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Factura Detallada de Servicios NetUno

La factura emitida a HERNANDEZ DE TOVAR ARGELIA DE LAS NIEVES detalla servicios de telefonía y alquiler de equipo por un total de $26,99, con un IVA de $3,58. La fecha de emisión es el 01/05/2025 y el pago debe realizarse antes del 18/05/2025. El documento cumple con la normativa establecida en la Providencia Administrativa SNAT/2024/000102.

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Factura Detallada de Servicios NetUno

La factura emitida a HERNANDEZ DE TOVAR ARGELIA DE LAS NIEVES detalla servicios de telefonía y alquiler de equipo por un total de $26,99, con un IVA de $3,58. La fecha de emisión es el 01/05/2025 y el pago debe realizarse antes del 18/05/2025. El documento cumple con la normativa establecida en la Providencia Administrativa SNAT/2024/000102.

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Netuno C.A.

J-30108335-0
Calle 7 Edif Insenica II Piso 2 Of N/A Urb La Urbina
Caracas (Petare) Miranda Zona Postal 1073
Teléfono: (0212) 772.04.00.
Contact Center (58) 0800-9000-900.
Código de Actividad: 6190

Nombre / Razón Social: HERNANDEZ DE TOVAR ARGELIA DE LAS NIEVES Factura


C.I. / R.I.F.: 4898649 Nro. de Factura: 11905999
Dirección Fiscal: Municipio José Félix Ribas. Urb. LA MORA, CALLE 32 entre AVENIDA 34 y Fecha de Emisión: 01/05/2025
Hora de Emisión: 12:00:00 a. m.
AVENIDA 34, Casa: 22
Nro. de Control: 00-10430775
Fecha de Asignación: 02/05/2025

Número de Cuenta: 1399970 Pague Antes de: 18-05-2025

Cantidad Código Descripción Precio % Alic. IVA Total

1 6420 Llamadas Celulares Local - Telefonía - - Facturación por cuenta de $ 0,00 16,00 $ 0,00 $ 0,00
terceros
1 6420 Mensualidad - Telefonía - - Facturación por cuenta de terceros $ 0,86 16,00 $ 0,14 $ 1,00
1 6420 Alquiler Equipo - Fibranet 150/150 Megas - $ 2,59 16,00 $ 0,41 $ 3,00
1 6420 Mensualidad - NetUno GO Plan Plus 3 - $ 6,03 16,00 $ 0,96 $ 6,99
1 6420 Mensualidad - Fibranet 150/150 Megas - $ 13,79 16,00 $ 2,21 $ 16,00

Total Ventas no Gravadas: $ 0,00


Total Base imponible del 16,00%: $ 22,41
Total IVA 16,00%: $ 3,58
Los montos pagados en divisas estaran sujetos al 3% del IGTF de acuerdo a la
Gaceta Oficial N 42.339 de fecha 17-03-2022 Total Ventas: $ 25,99
Total Base Imponible Ventas de terceros del 16,00%: $ 0,86
Ventas por cuenta de terceros Art. 14 y 15 Providencia SNAT/2024/000102 y Art.
Total IVA Ventas de tercero 16,00%: $ 0,14
10 de la Ley del IVA, Veninfotel Comunicaciones (VITCOM), C.A. Rif J- Total Ventas por Cuenta de terceros: $ 1,00
30741095-7. Total Factura: $ 26,99

Mensaje de Facturación:

Tasa de Cambio BCV: Bs. 87,5681

Total Ventas no Gravadas: Bs 0,00


Total Base Imponible del 16,00%: Bs 1.962,40
Total IVA 16,00%: Bs 313,98
Total Ventas: Bs 2.276,38
Total Base Imponible Ventas de Terceros del 16,00: Bs 75,31
Total IVA 16,00% Ventas de Terceros: Bs 12,05
Total Ventas por Cuenta de Terceros: Bs 87,36
Total Factura: Bs 2.363,74

Documento que se emite de acuerdo a lo establecido en la Providencia Administrativa SNAT/2024/000102 de fecha 17/10/2024
Corporación Unidigital 1220, C.A. Rif J-40148330-5 Imprenta Digital, Autorizada según Providencia Administrativa SENIAT/INTI/2021 0000001 de fecha 19-01-
2021, Numero de Control desde el Nro 00-10249176 hasta el Nro 00-10499175 generadas el 01-04-2025

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