AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS

ENTREGABLE 7

Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil

CREACIÓN DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN EL AMBITO

URBANO DE LOS DISTRITOS DE TRUJILLO, VICTOR LARCO
HERRERA, LA ESPERANZA, EL PORVENIR Y FLORENCIA DE MORA,
PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 1
RESUMEN EJECUTIVO
1. RESUMEN EJECUTIVO

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

1.1.1. Nombre del Proyecto

El Proyecto de inversión tiene por nombre: “CREACIÓN DEL SERVICIO DE DRENAJE

PLUVIAL EN EL AMBITO URBANO DE LOS DISTRITOS DE TRUJILLO, VICTOR
LARCO HERRERA, LA ESPERANZA, EL PORVENIR Y FLORENCIA DE MORA,
PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”

1.1.2. Unidad Formuladora (UF)

Sector : Presidencia del Consejo de Ministros

Pliego : Presidencia del Consejo de Ministros

Unidad Ejecutora : Autoridad para la Reconstrucción con Cambios

Unidad Formuladora : Dirección de Articulación de Inversiones

Responsable de la UF : Cristian Wilfredo Esteban Rojas

Dirección Oficial : Jr. Santa Rosa N° 247 – Edificio Rímac III – Piso 7

Teléfono : (051) 5008833

1.1.3. Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)

Sector : Presidencia del Consejo de Ministros

Pliego : Presidencia del Consejo de Ministros

Unidad Ejecutora : Autoridad para la Reconstrucción con Cambios

Unidad Ejecutora de Inv.: Autoridad para la Reconstrucción con Cambios

Responsable de la UEI: Martha Anautialer Tiparra Fernández

Dirección Oficial : Jr. Santa Rosa N° 247 – Edificio Rímac III – Piso 7

Teléfono : (051) 5008833

1.1.4. Localización Geográfica

Para el presente proyecto de inversión, el área de estudio queda definido por la influencia
de dos unidades hidrográficas: la cuenca Moche, y la Intercuenca 137719 haciendo un total
de 280184.19 has, y dentro de ella se delimitó el área de influencia del proyecto conformado
por los distritos de Trujillo, Víctor Larco Herrera, La Esperanza, El Porvenir, y Florencia de
Mora. El área total es de 8,507.86 has, siendo área de influencia directa 1,381.88 has, y
área de influencia indirecta 7,125.98 has.

En conclusión, el proyecto se ubica en la ciudad metropolitana de Trujillo en la provincia de

Trujillo, departamento de La Libertad, la cual abarca principalmente las zonas urbanas de
los distritos de Trujillo, Víctor Larco Herrera, La Esperanza, El Porvenir, y Florencia de
Mora.

Ubicación Política:

Localidad : Ciudad metropolitana de Trujillo

Distritos : Trujillo, Víctor Larco Herrera, La Esperanza, El Porvenir, y
Florencia de Mora
Provincia : Trujillo
Departamento : La Libertad
Región : La Libertad

Ubicación Geográfica:

Tabla 1: Ubicación geográfica

Coordenadas UTM Altura
Distritos Ubigeo
(msnm)

Trujillo 9102273 717807 34 130101

La Esperanza 9108490 713339 87 130105
Florencia de Mora 9106039 718027 102 130103
El Porvenir 9107281 720091 104 130102
Víctor Larco Herrera 9099888 715181 8 130111
Fuente: CEPLAN – 2017
 Figura 1: Mapa político-administrativo de la Provincia de Trujillo

1.1.5. Duración de la Ejecución

La fase de ejecución está compuesto por la Elaboración de Expediente Técnico o

Documento Equivalente, y la Ejecución Física; la forma de gestión del proyecto será
mediante un sistema Fast Track; se considera 04 meses para el proceso de Procura 2 para
seleccionar a la empresa encargada de la fase de diseño y ejecución; se estimó 42 meses
para la elaboración de expediente técnico (diseño) y ejecución física, y 02 meses para el
proceso de liquidación del proyecto, por lo expuesto el plazo total es de 48 meses (04
años).

1.1.6. Fecha estimada de inicio de la ejecución

Se estimó el inicio de ejecución del proyecto, junio 2022, considerando como primera
variable el plazo del proceso de contratación denominado Procura que dura
aproximadamente cuatro (04) meses.

2Procese de contratación en marco al Acuerdo de Gobierno a Gobierno suscrito entre la Republica de Perú y
el Gobierno Británico e Irlanda del Norte.
1.1.7. Inversión total del proyecto

De acuerdo con el análisis técnico y las metas físicas del proyecto se han determinado los
costos de cada componente según Alternativas de solución, el mismo que se sustenta en
los Análisis de Precios Unitarios y metrados respectivos (Ver detalle de estimación de
costos en Anexo: Metrados, Costos y Presupuestos):

ALTERNATIVA N° 01:
Valor referencial Medidas Estructurales y Medidas no Estructurales (Incl.
S/. 378,135,861.70
GG+UU+IGV):
Costo de Intangibles (Estudios + Supervisión + Saneamiento Físico Legal
+ Gestión Fase de Inversión + Autorizaciones y Permisos + Control S/. 55,125,138.94
concurrente CGR + Liquidación de Proyecto):
Costo Total Proyecto S/. 433,261,000.64

ALTERNATIVA N° 02:
Valor referencial de Medidas Estructurales y Medidas no Estructurales
S/. 365,771,090.98
(Incl. GG+UU+IGV):
Costo de Intangibles (Estudios+ Supervisión + Saneamiento Físico Legal
+ Gestión Fase de Inversión + Autorizaciones y Permisos + Control S/. 54,877,843.52
concurrente CGR + Liquidación de Proyecto):
Costo Total Proyecto: S/. 420,648,934.50

1.1.8. Indicador de Brecha

El indicador de Brecha fue definido por el Sector Vivienda, mediante Resolución Ministerial
N° 338-2020-Vivienda, de fecha 29 de diciembre de 2020, el nombre del indicador es
“Porcentaje de áreas urbanas sin servicio de drenaje pluvial”.

Con el presente proyecto, se busca reducir la brecha en 1,381.88 has, contribuyendo al

cierre con respecto a la región La Libertad en 51.18%.
 Total, de áreas urbanas que requieren el servicio de drenaje : 2,700 has
pluvial definido por MVCS para la región La Libertad
Total, de áreas urbanas que requieren el servicio de drenaje 1,381.88 has
pluvial definido por el presente estudio en el área de
influencia
Área de Superficie a incorporar : 1,381.88 has

Contribución al cierre de brecha : 1,381.88 has

51.18%

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

1.2.1. Objetivo del Proyecto

El objetivo central del proyecto se define: “Población con adecuado acceso a los
servicios de drenaje pluvial en el ámbito urbano de los distritos de Trujillo, El
Porvenir, Florencia de Mora, La Esperanza y Víctor Larco Herrera”.

Problema Central
POBLACIÓN CON INADECUADO ACCESO A
SERVICIOS DE DRENAJE PLUVIAL EN EL ÁMBITO
URBANO DE LOS DISTRITOS DE TRUJILLO, EL
PORVENIR, FLORENCIA DE MORA, LA ESPERANZA Y
VÍCTOR LARCO HERRERA

Objetivo Central
POBLACIÓN CON ADECUADO ACCESO A LOS
SERVICIOS DE DRENAJE PLUVIAL EN EL ÁMBITO
URBANO DE LOS DISTRITOS DE TRUJILLO, EL
PORVENIR, FLORENCIA DE MORA, LA ESPERANZA Y
VÍCTOR LARCO HERRERA

Con el cumplimiento del objetivo central del proyecto, se obtendrá el fin último: “Mejora del
nivel socio económico de la población en el ámbito urbano de los distritos de Trujillo, La
Esperanza, El Porvenir, Víctor Larco herrera y Florencia Mora”. El siguiente gráfico resume
el objetivo central, así como los medios y fines de este proyecto:
 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

1.3.1. Balance Oferta - Demanda

Para esta tipología de proyecto, se definió el servicio como “Servicio de Drenaje Pluvial”,
para cuantificar la demanda del servicio el área de influencia fue dividido en 200 sub
cuencas, se realizó el modelamiento hidrológico-hidráulico, entre las variables se consideró
el periodo de retorno Tr=25 años, con el cual se determinó los caudales respectivos
expresadas en m3/s, siendo la sumatoria 41.41m3/s.

Del inventario de infraestructura hidráulica realizado, se determinó que, dentro del área de
influencia no existe el servicio de drenaje pluvial, por consiguiente, la oferta es Cero.

De acuerdo al resultado del análisis de la demanda y oferta, a continuación, se muestra la

brecha del servicio:
 Tabla 2: Proyección de la Brecha Oferta – Demanda (m3/seg.)
DEMANDA OFERTA BRECHA
Año (m3/seg) (m3/seg) (m3/seg)
Q (PR=25a) Q (PR=25a) Q (PR=25a)

0 2021 41.41 - - 41.41

1 2022 41.41 - - 41.41

2 2023 41.41 - - 41.41

3 2024 41.41 - - 41.41

4 2025 41.41 - - 41.41

5 2026 41.41 - - 41.41

6 2027 41.41 - - 41.41

… … … … …

24 2045 41.41 - - 41.41

Fuente: Estudio Hidrológico
Elaboración: Equipo Técnico

ANALISIS TÉCNICO DEL PROYECTO

De acuerdo al árbol de objetivos, medios y fines tenemos 03 medios de primer nivel: i) MP1
- Está relacionado a la infraestructura del sistema de drenaje pluvial urbano; ii) MP2 -
Relacionado a la gestión del servicio; y iii) MP3 - Relacionado a brindar conocimiento a la
población con la gestión de riesgo (inundación pluvial). En ese sentido se ha planteado 02
alternativas en el medio de primer nivel relacionada a la infraestructura, en específico las
alternativas se plantean en el Medio Fundamental 1.2 Existente infraestructura de
almacenamiento y regulación de las aguas pluviales en el ámbito urbano, en ella se
plantean 02 propuestas, la primera, Construcción de infraestructura de retención de
caudales en base a Sistema Urbano de Drenaje Sostenible (SUDS) y Estructuras de
laminación, y la segunda, Construcción de infraestructura de retención de caudales en base
a SUDS.

El análisis técnico se realizó tomando en cuenta los aspectos de localización, tamaño,

tecnología, así como el riesgo y el impacto ambiental, sobre los componentes del proyecto.
Para el presente proyecto se han desarrollado 02 alternativas técnicas que involucra al
componente de infraestructura de drenaje pluvial.
1.4.1. Planteamiento de Alternativas Técnicas

[Link]. Alternativa Nº 01

La alternativa de solución 01 presenta como propuesta de solución técnica medidas

estructurales y medidas no estructurales; la alternativa 01 se presenta en el plano EPI-
A1-GEN-EG1 y comprende la siguiente propuesta:

I. MEDIDAS ESTRUCTURALES:

1. Estructuras de Recolección y Control

- 09 Diques de retención de sólidos para el control de laderas y cauces secos del

tipo geobox y enrocado (Quebrada San Idelfonso y otras).

- 01 encauzamiento de una longitud aproximada de 1.24km a través de muros de

concreto ciclópeo en ambas márgenes y sedimentador previo al ingreso del
colector pluvial principal N° 02 y aguas debajo de los diques de retención de
sólidos proyectados en el cauce de la quebrada San Ildefonso. Se proyectan
estas intervenciones debido a la actividad de explotación de canteras.

- Dentro de las áreas de escurrimiento priorizadas se plantea un sistema de

recolección en base a 1,206 sumideros, 201 rejillas y mejoramiento de
capacidad hidráulica de vías (en su sección transversal) en una longitud
aproximada de 8.82km.

2. Estructuras de Transporte

- Dentro de las áreas de escurrimiento se plantean estructuras de transporte

conformadas por subcolectores con una longitud aproximada de 48.51km.

- Se plantean 08 colectores pluviales principales, con una longitud total

aproximada de 28.96km.

- Se plantean 06 emisores pluviales, con una longitud total aproximada de

13.25km, de ellos: 02 emisores descargan al río Moche a presión (tipo sifón),
01 emisor descarga a la quebrada El León a gravedad, y 03 emisores descargan
al Océano Pacífico a presión (tipo sifón).

3. Estructura de retención
 - Se plantea una estructura de retención en la zona de Mampuesto, la cual
permitirá laminar el caudal de aporte del colector pluvial principal N° 02;
logrando reducir el caudal y diámetro del colector pluvial principal N° 03.

- Se plantean 03 SUDS, que permitan atender zonas de inundación priorizadas

las cuales se encuentran en zonas ciegas y/o alejadas de los sistemas de
transporte como son los colectores y subcolectores pluviales. Los SUDS
previstos son de tipo infiltración.

4. Estructuras de Descarga

Se tienen 06 puntos de descarga: i) 02 estructuras de descarga hacia el río

Moche; ii) 01 estructura de descarga hacia la quebrada el León; y iii) 03
estructuras de descarga hacia el océano Pacífico.

Además, debido a que existe un enrocado de protección en el borde costero

que puede generar un represamiento, se proyectan 12 descargas de diámetro
mínimo para prevenirlo, el mismo que alcanza a 450 mm (Según Norma Técnica
CE 040).

II. MEDIDAS NO ESTRUCTURALES:

Implementación de la Unidad Orgánica competente para la O&M del sistema de

drenaje pluvial urbano; Adquisición de Equipos y Herramientas para la UGDP;
Adquisición de Equipamiento informático; Adquisición de mobiliario;
Implementación de capacidades técnicas a la Unidad Orgánica implementada
para el monitoreo, supervisión, y ejecución de a O&M de la infraestructura de
drenaje pluvial urbano; Implementación de capacidades en gestión de riesgos;
Elaboración del plan de Gestión de Riesgos considerando el sistema de drenaje
pluvial urbano; Elaboración de la Guía técnica para futuros trabajos de
pavimentación y recomposición de calles considerando el inventario de
infraestructura de drenaje pluvial urbano; Elaboración del Plan de Operación y
Mantenimiento del sistema de drenaje pluvial; Implementación de la
sostenibilidad para el servicio de drenaje pluvial urbano; Implementación de la
sostenibilidad para el servicio de drenaje pluvial urbano; Implementación de
Talleres de capacitación a los líderes de barrios, respecto a la normativa,
regulación y funcionamiento del drenaje pluvial urbano; Implementación de
Talleres de sensibilización para el cuidado de la infraestructura del drenaje
 pluvial y educación ambiental (manejo de residuos sólidos); Implementación de
comunicación audio-visual local (spot publicitario) para el cuidado de la
infraestructura del drenaje pluvial.

Figura 2: Esquema de la Alternativa de Solución 01

[Link]. Alternativa Nº 02

La alternativa de solución 02 presenta como propuesta de solución técnica medidas

estructurales y medidas no estructurales; la alternativa 02 se diferencia con respecto a
la alternativa 01, porque no considera la Estructura de retención (laminación en
Mampuesto), asimismo, para esta segunda alternativa se considera un total de 14
 SUDS; la alternativa de solución 02, se presenta en el plano EPI-A2-GEN-EG2, y
comprende la siguiente propuesta:

I. MEDIDAS ESTRUCTURALES:

1. Estructuras de Recolección y Control

- 09 Diques de retención de sólidos para el control de laderas y cauces secos del

tipo geobox y enrocado (Quebrada San Idelfonso y otras).

- 01 encauzamiento de una longitud aproximada de 1.24km a través de muros de

concreto ciclópeo en ambas márgenes y sedimentador previo al ingreso del
colector pluvial principal N° 02 y aguas debajo de los diques de retención de
sólidos proyectados en el cauce de la quebrada San Ildefonso. Se proyectan
estas intervenciones debido a la actividad de explotación de canteras.

- Dentro de las áreas de escurrimiento priorizadas se plantea un sistema de

recolección en base a 1,184 sumideros, 199 rejillas y mejoramiento de
capacidad hidráulica de vías (en su sección transversal) en una longitud
aproximada de 8.82km.

2. Estructuras de Transporte

- Dentro de las áreas de escurrimiento se plantean estructuras de transporte

conformadas por subcolectores con una longitud aproximada de 41.11 km.

- Se plantean 07 colectores pluviales principales, con una longitud total

aproximada de 29.50km.

- Se plantean 06 emisores pluviales, con una longitud total aproximada de

13.25km. De ellos: 02 emisores descargan al río Moche a presión (tipo sifón),
01 emisor descarga a la quebrada El León a gravedad y 03 emisores descargan
al océano Pacífico a presión (tipo sifón).

3. Estructura de retención

- Se plantean 14 SUDS, que permitan atender zonas de inundación priorizadas

las cuales se encuentran en zonas ciegas y/o alejadas de los sistemas de
transporte como son los colectores y subcolectores pluviales. Los SUDS
previstos son del tipo infiltración.

4. Estructuras de Descarga
 Se tienen 06 puntos de descarga: i) 02 estructuras de descarga hacia el río
Moche; ii) 01 estructura de descarga hacia la quebrada el León; y iii) 03
estructuras de descarga hacia el océano Pacífico.

Además, debido a que existe un enrocado de protección en el borde costero

que puede generar un represamiento, se proyectan 12 descargas de diámetro
mínimo para prevenirlo, el mismo que alcanza a 450 mm (Según Norma Técnica
CE 040).

II. MEDIDAS NO ESTRUCTURALES:

Implementación de la Unidad Orgánica competente para la O&M del sistema de

drenaje pluvial urbano; Adquisición de Equipos y Herramientas para la UGDP;
Adquisición de Equipamiento informático; Adquisición de mobiliario;
Implementación de capacidades técnicas a la Unidad Orgánica implementada
para el monitoreo, supervisión, y ejecución de a O&M de la infraestructura de
drenaje pluvial urbano; Implementación de capacidades en gestión de riesgos;
Elaboración del plan de Gestión de Riesgos considerando el sistema de drenaje
pluvial urbano; Elaboración de la Guía técnica para futuros trabajos de
pavimentación y recomposición de calles considerando el inventario de
infraestructura de drenaje pluvial urbano; Elaboración del Plan de Operación y
Mantenimiento del sistema de drenaje pluvial; Implementación de la
sostenibilidad para el servicio de drenaje pluvial urbano; Implementación de la
sostenibilidad para el servicio de drenaje pluvial urbano; Implementación de
Talleres de capacitación a los líderes de barrios, respecto a la normativa,
regulación y funcionamiento del drenaje pluvial urbano; Implementación de
Talleres de sensibilización para el cuidado de la infraestructura del drenaje
pluvial y educación ambiental (manejo de residuos sólidos); Implementación de
comunicación audio-visual local (spot publicitario) para el cuidado de la
infraestructura del drenaje pluvial.
 Figura 3: Esquema de la Alternativa de Solución 02

1.4.2. Metas Físicas de los activos que se busca crear o modificar con el PI

A continuación, se presenta las metas del proyecto por cada una de las alternativas de
solución:
 Tabla 3: Metas físicas del proyecto – Alternativa 1
Ítem Descripción Unidad Cantidad
I. MEDIDAS ESTRUCTURALES
1 Existente infraestructura de recolección y Control de las
aguas pluviales en el ámbito urbano
1.1 Construcción de sistema de recolección
1.1.1 Sedimentadores Und. 1.00
1.1.2 Sumideros Und. 1,206.00
1.1.3 Rejillas Und. 201.00
1.1.4 Mejoramiento de la capacidad hidráulica para drenaje en Km. 8.82
vías
1.1.5 Diques de retención Und. 9.00
1.1.6 Muros de encauzamiento Km. 1.24
2 Existente infraestructura de almacenamiento y
regulación de aguas pluviales en el ámbito urbano
2.1 Construcción de infraestructura de retención de
caudales en base a SUDS y estructuras de laminación
2.1.1 Estructura de retención mampuesto Und. 1.00
2.2 Construcción de infraestructura de retención de caudales en
base a SUDS de infiltración
2.2.2 SUDS de infiltración Und. 3.00
3 Existente infraestructura de transporte de aguas
pluviales urbanas
3.1 Construcción de colectores principales
3.1.1 Colectores principales Km. 28.96
3.2 Construcción de sub colectores
3.2.1 Subcolectores Km. 48.51
3.3 Construcción de emisores principales
3.3.1 Emisores Km. 13.25
4 Existente infraestructura de evacuación de las aguas
pluviales al mar, rio y/o quebradas
4.1 Construcción de estructuras de descarga
4.1.1 Estructuras de descarga Und. 6.00
4.1.2 Sistema de monitoreo y control (SCADA) Und. 1.00
5 Plan de manejo ambiental
5.1 Plan de manejo ambiental Glb. 1.00
II. MEDIDAS NO ESTRUCTURALES
6 Presencia de unidad orgánica competente para la O&M
del sistema de drenaje pluvial urbano
6.1 Implementación de la unidad orgánica competente para la Glb. 1.00
O&M del sistema de drenaje pluvial urbano
6.2 Adquisición de equipos y herramientas para la UGDP Glb. 1.00
6.3 Adquisición de equipamiento informático Glb 1.00
6.4 Adquisición de mobiliario Glb 1.00
7 Presencia de personal con capacidades para brindar el
servicio de drenaje pluvial urbano
 Ítem Descripción Unidad Cantidad
7.1 Implementación de capacidades técnicas a la unidad Taller 1.00
orgánica implementada para el monitoreo, supervisión, y
ejecución de a O&M de la infraestructura de drenaje pluvial
urbano
7.2 Implementación de capacidades en gestión de riesgos. Curso 5.00
8 Existencia de instrumentos de gestión para el servicio
de drenaje pluvial urbano
8.1 Elaboración del plan de gestión de riesgos considerando el Consultoría 1.00
sistema de drenaje pluvial urbano
8.2 Elaboración de la guía técnica para futuros trabajos de Consultoría 1.00
pavimentación y recomposición de calles considerando el
inventario de infraestructura de drenaje pluvial urbano
8.3 Elaboración del plan de operación y mantenimiento del Consultoría 1.00
sistema de drenaje pluvial
8.4 Consultoría para la implementación de la sostenibilidad para Consultoría 1.00
el servicio de drenaje pluvial urbano
8.5 Implementación y Adecuación de los instrumentos de gestión Consultoría 1.00
de drenaje pluvial
9 Conocimiento de medidas de gestión del riesgo de
inundación pluvial de la población
9.1 Implementación de talleres de capacitación a los líderes de Taller 7.00
barrios, respecto a la normativa, regulación y funcionamiento
del drenaje pluvial urbano
9.2 Implementación de talleres de sensibilización para el cuidado Taller 7.00
de la infraestructura del drenaje pluvial y educación
ambiental (manejo de residuos sólidos)
9.3 Implementación de comunicación audio-visual local (spot Glb 1.00
publicitario) para el cuidado de la infraestructura del drenaje
pluvial

Tabla 4: Metas físicas del proyecto – Alternativa 2

Ítem Descripción Unidad Cantidad
I. MEDIDAS ESTRUCTURALES
1 Existente infraestructura de recolección y Control de
las aguas pluviales en el ámbito urbano
1.1 Construcción de sistema de recolección
1.1.1 Sedimentadores Und. 1.00
1.1.2 Sumideros Und. 1,184.00
1.1.3 Rejillas Und. 199.00
1.1.4 Mejoramiento de la capacidad hidráulica para drenaje en Km. 8.82
vías
1.1.5 Diques de retención Und. 9.00
1.1.6 Muros de encauzamiento Km. 1.24
 Ítem Descripción Unidad Cantidad
2 Existente infraestructura de almacenamiento y
regulación de aguas pluviales en el ámbito urbano
2.2 Construcción de infraestructura de retención de caudales en
base a SUDS de infiltración
2.2.1 SUDS de infiltración Und. 14.00
3 Existente infraestructura de transporte de aguas
pluviales urbanas
3.1 Construcción de colectores principales
3.1.1 Colectores principales Km. 29.50
3.2 Construcción de sub colectores
3.2.1 Subcolectores Km. 41.11
3.3 Construcción de emisores principales
3.3.1 Emisores Km. 13.25
4 Existente infraestructura de evacuación de las aguas
pluviales al mar, rio y/o quebradas
4.1 Construcción de estructuras de descarga
4.1.1 Estructuras de descarga Und. 6.00
4.1.2 Sistema de monitoreo y control (SCADA) Und. 1.00
5 Plan de manejo ambiental
5.1 Plan de manejo ambiental Glb. 1.00
II. MEDIDAS NO ESTRUCTURALES
6 Presencia de unidad orgánica competente para la O&M
del sistema de drenaje pluvial urbano
6.1 Implementación de la unidad orgánica competente para la Glb. 1.00
O&M del sistema de drenaje pluvial urbano
6.2 Adquisición de equipos y herramientas para la UGDP Glb. 1.00
6.3 Adquisición de equipamiento informático Glb 1.00
6.4 Adquisición de mobiliario Glb 1.00
7 Presencia de personal con capacidades para brindar el
servicio de drenaje pluvial urbano
7.1 Implementación de capacidades técnicas a la unidad Taller 1.00
orgánica implementada para el monitoreo, supervisión, y
ejecución de a O&M de la infraestructura de drenaje pluvial
urbano
7.2 Implementación de capacidades en gestión de riesgos. Curso 5.00
8 Existencia de instrumentos de gestión para el servicio
de drenaje pluvial urbano
8.1 Elaboración del plan de gestión de riesgos considerando el Consultoría 1.00
sistema de drenaje pluvial urbano
8.2 Elaboración de la guía técnica para futuros trabajos de Consultoría 1.00
pavimentación y recomposición de calles considerando el
inventario de infraestructura de drenaje pluvial urbano
8.3 Elaboración del plan de operación y mantenimiento del Consultoría 1.00
sistema de drenaje pluvial
 Ítem Descripción Unidad Cantidad
8.4 Implementación de la sostenibilidad para el servicio de Consultoría 1.00
drenaje pluvial urbano
8.5 Implementación y Adecuación de los instrumentos de Consultoría 1.00
gestión de drenaje pluvial
9 Conocimiento de medidas de gestión del riesgo de
inundación pluvial de la población
9.1 Implementación de talleres de capacitación a los líderes de Taller 7.00
barrios, respecto a la normativa, regulación y
funcionamiento del drenaje pluvial urbano
9.2 Implementación de talleres de sensibilización para el Taller 7.00
cuidado de la infraestructura del drenaje pluvial y educación
ambiental (manejo de residuos sólidos)
9.3 Implementación de comunicación audio-visual local (spot Glb 1.00
publicitario) para el cuidado de la infraestructura del drenaje
pluvial

GESTIÓN DEL PROYECTO

1.5.1. Fase de Ejecución

La fase de ejecución estará a cargo de la Dirección de Soluciones Integrales (DSI), de

acuerdo a las funciones establecidas en el Documento de Organización y Funciones (DOF)
de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC). La DSI contratará un Equipo
de Gestión de Proyecto3 (en función al equipo estimado en el presente proyecto de
inversión) quien se encargará de esta fase, por un total de 04 años tiempo total que se
estimó para la implementación del proyecto.

Asimismo, la ARCC tiene a la Dirección de Articulación de Inversiones (DAI) quien se

encarga de hacer cumplir el ciclo de inversiones en marco al Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones ([Link]), para ello cuenta con la
Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora de Inversiones, ambos debidamente registrados
en el banco de inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas.

3 Según la propuesta del proyecto: Gerente de Proyecto, Asesor Legal, Experto en Topografía, Especialista
en Hidrología, Especialista en Geología – Geotecnia, Especialista en Modelamiento Hidráulica, Especialista
en Análisis de Riesgos, Especialista en Drenaje Pluvial, Especialista en Estructuras, Especialista en Mecánica
y Automatización, Especialista en Planificación, Especialista en Costos, Especialista Predios e Interferencias,
Especialista Social, Especialista en Calidad, Especialista en CAD/BIM, Asistente Técnico, Conductor de
camioneta, Asistente Técnico Administrativo, Secretaria.
 En marco al Acuerdo Gobierno a Gobierno, el Equipo Técnico del Gobierno Británico brinda
asistencia técnica a la ARCC, y este equipo acompañara a la DSI durante el proceso de
ejecución del proyecto.

Asimismo, la ARCC cuenta con la Oficina de Gestión de Proyectos es un órgano de

asesoramiento, responsable de asesorar, monitorear y controlar la adecuada
implementación de la intervención, la organización se esquematiza de la siguiente manera:

Figura 4: Organigrama de la Gestión del Proyecto

[Link]. Plan de Implementación

Con el plan de implementación se detallan las actividades y las tareas a desarrollarse

para el cumplimiento de las metas del proyecto, estableciendo la secuencia, la ruta
crítica y la duración.

La etapa de ejecución del proyecto se estima en 04 años, inicia con el proceso de

Procura, la elaboración del expediente técnico, la ejecución física, y culmina con la
liquidación del proyecto.

A continuación, se presenta el cronograma de ejecución del proyecto que iniciaría en

junio del 2022.

Cabe precisar que en el ítem [Link], se encuentra de manera desagregada el

cronograma físico y financiero del proyecto de inversión.
Tabla 5: Plan de Implementación del proyecto
[Link]. Modalidad de Ejecución del Proyecto de Inversión:

La modalidad de ejecución para este proyecto estará en función al convenio suscrito de

Gobierno a Gobierno, en la cual el equipo de UKDT de acuerdo a sus políticas y marco
normativo llevará a cabo el proceso de selección (Procura) para la contratación de la
empresa quien se encargará del diseño y ejecución física del proyecto.

La ejecución será por Administración Indirecta.

[Link]. Condiciones Previas Relevantes:

Las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la

ejecución son las siguientes:

- Expediente Técnico aprobado.

- Saneamiento físico legal de predios afectados
- Permisos y Autorizaciones
▪ PROMA (Procedimiento simplificado de Monitoreo Arqueológico)

▪ IGAPRO (Instrumento de Gestión Ambiental para las Intervenciones de

Construcción)

▪ Autoridad Nacional del Agua: Autorización para ejecución de obras en rio y/o
quebrada.

▪ Provias Nacional: Autorización de Ejecución de obras sobre vías nacionales.

1.5.2. Fase de Funcionamiento

[Link]. Entidad a Cargo de la O&M

La Municipalidad Provincial de Trujillo será la responsable de la operación y mantenimiento

del presente proyecto, de acuerdo al documento emitido y firmado el compromiso (Oficio
Nº 929 – 2021-MPT/A con fecha 01 de diciembre de 2021, se adjunta como Anexo del
presente proyecto).
 Así mismo las 04 Municipalidades Distritales: i) MD. El Porvenir; ii) MD. La Esperanza; iii)
MD. Víctor Larco Herrera; y iv) MD. Florencia de Mora, participaron de la reunión virtual 7
convocada8 por la Dirección de Articulación de Inversiones de la Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios, en la cual, el Director de Proyectos de la Empresa
Consultora, expuso ante los participantes citados las Alternativas de Solución del Proyecto,
el monto de inversión, y los costos de operación y mantenimiento. Teniendo como resultado
la no objeción de ninguno de los participantes. La reunión virtual sostenida, se concretizo
mediante actas, las cuales forman parte de los anexos del presente proyecto.

COSTOS DEL PROYECTO

De acuerdo con el análisis técnico y las metas físicas del proyecto se han determinado los
costos de cada componente, el mismo que se sustenta en Análisis de Precios Unitarios y
metrados respectivos para cada una de las alternativas diseñadas. (Ver detalle de
estimación de costos en Anexo: Metrados, Costos y Presupuestos)

Tabla 6: Costos del Proyecto – Alternativa 1

Ítem Descripción Unidad Unidad Cantidad

I. MEDIDAS ESTRUCTURALES
Existente infraestructura de recolección de las aguas
1
pluviales en el ámbito urbano
1.1 Construcción de sistema de recolección
1.1.1 Sedimentadores Und. 1 1,746,732.47
1.1.2 Sumideros Und. 1,206.00 6,174,166.29
1.1.3 Rejillas Und. 201 6,382,439.50
Mejoramiento de la capacidad hidráulica para drenaje en
1.1.4 Km. 8.82 7,717,817.87
vías
1.1.5 Diques de retención Und. 9 2,627,518.78
1.1.6 Muros de encauzamiento Km. 1.24 6,028,968.61

7 Reunión virtual llevada a cabo, el día miércoles 15 de diciembre del 2021, a horas 9:00 am, por la
plataforma virtual Team, con el siguiente enlace:
[Link]
GRjOTEwNmJi%4 0thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ef198585-af95-4223-9be6-
c50173d1c269%22%2c%22Oid%22%3a%2219dd82e1-edbc-4994-b012- 479f57fecc7b%22%7d.
8 La invitación fue dirigido a los Alcaldes distritales, así mismo se solicitó la participación de su equipo técnico:

Responsable de OPMI, UF y UEI.

Ítem Descripción Unidad Unidad Cantidad
Existente infraestructura de almacenamiento y
2
regulación de aguas pluviales en el ámbito urbano
Construcción de infraestructura de retención de
2.1
caudales en base a SUDS y estructuras de laminación
2.1.1 Estructura de retención mampuesto Und. 1 8,254,034.37
Construcción de infraestructura de retención de caudales
2.2
en base a SUDS de infiltración
2.2.2 SUDS de infiltración Und. 3 4,558,456.79
Existente infraestructura de transporte de aguas
3
pluviales urbanas
3.1 Construcción de colectores principales
3.1.1 Colectores principales Km. 28.96 84,783,720.97
3.2 Construcción de sub colectores y redes secundarias
3.2.1 Subcolectores Km. 48.51 68,744,721.65
3.3 Construcción de emisores principales
3.3.1 Emisores principales Km. 13.25 60,851,038.15
Existente infraestructura de evacuación de las aguas
4
pluviales al mar, rio y/o quebradas
4.1 Construcción de estructuras de descarga
4.1.1 Estructuras de descarga Und. 6 1,714,098.90
4.1.2 Sistema de monitoreo y control (SCADA) Und. 1 478,306.62
5 Plan de manejo ambiental
5.1 Plan de manejo ambiental Glb. 1 143,400.00
COSTO DIRECTO 260,205,420.97
Gastos Generales Glb. 1 32,942,006.29
Utilidad Glb. 1 26,020,542.10
IGV Glb 1 57,450,234.48
SUB TOTAL (A) Glb 1 376,618,203.84

II. MEDIDAS NO ESTRUCTURALES

Presencia de unidad orgánica competente para la
6
O&M del sistema de drenaje pluvial urbano
Implementación de la unidad orgánica competente para la
6.1 Glb. 1 36,108.00
O&M del sistema de drenaje pluvial urbano
6.2 Adquisición de equipos y herramientas para la UGDP Glb. 1 123,708.84
6.3 Adquisición de equipamiento informático Glb 1 48,722.40
6.4 Adquisición de mobiliario Glb 1 7,575.60
Presencia de personal con capacidades para brindar
7
el servicio de drenaje pluvial urbano
Ítem Descripción Unidad Unidad Cantidad
Implementación de capacidades técnicas a la unidad
orgánica implementada para el monitoreo, supervisión, y
7.1 Taller 1 51,414.96
ejecución de a O&M de la infraestructura de drenaje
pluvial urbano
7.2 Implementación de capacidades en gestión de riesgos. Curso 5 77,455.20
Existencia de instrumentos de gestión para el servicio
8
de drenaje pluvial urbano
Elaboración del plan de gestión de riesgos considerando
8.1 Consultoría 1 147,264.00
el sistema de drenaje pluvial urbano
Elaboración de la guía técnica para futuros trabajos de
8.2 pavimentación y recomposición de calles considerando el Consultoría 1 113,280.00
inventario de infraestructura de drenaje pluvial urbano
Elaboración del plan de operación y mantenimiento del
8.3 Consultoría 1 87,792.00
sistema de drenaje pluvial
Consultoría para la implementación de la sostenibilidad
8.4 Consultoría 1 151,512.00
para el servicio de drenaje pluvial urbano
Implementación y Adecuación de los instrumentos de
8.5 Consultoría 1 87,792.00
gestión de drenaje pluvial
Conocimiento de medidas de gestión del riesgo de
9
inundación pluvial de la población
Implementación de talleres de capacitación a los líderes
9.1 de barrios, respecto a la normativa, regulación y Taller 7 93,545.21
funcionamiento del drenaje pluvial urbano
Implementación de talleres de sensibilización para el
9.2 cuidado de la infraestructura del drenaje pluvial y Taller 7 93,545.21
educación ambiental (manejo de residuos sólidos)
Implementación de comunicación audio-visual local (spot
9.3 publicitario) para el cuidado de la infraestructura del Glb 1 397,942.44
drenaje pluvial
SUB TOTAL (B) 1,517,657.86

III. VALOR REFERENCIAL DE OBRA (A+B) 378,135,861.70

III. COSTO DE ESTUDIOS

Expediente técnico 15,436,099.20

IV. COSTOS DE SUPERVISIÓN

Supervisión de expediente técnico 4,604,832.00

Supervisión de obra 19,376,544.00
Liquidación de obra 300,000.00

V. SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL

Saneamiento Físico Legal, Expropiación y Afectación de
50,400.00
terrenos
VI. GESTIÓN EN LA FASE DE INVERSIÓN

Gestión del Proyecto 6,711,950.00

 Ítem Descripción Unidad Unidad Cantidad

VII. AUTORIZACIONES Y PERMISOS

Autorizaciones y Permisos 50,000.00

VIII. CONTROL CONCURRENTE (CONTRALORIA GENERAL

DE LA REPUBLICA)

Control Concurrente de Obra 8,495,313.74

IX. LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO

Liquidación del Proyecto 100,000.00

T O T A L 433,261,000.64
Fuente: Anexo Costos y Presupuestos / Elaboración: Equipo Técnico

Tabla 7: Costos del Proyecto – Alternativa 2

Ítem Descripción Unidad Cantidad Costo (S/)

I. MEDIDAS ESTRUCTURALES
Existente infraestructura de recolección de las aguas
1
pluviales en el ámbito urbano
1.1 Construcción de sistema de recolección
1.1.1 Sedimentadores Und. 1 1,746,732.47
1.1.2 Sumideros Und. 1,184.00 5,989,938.10
1.1.3 Rejillas Und. 199 6,256,051.50
Mejoramiento de la capacidad hidráulica para drenaje en
1.1.4 Km. 8.82 7,717,817.87
vías
1.1.5 Diques de retención Und. 9 2,627,518.78
1.1.6 Muros de encauzamiento Km. 1.24 6,028,968.61
Existente infraestructura de almacenamiento y
2
regulación de aguas pluviales en el ámbito urbano
Construcción de infraestructura de retención de caudales
2.2
en base a SUDS de infiltración
2.2.1 SUDS de infiltración Und. 14 11,988,612.19
Existente infraestructura de transporte de aguas
3
pluviales urbanas
3.1 Construcción de colectores principales
3.1.1 Colectores principales Km. 29.5 87,787,730.23
3.2 Construcción de sub colectores y redes secundarias
Ítem Descripción Unidad Cantidad Costo (S/)
3.2.1 Subcolectores Km. 41.11 54,460,178.48
3.3 Construcción de emisores principales
3.3.1 Emisores principales Km. 13.25 65,422,770.27
Existente infraestructura de evacuación de las aguas
4
pluviales al mar, rio y/o quebradas
4.1 Construcción de estructuras de descarga
4.1.1 Estructuras de descarga Und. 6 1,714,098.90
4.1.2 Sistema de monitoreo y control (SCADA) Und. 1 478,306.62
5 Plan de manejo ambiental
5.1 Plan de manejo ambiental Glb. 1 143,400.00
COSTO DIRECTO 252,362,124.02
Gastos Generales 31,091,013.68
Utilidad 25,236,212.40
IGV 55,564,083.02
SUB TOTAL (A) 364,253,433.12

II. MEDIDAS NO ESTRUCTURALES

Presencia de unidad orgánica competente para la
6
O&M del sistema de drenaje pluvial urbano
Implementación de la unidad orgánica competente para la
6.1 Glb. 1 36,108.00
O&M del sistema de drenaje pluvial urbano
6.2 Adquisición de equipos y herramientas para la UGDP Glb. 1 123,708.84
6.3 Adquisición de equipamiento informático Glb 1 48,722.40
6.4 Adquisición de mobiliario Glb 1 7,575.60
Presencia de personal con capacidades para brindar
7
el servicio de drenaje pluvial urbano
Implementación de capacidades técnicas a la unidad
orgánica implementada para el monitoreo, supervisión, y
7.1 Taller 1 51,414.96
ejecución de a O&M de la infraestructura de drenaje
pluvial urbano
7.2 Implementación de capacidades en gestión de riesgos. Curso 5 77,455.20
Existencia de instrumentos de gestión para el
8
servicio de drenaje pluvial urbano
Elaboración del plan de gestión de riesgos considerando
8.1 Consultoría 1 147,264.00
el sistema de drenaje pluvial urbano
Elaboración de la guía técnica para futuros trabajos de
8.2 pavimentación y recomposición de calles considerando el Consultoría 1 113,280.00
inventario de infraestructura de drenaje pluvial urbano
Elaboración del plan de operación y mantenimiento del
8.3 Consultoría 1 87,792.00
sistema de drenaje pluvial
Consultoría para la implementación de la sostenibilidad
8.4 Consultoría 1 151,512.00
para el servicio de drenaje pluvial urbano
Ítem Descripción Unidad Cantidad Costo (S/)
Implementación y Adecuación de los instrumentos de
8.5 Consultoría 1 87,792.00
gestión de drenaje pluvial
Conocimiento de medidas de gestión del riesgo de
9
inundación pluvial de la población
Implementación de talleres de capacitación a los líderes
9.1 de barrios, respecto a la normativa, regulación y Taller 7 93,545.21
funcionamiento del drenaje pluvial urbano
Implementación de talleres de sensibilización para el
9.2 cuidado de la infraestructura del drenaje pluvial y Taller 7 93,545.21
educación ambiental (manejo de residuos sólidos)
Implementación de comunicación audio-visual local (spot
9.3 publicitario) para el cuidado de la infraestructura del Glb 1 397,942.44
drenaje pluvial
SUB TOTAL (B) 1,517,657.86

III. VALOR REFERENCIAL DE OBRA (A+B) 365,771,090.98

III. COSTO DE ESTUDIOS

Expediente técnico 15,436,099.20

IV. COSTOS DE SUPERVISIÓN

Supervisión de expediente técnico 4,604,832.00

Supervisión de obra 19,376,544.00
Liquidación de obra 300,000.00

V. SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL

Saneamiento Físico Legal, Expropiación y Afectación de
50,400.00
terrenos
VI. GESTIÓN EN LA FASE DE INVERSIÓN

Gestión del Proyecto 6,711,950.00

VII. AUTORIZACIONES Y PERMISOS

Autorizaciones y Permisos 50,000.00

VIII. CONTROL CONCURRENTE (CONTRALORIA GENERAL

DE LA REPUBLICA)

Control Concurrente de Obra 8,248,018.32

IX. LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO

Liquidación del Proyecto 100,000.00

T O T A L 420,648,934.50
Fuente: Anexo Costos y Presupuestos / Elaboración: Equipo Técnico
 1.6.1. Estimación de los Costos de Inversión en la Fase de Funcionamiento

[Link]. Costos de Reinversión

Los costos de reinversión se estiman teniendo en cuenta la vida útil de los activos del
proyecto. En la siguiente tabla se muestra los costos de reinversión durante los 20 años de
fase de funcionamiento. Entre los activos para reposición, principalmente se consideran los
del sistema SCADA, así como el equipamiento informático de la Unidad de Gestión, ambos
por un tema de vida útil del activo y obsolescencia Tecnológica.

Tabla 8: Costos de Reinversión en Sistema SCADA – Alternativa 1 y 2

(Obsolescencia Tecnológica – c/4 años)
Código Descripción UND CANT PRECIO (S/) PARCIAL (S/)
01 Equipos electrónicos
Suministro e instalación Gateway y sistema de interconexión de datos con
01.01 und 1 48,357 48,356.54
otras entidades y estación de trabajo
01.02 Controladores para el monitoreo de las estaciones de medición de caudal und 1 26,872 26,872.36
Sistema SCADA Software y hardware compatible con OPC server al menos
01.03 und 63,433 63,432.83
1000Tag, acceso a BD SQL y generación de pantallas de visualización
02 Monitoreo de la efectividad de la solución
Estación de medición de caudal en tubería, con sensor ultrasónico y
02.01 und 28 23,156 648,365.20
dataLogger GSM/3G
T O T A L 787,026.93
Fuente: Anexo Costos y Presupuestos
Elaboración: Equipo Técnico

Tabla 9: Costos de Reinversión Equipamiento Informativo (Unidad de Gestión) –

Alternativa 1 y 2
(Obsolescencia Tecnológica – c/4 años)
Código Descripción UND CANT PRECIO (S/) PARCIAL (S/)
01 Equipos Tecnológicos
01.01 Computador Core i9 - workstation und 2 12,000.00 24,000.00
01.02 Computador Core i9 und 4 5,500.00 22,000.00
01.03 Impresora multifuncional A3 und 1 2,800.00 2,800.00
01.04 Plóter A0 und 1 22,500.00 22,500.00
T O T A L 71,300.00
Fuente: Anexo Costos y Presupuestos
Elaboración: Equipo Técnico

[Link]. Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto

 En el desarrollo del diagnóstico de la Unidad Productora del Servicio, queda evidenciada
la inexistencia de una oferta de servicio de drenaje pluvial, por lo tanto, el costo es CERO.

[Link]. Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto

Para el cálculo y proyección de los costos de operación y mantenimiento con proyecto, se

tomaron en cuenta los costos asociados al requerimiento de recursos humanos (de oficina
y de campo), de servicios, bienes de consumo, y combustibles necesarios para operar el
sistema de drenaje pluvial a implementarse con el proyecto. Asimismo, para los costos de
mantenimiento, se tuvieron en cuenta los insumos y servicios requeridos.

En particular, la operación del sistema de drenaje pluvial requiere de personal calificado y

obrero; equipos y herramientas varias; alquiler de maquinaria pesada; insumos
(combustible, aceite).

Se ha determinado los costos de operación y mantenimiento de la infraestructura

proyectada, para 02 diferentes escenarios.

Escenario 1. Con precipitaciones normales: precipitaciones ordinarias que no demandan la

ejecución de trabajos extraordinarios con fines de restitución de la óptima operatividad del
servicio.

Escenario 2. Con precipitaciones intensas: precipitaciones superiores a los 10 mm con

frecuencia de ocurrencia entre 10 a 25 años; demanda la ejecución de mayores trabajos
de mantenimiento correctivo, con fines de restitución de la óptima operatividad del servicio.

ALTERNATIVA 1.

Escenario: Normal

Tabla 10: Costos de Operación y Mantenimiento – Alternativa 1

(Escenario: Normal)
Código Descripción UND CANT DURACION PRECIO (S/) PARCIAL (S/)
OPERACIÓN 753,498.00
01 Personal de oficina 188,400.00
01.01 Director de la Unidad de Director 1 12 6,700.00 80,400.00
Drenaje (subgerente)
01.02 Ing. Especialista en tecnología Especialista 1 12 5,500.00 66,000.00
SCADA
01.03 Asistente técnico Técnico 1 12 3,500.00 42,000.00
02 Personal campo 148,800.00
Código Descripción UND CANT DURACION PRECIO (S/) PARCIAL (S/)
02.01 Chofer Chofer 1 12 2,800.00 33,600.00
02.02 Supervisor Supervisor 1 12 6,000.00 72,000.00
02.03 Operario Operario 1 12 3,600.00 43,200.00
03 Alquiler de movilidad y 102,000.00
equipos
03.01 Camioneta glb 1 12 8,500.00 102,000.00
04 Equipo y herramientas 31,230.00
04.01 Mantenimiento equipo equipo 6 500.00 3,000.00
informático
04.02 Mantenimiento impresora equipo 1 280.00 280.00
multifuncional A3
04.03 Mantenimiento plóter A0 equipo 1 1,750.00 1,750.00
04.04 Útiles de oficina glb 1 9,600.00 9,600.00
04.05 Servicio transmisión datos glb 28 550.00 15,400.00
multired para macromedidores
04.06 Servicio de base de datos glb 1 1,200.00 1,200.00
externa 50GB
05 Insumos y gastos de 283,068.00
funcionamiento
05.01 Combustibles, grasas, etc. glb 1 31,200.00 31,200.00
05.02 Alquiler y gastos de oficina glb 1 12,000.00 12,000.00
(agua, luz, papelería, telefonía,
etc.)
05.03 Gastos de limpieza y lavadero glb 1 5,000.00 5,000.00
05.04 Seguros personal y seguros glb 1 134,868.00 134,868.00
de equipos, maquinaria y
vehículos
05.05 Alquiler de depósito para glb 1 100,000.00 100,000.00
maquinaria y equipos
MANTENIMIENTO 2,326,800.00
Mantenimiento preventivo 530,800.00
06 Personal campo 249,600.00
06.01 Chofer auto / camioneta Chofer 1 12 2,800.00 33,600.00
06.02 Operario Operario 5 12 3,600.00 216,000.00
07 Equipo y herramientas 130,000.00
07.01 Uniformes, equipo de glb 1 90,000.00 90,000.00
seguridad, herramientas de
mano, etc.
07.02 Palas, picos, rastrillo, carretilla glb 1 40,000.00 40,000.00
y elementos menores
08 Alquiler de movilidad y 108,000.00
equipos
08.01 Camioneta glb 1 12 9,000.00 108,000.00
09 Software SCADA 43,200.00
Código Descripción UND CANT DURACION PRECIO (S/) PARCIAL (S/)
09.01 Técnico de Mantenimiento Técnico 1 12 2,600.00 31,200.00
09.02 Mantenimiento APP glb 1 12 1,000.00 12,000.00
Mantenimiento correctivo 1,796,000.00
10 Personal campo 239,000.00
10.01 Chofer auto / camioneta Chofer 1 5 2,800.00 14,000.00
10.02 Chofer camión volquete/ Chofer 3 5 3,000.00 45,000.00
camión equipado /
retroexcavadora
10.03 Operario Operario 10 5 3,600.00 180,000.00
11 Equipo y herramientas 130,000.00
11.01 Uniformes, equipo de glb 1 90,000.00 90,000.00
seguridad, herramientas de
mano, etc.
11.02 Palas, picos, rastrillo, carretilla glb 1 40,000.00 40,000.00
y elementos menores
12 Alquiler de movilidad y 1,377,000.00
equipos
12.01 Camioneta glb 1 5 9,000.00 45,000.00
12.02 Retroexcavadora glb 1 5 60,000.00 300,000.00
12.03 Camión volquete glb 2 5 43,200.00 432,000.00
12.04 Equipo Combinado Hidrojet glb 1 5 120,000.00 600,000.00
13 Insumos 50,000.00
13.01 Repuestos glb 1 50,000.00 50,000.00
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 3,080,298.00
Fuente: Anexo XVII: Costos y Presupuestos

Escenario: Lluvias Intensas

Tabla 11: Costos de Operación y Mantenimiento – Alternativa 1

(Escenario: Lluvias Intensas)
Código Descripción UND CANT DURACION PRECIO (S/) PARCIAL (S/)
OPERACIÓN 753,498.00
01 Personal de oficina 188,400.00
01.01 Director de la Unidad de Director 1 12 6,700.00 80,400.00
Drenaje (subgerente)
01.02 Ing. Especialista en tecnología Especialista 1 12 5,500.00 66,000.00
SCADA
01.03 Asistente técnico Técnico 1 12 3,500.00 42,000.00
02 Personal campo 148,800.00
Código Descripción UND CANT DURACION PRECIO (S/) PARCIAL (S/)
02.01 Chofer Chofer 1 12 2,800.00 33,600.00
02.02 Supervisor Supervisor 1 12 6,000.00 72,000.00
02.03 Operario Operario 1 12 3,600.00 43,200.00
03 Alquiler de movilidad y 102,000.00
equipos
03.01 Camioneta glb 1 12 8,500.00 102,000.00
04 Equipo y herramientas 31,230.00
04.01 Mantenimiento equipo equipo 6 500.00 3,000.00
informático
04.02 Mantenimiento impresora equipo 1 280.00 280.00
multifuncional A3
04.03 Mantenimiento plóter A0 equipo 1 1,750.00 1,750.00
04.04 Útiles de oficina glb 1 9,600.00 9,600.00
04.05 Servicio transmisión datos glb 28 550.00 15,400.00
multired para macromedidores
04.06 Servicio de base de datos glb 1 1,200.00 1,200.00
externa 50GB
05 Insumos y gastos de 283,068.00
funcionamiento
05.01 Combustibles, grasas, etc. glb 1 31,200.00 31,200.00
05.02 Alquiler y gastos de oficina glb 1 12,000.00 12,000.00
(agua, luz, papelería, telefonía,
etc.)
05.03 Gastos de limpieza y lavadero glb 1 5,000.00 5,000.00
05.04 Seguros personal y seguros glb 1 134,868.00 134,868.00
de equipos, maquinaria y
vehículos
05.05 Alquiler de depósito para glb 1 100,000.00 100,000.00
maquinaria y equipos
MANTENIMIENTO 3,308,800.00
Mantenimiento preventivo 746,800.00
06 Personal campo 465,600.00
06.01 Chofer auto / camioneta Chofer 1 12 2,800.00 33,600.00
06.02 Operario Operario 10 12 3,600.00 432,000.00
07 Equipo y herramientas 130,000.00
07.01 Uniformes, equipo de glb 1 90,000.00 90,000.00
seguridad, herramientas de
mano, etc.
07.02 Palas, picos, rastrillo, carretilla glb 1 40,000.00 40,000.00
y elementos menores
08 Alquiler de movilidad y 108,000.00
equipos
08.01 Camioneta glb 1 12 9,000.00 108,000.00
09 Software SCADA 43,200.00
Código Descripción UND CANT DURACION PRECIO (S/) PARCIAL (S/)
09.01 Técnico de Mantenimiento Técnico 1 12 2,600.00 31,200.00
09.02 Mantenimiento APP glb 1 12 1,000.00 12,000.00
Mantenimiento correctivo 2,562,000.00
10 Personal campo 449,000.00
10.01 Chofer auto / camioneta Chofer 1 5 2,800.00 14,000.00
10.02 Chofer camión volquete/ Chofer 5 5 3,000.00 75,000.00
camión equipado /
retroexcavadora
10.03 Operario Operario 20 5 3,600.00 360,000.00
11 Equipo y herramientas 130,000.00
11.01 Uniformes, equipo de glb 1 90,000.00 90,000.00
seguridad, herramientas de
mano, etc.
11.02 Palas, picos, rastrillo, carretilla glb 1 40,000.00 40,000.00
y elementos menores
12 Alquiler de movilidad y 1,893,000.00
equipos
12.01 Camioneta glb 1 5 9,000.00 45,000.00
12.02 Retroexcavadora glb 2 5 60,000.00 600,000.00
12.03 Camión volquete glb 3 5 43,200.00 648,000.00
12.04 Equipo Combinado Hidrojet glb 1 5 120,000.00 600,000.00
13 Insumos 90,000.00
13.01 Repuestos glb 1 90,000.00 90,000.00
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 4,062,298.00
Fuente: Anexo XVII: Costos y Presupuestos

Proyección de los Costos de O&M con Proyecto según horizonte de evaluación

De acuerdo al Estudio Hidrológico efectuado se ha evaluado 51 años de información

pluviométrica y de estos registros se puede establecer de manera referencial que los
eventos de máximas tormentas ocurridos los años 1972, 1983 (fenómeno El Niño), están
asociados a periodos de retorno entre 25 y 20 años respectivamente. Es importante tener
en cuenta que la zona de estudio se caracteriza por tener bajas precipitaciones y por lo
tanto una mínima escorrentía pluvial, sin embargo, existe evidencia de escorrentías
excepcionales como producto principalmente de las precipitaciones ocurridas durante
eventos extraordinarios como el Fenómeno El Niño, ocurrido en los años 1972, 1983, 1998
y 2017. Por lo que en la ciudad de Trujillo se puede esperar precipitaciones superiores a
los 10 mm con frecuencia de ocurrencia entre 10 a 25 años.

En tal sentido y tomando en cuenta los promedios entre los años que ocurrieron los últimos
fenómenos del niño, en estos eventos extraordinarios podemos considerar una media de
15 años, para la probabilidad de ocurrencia de otro niño intenso.

Tabla 12: Proyección de los Costos de Operación y Mantenimiento – Alternativa 1

Mantenimiento
Operación Costos O&M
Preventivo Correctivo total
2022 … … … … …
INVERSIÓN

2023 … … … … …
2024 … … … … …
2025 … … … … …
2026 753,498.00 530,800.00 1,796,000.00 2,326,800.00 3,080,298.00
2027 753,498.00 530,800.00 1,796,000.00 2,326,800.00 3,080,298.00
2028 753,498.00 530,800.00 1,796,000.00 2,326,800.00 3,080,298.00
2029 753,498.00 530,800.00 1,796,000.00 2,326,800.00 3,080,298.00
2030 753,498.00 530,800.00 1,796,000.00 2,326,800.00 3,080,298.00
2031 753,498.00 530,800.00 1,796,000.00 2,326,800.00 3,080,298.00
2032 759,498.00 746,800.00 2,562,000.00 3,308,800.00 4,068,298.00
2033 753,498.00 530,800.00 1,796,000.00 2,326,800.00 3,080,298.00
FUNCIONAMIENTO

2034 753,498.00 530,800.00 1,796,000.00 2,326,800.00 3,080,298.00

2035 753,498.00 530,800.00 1,796,000.00 2,326,800.00 3,080,298.00
2036 753,498.00 530,800.00 1,796,000.00 2,326,800.00 3,080,298.00
2037 753,498.00 530,800.00 1,796,000.00 2,326,800.00 3,080,298.00
2038 753,498.00 530,800.00 1,796,000.00 2,326,800.00 3,080,298.00
2039 753,498.00 530,800.00 1,796,000.00 2,326,800.00 3,080,298.00
2040 753,498.00 530,800.00 1,796,000.00 2,326,800.00 3,080,298.00
2041 753,498.00 530,800.00 1,796,000.00 2,326,800.00 3,080,298.00
2042 753,498.00 530,800.00 1,796,000.00 2,326,800.00 3,080,298.00
2043 753,498.00 530,800.00 1,796,000.00 2,326,800.00 3,080,298.00
2044 753,498.00 530,800.00 1,796,000.00 2,326,800.00 3,080,298.00
2045 753,498.00 530,800.00 1,796,000.00 2,326,800.00 3,080,298.00
Fuente: El Consultor
 ALTERNATIVA 2.
Escenario: Normal
Tabla 13: Costos de Operación y Mantenimiento – Alternativa 2
(Escenario: Normal)
Código Descripción UND CANT DURACION PRECIO (S/) PARCIAL (S/)
OPERACIÓN 753,498.00
01 Personal de oficina 188,400.00
01.01 Director de la Unidad de Director 1 12 6,700.00 80,400.00
Drenaje (subgerente)
01.02 Ing. Especialista en tecnología Especialista 1 12 5,500.00 66,000.00
SCADA
01.03 Asistente técnico Técnico 1 12 3,500.00 42,000.00
02 Personal campo 148,800.00
02.01 Chofer Chofer 1 12 2,800.00 33,600.00
02.02 Supervisor Supervisor 1 12 6,000.00 72,000.00
02.03 Operario Operario 1 12 3,600.00 43,200.00
03 Alquiler de movilidad y 102,000.00
equipos
03.01 Camioneta glb 1 12 8,500.00 102,000.00
04 Equipo y herramientas 31,230.00
04.01 Mantenimiento equipo equipo 6 500.00 3,000.00
informático
04.02 Mantenimiento impresora equipo 1 280.00 280.00
multifuncional A3
04.03 Mantenimiento plóter A0 equipo 1 1,750.00 1,750.00
04.04 Útiles de oficina glb 1 9,600.00 9,600.00
04.05 Servicio transmisión datos glb 28 550.00 15,400.00
multired para macromedidores
04.06 Servicio de base de datos glb 1 1,200.00 1,200.00
externa 50GB
05 Insumos y gastos de 283,068.00
funcionamiento
05.01 Combustibles, grasas, etc. glb 1 31,200.00 31,200.00
05.02 Alquiler y gastos de oficina glb 1 12,000.00 12,000.00
(agua, luz, papelería, telefonía,
etc.)
05.03 Gastos de limpieza y lavadero glb 1 5,000.00 5,000.00
05.04 Seguros personal y seguros glb 1 134,868.00 134,868.00
de equipos, maquinaria y
vehículos
05.05 Alquiler de depósito para glb 1 100,000.00 100,000.00
maquinaria y equipos
MANTENIMIENTO 1,923,157.00
Mantenimiento preventivo 530,800.00
Código Descripción UND CANT DURACION PRECIO (S/) PARCIAL (S/)
06 Personal campo 249,600.00
06.01 Chofer auto / camioneta Chofer 1 12 2,800.00 33,600.00
06.02 Operario Operario 5 12 3,600.00 216,000.00
07 Equipo y herramientas 130,000.00
07.01 Uniformes, equipo de glb 1 90,000.00 90,000.00
seguridad, herramientas de
mano, etc.
07.02 Palas, picos, rastrillo, carretilla glb 1 40,000.00 40,000.00
y elementos menores
08 Alquiler de movilidad y 108,000.00
equipos
08.01 Camioneta glb 1 12 9,000.00 108,000.00
09 Software SCADA 43,200.00
09.01 Técnico de Mantenimiento Técnico 1 12 2,600.00 31,200.00
09.02 Mantenimiento APP glb 1 12 1,000.00 12,000.00
Mantenimiento correctivo 1,392,357.00
10 Personal campo 314,000.00
10.01 Chofer auto / camioneta Chofer 1 5 2,800.00 14,000.00
10.02 Chofer camión volquete/ Chofer 2 5 3,000.00 30,000.00
camión equipado /
retroexcavadora
10.03 Operario Operario 15 5 3,600.00 270,000.00
11 Equipo y herramientas 130,000.00
11.01 Uniformes, equipo de glb 1 90,000.00 90,000.00
seguridad, herramientas de
mano, etc.
11.02 Palas, picos, rastrillo, carretilla glb 1 40,000.00 40,000.00
y elementos menores
12 Alquiler de movilidad y 861,000.00
equipos
12.01 Camioneta glb 1 5 9,000.00 45,000.00
12.02 Retroexcavadora glb 1 5 60,000.00 300,000.00
12.03 Camión volquete glb 1 5 43,200.00 216,000.00
12.04 Equipo Combinado Hidrojet glb 1 5 60,000.00 300,000.00
13 Insumos 87,357.00
13.01 Repuestos glb 1 87,357.00 87,357.00
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 2,676,655.00
Fuente: Anexo Costos y Presupuestos

Escenario: Lluvias Intensas

 Tabla 14: Costos de Operación y Mantenimiento – Alternativa 2
(Escenario: Intenso)
Código Descripción UND CANT DURACION PRECIO (S/) PARCIAL (S/)
OPERACIÓN 759,498.00
01 Personal de oficina 188,400.00
01.01 Director de la Unidad de Director 1 12 6,700.00 80,400.00
Drenaje (subgerente)
01.02 Ing. Especialista en tecnología Especialista 1 12 5,500.00 66,000.00
SCADA
01.03 Asistente técnico Técnico 1 12 3,500.00 42,000.00
02 Personal campo 148,800.00
02.01 Chofer Chofer 1 12 2,800.00 33,600.00
02.02 Supervisor Supervisor 1 12 6,000.00 72,000.00
02.03 Operario Operario 1 12 3,600.00 43,200.00
03 Alquiler de movilidad y 108,000.00
equipos
03.01 Camioneta glb 1 12 9,000.00 108,000.00
04 Equipo y herramientas 31,230.00
04.01 Mantenimiento equipo equipo 6 500.00 3,000.00
informático
04.02 Mantenimiento impresora equipo 1 280.00 280.00
multifuncional A3
04.03 Mantenimiento plóter A0 equipo 1 1,750.00 1,750.00
04.04 Útiles de oficina glb 1 9,600.00 9,600.00
04.05 Servicio transmisión datos glb 28 550.00 15,400.00
multired para macromedidores
04.06 Servicio de base de datos glb 1 1,200.00 1,200.00
externa 50GB
05 Insumos y gastos de 283,068.00
funcionamiento
05.01 Combustibles, grasas, etc. glb 1 31,200.00 31,200.00
05.02 Alquiler y gastos de oficina glb 1 12,000.00 12,000.00
(agua, luz, papelería,
telefonía, etc.)
05.03 Gastos de limpieza y lavadero glb 1 5,000.00 5,000.00
05.04 Seguros personal y seguros glb 1 134,868.00 134,868.00
de equipos, maquinaria y
vehículos
05.05 Alquiler de depósito para glb 1 100,000.00 100,000.00
maquinaria y equipos
MANTENIMIENTO 2,828,800.00
Mantenimiento preventivo 746,800.00
06 Personal campo 465,600.00
06.01 Chofer auto / camioneta Chofer 1 12 2,800.00 33,600.00
06.02 Operario Operario 10 12 3,600.00 432,000.00
Código Descripción UND CANT DURACION PRECIO (S/) PARCIAL (S/)
07 Equipo y herramientas 130,000.00
07.01 Uniformes, equipo de glb 1 90,000.00 90,000.00
seguridad, herramientas de
mano, etc.
07.02 Palas, picos, rastrillo, carretilla glb 1 40,000.00 40,000.00
y elementos menores
08 Alquiler de movilidad y 108,000.00
equipos
08.01 Camioneta glb 1 12 9,000.00 108,000.00
09 Software SCADA 43,200.00
09.01 Técnico de Mantenimiento Técnico 1 12 2,600.00 31,200.00
09.02 Mantenimiento APP glb 1 12 1,000.00 12,000.00
Mantenimiento correctivo 2,082,000.00
10 Personal campo 269,000.00
10.01 Chofer auto / camioneta Chofer 1 5 2,800.00 14,000.00
10.02 Chofer camión volquete/ Chofer 5 5 3,000.00 75,000.00
camión equipado /
retroexcavadora
10.03 Operario Operario 10 5 3,600.00 180,000.00
11 Equipo y herramientas 130,000.00
11.01 Uniformes, equipo de glb 1 90,000.00 90,000.00
seguridad, herramientas de
mano, etc.
11.02 Palas, picos, rastrillo, carretilla glb 1 40,000.00 40,000.00
y elementos menores
12 Alquiler de movilidad y 1,593,000.00
equipos
12.01 Camioneta glb 1 5 9,000.00 45,000.00
12.02 Retroexcavadora glb 2 5 60,000.00 600,000.00
12.03 Camión volquete glb 3 5 43,200.00 648,000.00
12.04 Equipo Combinado Hidrojet glb 1 5 60,000.00 300,000.00
13 Insumos 90,000.00
13.01 Repuestos glb 1 90,000.00 90,000.00
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 3,588,298.00
Fuente: Anexo Costos y Presupuestos

Proyección de los Costos de O&M con Proyecto según horizonte de evaluación

Tabla 15: Proyección de los Costos de Operación y Mantenimiento – Alternativa 2

Operación Mantenimiento Costos O&M
 Preventivo Correctivo total
2022 … … … … …
INVERSIÓN 2023 … … … … …
2024 … … … … …
2025 … … … … …
2026 753,498.00 530,800.00 1,392,357.00 1,923,157.00 2,676,655.00
2027 753,498.00 530,800.00 1,392,357.00 1,923,157.00 2,676,655.00
2028 753,498.00 530,800.00 1,392,357.00 1,923,157.00 2,676,655.00
2029 753,498.00 530,800.00 1,392,357.00 1,923,157.00 2,676,655.00
2030 753,498.00 530,800.00 1,392,357.00 1,923,157.00 2,676,655.00
2031 753,498.00 530,800.00 1,392,357.00 1,923,157.00 2,676,655.00
2032 759,498.00 746,800.00 2,082,000.00 2,828,800.00 3,588,298.00
2033 753,498.00 530,800.00 1,392,357.00 1,923,157.00 2,676,655.00
FUNCIONAMIENTO

2034 753,498.00 530,800.00 1,392,357.00 1,923,157.00 2,676,655.00

2035 753,498.00 530,800.00 1,392,357.00 1,923,157.00 2,676,655.00
2036 753,498.00 530,800.00 1,392,357.00 1,923,157.00 2,676,655.00
2037 753,498.00 530,800.00 1,392,357.00 1,923,157.00 2,676,655.00
2038 753,498.00 530,800.00 1,392,357.00 1,923,157.00 2,676,655.00
2039 753,498.00 530,800.00 1,392,357.00 1,923,157.00 2,676,655.00
2040 753,498.00 530,800.00 1,392,357.00 1,923,157.00 2,676,655.00
2041 753,498.00 530,800.00 1,392,357.00 1,923,157.00 2,676,655.00
2042 753,498.00 530,800.00 1,392,357.00 1,923,157.00 2,676,655.00
2043 753,498.00 530,800.00 1,392,357.00 1,923,157.00 2,676,655.00
2044 753,498.00 530,800.00 1,392,357.00 1,923,157.00 2,676,655.00
2045 753,498.00 530,800.00 1,392,357.00 1,923,157.00 2,676,655.00
Fuente: El Consultor

1.6.2. Flujo de los Costos Incrementales

Finalmente, la siguiente tabla muestra los costos de operación, mantenimiento y

reinversión incrementales, que resultan de la diferencia de costos en la situación con
proyecto y sin proyecto.

ALTERNATIVA 1.
 Tabla 16: Costos Incrementales – Alternativa 1
Sin Proyecto Con Proyecto
Año Costos Incrementales
O&M O&M Reinversión TOTAL
2022 - - - - -
INVERSIÓN

2023 - - - - -
2024 - - - - -
2025 - - - - -
2026 - 3,080,298.00 - 2,887,770.00 2,887,770.00
2027 - 3,080,298.00 - 2,887,770.00 2,887,770.00
2028 - 3,080,298.00 - 2,887,770.00 2,887,770.00
2029 - 3,080,298.00 858,326.93 3,674,796.93 3,674,796.93
2030 - 3,080,298.00 - 2,887,770.00 2,887,770.00
2031 - 3,080,298.00 - 2,887,770.00 2,887,770.00
2032 - 4,068,298.00 - 3,879,454.00 3,879,454.00
2033 - 3,080,298.00 858,326.93 3,674,796.93 3,674,796.93
FUNCIONAMIENTO

2034 - 3,080,298.00 - 2,887,770.00 2,887,770.00

2035 - 3,080,298.00 - 2,887,770.00 2,887,770.00
2036 - 3,080,298.00 - 2,887,770.00 2,887,770.00
2037 - 3,080,298.00 858,326.93 3,674,796.93 3,674,796.93
2038 - 3,080,298.00 - 2,887,770.00 2,887,770.00
2039 - 3,080,298.00 - 2,887,770.00 2,887,770.00
2040 - 3,080,298.00 - 2,887,770.00 2,887,770.00
2041 - 3,080,298.00 858,326.93 3,674,796.93 3,674,796.93
2042 - 3,080,298.00 - 2,887,770.00 2,887,770.00
2043 - 3,080,298.00 - 2,887,770.00 2,887,770.00
2044 - 3,080,298.00 - 2,887,770.00 2,887,770.00
2045 - 3,080,298.00 858,326.93 3,674,796.93 3,674,796.93
Fuente: El Consultor
ALTERNATIVA 2.

Tabla 17: Costos Incrementales – Alternativa 2

Sin Proyecto Con Proyecto
Año Costos Incrementales
O&M O&M Reinversión TOTAL
INVERSIÓ

2022 - - - - -
2023 - - - - -
N

2024 - - - - -
 2025 - - - - -
2026 - 2,676,655.00 - 2,887,770.00 2,887,770.00
2027 - 2,676,655.00 - 2,887,770.00 2,887,770.00
2028 - 2,676,655.00 - 2,887,770.00 2,887,770.00
2029 - 2,676,655.00 858,326.93 3,674,796.93 3,674,796.93
2030 - 2,676,655.00 - 2,887,770.00 2,887,770.00
2031 - 2,676,655.00 - 2,887,770.00 2,887,770.00
2032 - 3,588,298.00 - 3,879,454.00 3,879,454.00
2033 - 2,676,655.00 858,326.93 3,674,796.93 3,674,796.93
FUNCIONAMIENTO

2034 - 2,676,655.00 - 2,887,770.00 2,887,770.00

2035 - 2,676,655.00 - 2,887,770.00 2,887,770.00
2036 - 2,676,655.00 - 2,887,770.00 2,887,770.00
2037 - 2,676,655.00 858,326.93 3,674,796.93 3,674,796.93
2038 - 2,676,655.00 - 2,887,770.00 2,887,770.00
2039 - 2,676,655.00 - 2,887,770.00 2,887,770.00
2040 - 2,676,655.00 - 2,887,770.00 2,887,770.00
2041 - 2,676,655.00 858,326.93 3,674,796.93 3,674,796.93
2042 - 2,676,655.00 - 2,887,770.00 2,887,770.00
2043 - 2,676,655.00 - 2,887,770.00 2,887,770.00
2044 - 2,676,655.00 - 2,887,770.00 2,887,770.00
2045 - 2,676,655.00 858,326.93 3,674,796.93 3,674,796.93
Fuente: El Consultor

EVALUACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

De la evaluación social realizada se tiene como resultado que, la Alternativa 02 es la más

rentable con respecto a la Alternativa 01, tiene un VANs de S/ 178’645,491.17, y una TIRs
de 14.11%; tal como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 18: Indicadores de Rentabilidad

Indicador Alt. 1 Alt. 2
 Valor Actual Neto (S/) 167,088,321.53 178,645,491.17
TIR (%) 13.65% 14.11%

B/C 1.57 1.63

Elaboración: Equipo Técnico – El Consultor

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

1.8.1. Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento

El financiamiento de los costos de operación y mantenimiento serán asumidos por la

Municipalidad Provincial de Trujillo, quien mediante Oficio Nº 929 - 2021-MPT/A de fecha
01 de diciembre de 2021, asume dicho compromiso.

Asimismo, en el Anexo XVIII: SENSIBILIZACIÓN, FORTALECIMIENTO DE

CAPACIDADES Y GESTIÓN DEL DRENAJE, se describe: La Municipalidad Provincial de
Trujillo, creará la Unidad Orgánica de Gestión del servicio de Drenaje Pluvial, toda vez que,
del diagnóstico realizado, los demás gobiernos locales (Municipalidades Distritales) no
cuentan con capacidad técnica, operativa, financiera. La Municipalidad Provincial de
Trujillo, deberá siempre coordinar con las 04 Municipalidades Distritales (Víctor Larco
Herrera, La Esperanza, El Porvenir, y Florencia de Mora).

MATRIZ DE MARCO LÓGICO

 Tabla 19: Matriz de Marco Lógico
MATRIZ MARCO LÓGICO DEL PROYECTO
INDICADORES OBJETIVOS VERIFICABLES MEDIOS DE SUPUESTOS
OBJETIVOS DE DESARROLLO INDICADORES U.M. META FINAL VERIFICACIÓN

MEJORA DEL NIVEL Número de pobladores afectados directamente Hab. 416,115 Informe Los pobladores aprovechan los
SOCIOECONOMICO DE LA protegidos contra inundaciones pluviales al finalizar el Evaluación Ex beneficios brindados por el
POBLACIÓN EN EL AMBITO DE horizonte del proyecto Post proyecto; personal capacitado
LOS DISTRITOS DE TRUJILLO, pone en práctica lo aprendido en
Número de Viviendas afectadas protegidos contra Viv 112,638
EL PORVENIR, FLORENCIO DE las capacitaciones
Fin

inundaciones pluviales al finalizar el horizonte del

MORA, LA ESPERANZA Y
proyectos
VÍCTOR LARCO HERRERA
Número de unidades de bienes y servicios públicos Und. 243
protegidos contra inundaciones pluviales al finalizar el
horizonte del proyectos
POBLACIÓN CON ADECUADO Porcentaje de área inundada desde el primer año de % 0 Informe La población beneficiaria del
ACCESO A LOS SERVICIOS DE funcionamiento del proyecto evaluación ex proyecto toma consciencia de la
PROPOSITO

DRENAJE PLUVIAL EN EL Número de personas que tienen un nivel de riesgo Hab. 0 post importancia de la infraestructura
ÁMBITO URBANO DE LOS medio, alto y muy alto ante inundaciones pluviales de drenaje pluvial y aprovecha los
DISTRITOS DE TRUJILLO, EL desde el primer año de funcionamiento del proyecto servicios que presta
PORVENIR, FLORENCIO DE
MORA, LA ESPERANZA Y
VÍCTOR LARCO HERRERA
ADECUADA Y SUFICIENTE 1.1.1 Porcentaje de estructuras de recolección y control %. 100 Informe de Se realiza el adecuado
INFRAESTRUCTURA DE adecuada y suficientemente implementada al finalizar supervisión y mantenimiento de las
COMPONENTES

RECOLECCIÓN Y CONTROL DE la etapa de ejecución del proyecto evaluación ex infraestructuras del sistema de
LAS AGUAS PLUVIALES EN EL post drenaje pluvial de acuerdo a lo
ÁMBITO URBANO planteado en los informes
EXISTENTE 2.2.1 Número de estructuras de almacenamiento en buenas Und. 14 técnicos
INFRAESTRUCTURA DE condiciones al finalizar la etapa de ejecución del
ALMACENAMIENTO Y proyecto
REGULACIÓN DE AGUAS
PLUVIALES EN EL ÁMBITO
URBANO
 MATRIZ MARCO LÓGICO DEL PROYECTO
INDICADORES OBJETIVOS VERIFICABLES MEDIOS DE SUPUESTOS
OBJETIVOS DE DESARROLLO INDICADORES U.M. META FINAL VERIFICACIÓN

EXISTENTE 3.1.1 Porcentaje de estructuras de transporte en buenas % 100

INFRAESTRUCTURA DE condiciones al finalizar la etapa de ejecución del
TRANSPORTE DE AGUAS proyecto
PLUVIALES URBANAS
EXISTENTE 4.1.1 Número de estructuras de evacuación en buenas Und. 6
INFRAESTRUCTURA DE condiciones al finalizar la etapa de ejecución del
EVACUACIÓN DE LAS AGUAS proyecto
PLUVIALES AL MAR, RIO Y/O
QUEBRADAS
PRESENCIA DE UNIDAD 6.1 Número de unidades orgánicas de drenaje pluvial Und. 1 Organigrama de El Consejo Municipal acepta y
ORGÁNICA COMPETENTE PARA implementadas al finalizar la etapa de ejecución del la Municipalidad apoya la restructuración de la
LA O&M DEL SISTEMA DE proyecto Provincial de organización de la Municipalidad
DRENAJE PLUVIAL URBANO Trujillo para incorporar a la Unidad de
Gestión de Drenaje Pluvial
Urbano
PRESENCIA DE PERSONAL 7.1 Número de personas capacitadas para brindar el Pers 6 Lista de Participación activa por parte del
CON CAPACIDADES PARA servicio de drenaje pluvial al finalizar la etapa de onas asistencia a personal seleccionado para las
BRINDAR EL SERVICIO DE ejecución del proyecto talleres e capacitaciones
DRENAJE PLUVIAL URBANO Informe de las
capacitaciones
realizadas
EXISTENCIA DE 8.1 Número de entidades que cuentan con instrumentos Entid 1 Documentos de Las autoridades de la
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN de gestión para el servicio de drenaje pluvial al ad gestión de la Municipalidad Provincial de Trujillo
PARA EL SERVICIO DE finalizar la etapa de ejecución del proyecto entidad participan y apoyan para que
DRENAJE PLUVIAL URBANO elaboren los instrumentos de
gestión y cumplen con lo
establecido en esos documentos
CONOCIMIENTO DE MEDIDAS 9.1 Porcentaje de la población con conocimiento de % 100 Informes de las Participación activa de la
DE GESTIÓN DEL RIESGO DE medidas de gestión de riesgo de inundación pluvial al capacitaciones población por conocer sobre
INUNDACIÓN PLUVIAL DE LA finalizar la etapa de ejecución del proyecto realizadas e medidas de gestión de riesgo de
POBLACIÓN Informe de las inundación pluvial
difusiones
realizadas en
los medios de
 MATRIZ MARCO LÓGICO DEL PROYECTO
INDICADORES OBJETIVOS VERIFICABLES MEDIOS DE SUPUESTOS
OBJETIVOS DE DESARROLLO INDICADORES U.M. META FINAL VERIFICACIÓN

comunicación
local

1.1.1 Sedimentadores S/ 1,746,732.47

1.1.2 Sumideros S/ 5,989,938.10
1.1 1.1.3 Rejillas S/ 6,256,051.50
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA 1.1.4 Mejoramiento de la capacidad hidráulica para drenaje S/ 7,717,817.87
DE RECOLECCIÓN en vías
1.1.5 Diques de retención S/ 2,627,518.78
1.1.6 Muros de encauzamiento S/ 6,028,968.61
Contratos
2.2 2.2.1 SUDS de infiltración 1,988,612.19
facturas e
CONSTRUCCIÓN DE S/
informes Disponibilidad de los recursos
INFRAESTRUCTURA DE
públicos para el pago de las
RETENCIÓN DE CAUDALES EN
Valorizaciones valorizaciones
BASE A SUDS
de obras
3.1 3.1.1 Colectores Principales 87,787,730.23
CIONES

La población está a favor de la

CONSTRUCCIÓN DE S/
Cuaderno de ejecución de la infraestructura de
COLECTORES PRINCIPALES
obras drenaje pluvial
3.2 3.2.1 Subcolectores 54,460,178.48
CONSTRUCCIÓN DE SUB S/ Liquidación de Los propietarios de los terrenos
COLECTORES Y REDES obras en zona de descarga, no
SECUNDARIAS muestran oposición
3.3 3.3.1 Emisores Principales 65,422,770.27 Cierre de
CONSTRUCCIÓN DE EMISORES S/ proyecto
PRINCIPALES
4.1 4.1.1 Estructuras de Descarga 1,714,098.90
CONSTRUCCIÓN DE S/
ESTRUCTURAS DE DESCARGA
4.1.2 Sistema De Monitoreo Y Control (Scada) S/ 478,306.62
5.1 Plan de Manejo Ambiental S/ 143,400.00
 MATRIZ MARCO LÓGICO DEL PROYECTO
INDICADORES OBJETIVOS VERIFICABLES MEDIOS DE SUPUESTOS
OBJETIVOS DE DESARROLLO INDICADORES U.M. META FINAL VERIFICACIÓN

COSTO DIRECTO S/ 252,362,124.02

GASTOS GENERALES S/
31,091,013.68
UTILIDAD S/ 25,236,212.40
IGV S/ 55,564,083.02
SUB TOTAL (A) S/ 364,253,433.12
6.1 Acondicionamiento de Oficina Técnica Redistribución S/ 36,108.00
IMPLEMENTACIÓN DE LA de ambientes mediantes sistema drywall
UNIDAD ORGÁNICA Instalación de sistema de cableado
COMPETENTE PARA LA O&M Pintado
DEL SISTEMA DE DRENAJE Climatización de oficina
PLUVIAL URBANO Instalación de sistema de cámaras de seguridad y
vigilancia
6.2 Dron hexacoptero profesional (1 unid) S/ 123,708.84
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y Cortadora de concreto 13hp (4 unid)
HERRAMIENTAS PARA LA UGDP Apisonador 5.5hp (4 unid)
Compactador 5.5 hp (4 unid)
Carretilla de carga (0.1 m3) (60 unid)
Pico punta y pala (60 unid)
Pala cuchara (60 unid)
Nivel Topográfico automático (Inc. Trípode y mira
topográfica (2 unid)
GPS Navegador (4 unid)
Aforador de caudal (caudalimetro)(2 unid)
6.3 Adquisición de computadoras personales PC (3unid) S/ 48,722.40
ADQUISICIÓN DE Adquisición de SOTFWARE especializado (1 unid)
EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Impresora multifuncional (1 unid)
Ploter A0, color – multifunción (1 unid)
6.4 Adquisición de Mobiliario (escritorio + sillones + S/ 7,575.60
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Estante) (3 unid)
Mesa p/reuniones (1 unid)
 MATRIZ MARCO LÓGICO DEL PROYECTO
INDICADORES OBJETIVOS VERIFICABLES MEDIOS DE SUPUESTOS
OBJETIVOS DE DESARROLLO INDICADORES U.M. META FINAL VERIFICACIÓN

7.1 Taller de Capacitación en Operación y Mantenimiento S/ 51,414.96

IMPLEMENTACIÓN DE de la infraestructura de drenaje pluvial urbano
CAPACIDADES TÉCNICAS A LA
UNIDAD ORGÁNICA
IMPLEMENTADA PARA EL
MONITOREO, SUPERVISIÓN, Y
EJECUCIÓN DE A O&M DE LA
INFRAESTRUCTURA DE
DRENAJE PLUVIAL URBANO
7.2 Curso Audiovisual: Lineamientos Técnicos en Gestión S/ 77,455.20
IMPLEMENTACIÓN DE Prospectiva y Correctiva
CAPACIDADES EN GESTIÓN DE Curso Audiovisual: Procedimientos Metodológicos
RIESGOS. para la Evaluación del Riesgo
Curso Audiovisual: Procedimientos para la elaboración
de un Plan Integral de Reconstrucción
Curso Audiovisual: Procedimientos para la formulación
del Informe de Evaluación del Impacto de Emergencia
de Desastres
Curso Audiovisual: Elaboración de Ficha EDAN
8.1 Servicio de consultoría: Elaboración del plan de S/ 147,264.00
ELABORACIÓN DEL PLAN DE gestión de riesgos considerando el sistema de drenaje
GESTIÓN DE RIESGOS pluvial urbano
CONSIDERANDO EL SISTEMA
DE DRENAJE PLUVIAL URBANO
8.2 Servicio de consultoría: Elaboración de la guía técnica S/ 113,280.00
ELABORACIÓN DE LA GUÍA para futuros trabajos de pavimentación y
TÉCNICA PARA FUTUROS recomposición de calles considerando el inventario de
TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN infraestructura de drenaje pluvial urbano
Y RECOMPOSICIÓN DE CALLES
CONSIDERANDO EL
INVENTARIO DE
INFRAESTRUCTURA DE
DRENAJE PLUVIAL URBANO
 MATRIZ MARCO LÓGICO DEL PROYECTO
INDICADORES OBJETIVOS VERIFICABLES MEDIOS DE SUPUESTOS
OBJETIVOS DE DESARROLLO INDICADORES U.M. META FINAL VERIFICACIÓN

8.3 Servicio de consultoría: Elaboración del plan de S/ 87,792.00

ELABORACIÓN DEL PLAN DE operación y mantenimiento del sistema de drenaje
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO pluvial
DEL SISTEMA DE DRENAJE
PLUVIAL
8.4 Servicio de consultoría: Implementación de la S/ 151,512.00
IMPLEMENTACIÓN DE LA sostenibilidad para el servicio de drenaje pluvial
SOSTENIBILIDAD PARA EL urbano
SERVICIO DE DRENAJE
PLUVIAL URBANO
8.5 Servicio de consultoría: Implementación y Adecuación S/ 87,792.00
IMPLEMENTACIÓN Y de los instrumentos de gestión de drenaje pluvial
ADECUACIÓN DE LOS
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN
DE DRENAJE PLUVIAL
9.1 Taller de Capacitación en normativa, regulación y S/ 93,545.21
IMPLEMENTACIÓN DE funcionamiento del drenaje pluvial urbano
TALLERES DE CAPACITACIÓN A
LOS LÍDERES DE BARRIOS,
RESPECTO A LA NORMATIVA,
REGULACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DEL
DRENAJE PLUVIAL URBANO
9.2 Talleres de sensibilización para el cuidado de la S/ 93,545.21
IMPLEMENTACIÓN DE infraestructura del drenaje pluvial y educación
TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN ambiental (manejo de residuos sólidos)
PARA EL CUIDADO DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL
DRENAJE PLUVIAL Y
EDUCACIÓN AMBIENTAL
(MANEJO DE RESIDUOS
SÓLIDOS)
 MATRIZ MARCO LÓGICO DEL PROYECTO
INDICADORES OBJETIVOS VERIFICABLES MEDIOS DE SUPUESTOS
OBJETIVOS DE DESARROLLO INDICADORES U.M. META FINAL VERIFICACIÓN

9.3 Contratar: S/ 397,942.44

IMPLEMENTACIÓN DE Especialista en Publicidad y Marketing,
COMUNICACIÓN AUDIO-VISUAL Elaboración de Afiches educativos
LOCAL (SPOT PUBLICITARIO) Spot radial
PARA EL CUIDADO DE LA Spot televisivo
INFRAESTRUCTURA DEL Publicidad en redes sociales
DRENAJE PLUVIAL Notas de prensa
Perifoneo en y publicidad móvil en zonas marginales
SUB TOTAL (B) S/ 1,517,657.86
SUB TOTAL (A+B) S/ 365,771,090.98
Expediente Técnico S/
Supervisión de Expediente Técnico S/ 15,436,099.20
Supervisión de Obra S/ 4,604,832.00
Liquidación de Obra S/ 19,376,544.00
Saneamiento físico legal, expropiación y afectación de S/ 50,400.00
terrenos
Gestión del Proyecto S/ 6,711,950.00
Autorizaciones y Permisos S/ 50,000.00
Control Concurrente De Obra S/ 8,248,018.32
Liquidación Del Proyecto S/ 100,000.00
TOTAL S/ 420,648,934.50