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Factura Electrónica Agrogood SPA 2025

La factura electrónica emitida por Agrogood SPA a Sociedad Gastronómica JYE SPA el 10 de mayo de 2025 detalla la venta de verduras por un monto neto de $20,504, con un IVA del 19% que suma $3,896, resultando en un total de $24,400. La forma de pago es a crédito y se menciona una orden de compra asociada. El documento incluye un timbre electrónico del SII para su verificación.

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Factura Electrónica Agrogood SPA 2025

La factura electrónica emitida por Agrogood SPA a Sociedad Gastronómica JYE SPA el 10 de mayo de 2025 detalla la venta de verduras por un monto neto de $20,504, con un IVA del 19% que suma $3,896, resultando en un total de $24,400. La forma de pago es a crédito y se menciona una orden de compra asociada. El documento incluye un timbre electrónico del SII para su verificación.

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R.U.T.:77.135.

321- 5
AGROGOOD SPA
Giro: COMERCIALIZACION DISTRIBUCION DE FACTURA ELECTRONICA
INSUMOS, VEGETALES, CONGELADOS
CALLE NUEVA 1226- SAN PEDRO DE LA PAZ Nº54929
eMail : [Link]@[Link] Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO S.I.I. - CONCEPCION
SEÑOR(ES): SOCIEDAD GASTRONOMICA JYE SPA
R.U.T.: 77.962.547- 8 Fecha Emision: 10 de Mayo del 2025
GIRO: ACTIVIDADES DE RESTAURANTES Y DE SERVICI
DIRECCION: FREIRE 182 184 188 Y 190
COMUNA PENCO CIUDAD: c
CONTACTO:
TIPO DE
DEL GIRO
COMPRA:
%Impto
Codigo Descripcion Cantidad Precio %Desc. Valor
Adic.*
- VERDURAS 1 20.504 20.504
Referencias:
- Orden Compra N° cd-73703 del 2025-05-10
Forma de Pago:Crédito
MONTO NETO $ 20.504

I.V.A. 19% $ 3.896

IMPUESTO ADICIONAL $ 0

TOTAL $ 24.400

Timbre Electrónico SII


Res.99 de 2014 Verifique documento: [Link]
R.U.T.:77.135.321- 5
AGROGOOD SPA
Giro: COMERCIALIZACION DISTRIBUCION DE FACTURA ELECTRONICA
INSUMOS, VEGETALES, CONGELADOS
CALLE NUEVA 1226- SAN PEDRO DE LA PAZ Nº54929
eMail : [Link]@[Link] Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO S.I.I. - CONCEPCION
SEÑOR(ES): SOCIEDAD GASTRONOMICA JYE SPA
R.U.T.: 77.962.547- 8 Fecha Emision: 10 de Mayo del 2025
GIRO: ACTIVIDADES DE RESTAURANTES Y DE SERVICI
DIRECCION: FREIRE 182 184 188 Y 190
COMUNA PENCO CIUDAD: c
CONTACTO:
TIPO DE
DEL GIRO
COMPRA:
%Impto
Codigo Descripcion Cantidad Precio %Desc. Valor
Adic.*
- VERDURAS 1 20.504 20.504
Referencias:
- Orden Compra N° cd-73703 del 2025-05-10
Forma de Pago:Crédito
MONTO NETO $ 20.504

I.V.A. 19% $ 3.896

IMPUESTO ADICIONAL $ 0

TOTAL $ 24.400

Timbre Electrónico SII


Res.99 de 2014 Verifique documento: [Link]
Nombre: ________________________ RUT: ______________ Fecha:____________ Recinto:________________ Firma_________________
" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983,
acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

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