:

3 Identificado con RUC N° 10454278033.

4 Según los Términos de Referencia de las Bases Integradas de 23 de diciembre de 2021.
5 De acuerdo a numeral 17.3 de las Bases Integradas.

Control Concurrente al Plan COPESCO Nacional - Hito de Control n.° 6: Elaboración del Expediente Técnico – Entregable n.° 4 del
proyecto de inversión: “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Turísticos Públicos del Santuario Nacional los Manglares de Tumbes,
distrito de Zarumilla, provincia de Zarumilla, departamento de Tumbes”
Periodo: del 9 de mayo de 2025 al 15 de mayo de 2025.
 Informe de Hito de Control N° 4288-2025-CG/GRTB-SCC
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Cuadro n.° 1
Etapas de la elaboración del expediente técnico y sus plazos de entrega

ETAPA PLAZO
30 días calendario computados a partir del día siguiente de la
1era
Entrega de Terreno, que quedará registrada mediante acta.
30 días calendario computados a partir del día siguiente en que se
2da
le comunicó al Consultor la conformidad de la Primera Etapa.
30 días calendario computados a partir del día siguiente en que se
3era
le comunicó al Consultor la conformidad de la Segunda Etapa.
30 días calendario computados a partir del día siguiente en
4ta que se le comunicó al Consultor la conformidad de la Tercera
Etapa.
15 días calendario computados a partir del día siguiente en que se
5ta
le comunicó al Consultor la conformidad de la Cuarta Etapa.
Firmado digitalmente por
Fuente: Numeral 15.1 - Oportunidad de presentación de los términos de referencia de las Bases Integradas.
CABANILLAS TORRES Michael Elaborado por: Comisión de Control.
Andre Jesus FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-05-2025 17:15:24 -05:00 Mediante la Carta n.º 0083-2024-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UEP, de 14 de mayo de
2024, la Entidad notificó al Consultor la aprobación de la Tercera Etapa del servicio de
consultoría. A partir de ello, el Consultor dispone de un plazo de 30 días calendario, contados
desde el día siguiente a la comunicación de conformidad de la etapa anterior, de acuerdo
con lo indicado en el cuadro n.º 1; la Cuarta Etapa del expediente técnico del proyecto de
inversión dará inicio el 15 de mayo de 2024, con fecha de entrega para el 14 de junio de
2024.
Firmado digitalmente por

Por consiguiente, con Carta n.° 007-2024/RKQZ de 14 de junio de 20246, pero con fecha de
MIÑAN PEÑA Mariella
Mirella FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-05-2025 17:21:31 -05:00
recepción de 18 de junio de 20247, se da la presentación del Cuarto Entregable por parte del
Consultor, en la fecha establecida; no obstante, el mencionado entregable se entregó de
manera INCOMPLETA, por ello que, la Entidad con Carta n.° 116-2024-
MINCETUR/DM/COPESCO-UEP de 20 de junio de 2024, se le manifiesta al Consultor que
debe presentar a la brevedad posible la presentación del Cuarto Entregable del servicio de
consultoría de manera Completa; tal como se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro n.° 2
Componentes del cuarto entregable, remitido por el Consultor
Componentes Estado
Firmado digitalmente por Resumen ejecutivo Presenta
GODOY BARRETO Harrinson
Antonio FAU 20131378972
soft
Evaluación preliminar (EVAP) y plan de participación ciudadana Presenta
Especificaciones técnicas del proyecto Presenta parcialmente
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-05-2025 18:59:25 -05:00

Determinación del valor referencial Presenta parcialmente

Manual de operación y mantenimiento de la infraestructura y Presenta parcialmente
equipamiento
Cuadro comparativo de metas físicas y financieras Presenta parcialmente
Gestión de riegos en la planificación de la ejecución de obra Presenta
Fuente: Informe n.° 0116-2024-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UEP/ED-FMS de 20 de junio de 2024.
Elaborado por: Comisión de Control.

Por lo tanto, mediante Carta n.° 010-2024/RKQZ-MANGLARES de 23 de julio de 2024, el

Consultor, presentó el Cuarto Entregable del expediente técnico con los componentes
respectivos, según el cuadro siguiente:

6 Según Carta n.° 116-2024- MINCETUR/DM/COPESCO-UEP de 20 de junio de 2024

7 De acuerdo al Informe n.° 0214-2024-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UEP/ED-FMS, de 10 de diciembre de 2024
Control Concurrente al Plan COPESCO Nacional - Hito de Control n.° 6: Elaboración del Expediente Técnico – Entregable n.° 4 del
proyecto de inversión: “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Turísticos Públicos del Santuario Nacional los Manglares de Tumbes,
distrito de Zarumilla, provincia de Zarumilla, departamento de Tumbes”
Periodo: del 9 de mayo de 2025 al 15 de mayo de 2025.
 Informe de Hito de Control N° 4288-2025-CG/GRTB-SCC
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Cuadro n.° 3
Componentes del cuarto entregable
Componentes Estado
Resumen ejecutivo Cumple
Evaluación preliminar (EVAP) y plan de participación ciudadana Cumple
Especificaciones técnicas del proyecto Cumple
Determinación del valor referencial Cumple
Manual de operación y mantenimiento de la infraestructura y Cumple
equipamiento
Cuadro comparativo de metas físicas y financieras Cumple
Gestión de riegos en la planificación de la ejecución de obra Cumple
Fuente: Informe n.° 0141-2024-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UEP/ED-FMS de 15 de agosto de 2024.
Elaborado por: Comisión de Control.

Firmado digitalmente por

CABANILLAS TORRES Michael Aunado a ello, con Informe n.° 0141-2024-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UEP/ED-FMS, de
15 de agosto de 2024, se evaluó la presentación del Cuarto Entregable, encontrándolo
Andre Jesus FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-05-2025 17:15:24 -05:00 OBSERVADO, es por ello que, con Carta n.° 0194-2024-MINCETUR/DM/COPESCO-
DE/UEP de 15 de agosto de 2024, la Entidad remitió al Consultor las observaciones a fin de
su subsanación en un plazo no mayor a diez (10) días; es así que, mediante Carta n.° 011-
2024/RKQZ-MANGLARES de 13 de setiembre de 2024, el Consultor remitió el levantamiento
de observaciones del Cuarto Entregable del expediente técnico a la Entidad para su revisión.

Es así que, con Carta n.° 269-2024 -MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UEP de 3 de octubre

Firmado digitalmente por de 2024, la Entidad notificó al Consultor el primer reiterativo de observaciones del cuarto
entregable, para la subsanación en el más breve plazo; sin embargo, al no haberse recibido
MIÑAN PEÑA Mariella
Mirella FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-05-2025 17:21:31 -05:00
respuesta alguna por parte del Consultor sobre la subsanación de las observaciones, la
Entidad solicitó al Consultor mediante Carta n.° 395- 2024-MINCETUR/DM/COPESCO-
DE/UEP de 26 de noviembre de 2024, la presentación de la subsanación de observaciones
del primer reiterativo del cuarto entregable del expediente técnico.

Sin embargo, debido a la falta de respuesta de subsanación del levantamiento de

observaciones del primer reiterativo del Cuarto Entregable, la Entidad volvió a reiterar al
Consultor el requerimiento de presentación de la subsanación de observaciones del primer
reiterativo del cuarto entregable del expediente técnico con Carta n.° 006-2025 -
MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UEP de 7 de enero de 2025; en atención a ello, con Carta
Firmado digitalmente por
GODOY BARRETO Harrinson
n.° 001-2025/RKQZ-MANGLARES, con fecha de ingreso a la Entidad de 3 de febrero de
Antonio FAU 20131378972
soft 2025, el Consultor remitió la presentación del levantamiento del primer reiterativo de
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-05-2025 18:59:25 -05:00 observaciones del cuarto entregable del expediente técnico.

Posteriormente, mediante Carta n.° 053-2025 -MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UEP de 24

de febrero de 2025, la Entidad le notificó al Consultor el segundo reiterativo de observaciones
del cuarto entregable para su subsanación respectiva en el más breve plazo; en respuesta a
ello, con Carta n.° 105-2025-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UEP, de 15 de abril de 2025,
se emitió al Consultor el requerimiento de la presentación de subsanación de observaciones
del segundo reiterativo del Cuarto Entregable del expediente técnico.

Al respecto, los Términos de referencia de las bases integradas del servicio de consultoría
menciona:

- Inciso 15.2 Revisión y Evaluación:

“(…)
Plazo de revisión
Control Concurrente al Plan COPESCO Nacional - Hito de Control n.° 6: Elaboración del Expediente Técnico – Entregable n.° 4 del
proyecto de inversión: “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Turísticos Públicos del Santuario Nacional los Manglares de Tumbes,
distrito de Zarumilla, provincia de Zarumilla, departamento de Tumbes”
Periodo: del 9 de mayo de 2025 al 15 de mayo de 2025.
 Informe de Hito de Control N° 4288-2025-CG/GRTB-SCC
Página 6 de 12

CUARTA ETAPA
De la entidad: Referencial de 15 días calendarios computados desde el día
siguiente a la fecha en que fue recibida la documentación completa.
(…)
Plazo de subsanación de observaciones - Consultoría
De acuerdo a lo establecido en el art. 168.4 del RLCE8 aprobado mediante D.S
n.° 344-2018-EF
(…)
d. Todo retraso en la entrega de los documentos subsanando las
observaciones que exceda el plazo indicado, se considerará para efecto de la
penalidad respectiva, cuya penalidad diaria se calculará de acuerdo a lo
señalado en el numeral 24 de los presentes términos de referencia.
e. El Consultor no contará con plazo adicional para levantar observaciones no
subsanadas, o que se deriven de correcciones fallidas. En este caso, la
Firmado digitalmente por penalidad se computará desde el día siguiente de la comunicación en que se
reciba el Pliego de Observaciones No Subsanadas (Reiterativo).
CABANILLAS TORRES Michael
Andre Jesus FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-05-2025 17:15:24 -05:00
(…)”

- Inciso 17.3 Plazo de ejecución para la elaboración del expediente técnico:

“(…)
No se contabilizarán como parte del plazo de ejecución que tiene el Consultor:

i. El tiempo de revisión por parte de Gobierno Regional de Tumbes,

Municipalidad Provincial de Zarumilla, DICAPI, ANA, SERNANP,
DIGESA, Dirección General de Políticas de Desarrollo Turístico –
Firmado digitalmente por
MIÑAN PEÑA Mariella
Mirella FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
MINCETUR, Dirección Desconcertada de Cultura Tumbes, empresas
Fecha: 21-05-2025 17:21:31 -05:00
prestadoras de servicios de saneamiento y energía eléctrica u otras, de
corresponder.
ii. El tiempo que demore Gobierno Regional de Tumbes, Municipalidad
Provincial de Zarumilla, DICAPI, ANA, SERNANP, DIGESA, Dirección
General de Políticas de Desarrollo Turístico – MINCETUR, Dirección
Desconcentrada de Cultura Tumbes, empresas prestadoras de
servicios de saneamiento y energía eléctrica u otras, de corresponder,
en dar conformidad a las etapas o al expediente técnico.

Firmado digitalmente por

El plazo de ejecución para la elaboración del expediente técnico, está
GODOY BARRETO Harrinson
Antonio FAU 20131378972 constituido por la sumatoria de los plazos parciales establecidos para el
soft
Motivo: Doy Visto Bueno desarrollo de las diferentes etapas previstas para el cumplimiento del objeto del
Fecha: 21-05-2025 18:59:25 -05:00
contrato. En este plazo no se consideran, los plazos previstos para las
revisiones respectivas ni los plazos considerados para la subsanación de
observaciones, contabilizándose solo los plazos que tiene el contratista para la
presentación del expediente técnico.

Para mayor detalle, en la siguiente línea de tiempo, se precisan todos los actuados generados
en el Cuarto Entregable del expediente técnico del servicio de consultoría:

8 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 168, inciso 168.4. De existir observaciones, la Entidad las comunica al contratista,
indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días. Dependiendo de la
complejidad o sofisticación de la contratación, o si se trata de consultorías, el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de
veinte (20) días. Subsanadas las observaciones dentro del plazo otorgado, no corresponde la aplicación de penalidades.
Control Concurrente al Plan COPESCO Nacional - Hito de Control n.° 6: Elaboración del Expediente Técnico – Entregable n.° 4 del
proyecto de inversión: “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Turísticos Públicos del Santuario Nacional los Manglares de Tumbes,
distrito de Zarumilla, provincia de Zarumilla, departamento de Tumbes”
Periodo: del 9 de mayo de 2025 al 15 de mayo de 2025.
 Informe de Hito de Control N° 4288-2025-CG/GRTB-SCC
Página 7 de 12

Imagen n.°2
Línea de Tiempo – Cuarto Entregable

Fuente:
Informe n.° 0169-2024-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UEP/ED-FMS de 9 de setiembre de 2024.
Informe n.° 0020-2025-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UEP/ED-FMS de 13 de febrero de 2025.
Informe n.° 0028-2025-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UEP/ED-FMS de 6 de marzo de 2025.
Informe n.° 0052-2025-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UEP/ED-FMS de 6 de marzo de 2025.
Elaborado por: Comisión de Control.

De acuerdo a los actuados expuestos en los párrafos y línea de tiempo precedentes se puede
evidenciar que:

- De acuerdo a lo estipulado en los Términos de Referencia de las Bases Integradas del

Firmado digitalmente por
CABANILLAS TORRES Michael
Andre Jesus FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
procedimiento de selección para la contratación del servicio de consultoría de obra para
Fecha: 21-05-2025 17:16:17 -05:00
la elaboración del Expediente Técnico del proyecto de inversión, el consultor contaba
con treinta (30) días calendario para la presentación del cuarto entregable, sin embargo,
lo realizo a los treinta y cinco (35) días, es decir con cinco (5) días de retraso.

Firmado digitalmente por

- Consultor demoró veintinueve (29) días para presentar el levantamiento de
MIÑAN PEÑA Mariella
Mirella FAU 20131378972 observaciones del cuarto entregable del expediente técnico, pese a contar solamente
con diez (10) días para su atención.
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-05-2025 17:22:07 -05:00

- Respecto al primer reiterativo de las Observaciones del cuarto entregable, el Consultor

demoró en atender lo solicitado ciento veintitrés (123) días desde su notificación
realizada por la Entidad mediante Carta n.° 269-2024 -MINCETUR/DM/COPESCO-
DE/UEP de 3 de octubre de 2024.
Firmado digitalmente por
GODOY BARRETO Harrinson
Antonio FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-05-2025 19:00:14 -05:00

Control Concurrente al Plan COPESCO Nacional - Hito de Control n.° 6: Elaboración del Expediente Técnico – Entregable n.° 4 del
proyecto de inversión: “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Turísticos Públicos del Santuario Nacional los Manglares de Tumbes,
distrito de Zarumilla, provincia de Zarumilla, departamento de Tumbes”
Periodo: del 9 de mayo de 2025 al 15 de mayo de 2025.
 Informe de Hito de Control N° 4288-2025-CG/GRTB-SCC
Página 8 de 12

Resulta importante precisar que, la Entidad informó9 a la Comisión de Control que, el

Consultor no ha levantado las observaciones del segundo reiterativo del cuarto entregable
del expediente técnico del Proyecto de Inversión, habiéndose enviado un nuevo reiterativo
del mismo. Por lo que, aún no ha sido aprobado el cuarto entregable del citado servicio de
consultoría, con lo cual se viene retrasando su ejecución, y podría afectarse el cumplimiento
oportuno de su finalidad pública.

Aunado a ello, en el reporte de seguimiento a la ejecución de inversiones del formato

n.° 12-B en la sección del expediente técnico, que el hito del Entregable 4 se puede
evidenciar que se encuentra como “OBSERVADO”, tal como se puede ilustrar en la imagen
siguiente:

Imagen n.°3
Reporte de Seguimiento a la ejecución de inversiones
Firmado digitalmente por
CABANILLAS TORRES Michael
Andre Jesus FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-05-2025 17:15:24 -05:00

Firmado digitalmente por

MIÑAN PEÑA Mariella
Mirella FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-05-2025 17:21:31 -05:00

Firmado digitalmente por

GODOY BARRETO Harrinson
Antonio FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-05-2025 18:59:25 -05:00

Fuente: [Link]
Elaborado por: Comisión de Control.

En ese contexto, se puede evidenciar que se viene presentando retraso injustificado por parte
del Consultor, lo cual ameritaría la aplicación de las estipulaciones contractuales
correspondientes. Asimismo, cabe precisar que, este retraso viene afectando el cumplimiento
oportuno del objetivo10 del Proyecto de Inversión, el cual es que: “Los visitantes del Santuario
Nacional Los Manglares de Tumbes estén recibiendo suficientes servicios turísticos”.

9 Según el INFORME N° 0052-2025-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UEP/ED-FMS, de 5 de mayo de 2025.

10 Establecido en el Formato N° 07-A del Proyecto de Inversión.
Control Concurrente al Plan COPESCO Nacional - Hito de Control n.° 6: Elaboración del Expediente Técnico – Entregable n.° 4 del
proyecto de inversión: “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Turísticos Públicos del Santuario Nacional los Manglares de Tumbes,
distrito de Zarumilla, provincia de Zarumilla, departamento de Tumbes”
Periodo: del 9 de mayo de 2025 al 15 de mayo de 2025.
 Informe de Hito de Control N° 4288-2025-CG/GRTB-SCC
Página 9 de 12

b) Criterio:
La situación adversa descrita se relaciona con la siguiente normativa:

Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado

mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, publicado el 31 de diciembre de 2018.
“(…)
CAPITULO IIV
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
(…)
Articulo 161.- Penalidades
(…)
161.2. La Entidad prevé en los documentos del procedimiento de selección la aplicación de la
penalidad por mora; asimismo, puede prever otras penalidades. Estos dos (2) tipos de penalidades
pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
Firmado digitalmente por
CABANILLAS TORRES Michael contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.
Andre Jesus FAU
20131378972 soft (…)
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-05-2025 17:15:24 -05:00 Articulo 162.- Penalidad por mora en la ejecución de la prestación
162.1. En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso.
La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad por diaria = 0.10 * monto vigente

F* plazo vigente en días

Firmado digitalmente por Donde F tiene los siguientes valores:

MIÑAN PEÑA Mariella
Mirella FAU 20131378972

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general,
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-05-2025 17:21:31 -05:00
consultorías y ejecución de obras: F 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta (60) días:

b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías: F = 0.25
b.2) Para obras: F = 0.15
(…)”

Contrato n.° 004-2022-MINCETUR/DM/COPESCO/DE, de 1 de abril de 2022.

“(…)
Firmado digitalmente por
GODOY BARRETO Harrinson
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES
Antonio FAU 20131378972
soft
SI El Consultor incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-05-2025 18:59:25 -05:00
contrato, La Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de
acuerdo a la siguiente formula:
Penalidad por diaria = 0.10 * monto vigente
F* plazo vigente en días
Donde:
F = 0.25 para los plazos mayores a sesenta (60) días o;
F= 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando El Consultor acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado
por parte de La Entidad no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo,
conforme el numerar 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.
(…)

Control Concurrente al Plan COPESCO Nacional - Hito de Control n.° 6: Elaboración del Expediente Técnico – Entregable n.° 4 del
proyecto de inversión: “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Turísticos Públicos del Santuario Nacional los Manglares de Tumbes,
distrito de Zarumilla, provincia de Zarumilla, departamento de Tumbes”
Periodo: del 9 de mayo de 2025 al 15 de mayo de 2025.
 Informe de Hito de Control N° 4288-2025-CG/GRTB-SCC
Página 10 de 12

Bases Integradas de la Adjudicación Simplificada

Nº 006-2021- MINCETUR/DM/COPESCO – 2 derivada del Concurso Público
N° 005-2021-MINCETUR/DM/COPESCO para la contratación del servicio de
consultoría de obra, de 23 de diciembre de 2021.

“(…)
CAPITULO III
DEL CONTRATO
3.6.- Penalidades
3.6.1.- Penalidad por mora en la ejecución de la prestación
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del
contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de
conformidad con el artículo 162 del Reglamento.
(…)
SECCIÓN ESPECÍFICA
Firmado digitalmente por
CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
CABANILLAS TORRES Michael
Andre Jesus FAU (…)
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno CAPITULO III
Fecha: 21-05-2025 17:15:24 -05:00
REQUERIMIENTO
3.1.- Términos de Referencia
(…)
15.2 Revisión y Evaluación
(…)
d. Todo retraso en la entrega de los documentos subsanando las observaciones que exceda el
plazo indicado, se considerará para efecto de la penalidad respectiva, cuya penalidad diaria se
calculará de acuerdo a lo señalado en el numeral 24 de los presentes términos de referencia.
Firmado digitalmente por
MIÑAN PEÑA Mariella e. El Consultor no contará con plazo adicional para levantar observaciones no subsanadas, o que
se deriven de correcciones fallidas. En este caso, la penalidad se computará desde el día siguiente
Mirella FAU 20131378972
soft

de la comunicación en que se reciba el Pliego de Observaciones No Subsanadas (Reiterativo).

Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-05-2025 17:21:31 -05:00

(…)
17.3 Plazo de ejecución para la elaboración del expediente técnico:
“(…)
No se contabilizarán como parte del plazo de ejecución que tiene el Consultor:
[Link] tiempo de revisión por parte de Gobierno Regional de Tumbes, Municipalidad Provincial de
Zarumilla, DICAPI, ANA, SERNANP, DIGESA, Dirección General de Políticas de Desarrollo
Turístico – MINCETUR, Dirección Desconcertada de Cultura Tumbes, empresas prestadoras de
servicios de saneamiento y energía eléctrica u otras, de corresponder.
[Link] tiempo que demore Gobierno Regional de Tumbes, Municipalidad Provincial de Zarumilla,
DICAPI, ANA, SERNANP, DIGESA, Dirección General de Políticas de Desarrollo Turístico –
Firmado digitalmente por
GODOY BARRETO Harrinson MINCETUR, Dirección Desconcentrada de Cultura Tumbes, empresas prestadoras de servicios
Antonio FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
de saneamiento y energía eléctrica u otras, de corresponder, en dar conformidad a las etapas o al
Fecha: 21-05-2025 18:59:25 -05:00 expediente técnico.
(…)
24.- Penalidades
24.1.- Penalidad por mora
El retraso injustificado en la ejecución del contrato se considera como mora, por lo cual La Entidad
le aplicará a El Consultor una penalidad por cada día de atraso, cuyo cálculo se hará de acuerdo
a lo que se establece en el Artículo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
La penalidad por mora se aplicará sobre el monto y plazo total del contrato, independientemente
de la forma de pago pactada.
Cuando el acumulado de la penalidad por mora alcance el diez por ciento (10%) del monto
contractual vigente, La Entidad podrá resolver el contrato por incumplimiento de El Consultor,
según lo previsto por el Artículo 161.2° y 164° b) del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.
(…)”

Control Concurrente al Plan COPESCO Nacional - Hito de Control n.° 6: Elaboración del Expediente Técnico – Entregable n.° 4 del
proyecto de inversión: “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Turísticos Públicos del Santuario Nacional los Manglares de Tumbes,
distrito de Zarumilla, provincia de Zarumilla, departamento de Tumbes”
Periodo: del 9 de mayo de 2025 al 15 de mayo de 2025.
 Informe de Hito de Control N° 4288-2025-CG/GRTB-SCC
Página 11 de 12

c) Consecuencia:

La situación descrita podría comprometer el cumplimiento oportuno de la finalidad pública del

Proyecto de inversión, al no culminarse dentro de los plazos previstos; asimismo, la falta de
un adecuado cumplimiento sobre la ejecución contractual podría derivar en el riesgo de
inejecución o inaplicabilidad de las cláusulas estipuladas en el contrato.

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL

La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el

desarrollo del Control Concurrente al hito de control n.° 6: Elaboración del Expediente Técnico –
Entregable n.° 4, se encuentra detallada en el Apéndice n.° 1.

La situación adversa identificada en el presente informe se sustenta en la revisión y análisis de la

Firmado digitalmente por
CABANILLAS TORRES Michael
documentación e información obtenida por la Comisión de Control, la cual ha sido señalada en la
Andre Jesus FAU
20131378972 soft
condición y se encuentra en el acervo documentario de la Entidad.
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-05-2025 17:15:24 -05:00

VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS

Durante la ejecución del presente Control Concurrente, la Comisión de Control no ha emitido

Reporte de Avance ante Situaciones Adversas.

VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO DE

Firmado digitalmente por CONTROL ANTERIORES.
MIÑAN PEÑA Mariella
Mirella FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-05-2025 17:21:31 -05:00 Efectuada la revisión correspondiente, se advierte que la Entidad ha adoptado todas las acciones
preventivas y correctivas correspondientes a las situaciones adversas contenidas en los Informes de
Hito de Control anteriores.

IX. CONCLUSIÓN

Durante la ejecución del Control Concurrente a la Elaboración del Expediente Técnico – Entregable
n.° 4, se ha advertido una (1) situación adversa que afecta o podría afectar la continuidad del proceso,
el resultado o el logro de los objetivos del Proyecto de Inversión: “Mejoramiento y ampliación de los
servicios turísticos públicos del Santuario Nacional los Manglares de Tumbes, distrito de Zarumilla,
provincia de Zarumilla, departamento de Tumbes”, la cual ha sido detallada en el presente informe.
Firmado digitalmente por
GODOY BARRETO Harrinson
Antonio FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-05-2025 18:59:25 -05:00
X. RECOMENDACIONES

1. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el presente Informe de Hito de Control, el cual

contiene la situación adversa identificada como resultado del Control Concurrente al hito de control
n.° 6: Elaboración del Expediente Técnico – Entregable n.° 4, con la finalidad que se adopten las
acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y
obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el
resultado o el logro de los objetivos del Proyecto de Inversión: “Mejoramiento y ampliación de los
servicios turísticos públicos del Santuario Nacional los Manglares de Tumbes, distrito de Zarumilla,
provincia de Zarumilla, departamento de Tumbes”.

Control Concurrente al Plan COPESCO Nacional - Hito de Control n.° 6: Elaboración del Expediente Técnico – Entregable n.° 4 del
proyecto de inversión: “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Turísticos Públicos del Santuario Nacional los Manglares de Tumbes,
distrito de Zarumilla, provincia de Zarumilla, departamento de Tumbes”
Periodo: del 9 de mayo de 2025 al 15 de mayo de 2025.
Informe de Hito de Control N° 4288-2025-CG/GRTB-SCC
Página 12 de 12

2. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar a la Comisión de Control, en

el plazo de cinco (5) días hábiles, las acciones preventivas o correctivas adoptadas o por adoptar
respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente Informe, adjuntando la
documentación de sustento respectiva.

Tumbes, 21 de mayo de 2025.

Firmado digitalmente por CABANILLAS

Firmado digitalmente por MIÑAN PEÑA TORRES Michael Andre Jesus FAU
Mariella Mirella FAU 20131378972 20131378972 soft
soft Motivo: Soy el autor del documento
Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 21-05-2025 17:16:47 -05:00
Fecha: 21-05-2025 17:22:43 -05:00

Mariella Mirella Miñan Peña Michael André Jesús Cabanillas Torres

Supervisor Jefe de Comisión

Firmado digitalmente por GODOY

BARRETO Harrinson Antonio FAU
20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21-05-2025 19:00:38 -05:00

Harrinson Antonio Godoy Barreto

Gerente Regional de Control I
Gerencia Regional de Control de Tumbes
Contraloría General de la República

Control Concurrente al Plan COPESCO Nacional - Hito de Control n.° 6: Elaboración del Expediente Técnico – Entregable n.° 4 del
proyecto de inversión: “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Turísticos Públicos del Santuario Nacional los Manglares de Tumbes,
distrito de Zarumilla, provincia de Zarumilla, departamento de Tumbes”
Periodo: del 9 de mayo de 2025 al 15 de mayo de 2025.
 APÉNDICE N° 1

DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL

1. CONSULTOR DILATA LA SUBSANACIÓN DEL SEGUNDO REITERATIVO DE

OBSERVACONES DEL CUARTO ENTREGABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE
TÉCNICO, SITUACIÓN QUE RETRASA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA
LO QUE PODRÍA AFECTAR LA FINALIDAD PÚBLICA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS; ADEMAS, DE NO
CAUTELAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, LO CUAL PODRÍA GENERAR RIESGO DE
LA NO APLICACIÓN DE LAS ESTIPULACIONES CONTRACTUALES.

N° Documento
Firmado digitalmente por Bases Integradas de la Adjudicación Simplificada
CABANILLAS TORRES Michael
n.º 006-2021- MINCETUR/DM/COPESCO – 2 derivada del Concurso Público
1
Andre Jesus FAU

n.° 005-2021-MINCETUR/DM/COPESCO para la contratación del servicio de

20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-05-2025 17:15:24 -05:00
consultoría de obra, de 23 de diciembre de 2021.
2 Contrato n.° 004-2022-MINCETUR/DM/COPESCO/DE de 1 de abril de 2022.
3 Carta n.° 0083-2024-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UEP, de 14 de ma
4 Carta n.° 007-2024/RKQZ-Consultor de 14 de junio de 2024.
5 Carta n.° 116- 2024 -MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UEP de 20 de julio de 2024.
6 Carta n.° 10-2024/RKQZ-Consultor de 23 de julio de 2024.
Informe n.° 0141-2024-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UEP/ED-FMS, de 15 de
Firmado digitalmente por 7
MIÑAN PEÑA Mariella
Mirella FAU 20131378972
agosto de 2024.
soft
Motivo: Doy Visto Bueno 8 Carta n.° 0194-2024-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UEP de 15 de agosto de 2024.
9 Carta n.° 011-2024/RKQZ-MANGLARES de 13 de setiembre de 2024.
Fecha: 21-05-2025 17:21:31 -05:00

10 Carta n.° 0269-2024-MINCETUR-DM-COPESCO-DE-UEP de 3 de octubre de 2024.

11 Carta N° 395-2024-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UEP de 26 de noviembre de 2024.
Informe n.° 0214-2024-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UEP/ED-FMS, de 10 de
12
diciembre de 2024
13 Carta N° 006-2025-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UEP de 7 de enero de 2025.
14 Carta N° 001-2025/RKQZ-MANGLARES de 3 de febrero de 2025.
15 Oficio n. ° 261 - 2025 - MINCETUR/DM/COPESCO-DE de 14 de febrero de 2025.
Informe n.° 0020-2025-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UEP/UEP/ED-FMS de 13 de
16
Firmado digitalmente por
GODOY BARRETO Harrinson febrero de 2025.
Antonio FAU 20131378972
soft 17 Oficio n. ° 407 - 2025 - MINCETUR/DM/COPESCO-DE de 6 de marzo de 2025.
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-05-2025 18:59:25 -05:00 Informe N° 0028-2025-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UEP/ED-FMS, de 6 de marzo
18
de 2025.
19 Oficio n. ° 757 - 2025 - MINCETUR/DM/COPESCO-DE de 5 de mayo de 2025.
Informe N° 0052-2025-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UEP/ED-FMS, de 5 de mayo
20
de 2025.
 APÉNDICE N° 2

SITUACIONES ADVERSAS QUE SUBSISTEN DE INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES

Informe de Hito de Control n.° 3641-2025-CG/GRTB-SCC

1. Número de situaciones adversas identificadas: 1

2. Número de situaciones adversas que subsisten: 1
3. Relación de situaciones adversas que subsisten:

• DILACIÓN DEL CONSULTOR EN LA SUBSANACIÓN DEL SEGUNDO REITERATIVO DE OBSERVACIONES DEL

CUARTO ENTREGABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO VIENE RETRASANDO LA
EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA Y AFECTANDO EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA
FINALIDAD PÚBLICA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN; ASIMISMO, DE NO CAUTELARSE EL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO PODRÍA GENERARSE EL RIESGO DE LA NO APLICACIÓN DE LAS ESTIPULACIONES
CONTRACTUALES CORRESPONDIENTES.

Firmado digitalmente por

CABANILLAS TORRES Michael
Andre Jesus FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-05-2025 17:15:24 -05:00

Firmado digitalmente por

MIÑAN PEÑA Mariella
Mirella FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-05-2025 17:21:31 -05:00

Firmado digitalmente por

GODOY BARRETO Harrinson
Antonio FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-05-2025 18:59:25 -05:00

Control Concurrente al Plan COPESCO Nacional - Hito de Control n.° 6: Elaboración del Expediente Técnico – Entregable n.° 4 del
proyecto de inversión: “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Turísticos Públicos del Santuario Nacional los Manglares de Tumbes,
distrito de Zarumilla, provincia de Zarumilla, departamento de Tumbes”
Periodo: del 9 de mayo de 2025 al 15 de mayo de 2025.
 Firmado digitalmente por GODOY
BARRETO Harrinson Antonio FAU
20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 22-05-2025 09:08:19 -05:00

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres

Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana

Tumbes, 22 de Mayo de 2025

OFICIO N°
OFICIO N°-2025-CG/GRTB
000396-2025-CG/GRTB
Señor:
Mirozaqui Ramirez Paredes
Director Ejecutivo
Plan Copesco Nacional
Av. José Galvez Barrenechea N° 290
Lima/Lima/San Isidro

Asunto : Notificación de Informe de Hito de Control N° 4288-2025-CG/GRTB-SCC

Referencia : a) Artículo 8° de la Ley n.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Control y de la Contraloría General de la República, y sus modificatorias.
b) Directiva n.° 013-2022-CG/NORM, “Servicio de Control Simultáneo”,
aprobada con Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG, de 30 de
mayo de 2022 y modificatorias.

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el

Servicio de Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o
responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la
existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el
resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin que se adopten oportunamente
las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación

vinculada al Hito de Control n.° 6: Elaboración del Expediente Técnico – Entregable n.° 4 del
proyecto de inversión: “Mejoramiento y ampliación de los servicios turísticos públicos del
Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes, distrito de Zarumilla, provincia de Zarumilla,
departamento de Tumbes”, comunicamos que se ha identificado una (1) situación adversa
contenida en el Informe de Hito de Control n.° 4288 -2025-CG/GRTB-SCC, que se adjunta al
presente documento.

En tal sentido, solicitamos que una vez adoptadas las acciones que
correspondan, éstas sean informadas a la Comisión de Control en un plazo máximo de cinco
(5) días hábiles contados desde la comunicación del presente Informe, adjuntando la
documentación de sustento respectiva.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

Harrinson Antonio Godoy Barreto
Gerente Regional de Control I
Gerencia Regional de Control de Tumbes
Contraloría General de la República

(HGB/mct)
Nro. Emisión: 03133 (L422 - 2025) Elab:(U21832 - L422)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la
República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
Jr. Camilo a través
Carrillo 114 - Jesús de11,
María Lima la Lima
siguiente
- Perú
Central: +511
dirección web: [Link] e ingresando el siguiente 330-3000
código de
[Link]
verificación: QCJOJIX
1/1
 Firmado digitalmente por Agente
Automatizado CGR
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 22-05-2025 15:51:58 -05:00

CARGO DE NOTIFICACIÓN
Sistema de Notificaciones y Casillas Electrónicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO : OFICIO N° 000396-2025-CG/GRTB

EMISOR : HARRINSON ANTONIO GODOY BARRETO - GERENTE REGIONAL

DE CONTROL DE TUMBES - GERENCIA REGIONAL DE CONTROL
DE TUMBES - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DESTINATARIO : MIROZAQUI RAMIREZ PAREDES

ENTIDAD SUJETA A
: PLAN COPESCO NACIONAL
CONTROL

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Sumilla:
Me dirijo a usted, a fin de notificarle el Informe de Hito de Control n.° 4288-2025-CG/GRTB-SCC
referido al Hito de Control n.° 6: Elaboración del Expediente Técnico - Entregable n.° 4 del proyecto
de inversión: "Mejoramiento y ampliación de los servicios turísticos públicos del Santuario Nacional
Los Manglares de Tumbes, distrito de Zarumilla, provincia de Zarumilla, departamento de Tumbes",
en tal sentido, solicitamos que una vez adoptadas las acciones que correspondan, éstas sean
informadas a la Comisión de Control en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados desde la
comunicación del presente Informe.

Se ha realizado la notificación con el depósito de los siguientes documentos en la CASILLA

ELECTRÓNICA N° 20511035997:
1. CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 00000095-2025-CG/GRTB

2. OFICIO-000396-2025-GRTB

3. Informe N° 4288-2025-CG-GRTB-SCC

NOTIFICADOR : MICHAEL ANDRE JESUS CABANILLAS TORRES - GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TUMBES - CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la
República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: [Link] e ingresando el siguiente código de verificación:
8R2JDU8
 Firmado digitalmente por CABANILLAS
TORRES Michael Andre Jesus FAU
20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 22-05-2025 15:50:18 -05:00

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA N° 00000095-2025-CG/GRTB

DOCUMENTO : OFICIO N° 000396-2025-CG/GRTB

EMISOR : HARRINSON ANTONIO GODOY BARRETO - GERENTE REGIONAL

DE CONTROL DE TUMBES - GERENCIA REGIONAL DE CONTROL
DE TUMBES - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DESTINATARIO : MIROZAQUI RAMIREZ PAREDES

ENTIDAD SUJETA A
: PLAN COPESCO NACIONAL
CONTROL

DIRECCIÓN : CASILLA ELECTRÓNICA N° 20511035997

TIPO DE SERVICIO
CONTROL SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO - INFORME DE HITO DE
GUBERNAMENTAL O : CONTROL
PROCESO
ADMINISTRATIVO

N° FOLIOS : 17

________________________________________________________________________________

Sumilla: Me dirijo a usted, a fin de notificarle el Informe de Hito de Control n.° 4288-2025-CG/GRTB-
SCC referido al Hito de Control n.° 6: Elaboración del Expediente Técnico - Entregable n.° 4 del
proyecto de inversión: "Mejoramiento y ampliación de los servicios turísticos públicos del Santuario
Nacional Los Manglares de Tumbes, distrito de Zarumilla, provincia de Zarumilla, departamento de
Tumbes", en tal sentido, solicitamos que una vez adoptadas las acciones que correspondan, éstas
sean informadas a la Comisión de Control en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados
desde la comunicación del presente Informe.

Se adjunta lo siguiente:

1. OFICIO-000396-2025-GRTB

2. Informe N° 4288-2025-CG-GRTB-SCC

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la
República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: [Link] e ingresando el siguiente código de verificación:
8LCX8KT